Anda di halaman 1dari 2

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/5/III/WRJ/2017


SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 8 Mei 2017
Halaman : 1/2
UPTD Puskesmas dr. Aris Triyanto
Kecamatan NIP. 19680425 200212 1 004

Warureja
1. Pengertian Audit Internal adalah Proses melakukan evaluasi
kegiatan perbaikan kinerja yang dilakukan secara
periodik
2. Tujuan Sebagai pedoman dalam penerapan langkah-langkah
pelaksanaan audit internal
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Warureja
Nomor : SK/49/AK/WRJ/2017 tentang penanggung
jawab manajemen mutu
4. Referensi SK Kepala Puskesmas Nomor : SK/49/AK/WRJ/2017
tentang penanggung jawab manajemen mutu
5. Langkah- 1. Tim Audit Internal menyusun jadwal audit
langkah/ internal
Prosedur 2. Tim Audit Internal Menyusun Instrumen Audit
3. Ketua Tim Audit Internal Menyampaikan
Pemberitahuan dan Jadual Audit kepada
unit/upaya terkait
4. Ketua tim audit atau anggota tim audit internal
menemui calon peserta audit untuk konfirmasi
kesiapan pelaksanaan audit
5. Tim audit internal menanyakan kepada petugas
pelaksana sesuai dengan instrumen yang telah
disusun
6. Audite menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
auditor dengan jujur sesesuai kenyataan
7. Tim audit membahas hasil jawaban audite
8. Tim audit internal menyimpulkan hasil audit
9. Tim audit internal memberikan rekomendasi
korekftif atau rekomendasi preventif atas temuan
audit
10. Tim audit menyusun rencana monitoring dan
evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang
dikeluarkan
11. Tim audit mendokumentasikan hasil audit

6. Unit terkait Semua Upaya/Unit Pelayanan


7. Dokumen Terkait Laporan Hasil Audit Internal

1
8. Rekam histori No. Halaman yang perubahan Tanggal
perubahan dirubah mulai
berlaku

Anda mungkin juga menyukai