PLAN DE NEGOCIOS
TE DE ZANAHORIA TEZAN
SIGLO NAT S.R.L.
LA PAZ BOLIVIA
2016
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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
PLAN DE NEGOCIOS EMPRESA DE T NATURAL TEZAN
AGRADECIMIENTOS
Carla y Fabiola
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DEDICATORIAS
Carla y Fabiola
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RESUMEN EJECUTIVO
INDICE GENERAL
CAPTULO I
DEFINICIN DEL NEGOCIO
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CAPTULO II
MERCADO
CAPTULO III
OPERACIONES Y PRODUCCIN
3. Operaciones (Produccin) ................................................................................. 26
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CAPTULO IV
FINANZAS
4.1. Inversiones................................................................................................ 55
4.2. Costos y Gastos de Operacin ................................................................. 57
4.3. Fijacin de Precios .................................................................................... 63
4.4. Punto de Equilibrio .................................................................................... 63
4.5. Proyeccin de Ventas ............................................................................... 64
4.6. Clculo de Impuestos................................................................................ 65
4.7. Estado de Resultados ............................................................................... 65
4.8. Fuentes y usos .......................................................................................... 66
4.9. Flujo de efectivo ........................................................................................ 67
4.10. Indicadores financieros ........................................................................... 67
CAPTULO V
SUPUESTOS Y ESCENARIOS
CAPTULO VI
ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
ANEXOS
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NDICE DE CUADROS
INDICE DE FIGRAS
CAPTULO I
a) Concepto de Negocio
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MARCA:
TEZAN
SLOGAN:
El sabor de lo natural
Con este slogan se quiere trasmitir al pblico en general, que al consumir te
de zanahoria, cuidara su salud y tendr un producto natural al alcance de sus
manos.
1
Informacin obtenida en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural PROMUEVE Bolivia, un
estudio realizado sobre las Tendencias Alimenticias.
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Misin
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Visin
Responsabilidad
Solidaridad
Innovacin
En la creacin
RESPONSABILIDAD
de nuevos
SOLIDARIDAD
INNOVACIN
Contribuyendo
productos sanos constantemente
Al momento de y naturales, los
de elaborar un al bienestar y
cuales nos salud de la
producto sano y posicionen
natural poblacin
como unicos en
el mercado
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Claves de Gestin
Desmarcarse de la competencia
Planificacin estratgica
Adaptacin al mercado
Estrategia Competitiva
Un producto garantizado
Un producto con alta demanda en el mercado
Un producto nico en el mercado.
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CAPTULO II
MERCADO
2
Datos rescatados de la Tesis de Grado de Licenciatura en Nutricin y diettica, que hace
referencia al Anlisis de la Incidencia de la vitamina A en las reacciones dermatolgicas.
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3
Fuente: http://alimentos.org.es/zanahoria
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Protenas 1,25 g.
Vitamina A 1455,17 ug. Vitamina C 6,48 mg.
Vitamina B12 0 ug. Calcio 27,24 mg.
Hierro 0,47 mg. Vitamina B3 0,77 mg.
A continuacin se muestra una tabla con el resumen de los principales
nutrientes de la zanahoria, calculados para cada 100 gr. del mismo. En ellas
se incluyen sus principales nutrientes as como como la proporcin de cada
uno.
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4
Fuente: http://nuevaeconomia.com.bo/delap/planes/Teodoro%20Burgos%20-
%20EL_TE_DE_ZANAHORIA.pdf
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5
Segn el Censo 2001 La ciudad de La Paz contaba con hab. 1.274.325. La proyeccin
para el 2015 es de hab. 2.624.450, donde el 23% de hab. son mujeres ( 403.046)
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se consume 274.071
bolsitas de t
mensualmente
Competencia
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Un t de
T ARTESANAL DE El proceso de zanahoria
ZANAHORIA Son 100% naturales preparacin es largo prctico y fcil de
y complicado preparar
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Para analizar las barreras que podra enfrentar la empresa recurrimos a las
cinco fuerzas competitivas de Porter detallada a continuacin.
empresas que
elaboran t
naturales
amenaza
nuevas
comerciantes Poder de empresas que se Poder de
del mercado negociacin incursionan en el negociacin intermediarios
mercado de y pblico en
rodriguez
productos general
naturales
amenaza
t Windsor, t
Paris, t
artesanal de
zanahoria
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Sustitutos
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Segmentacin.
Potencial de compra.
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se consume 40305
bolsitas de t
mensualmente
Esta cantidad demandada puede variar segn los meses analizados, puesto
que el clima incide grandemente en las preferencias de las personas hacia
este tipo de productos. Estas variaciones se desarrollaran en el siguiente
subttulo.
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Bolsitas de T
100000
80000
60000
40000
20000 bolsitas de t
0
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Sexo: Mujeres.
Edad: entre 25 y 45 aos de edad.
Ingresos: de bs.1440 a bs. 3000.
Consumo de t.
Razn de consumo: tradicin.
Lugar de compra: mercado.
Razn de preferencia: el sabor es agradable y relajante.
Brinda nutrientes
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- Promocionar el
producto en radios
Promocin Llamar la locales
atencin del - Imprimir papelera para Que el t de zanahoria
consumidor para difundir el producto "TEZAN" sea conocido por
que adquiera el - Usar redes sociales el pblico y se adquiera
producto para hacer conocer el
producto
a) Producto
b) Precio:
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c) Promocin publicidad:
Objetivo General
Objetivos Especficos
Estrategia Publicitaria:
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d) Plaza
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CAPTULO III
OPERACIONES Y PRODUCCIN
SA-1
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11 Centmetros
5 Centmetros
6 Centmetros
6 Centmetros
Peso:1.5 gramos
5 Centmetros
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6
Obtenida de la Tesis de Grado de Licenciatura en Economa, donde se menciona a las
propiedades de la zanahoria.
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CARACTERISTICA
FUNCIONES BENEFICIOS
es un producto 100%
es un producto proveedor es un producto que
natural elaborado en
de vitamina "A" aporta a la buena salud
base a zanahoria
Agradable sabor
Un excelente aroma.
Alto contenido de beta caroteno (vitamina A)
VITAMINA
SABOR AROMA "A" CALIDAD
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Proceso de produccin
del t de zanahoria
Zanahoria TEZAN
(+) Valor
e) Tipo de proceso
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Inspeccin 1
Total N de tareas 26 60
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Almacenamientos
N Distancia de Tiempo Descripcin del
Transporte
Inspeccin
desplazamiento (minutos) procesamiento o
Operacin
Demora
(metros) actividad
1 4 1.25 Inventario
2 5 obtener zanahorias
3 4 1.25 regresar
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22 3.7 Encender
embazadora
23 7.5
Inspeccin de
24 5 1.25 embazados
Almacenar
regresar
g) Diagrama de ensamble
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Esta rea nos permitir realizar el proceso con alta calidad y rendimiento,
utilizando un horno.
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de alta calidad.
El laboratorio de control de calidad garantizar el cumplimiento de estrictas
normas de higiene y calidad, siendo certificado por el organismo
internacional de certificacin. Concluido dicho proceso de control de calidad,
el producto pasa al sector de producto terminado en donde se procede a
plastificar las cajitas de 20 unidades de t, con una maquina manual, para
luego ser introducidas a una caja de cartn de capacidad para 50 cajas de
t.
h) Personal de operaciones:
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PERSONAL DE OPERACIONES
CARGO N DE FUNCIONES
PUESTOS
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Mquina de pelado
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Caractersticas:
Caractersticas funcionales:
Capacidad productiva:
7
La Importadora Hansa, tuvo la gentileza de brindar las caractersticas mencionadas de la
presente maquina
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Caractersticas fsicas:
Caractersticas funcionales:
Capacidad productiva:
8
La Importadora Hansa, tuvo la gentileza de brindar las caractersticas mencionadas de la
presente maquina
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Caractersticas fsicas:
Caractersticas funcionales:
Capacidad productiva:
Maquina moledora
9
La Importadora Hansa, tuvo la gentileza de brindar las caractersticas mencionadas de la
presente maquina
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Caractersticas funcionales:
Capacidad productiva:
Caractersticas fsicas:
10
La Importadora Hansa, tuvo la gentileza de brindar las caractersticas mencionadas de la
presente mquina.
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Caractersticas funcionales:
Capacidad productiva:
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Caractersticas fsicas:
Caractersticas funcionales:
Capacidad productiva:
12
La Importadora Hansa, tuvo la gentileza de brindar las caractersticas mencionadas de la
presente maquina
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Maquina plastificadora:
Caractersticas fsicas:
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Marca, KM-130013
Caractersticas funcionales:
Capacidad productiva:
13
La Importadora Hansa, tuvo la gentileza de brindar las caractersticas mencionadas de la
presente maquina
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En el mercado local, la mayora del presente producto, pesa 1,5 gramos.
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MP PT
PE RA HO MO( EN
0.20 0.10 0.10 0.10
0.10
CUELLO DE
BOTELLA
15
La merma, son los residuos de la zanahoria que no utilizados en la produccin( cascaras y
races)
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A B
(A)(B)
Numero Tiemp
Maquin de Tiempo de ciclo de maquina o de Producci Eficienci
aa maquina pelador rallador horn moledor envasador ciclo n por a del
sumar s a a o a a mayor hora proceso
- 5 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 3328 80%
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16
Datos proporcionados por algunos expertos en la produccin de t.
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Localizacin de la planta
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FACTORES MF F R NF
INFRAESTRUCTURA
(transporte pblico, servicio de comunicacin,
agua, desage, otros)
X
POSIBILIDAD PARA VENDER EL PRODUCTO X
ADQUISICIN DE LA MATERIA PRIMA X
ABASTECIMIENTO ENERGTICO X
POSIBILIDAD DE ENCONTRAR/CONTRATAR
PERSONAL
CALIFICADO X
POSIBILIDAD DE ENCONTRAR/CONTRATAR
PERSONAL
POSIBILIDAD DE AMPLIAR LA EMPRESA EN EL
FUTURO X
PROGRAMAS DEL ESTADO PARA QUE SE CREEN
NUEVAS
EMPRESAS X
VENTAJAS CON RESPECTO A LOS
COMPETIDORES X
IMAGEN DE LA UBICACIN X
Fuente: Elaboracin Propia
F: Favorable
R: Regular
NF: No Favorable
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Distribucin de la planta
Para la distribucin de nuestra planta los objetivos que consideramos
para este motivo son los siguientes:
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CAPTULO IV
FINANZAS
4.1. Inversiones
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N DE
PRESUPUESTO DE OPERACIONES TOTAL
MESES
Costos de produccin 1
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Detalle Total
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Totales 505.932,66
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COSTO UNITARIO DE 1 2 3 4 5
MATERIA PRIMA POR
MES
PRODUCCIONES POR MES EN 40000 42000 44000 46000 48000
CAJAS DE TE
COSTO UNITARIO DE LA
MATERIA PRIMA 0,58 0,62 0,66 0,69 0,74
COSTO DE LA MATERIA
PRIMA MENSUAL 23.360,02 25.990,85 28.852,40 31.962,81 35.341,61
COSTO UNITARIO DE
MATERIA PRIMA POR AO
MESES AL AO 12 12 12 12 12
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Alimentacin 150,00
Publicidad por Radio 375,00
Promocin en los puntos de venta 666,67
Publicaciones en Redes Sociales: Facebook -
Total 10.648,96
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Frmula
Dnde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable unitario
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PRECIO DE VENTA 4
Reemplazando :
383621,26 CF
2,48 PV-CV
154.801,13 Punto de equilibrio
Se proyectan las ventas a cinco aos, tiempo que se considera como una
proyeccin a largo plazo, con el cual se determinarn posteriormente los
indicadores de rentabilidad del proyecto, para analizar si es factible llevarlo a
cabo o no.
La proyeccin se realiza considerando un incremento anual en las ventas del
5%, porcentaje que se constituye en un objetivo razonable a alcanzar
durante los cinco aos proyectados de duracin del proyecto.
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VAN =1,204145.51 Bs
TIR=71,76%
Lo que significa que el inters por la inversin de ser atractivo con respecto
a tasas de retorno de otras inversiones.
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B / C = 1,30
Exencin de Impuestos
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CAPTULO V
SUPUESTOS Y ESCENARIOS
5.1. Escenario 1
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5.2. Escenario 2
Suponiendo que las ventas se mantienen con una tasa de crecimiento igual a
la original (5%), pero que los costos suben a una mayor tasa a la prevista
originalmente (6%), llegando hasta el 12% anual, debido a una inflacin
superior a la prevista, se tiene el siguiente escenario.
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5.3. Escenario 3
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Este escenario resulta desfavorable, puesto que al reducirse las ventas (10%
anual) e incrementarse los costos (12% anual), se generan menores
utilidades anuales, lo cual se refleja tambin en los anlisis financieros
consecuentes.
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CAPTULO VI
Fuente: santacruztrade.com
a) Personera Jurdica
Acta de Fundacin
Los socios de la empresa SIGLO NAT SRL deben realizar un acto, donde se
pueda celebrar la fundacin de la empresa el cual debe ser registrada en un
acta.
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Los socios de la empresa SIGLO NAT SRL deben aprobar los reglamentos
internos de la misma levantando un acta, misma que debe ser protocolizado
mediante un notario de fe pblica.
b) Registro legal
Para el registro legal de la empresa SIGLO NAT SRL. Al ser una sociedad de
responsabilidad limitada debe cumplir los siguientes requisitos y recorrer las
siguientes instancias:
Instancia 1 (Fundempresa)
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Instancia 4 (CNS)
Instancia 5 (AFPs)
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c) Organizacin empresarial
Asamblea
General
Director
General
Jefe de
Produccin
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Personal
Director general
Nombre del Area-Seccion: Reporta a: Asamblea Clave:
cargo: Direccin de Accionistas
Director General Administrativa
Cargos con los que coordina: Jefes de rea Cargos que supervisa:
Jefes de rea (finanzas,
produccin, ventas)
FUNCIONES PERSPECTIVA
Dirigir, vigilar, controlar, coordinar y evaluar las diferentes reas de Procesos
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la empresa. internos
REQUERIMIENTOS
TECNICAS
Conocer las principales estructuras poltico Definir objetivos, estrategias y polticas
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Jefe de Produccin
Nombre del cargo: rea-Seccin: Reporta a: Director Clave:
Gerente de Produccin Gral.
produccin
Cargos con los que coordina: financiero, ventas Cargos que supervisa:
operativo,
mantenimiento
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FUNCIONES PERSPECTIV
A
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REQUERIMIENTOS
Edad: 25 en adelante
Proyeccin a futuro:
Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Presentacin: Buena
COMPETENCIAS
TECNICAS
Conocer el procedimiento operativo de una Gestionar con efectividad las
granja productiva situaciones retadoras: incendios,
intoxicaciones, etc.
DE GESTION
Capacidad de trabajo en equipo Planificar y gestionar los recursos
humanos del rea de produccin
PERSONALES
Compromiso tico Capacidad de organizacin y
planificacin
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Auxiliar Contable
Nombre del cargo: Area-Seccion: Reporta a: Jefe Clave:--
Auxiliar Contable Finanzas Financiero
FUNCIONES PERSPECTIVA
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EDUCACION EXPERIENCIA
Mnimo 1 ao en
Auxiliar contable, secretariado puesto similar.
REQUERIMIENTOS
Edad: 21 en adelante
Proyeccin a futuro: contabilidad
Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Presentacin: Buena
COMPETENCIAS
TECNICAS
conocimiento contabilidad bsica Conocimientos Tcnicos Profesionales
DE GESTION
Conocer parte de la rea financiero Trabajo en equipo
Trabajo bajo presin
PERSONALES
Confiabilidad Agilidad
Compromiso Perseverancia
Operador de Maquinaria
Nombre del cargo: Area-Seccion: Reporta a: Clave:
operador Produccin produccin
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Produccin
FUNCIONES PERSPECTIVA
Manipuleo de materia prima Proceso interno
manipuleo de maquinaria Proceso interno
manipuleo de productos frgiles Proceso interno
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REQUERIMIENTOS
Edad: 18 en adelante
Proyeccin a futuro:
Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Presentacin: Buena
COMPETENCIAS
TECNICAS
Tcnico en humanidades Conocimientos Tcnicos
DE GESTION
Conocer el procedimiento operativo de Trabajo en equipo
produccin Trabajo bajo presin
PERSONALES
Confiabilidad Agilidad
Compromiso Perseverancia
Qumica Industrial:
Nombre del cargo: rea-Seccin: Reporta a: Clave:
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RESPONSABLE DE
CONTROL DE
CALIDAD
Produccin
FUNCIONES PERSPECTIVA
Proceso interno
Proceso interno
Manipuleo de instrumentos necesarios en dicha funcin y Proceso interno
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REQUERIMIENTOS
Edad: 18 en adelante
Proyeccin a futuro:
Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Presentacin: Indistinto
COMPETENCIAS
DE GESTION
Conocer el procedimiento operativo de Trabajo en equipo
produccin Trabajo bajo presin
PERSONALES
Confiabilidad Agilidad
Compromiso Perseverancia
Promotor/a
NOMBRE DE CARGO: AREA- SECCION REPORTA A: CLAVE:
Promotores de venta rea de ventas ventas
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RELACIONES EXTERNAS:
UBICACION DEL PUESTO:
PROPOSITO DE CARGO:
Promocin y ventas
FUNCIONES: PERSPECTIVA:
Vender productos Procesos externo
Conseguir consumidores Procesos externo
PREFIL DE CARGO
EDUCACION: EXPERIENCIA
Tcnico en humanidades C/S experiencia
REQUISITOS:
EDAD:18 a 40 aos
PROYECCION A FUTURO: encargado de ventas
SEXO: indistinto
ESTADO CIVIL: indistinto
PRESENTACION: buena
COMPETENCIAS:
TECNICAS:
Facilidad de comunicacin Conocimiento contable, lgica-matemticas
Buen trato a las personas
DE GESTION:
Trabajo en equipo Trabajo de responsabilidad
Imagen corporativa
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PERSONAL:
Eficiencia Compromiso
Confiabilidad
Agilidad
Disponibilidad de tiempo
creatividad
CAPITULO I Definiciones
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Principios rectores:
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i. Servicios desempeados
ii. Vacaciones legales
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I.- Es derecho exclusivo de la empresa SIGLO NAT SRL es; organizar, dirigir,
coordinar, orientar, controlar y disponer las actividades del personal en el
centro de trabajo, estableciendo polticas destinadas a la consecucin de sus
objetivos, observando las disposiciones legales vigentes.
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6.2. Impacto
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6.3. Conclusiones
Dado que TEZAN es un producto natural, ser muy apreciado por los
consumidores y podr vencer las dificultades o barreras de ingreso al
mercado.
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6.4. Recomendaciones
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7. FUENTES DE INFORMACIN
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ANEXO 1
INVESTIGACION DE MERCADO
1. Antecedentes
La investigacin de mercado se constituye en un medio para responder a
varios interrogantes que se tiene sobre la aceptacin del producto por
parte de los potenciales consumidores. Es un medio para lograr este fin.
b. Objetivos Especficos
Conocer la situacin actual de la Industria del Te en la ciudad de La
Paz
Conseguir informacin sobre la competencia del te de zanahoria.
Detallar el perfil del consumidor del te de zanahoria
Listar las preferencias del consumidor
3. Procedimiento Metodolgico
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n= Z2 * N * p * q____
(Z * p * q) + (E2 * (N-1))
2
Donde:
n = Tamao de muestra
P = Probabilidad de xito
Q = Probabilidad de fracaso
N = Universo o Poblacin
Datos:
17
Segn el Censo 2001 La ciudad de La Paz contaba con hab. 1.274.325. La proyeccin
para el 2015 es de hab. 2.624.450, donde el 23% de hab. son mujeres ( 403.046)
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n = Tamao de la muestra = ?
n= 67 mujeres a encuestar
ENCUESTA
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Es importante conocer por que las personas consumen te, segn la zona
donde viven, para determinar si existen zonas especficas en las cuales las
personas dan ms importancia a los motivos de salud, al sabor agradable u
otros. Se tiene el siguiente grafico que resume la informacin obtenida:
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Se desea conocer los motivos por los cuales las personas consumen la
marca de te que eligen. Los resultados se pueden interpretar a partir del
siguiente grfico.
En las marcas de te Windsor, Paris, Frue y Rey King, las personas afirman
que prefieren estas marcas porque son conocidas; es decir, gozan de buena
fama y se entiende que son bastante populares entre la poblacin, siendo el
t Windsor el ms conocido de todos. En el caso de ts naturales, el t verde
y el Ecocaranavi, afirman que es su marca preferida debido a que son
naturales y saludables. Estos criterios se adaptan justamente al TEZAN,
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Para conocer como varan los motivos de consumo de t, segn los rangos
de edad, se realiz el siguiente anlisis cruzando ambas variables. Se tiene
el siguiente grfico:
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Se desea conocer como varan las preferencias por las distintas marcas de
t, segn los ingresos mensuales que perciben las personas encuestadas.
Se tiene el siguiente grfico y la interpretacin.
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