INDICE
I. INTRODUCCIN ................................................................................................................ 2
1.1 .-ORIGEN DEL EXAMEN ......................................................................................... 2
1.2 .-NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL EXAMEN .................................................. 2
1.3 .-ALCANCE DEL EXAMEN...................................................................................... 2
1.4 .-ANTECEDENTES, ORGANIZACIN Y MARCO NORMATIVO DE LA
ENTIDAD ................................................................................................................................. 3
1.4.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES ......................................................... 3
1.4.1.1 CREACIN.................................................................................................. 3
1.4.1.2 NATURALEZA............................................................................................ 3
1.4.1.3 RGIMEN LABORAL ................................................................................ 3
1.4.1.4 DIRECCIN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES APURMAC .................................Error! Bookmark not defined.
1.4.1.5 MISIN INSTITUCIONAL ......................................................................... 3
1.4.1.6 VISIN INSTITUCIONAL ......................................................................... 3
1.4.1.7 VALORES INSTITUCIONALES .............................................................. 4
1.4.1.8 OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES EJE
FUNMENTALES ............................................................................................................. 4
1.5 ORGANIZACIN INSTITUCIONAL ........................................................................ 5
1.5.1 ESTRUCTURA ORGNICA............................................................................. 5
1.5.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ................................................................. 6
1.5.3 MARCO NORMATIVO LEGAL Y ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL . 7
1.6 .-COMUNICACIN DE HALLAZGOS .................................................................... 8
1.7 .-MEMORNDUM DE CONTROL INTERNO ........................................................ 8
II. OBSERVACIONES ............................................................................................................ 8
III. CONCLUSIONES......................................................................................................... 10
IV. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 10
V. ANEXO............................................................................................................................... 11
I. INTRODUCCIN
OBJETIVO GENERAL
1.4.1.1 CREACIN
1.4.1.2 NATURALEZA
DIRECCIN DE CAMINOS
DIRECCIN DE CIRCULACIN
DIRECCIN DE TELECOMUNICACIONES
GOBIERNO REGIONAL
DE APURMAC
DIRECCIN DE
ASESORA LEGAL
DIRECCIN DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
DIRECCION DE
SECRETARIA
DIRECCIN DE
DIRECCIN DE DIRECCIN DE
RECURSOS
ESTUDIOS PROYECTOS EN
HIDRICOS
OBRAS
II. OBSERVACIONES
III. CONCLUSIONES
1.
IV. RECOMENDACIONES
C.c
Archivo
V. ANEXO
II. OBSERVACIONES
2. NO UTILIZACIN DEL SIAF PARA LA EMISIN DE LOS CHEQUES
III. CONCLUSIONES
IV. RECOMENDACIONES
C.c
Archivo
VI. ANEXO