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  • Momento3 Adolfo

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    Adolfo Gantiva
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    Contabilidad

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    dari 8

    3115 APORTES SOCIALES 152405 MUEBLES Y ENSERES

    DEBE HABER DEBE HABER


    PUNTO 1
    $ 20,000,000 $ 3,000,000

    1105 CAJA 1710 CARGOS DIFERIDOS


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 2
    $ 1,234,000 $ 1,264,000

    1105 CAJA 1110 BANCOS


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 3
    $ 766,000 $ 766,000

    5305 GASTOS FINANCIEROS 1110 BANCOS


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 4
    $ 270,000 $ 270,000

    1710 CARGOS DIFERIDOS 2408 IVA


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 5
    $ 900,000 $ 144,000

    1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 6
    $ 250,000 $ 250,000

    2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR 1110 BANCOS


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 7
    $ 250,000 $ 250,000

    1435 MERCANCIA NO FABRICADAS X LA


    2408 IVA EMPRESA
    PUNTO 8
    PUNTO 8 DEBE HABER DEBE HABER
    $ 800,000 $ 5,000,000

    1435 MERCANCIA NO FABRICADAS X LA


    2408 IVA EMPRESA
    PUNTO 9 DEBE HABER DEBE HABER
    $ 7,920 $ 49,500

    2205 PROVEEDORES NACIONALES 1110 BANCOS


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 10 $ 57,420 $ 57,420

    4135 COMERCIO AL X MAYOR AL X


    1305 CLIENTES MENOR

    PUNTO 11 DEBE HABER DEBE HABER


    $ 4,640,000 $ 4,000,000

    2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR 5135 SERVICIOS


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 12
    $ 213,000 $ 213,000

    1110 BANCOS 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR


    DEBE HABER DEBE HABER
    PUNTO 13
    $ 213,000 $ 213,000

    1110 BANCOS 1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO

    PUNTO 14 DEBE HABER DEBE HABER


    $ 4,550,000 $ 450,000
    salud
    2370 RETENCIONES Y APORTES DE
    5105 GASTOS DE PERSONAL
    NOMINA
    15 DEBE HABER DEBE HABER
    $ 2,418,350

    1110 BANCOS 2505 SALARIOS POR PAGAR


    DEBE HABER DEBE HABER
    16

    1305 CLIENTES 1105 CAJA


    DEBE HABER DEBE HABER
    17

    1305 2505
    DEBE HABER DEBE HABER
    18
    1528 EQUIPO DE COMPUTO Y 1540 FLOTA Y EQUIP TRANSPORTE 1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    COMUNICACIN
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
    $ 3,000,000 $ 4,000,000 $ 8,000,000

    2365 RETENCION EN LA FUENTE


    DEBE HABER
    $ 30,000

    2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR


    DEBE HABER
    $ 1,044,000

    2205 PROVEEDORES NACIONALES


    DEBE HABER
    $ 5,800,000

    2205 PROVEEDORES NACIONALES


    DEBE HABER
    $ 57,420

    2408 IVA

    DEBE HABER
    $ 640,000

    2105 OBLIGACIONES
    FINANCIERAS
    DEBE HABER
    $ 5,000,000
    pension
    2380 ACREEDORES VARIO 237025 EMBARGOS JUDICIALES 2505 SALARIOS POR PAGAR
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
    $ 25,774 $ 40,000

    2380 ACREEDORES VARIO


    DEBE HABER
    slarios aux trans
    1700000
    644350 74000
    2344350
    2418350

    2000000
    166666.666666667 8.333% mes Prestac
    1% mes Int/ces
    0.0416666667 Vacaciones
    8.33% 2 primas ao
    1105 CAJA 1110 BANCOS
    DEBE HABER DEBE HABER
    $ 1,000,000 $ 1,000,000
    520527 subsi

    salud pension 12%

    25774 2960

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