CQA Plataforma PAD 2B

MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIN - CQA
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
SERVICIO DE CQA EN LA CONSTRUCCIN DE LA

PLATAFORMA DEL PAD 2B MINERA SHAHUINDO
Versin 0
DISCIPLINA: Civil.
G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL
REVISIN FECHA ELABORADO REVISADO EMITIDO PARA
A 16/06/17 EHCV FGU Revisin Interna
0 23/06/17 EHCV FGU Informacin al cliente
FIRMA
Direccin: Jr. San. Roque N 251 Urb. San. Luis II Etapa - Cajamarca
Telfono (51-076) 364659 Telfono Fax (51-076) 368801
E-Mail: gys.administracion@gyscajamarca.com
WEB: www.gyscajamarca.com.pe
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LISTA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIN ........................................................................................................4
1.1 Propsito ............................................................................................................5
1.2 Alcance y aplicacin .........................................................................................5
2 TRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................6
3 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ..............................................................12
3.1 Poltica de Calidad ...........................................................................................12
3.2 Declaracin de Compromiso ..........................................................................13
4 DESCRIPCIN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD .........................14
4.1 Objetivos de la Calidad ...................................................................................14
4.2 Organizacin de Gestin de Aseguramiento de Calidad ..............................15
4.3 Roles y responsabilidades ..............................................................................15
4.3.1 Jefe de Supervisin de Aseguramiento de Calidad ...............................15
4.3.2 Supervisor de Aseguramiento de Calidad ..............................................17
4.4 Control documentario .....................................................................................18
4.5 Comunicacin con el cliente...........................................................................19
4.6 Anlisis de datos .............................................................................................20
4.7 Acciones Correctivas y Preventivas ..............................................................20
5 VERIFICACIN DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIN21
5.1.1 Auditorias y controles del Aseguramiento de Calidad ..........................21
5.1.2 Auditoria de campo durante la ejecucin de ensayos estandarizados e
inspecciones ...........................................................................................................22
5.1.3 Auditoria de producto terminado ............................................................23
5.1.4 Auditoria de Documentacin ...................................................................23
5.1.5 Auditoria de Documentacin Tcnica y de Control de Calidad .............23
5.1.6 Auditoria del Dossier de Calidad .........................................................24
5.1.7 Situacin de No Conformidad..................................................................25
5.1.8 Registro de Control de Reportes de Inspeccin / No Conformidad. .....26
5.1.9 Mejora Continua de la Calidad .................................................................26
5.2 Normativas tcnicas aplicables y documentos de referencia ......................26
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5.2.1 Movimiento de Tierras ..............................................................................26

5.2.2 Obras Civiles.............................................................................................26
5.3 Procedimientos de Control de Calidad ..........................................................27
5.4 Matriz de Aplicacin de Protocolos................................................................27
5.5 Certificacin de Materiales y Equipos para la construccin ........................27
5.6 Calibracin de equipos de medicin y prueba ..............................................28
5.7 Consultas y Cambios de Ingeniera................................................................28
6 Aseguramiento de Calidad de Movimiento de Tierras y Geosintticos ..............28
6.1 Responsabilidades Generales ........................................................................28
6.2 Actividades a Realizar al Inicio de los Trabajos de Construccin ...............29
6.3 Actividades a Realizar Durante los Trabajos de Construccin ....................31
7 LIBERACIN FINAL Y ENTREGA DE OBRA .........................................................34
7.1 Procedimiento de Liberacin y Entrega .........................................................34
7.2 Informe final de Obra de Gestin de Calidad .................................................34
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1 INTRODUCCIN
La empresa G&S Servicios de Ingeniera SRL, plantea dentro del contexto de desarrollo de
su Sistema de Gestin de la Calidad, el Plan de Aseguramiento de la Calidad que describe
los recursos, prcticas y procedimientos que se aplicarn de forma especfica al proyecto:
CONSTRUCCIN DE PLATAFORMA DEL PAD 2B, que tienen como referencia las
Especificaciones Tcnicas emitidas por el rea de Proyectos de MINERA SHAHUINDO.
El Sistema de Gestin que propone G&S se fundamenta en la experiencia, obtenida en la

ejecucin de trabajos anteriores, la experticia del personal involucrado en el desarrollo de
estas actividades y la capacitacin permanente que brinda nuestra empresa.
G&S Servicios de Ingeniera SRL desarrolla proyectos en diversas reas como Geologa,
Minera, Ingeniera, Geotecnia, Estudios de Mecnica de Suelos, Construccin, Control de
la Calidad en la Construccin y Aseguramiento de la Calidad en la Construccin de Obras
Civiles. La gestin de dichos proyectos est basada en la metodologa de mejora continua
y el compromiso de seguir consecuentemente los parmetros del crculo de calidad total
que es el de planificar hacer verificar actuar. Estos servicios se pueden brindar de
forma integral o independiente de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
G&S Servicios de Ingeniera SRL, cumple con los estndares ms exigentes de Calidad,
ofreciendo a nuestros clientes el desarrollo de proyectos de manera integral en el plazo
convenido, costos esperados e Ingeniera propuesto por el diseador y aceptado por el
cliente MINERA SHAHUINDO acordes con sus polticas y esquemas de calidad.
Este Plan ha sido preparado por G&S Servicios de Ingeniera SRL, como un documento de
referencia para el personal que desempear labores de Aseguramiento de Calidad en el
campo para los trabajos de Movimiento de Tierras para la construccin de la Plataforma
del PAD 2B.
Los trabajos y procedimientos que se detallan en este Plan no tienen por intencin ser
compromisos contractuales de G&S y por lo tanto no deben ser considerados como tales.
Este Plan tiene la intencin de ser una referencia puramente descriptiva de los trabajos
que se sugieren deben realizarse. Todas las preguntas respecto a la clarificacin de
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responsabilidades o alcance del trabajo deben formularse directamente al Jefe de

Supervisin de Aseguramiento de Calidad de G&S.
Este documento puede ser presentado al Cliente como parte de la documentacin que es
entregada para la supervisin por parte del Cliente, sin embargo, no puede ser usado como
referencia para determinar las responsabilidades contractuales en el desarrollo de los
trabajos de Aseguramiento de Calidad debido a que el alcance de trabajo en cada proyecto
puede variar de acuerdo a cada contrato y/o cliente.
1.1 Propsito
El presente Plan de Aseguramiento de Calidad tiene el propsito de establecer los

lineamientos, estndares, procedimientos y registros para implementar el Sistema de
Gestin de la Calidad de G&S Servicios de Ingeniera SRL, para el proyecto, con el fin de
asegurar y controlar el cumplimiento de los requerimientos y la satisfaccin del cliente de
acuerdo al producto terminado.
1.2 Alcance y aplicacin
Este Plan de Aseguramiento de Calidad aplica a todas las actividades relacionadas a la

administracin de los procesos constructivos que se realicen en la ejecucin del proyecto.
Est basado en las buenas prcticas y en la experiencia obtenida en el rubro del

aseguramiento de la calidad en la construccin en diferentes proyectos ya ejecutados. Es
necesario precisar que la aplicacin de este Plan de Aseguramiento de la Calidad estar
alineado de acuerdo a los planos, las especificaciones tcnicas, los estndares, los
cdigos, las normas que se indicaran en el presente plan y con la documentacin tcnica
aplicable emitida por el Proyectista, y el Cliente, cuando lo requiera.
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2 TRMINOS Y DEFINICIONES
Para la elaboracin de presente Plan de Aseguramiento de Calidad se ha considerado los
diversos trminos y definiciones que nos ayudaran en la correcta definicin.
Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situacin indeseable. Ver 3.6.5 ISO 9000.
Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situacin potencial no deseable. Ver 3.6.4 ISO 9000.
Auditado: organizacin que es auditada. Ver 3.9.8 ISO 9000.
Auditor: persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo
una auditora. Ver 3.9.9 ISO 9000
Auditora: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de

la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditora. Ver 3.9.1 ISO 9000
Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad, orientada a proporcionar

confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
Auditoria de Aseguramiento de Calidad: Se define como la inspeccin aleatoria que

realiza Aseguramiento de Calidad en terreno y laboratorio antes, durante y despus de la
ejecucin de los ensayos o inspecciones realizados por el rea de Control de Calidad de
contratista para verificar que los procedimientos y equipos de prueba utilizados cumplen
con la documentacin tcnica y estndares aplicables.
rea de Trabajo: Se define como el emplazamiento donde se desarrolla el proyecto de

acuerdo a la documentacin tcnica y el lugar donde se realizan los ensayos e
inspecciones de control de calidad (rea de campo y laboratorio). ASTM: American Society
for Testing Materials
AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials
G&S: G&S Servicios de Ingeniera SRL
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Cliente: Se define como el propietario de las reas donde se desarrollar el proyecto.
Contrato: Se define como el documento legal de buena fe suscrito entre el Cliente y el

Contratista para la ejecucin de todo o una parte especfica del proyecto.
Contratista: Se define como la empresa responsable de la ejecucin fsica del proyecto

dentro del contexto fijado por el contrato y la documentacin tcnica emitida hasta el
trmino del proyecto.
Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de la calidad.
Caracterizacin de procesos: es la descripcin de los elementos de entrada, salida y

actividades principales de los procesos de una organizacin.
Concesin: autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados. Ver 3.6.11 ISO 9000
Correccin: accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Ver 3.6.6 ISO
9000.
Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencia. Ver 3.9.3 ISO 9000
Desecho: accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente
previsto. Ver 3.6.10 ISO 9000
Dossier de Calidad: Archivo de documentos y registros relativos al control y

aseguramiento de la calidad ejecutados en un determinado proyecto. Este debe incluir:
protocolos de aceptacin de control de calidad, registros de inspecciones, registros y
certificados de calibraciones de equipos, certificados de calidad de los materiales, entre
otros.
Documentacin Tcnica: Se define como planos, especificaciones, estndares y cdigos

en sus ltimas revisiones aplicables al proyecto; emitidos por el Ingeniero encargado del
diseo o por el fabricante y/o proveedor de los materiales, equipos o instrumentos (incluye
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sus modificaciones aprobadas) para la construccin en terreno del proyecto por el

contratista.
Ensayo Estandarizado: Se define como un mtodo de evaluacin, con el uso de

materiales y equipos especificados, se utiliza en laboratorio y/o en campo para evaluar el
cumplimiento de materiales, equipos, instrumentos o producto terminado con la
documentacin tcnica del proyecto. Estos mtodos estn normalizados por instituciones
nacionales o internacionales en lo referente al procedimiento, material de prueba, equipos
y reportes; estn especificados en la documentacin tcnica de cada disciplina que
participa en el proyecto. Los resultados de los ensayos sirven de base para aprobar o
rechazar por parte del rea de Control de Calidad del contratista y posterior la verificacin
por parte del rea de Aseguramiento de Calidad.
Estado del registro: el estado de vigencia de los registros del Sistema de Gestin de la
Calidad inicia con la revisin 0 y se incrementa una unidad cuando cambia el formato
respectivo.
Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin,

que son pertinentes para los criterios de la auditora y que son verificables. Ver 3.9.4 ISO
9000.
Formato: establece la forma de presentar la informacin permitiendo la identificacin,

control y trazabilidad de dicha informacin.
Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora

recopilada frente a los criterios de la auditora. Ver 3.9.5 ISO 9000.
ISO: Organisation internationale de normalisation
Ingeniera: Se define como la empresa (o su representante) encargada del diseo del

proyecto y de la emisin de la documentacin tcnica con sus modificaciones que sern
implementadas por el contratista en el desarrollo del proyecto.
Mejora de la calidad: parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad

de cumplir con los requisitos de la calidad. Ver 3.2.12 ISO 9000.
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Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de

una organizacin.
No conformidad: incumplimiento de un requisito. Ver 3.6.2 ISO 9000
No conformidad menor: falla puntual contra algn requisito establecido por la

Organizacin.
No conformidad mayor: ausencia de un requisito de la norma o falla sistemtica en el

cumplimiento de un requisito de la norma o de un requisito de otro criterio de auditora.
Observaciones: incumplimiento real o potencial, aislado de un requisito incluido en el

criterio de la auditoria. Tambin puede incluir situaciones que, sin representar
incumplimiento, puede ser revisada por la organizacin cuando lo estime conveniente para
mejorar la eficacia de sus procesos.
Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de

responsabilidades, autoridades y relaciones.
Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Ver

3.2.5 ISO 9000.
Poltica de la calidad: intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a

la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Ver 3.2.4 ISO 9000.
Producto no conforme: producto que no cumple con los requisitos del Cliente o requisitos
legales y/o reglamentarios vigentes.
Planificacin de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad, enfocada al establecimiento

de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y
de los recursos relacionados, para el cumplimiento de los objetivos de la calidad.
Proyecto de obras civiles y movimiento de Tierras: aquellos proyectos que contienen

actividades de excavacin y acarreo de materiales, construccin de obras civiles,
carreteras, pozas de lixiviacin, presas de relaves, botaderos, presas de agua, obras de
infraestructura y edificaciones en general.
Queja: malestar o disconformidad, se recibe de manera oral.
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Reclamo: disconformidad, queja formal que se recibe de manera escrita.
Reclasificacin: variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea

conforme con requisitos que difieren de los iniciales. Ver 3.6.8 ISO 9000.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeadas.
Registro de no conformidad: los entregables del servicio y los productos comprados

detectados como No conformes, deben ser registrados para asegurar su control y como
parte del Control, cada rea de G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL y cada responsable
en los proyectos disponen del Registro de No Conformidades, donde anotarn la No
Conformidad y las Correcciones o Acciones Correctivas (segn sea el caso).
Reparacin: accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable

para su utilizacin prevista. Ver 3.6.9 ISO 9000.
Reproceso: accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos. Ver 3.6.7 ISO 9000.
RFI: Requerimiento de Informacin
RNE: Reglamento Nacional de edificaciones
Situacin de No Conformidad: se define como No Conformidad al incumplimiento de un

requisito establecido.
SSMA: Seguridad, Salud y Medio Ambiente
SGC: Sistema de Gestin de Calidad
SGI: Sistema de Gestin Integrado
Supervisor de Aseguramiento de la Calidad: Se define como representante autorizado

del Cliente durante la construccin del proyecto. En este documento se denominar
Supervisor.
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Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una

organizacin con respecto a la calidad.
QC: Quality control / Control de Calidad
QA: Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad
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3 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

G&S Servicios de Ingeniera SRL, establece, documenta, implementa y mantiene un
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) como organizacin, con el fin de asegurar la
satisfaccin del cliente. Esto se realiza a travs del cumplimiento de los requerimientos del
proyecto y la mejora continua de los procesos aplicables.
Para asegurar la eficacia del SGC, G&S Servicios de Ingeniera SRL sigue los lineamientos
y estndares de la Norma Internacional ISO 9001, y cuenta con una organizacin que
supervisa anualmente el SGC.
3.1 Poltica de Calidad
POLTICA DE CALIDAD G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL
SOMOS UNA EMPRESA QUE OFRECE SERVICIOS DE INGENIERA, EN

CONSTRUCCIN Y CONTROL DE ASEGURAMIENTO, CON EL FIRME PROPSITO
DE IMPULSAR ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE
GESTIN DE CALIDAD LOGRANDO AS LA SATISFACCIN DEL CLIENTE Y
BUSCANDO LA EXCELENCIA DE NUESTROS SERVICIOS, BASADOS EN LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD BAJO UN ESQUEMA DE MEJORA CONTINUA
_____________________________________
Francisco Gutirrez Ucaan
Gerente General
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3.2 Declaracin de Compromiso
DECLARACIN DE COMPROMISO DE LA GERENCIA CON LA CALIDAD
En el desarrollo del sistema de Gestin de la Calidad que realiza G&S Servicios de

Ingeniera SRL y validado mediante certificacin ISO 9001:2008, se define el Plan de
Calidad y los Manuales de Control de Calidad que describen los recursos, prcticas y
procedimientos que se aplicarn de forma especfica al proyecto: CONSTRUCCIN DE
PLATAFORMA DEL PAD 2B, que tienen como referencia las Especificaciones Tcnicas y
planos entregados por Ingeniera Proyectos de MINERA SHAHUINDO o cualesquiera
de sus representantes autorizados.
Nuestra empresa se compromete a seguir en todos los niveles de su organizacin el fiel

cumplimiento de los requisitos de calidad de los proyectos en los cuales se aplicar el
presente Manual de Calidad.
_____________________________________
Francisco Gutirrez Ucaan
Gerente General
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4 DESCRIPCIN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El presente plan de Aseguramiento de la Calidad en la Construccin (CQA) es aplicable
especficamente a los trabajos de Movimiento de Tierras para el Proyecto
CONSTRUCCIN DE PLATAFORMA DEL PAD 2B perteneciente al rea de Proyectos
MINERA SHAHUINDO definido bajo los requerimientos de nuestro cliente MINERA
SHAHUINDO.
Nuestro Plan de Calidad es definido por la Gerencia General y Gerencia de Operaciones

de acuerdo a los requerimientos y especificaciones tcnicas aplicables del proyecto, con el
cual se verificar la adecuacin y efectividad en la ejecucin de la obra.
Este Plan describe de forma apropiada los objetivos, alcances, organigramas, recursos
humanos, funciones y responsabilidades, actividades, controles de los productos
fabricados y/o materiales utilizados.
G&S Servicios de Ingeniera SRL basndose en dicho Plan, trabajar para cumplir las
exigencias de calidad del proyecto.
4.1 Objetivos de la Calidad
El Jefe de Supervisin de Aseguramiento de Calidad establece los objetivos de la calidad

del proyecto en funcin a los requisitos del proyecto, y debe establecerlos en las funciones
y los niveles pertinentes de proyecto. Los objetivos de la calidad para el proyecto son los
siguientes:
Asegurar que la empresa responsable de la construccin cumpla con los

requerimientos, especificaciones tcnicas del diseo y de la ingeniera del proyecto
de acuerdo al contrato, as como las normativas reguladoras vigentes.
Identificar y reportar la ocurrencia de no conformidades desde los procesos.
Identificar y verificar la correccin de las desviaciones y productos no conformes de
manera oportuna.
Mantener los registros y las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento
de los requisitos del proyecto y el cumplimiento del presente Plan de Aseguramiento
de Calidad.
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La satisfaccin del cliente de acuerdo al proyecto terminado para el uso que fue
idealizado.
4.2 Organizacin de Gestin de Aseguramiento de Calidad
G&S Servicios de Ingeniera SRL establece dentro de la estructura organizacional del

proyecto la funcin de calidad. Este equipo est enfocado principalmente a la supervisin
y aseguramiento de la calidad, siendo su principal responsabilidad, la de verificar que los
entregables del responsable constructor, a travs de inspecciones y auditorias, cumplen
con la especificaciones y normas tcnicas de la ingeniera establecidos para el proyecto.
El equipo de supervisin est conformado por ingenieros especializados de las distintas

disciplinas y las competencias para cumplir con sus responsabilidades.
Este equipo de Aseguramiento de Calidad es liderado por el Jefe de Supervisin de

Aseguramiento de Calidad de G&S Servicios de Ingeniera SRL, y est enfocado en los
procesos, con el fin de lograr la mejora de la calidad de la construccin, de acuerdo al
proyecto.
4.3 Roles y responsabilidades
Los roles y responsabilidades en materia de calidad aplicables al proyecto son:
4.3.1 Jefe de Supervisin de Aseguramiento de Calidad
Es el responsable final de la calidad de los resultados del proyecto, y es responsable

de implementar el sistema de calidad de G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL
en el proyecto.
Liderar la calidad en base a los compromisos de la poltica de la calidad del
proyecto.
Asegurar que todas las actividades del proyecto se realicen de acuerdo a las
especificaciones, estndares, normas, procedimientos y requerimientos
contractuales y del cliente. Verificando que los resultados de la construccin
cumplan con los requerimientos del diseo y la ingeniera del proyecto.
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Asegurar los recursos necesarios para implementar un control y aseguramiento de

la calidad eficaz en el proyecto.
Promover la mejora continua en base a la participacin del personal en las
actividades de capacitaciones, toma acciones correctivas y preventivas.
Planificar, controlar y supervisar a la empresa responsable de la construccin
incluyendo el cumplimiento de las especificaciones y normas tcnicas aplicables del
proyecto, verificando el plan de calidad, la calibracin de los equipos, la certificacin
y los permisos necesarios.
Tomar accin inmediata ante la ocurrencia de desviaciones o incumplimientos en
la calidad de la construccin, asegurando la eficacia y la oportunidad de los
resultados delas medidas correctivas tomadas.
Hacer el seguimiento de calidad de materiales y procedimientos durante la
construccin y verificarlo mediante ensayos de campo.
Brindar Asistencia Tcnica diaria en campo tanto con el constructor como con la
supervisin de Minera Shahuindo.
Hacer la verificacin de las obras de movimiento de tierras y preparacin de
fundacin, verificando los resultados de parmetros como permeabilidad, densidad,
contenido de humedad, etc emitidas por el personal de QC.
Documentar todos los registros de aprobacin, No Conformidad (RNC) y las
respuestas a los requerimientos de informacin (RFI).
Compilar todos los documentos de construccin emitidos (certificados, permisos,
planos) y se preparar un reporte final de As-Built.
Realizar el aseguramiento de calidad de los geosintticos utilizados en la
construccin, para ello evaluar y validar los certificados de manufactura,
almacenamiento en obra, procedimientos de instalacin, etc.
Revisar la superficie receptora para la aceptacin de la preparacin de la fundacin
antes de la instalacin de la geomembrana.
Revisar e inspeccionar el equipo de soldadura de geomembrana.
Realizar la Inspeccin de ensayos destructivos y no destructivos realizados por el
personal de QC y el instalador de la geomembrana.
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Mantener comunicacin permanente con el personal de CQC y con la supervisin

de Proyectos de Shahuindo.
Responder consultas (RFIs) relacionadas a aclaraciones de diseo.
Asesoramiento tcnico permanente durante la construccin.
Revisin mensual del Dossier de calidad hasta su aceptacin final y entrega para
su custodia.
Generacin de Informes y certificados de CQA en revisin final.
4.3.2 Supervisor de Aseguramiento de Calidad
Realizar las inspecciones, auditoras al plan de control de calidad de la empresa

responsable de la construccin y a lo establecido en las especificaciones y normas
tcnicas aplicables para el proyecto.
Supervisar que el equipo de CQC de la empresa constructora desarrolle sus
actividades de acuerdo a lo planificado.
Asegurar la oportuna toma de acciones para cumplir con los requisitos de calidad
del proyecto.
Reportar al Jefe de Supervisin de Aseguramiento de Calidad y al Supervisor de
MINERA SHAHUINDO las desviaciones en los resultados de control de la calidad,
as como en la implementacin y avance en el plan de control de calidad del
proyecto.
Hacer el seguimiento de calidad de materiales y procedimientos durante la
construccin y verificarlo mediante ensayos de campo.
Brindar Asistencia Tcnica diaria en campo tanto con el constructor como con la
supervisin de Minera Shahuindo.
Hacer inspecciones y auditoras al contratista encargado del control de calidad
(CQC), verificando el plan de calidad, la calibracin de los equipos, la certificacin
y los permisos necesarios.
Hacer la verificacin de las obras de movimiento de tierras y preparacin de
fundacin, verificando los resultados de parmetros como permeabilidad, densidad,
contenido de humedad, etc emitidas por el personal de CQC.
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Validacin y auditora del (los) laboratorio(s) de pruebas para los ensayos

requeridos por el proyecto.
Revisin y validacin de los resultados obtenidos en los ensayos presentados por
la empresa contratista.
Registro de las desviaciones a las especificaciones, estndares, planos, etc. En
documentos de auditoria, como los Reportes de No Conformidad (NCR), los
Reportes de Vigilancia (SVR) y las respuestas a los requerimientos de informacin
(RFI) e instrucciones de campo.
Compilar todos los documentos de construccin emitidos (certificados, permisos,
planos) y se preparar un reporte final de As-Built.
Realizar el aseguramiento de calidad de los geosintticos utilizados en la
construccin, para ello evaluar y validar los certificados de manufactura,
almacenamiento en obra, procedimientos de instalacin, etc.
Revisar la superficie receptora para la aceptacin de la preparacin de la fundacin
antes de la instalacin de la geomembrana.
Revisar e inspeccionar el equipo de soldadura de geomembrana.
Realizar la Inspeccin de ensayos destructivos y no destructivos realizados por el
personal de QC y el instalador de la geomembrana.
Revisin mensual del Dossier de calidad hasta su aceptacin y entregar al Lder
QA para su trmite correspondiente.
Generacin de Informes QA en revisin B.
4.4 Control documentario
Toda la documentacin que se genere por la implementacin y la ejecucin del plan de

control de calidad del proyecto lo custodiara el rea de gestin de calidad del contratista,
posterior se entregara al rea de supervisin de Aseguramiento de Calidad en los dossiers
mensuales de control de calidad, quien debe asegurar su conservacin, facilidad de
acceso, legibilidad y la entrega progresiva de los documentos de gestin.
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La documentacin de calidad incluye a los registros de calidad, que son un tipo especial
de documentos que proporcionan evidencia objetiva de los trabajos de construccin e
inspecciones, prueba y ensayos realizados en el proyecto.
En el sistema de Gestin de Aseguramiento de Calidad de G&S SERVICIOS DE

INGENIERA SRL est previsto el control de los documentos y de los registros con el fin
de mantener un Archivo de Registro (LOG FILE) central de esta documentacin, se
implementarn listas maestras que permitirn su fcil ubicacin y administracin.
Lista Maestra de Documentos

Lista Maestra de Registros
Cuando el cliente requiera aplicar sus propios estndares de control de documentos y

registros, el Jefe de Supervisin de Aseguramiento de Calidad los incluir en el
procedimiento especfico de control de documentos del proyecto en coordinacin con el
rea de Control de Documentos.
Los documentos que debern controlarse en el proyecto son:
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.

Resultados de Inspeccin y Auditorias.
Registro de Inspecciones y No Conformidades
Documentos de diseo, planos, especificaciones tcnicas, procedimientos e
instrucciones del proyecto, documentos del contrato, otros (memos, cartas, etc.)
4.5 Comunicacin con el cliente
G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL ha implementado disposiciones eficaces para la

comunicacin con el cliente, relativas ha:
La informacin sobre el alcance del contrato.

Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
Esta comunicacin puede efectuarse a travs de
Cartas Oficiales (entre ambas partes)
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Cuaderno de Obra.
Partes Diarios.
Instrucciones de Campo,
RFI, entre otros documentos especificados contractualmente.
La retroalimentacin del avance del Proyecto se realizar mediante reportes, stos

incluyen:
Reportes Diarios.
Reportes de avance Semanales.
Reportes de Avance Mensual.
4.6 Anlisis de datos
G&S Servicios de Ingeniera SRL, verificara que el Equipo de QC de la empresa

responsable de la construccin capte, determine, recopile y analice los datos apropiados
para demostrar la eficacia del sistema de calidad del proyecto.
El Supervisor de aseguramiento de Calidad, debe asegurar que se realiza el anlisis de

datos con los resultados de las inspecciones, pruebas y ensayos de control de calidad con
el fin de generar acciones correctivas que permitan mejorar de forma consistente y
sostenida los procesos de construccin del proyecto.
El Supervisor de Aseguramiento de Calidad, verifica que el responsable de la construccin

realice el anlisis de datos se debe implementar indicadores de seguimiento relacionados
a los objetivos de la calidad del proyecto, que sern revisados por lo menos mensualmente
con el Jefe de la Supervisin de Aseguramiento de Calidad como parte del reporte de
desempeo del proyecto.
4.7 Acciones Correctivas y Preventivas
El Jefe de Supervisin de Aseguramiento de Calidad, debe asegurar que se toman

acciones correctivas de manera oportuna y sin demoras injustificadas.
El Jefe de Supervisin de Aseguramiento de Calidad del proyecto debe establecer el

procedimiento de acciones correctivas y preventivas lo ms temprano posible para
MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
asegurar que se usan estos mecanismos de mejora de la calidad desde el inicio de la

construccin. G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL mantiene un procedimiento de
acciones correctivas y preventivas que servir como marco para documentar el
procedimiento especfico para el proyecto.
La Lnea de Supervisin es responsable de tomar la decisin de implementar acciones

correctivas considerando el impacto de las no conformidades en los objetivos de la calidad
del proyecto.
5 VERIFICACIN DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA

CONSTRUCCIN
Para verificar que la construccin cumple con las especificaciones del diseo, la ingeniera
y las normas tcnicas aplicables se llevan a cabo actividades de Gestion de Control de
Calidad en base a inspecciones, pruebas y ensayos en los resultados de los procesos
constructivos. G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL con el rea de Aseguramiento de
Calidad verificara que la empresa responsable de la construccin implemente y realice lo
establecido en su Plan de Control de Calidad. Cuando se identifican desviaciones o
incumplimientos se registran documentos de auditoras, como:
5.1.1 Auditorias y controles del Aseguramiento de Calidad
Las auditorias son realizadas por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad, de acuerdo

al Plan de Aseguramiento de Calidad y en coordinacin con el rea de Control de Calidad
del contratista, verificando lo siguiente:
Materiales, equipos e instrumentos en terreno.

Ejecucin de ensayos estandarizados e inspecciones.
Producto terminado.
Documentacin.
Documentacin tcnica y de control de calidad.
Dossier de la Calidad.
MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
En el caso que se requiera la aceptacin del trabajo realizado, el responsable del Control
de Calidad comunicar al rea de Aseguramiento de Calidad para realizar las inspecciones
de acuerdo al Plan de Control de Calidad.
En el caso que el trabajo no sea aceptado, el Supervisor de Aseguramiento de calidad

emitir un Reporte de No Conformidad. El Contratista deber establecer e implementar el
plan de acciones correctivas para levantar la No Conformidad.
El Supervisor de Aseguramiento de Calidad realizar el seguimiento a las acciones

correctivas implementadas por el Contratista y revisar la solicitud de cierre de la accin
correctiva emitida por el rea de Control de Calidad, en el caso que esta sea conforme,
aceptar la accin correctiva.
5.1.2 Auditoria de campo durante la ejecucin de ensayos estandarizados e

inspecciones
Consiste en realizar una verificacin del proceso de ejecucin de ensayos estandarizados

e inspecciones en campo y de calibraciones de los equipos de medicin. El objetivo es
evaluar el cumplimiento de los procedimientos aprobados, y la eficacia del Plan de Control
de Calidad y comunicar al Cliente las situaciones de no conformidad y las acciones
correctivas tomadas. Durante la auditoria, los Inspectores de Aseguramiento de Calidad
deben cumplir como mnimo con las actividades siguientes:
Revisar la documentacin tcnica del proyecto y los procedimientos de los ensayos

e inspecciones aprobados por Ingeniera y Aseguramiento de Calidad. Adems
revisar la programacin de los ensayos e inspecciones propuesta por Control de
Calidad.
Verificar el desarrollo del ensayo de campo o de laboratorio y constatar si los
mtodos utilizados cumplen con los procedimientos aprobados y estndares
aplicables.
Verificar si los equipos y materiales utilizados cuentan con la certificacin de
fabricacin y/o de calibracin, se hace referencia a la capacidad de medicin y
precisin de los resultados de acuerdo a la documentacin tcnica.
MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
Revisar el registro de Control de Calidad, verificando que todos los campos sean
llenados adecuadamente y tengan la firma del personal involucrado; para aprobar
o rechazar el ensayo o inspeccin; o si es el caso, indicar su repeticin hasta lograr
la aprobacin respectiva.
5.1.3 Auditoria de producto terminado
Consiste en verificar el producto terminado y aprobado por Control de Calidad y/o aceptado
por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad; de acuerdo a la documentacin tcnica,
en el caso que se detecten situaciones no conformes, se comunica al Cliente. Durante la
auditoria; deben cumplirse como mnimo con las siguientes actividades:
Revisar la documentacin tcnica aplicable y coordinar con Control de Calidad para

realizar la auditoria del producto terminado.
Verificar que el producto terminado cumpla con lo estipulado en el registro de
ensayo y/o inspeccin y con la documentacin tcnica aplicable.
El Inspector de Aseguramiento de Calidad verificar el total cumplimiento de la

documentacin tcnica aplicable y de los procedimientos aprobados, certificar la
adecuada implementacin y eficacia del Plan de Control de Calidad, en el caso que se
detecten situaciones no conformes con la documentacin sustento de la aprobacin y/o del
producto terminado se comunicar por escrito con el Supervisor de Construccin mediante
el Reporte de No Conformidad.
5.1.4 Auditoria de Documentacin
Consiste en la revisin de la documentacin tcnica, verificacin del cumplimiento de los

Protocolos de Control de Calidad y en la elaboracin del Dossier de Calidad por el
Supervisor de Aseguramiento de Calidad. Este tipo de auditoria incluye la aprobacin de la
copia original del Dossier y su remisin a Control de Documentos al trmino de la
construccin.
5.1.5 Auditoria de Documentacin Tcnica y de Control de Calidad
Consiste en verificar la documentacin tcnica aplicable utilizada por el contratista en

terreno y en laboratorio durante el desarrollo del proyecto. As como la documentacin
MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
generada por Control de Calidad en campo y en laboratorio en la implementacin del Plan

de Control de Calidad. Durante la auditoria; deben cumplirse como mnimo con las
actividades siguientes:
Revisar la documentacin tcnica aplicable, procedimientos y formatos aprobados

y emitir una lista actualizada de la documentacin tcnica del proyecto, con una
frecuencia establecida por Aseguramiento de Calidad; con la cual, la Oficina
Tcnica del Contratista realizar un chequeo de la documentacin y emitir un
reporte de conformidad.
Verificar en forma aleatoria la documentacin tcnica utilizada en oficina tcnica,
laboratorio y terreno; as como revisar los archivos de Control de Calidad generados
en terreno y laboratorio segn el Plan de Control de Calidad aprobados, basndose
en el ndice de protocolos actualizados, procedimientos y formatos de registro
aprobados.
5.1.6 Auditoria del Dossier de Calidad
Consiste en verificar peridicamente el Dossier de Calidad del proyecto entregado por

Control de Calidad con una frecuencia establecida por Ingeniera y Aseguramiento de
Calidad. El objetivo de la auditoria es evaluar la formacin y manejo del documento y la
actualizacin peridica del ndice de Protocolos. Como alternativa, el Dossier de Calidad
puede ser entregado en forma permanente a Aseguramiento de Calidad Ingeniera; para
ello el contratista actualizar los protocolos y levantar las observaciones necesarias y
Control de Calidad deber mantener una copia del documento en terreno para uso o
consulta.
Este ciclo de auditoras es repetitivo (en la frecuencia establecida y hasta el trmino del
proyecto), donde Aseguramiento de Calidad e Ingeniera revisan y aprueban el total del
Dossier de Calidad, y lo firman en seal de conformidad, para luego ser entregado al
Cliente como sustento del nivel de calidad del proyecto. En este tipo de auditoras no se
emite comunicacin al cliente, debido a no conformidades, solo se realiza el seguimiento
al levantamiento de las observaciones.
MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
5.1.7 Situacin de No Conformidad
Como parte de la implementacin del Plan de Aseguramiento de Calidad, se ejecutan

auditorias para verificar la eficacia del Plan de Control de Calidad implementado. En este
proceso de auditora, se detectan situaciones en donde no se cumple con algn requisito
establecido y aplicable; lo cual, recibe el nombre de situacin de no conformidad. Una
excesiva cantidad de situaciones de no conformidad demostrar que el Plan de Control de
Calidad no es eficaz.
En el caso de deteccin de una situacin de no conformidad; se debern revisar los

procedimientos de ensayo o inspeccin, procedimientos constructivos, materiales, equipos
o personal ejecutor; para detectar la causa de la situacin de no conformidad y tomar las
acciones correctivas efectivas, y que el Contratista pueda demostrar que esta situacin de
no conformidad no volver a ocurrir.
Para la comunicacin al Supervisor de Construccin se har uso de:
Reporte de Inspeccin. Cuando la situacin de no conformidad es detectada

durante la ejecucin de un ensayo o durante la inspeccin de los mtodos
constructivos, de los materiales, de los equipos, de los instrumentos o del personal
encargado; tal que, deviene en una falta al procedimiento aprobado o a la
documentacin tcnica y no afecta inmediatamente la calidad del producto
terminado final. Esto constituye una situacin no conforme de menor importancia.
Reporte de No Conformidad. Cuando la situacin de no conformidad es detectada
en forma reiterativa durante la ejecucin de un ensayo o durante la inspeccin de
los mtodos constructivos, de los materiales, de los equipos, de los instrumentos o
del personal encargado; tal que, deviene en una falta al procedimiento aprobado o
a la documentacin tcnica, y que por su reiteracin afectar la calidad del producto
terminado; o cuando el producto terminado aprobado por Control de Calidad y/o
aceptado por el Supervisor no cumple con la documentacin tcnica cuando una
etapa constructiva ha dado inicio sin haberse aprobado y aceptado la etapa anterior
(con la documentacin de sustento aprobada). Esto constituye una situacin no
conforme de mayor importancia.
MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
5.1.8 Registro de Control de Reportes de Inspeccin / No Conformidad.
Estos documentos son generados por el representante del aseguramiento de calidad para
llevar un registro de los reportes de inspeccin y de los reportes de no conformidad, se
llevan por separado y son emitidos a lo largo del proyecto. El objetivo es mostrar la
cantidad, el estatus (abierto o cerrado) y el tiempo que permanecieron abiertos los reportes
de inspeccin y los reportes de no conformidad; lo cual, muestra el nivel de eficiencia de la
implementacin del Plan de control de calidad en la construccin del proyecto (en
desarrollo), y permite tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad
del proyecto.
5.1.9 Mejora Continua de la Calidad
El Jefe de Supervisin de Aseguramiento de Calidad es el responsable final de la mejora

continua de la calidad del proyecto. Y debe dar el soporte tcnico y de gestin para
asegurar que existen los procedimientos y los controles necesarios, y se analizan los
resultados para que la calidad mejore continuamente en el proyecto.
5.2 Normativas tcnicas aplicables y documentos de referencia
5.2.1 Movimiento de Tierras
Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM).

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials.
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Manual de Carreteras
Especificaciones Tcnicas Generales para la Construccin EG-2013
Cdigos peruanos aplicables de salud y seguridad aplicable a sector minera, tales
como DS 055, DS009, Ley de Seguridad.
Normas de seguridad del trabajador y de proteccin del medio ambiente adoptados
por el CLIENTE.
5.2.2 Obras Civiles
Especificaciones Tcnicas de la Disciplina de Concreto
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DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
Frecuencia de ensayos indicados en las EETT.

Planos de diseo entregados al constructor.
Informacin solicitada por el constructor RDI.
Documentos de auditoria SVR y NCR.
Instructivo de campo y cartas.
Ficha Tcnica del producto aplicable
Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM).
AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials.
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Normas del ACI.
5.3 Procedimientos de Control de Calidad
G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL revisar y verificar el cumplimiento de los

procedimientos de control de calidad establecidos por la empresa responsable de la
construccin.
5.4 Matriz de Aplicacin de Protocolos
G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL revisara y validara las matrices que emplea la
empresa constructora, con la intencin de identificar y verificar la cantidad de inspecciones
de control de calidad que se aplicarn a los diferentes entregables y por disciplina. G&S
SERVICIOS DE INGENIERA SRL verificara que las matrices sean archivadas y
documentadas en el Dossier de Control de Calidad y entregadas para revisin y aprobacin
por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad.
5.5 Certificacin de Materiales y Equipos para la construccin
Tanto los materiales como algunos equipos usados para la construccin deben contar con
documentacin que evidencie sus propiedades, funciones, condiciones de trabajo, emitidos
por la entidad competente como el fabricante.
Los materiales sern controlados a su llegada al proyecto y antes de su ingreso al almacn

con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones y normas tcnicas indicadas
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DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
en los documentos de compra. Cuando un material y/o equipo no cumpla las

especificaciones y normas tcnicas ser reportado a la Lnea de Supervisin a travs del
Registro de No Conformidad.
5.6 Calibracin de equipos de medicin y prueba
La supervisin verificara que todos los equipos de medicin utilizados en el desarrollo del
proyecto debern de ingresar a obra con la debida calibracin vigente que avale su
operatividad y correcto funcionamiento.
Los certificados de calibracin de los equipos de medicin sern solicitados oportunamente

por el rea de Control de Calidad del contratista. Posteriormente G&S SERVICIOS DE
INGENIERA SRL verificara que el constructor archive y los documente en el Dossier, para
su posterior entrega en original al Cliente.
Estos certificados de calibracin debern ser adjuntados al Dossier progresivamente,

segn el orden de llegada de los equipos a obra, de acuerdo al requerimiento de los mismos
y a la matriz de equipos elaborada para el proyecto.
5.7 Consultas y Cambios de Ingeniera
G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL asegurar que toda consulta y cambio a la

ingeniera del proyecto que se genere en cualquiera de las actividades de control de calidad
o sus resultados, se realicen de manera formal y siguiendo lo establecido en el
procedimiento de solicitud de informacin y el procedimiento de control de cambios de la
ingeniera o diseo aplicable para el proyecto.
6 Aseguramiento de Calidad de Movimiento de Tierras y

Geosintticos
6.1 Responsabilidades Generales
Implementacin del Manual de Control de Calidad por parte del Contratista.

Supervisar que los trabajos de Ingeniera de los Contratistas se desarrollen de
acuerdo a los planos de construccin y especificaciones tcnicas. Estas son
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DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
responsabilidades compartidas entre el Contratista de QA (G&S), el Ingeniero

(Shahuindo), el Contratista de Movimiento de Tierras, los sub-contratistas
correspondientes y el Contratista de QC de Movimiento de Tierras.
Asegurar la independencia tcnica del Contratista de QC. En muchos casos el
Contratista de QC pertenece a la misma empresa que el Contratista de Movimiento
de Tierras, por lo que el trabajo de aseguramiento de calidad debe de poner nfasis
en esta independencia tcnica.
Hacer el seguimiento de los trabajos realizados, aprobados y/o rechazados para
confirmar el correcto desarrollo del trabajo y la continuidad del mismo. Esto se
facilita mediante el mantenimiento de una base de datos con la informacin
entregada por el Contratista de Movimiento de Tierras y la generada por el
Contratista de QC.
6.2 Actividades a Realizar al Inicio de los Trabajos de Construccin
Experiencia del Contratista de QC: Confirmar que el Contratista de QC cuente con

experiencia adecuada para el desarrollo del trabajo. Se deber solicitar al Contratista de
QC un resumen de sus calificaciones y experiencia en trabajos similares de control de
calidad. Se deber revisar la informacin y confirmar que la experiencia es aceptable y
veraz. Si estos documentos ya existen en los documentos de licitacin, se deber
confirmar la veracidad de la misma.
Experiencia del Personal de QC: Supervisar que el Contratista de QC cuente con el

personal adecuado para el desarrollo del trabajo. Para esto, se deber solicitar al
Contratista de QC lo siguiente:
Currculum Vitae (CV) del Ingeniero responsable del equipo de QC.

CV de los Tcnicos e Ingenieros del equipo de QC
Esta informacin ser revisada para confirmar las calificaciones de los responsables de
QC. La veracidad de la misma deber ser confirmada durante el desarrollo de los trabajos.
Se debe supervisar en forma inicial la capacidad y conocimiento de cada uno de los
responsables de campo y laboratorio. En el caso que se confirme la capacidad adecuada
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DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
se deber felicitar al tcnico para incentivar la mejora de su trabajo. En caso de encontrar

deficiencia en el nivel de trabajo muy por debajo de lo requerido, se deber solicitar al
Contratista de QC su inmediato reemplazo. En caso la persona este relativamente por
debajo de los requerimientos mnimos, esto deber ser informado al Contratista de QC el
cual deber poner un procedimiento de entrenamiento intensivo para que el tcnico
adquiera las habilidades mnimas de trabajo en un periodo aceptable. Este deber ser
monitoreado y no deber tener responsabilidades que comprometan el producto final del
trabajo.
Laboratorio de Control de Calidad: Supervisar que las facilidades del laboratorio de

control de calidad brindadas por el Contratista de QC para desarrollar los ensayos, sean
adecuados para cumplir en forma ordenada y segura con las especificaciones tcnicas y
sus frecuencias; y conforme a lo propuesto en los documentos de licitacin. Para esto se
deber inspeccionar el laboratorio al inicio de los trabajos y realizar inspecciones
sorpresivas mientras duren los trabajos de construccin.
Equipos de Ensayo de Laboratorio y de Campo de QC: Supervisar que los equipos del
Contratista de QC sean los adecuados para desarrollar adecuadamente los trabajos de
control de calidad de acuerdo a las especificaciones tcnicas y sus frecuencias; y conforme
a lo propuesto en los documentos de licitacin. Para esto, se deber:
Solicitar al Contratista de QC un listado de sus equipos

Confirmar la disponibilidad y funcionamiento adecuado de los equipos
Solicitar documentacin correspondiente de aquellos equipos que requieran
calibracin y en concordancia con los requerimientos correspondientes.
Documentos: Solicitar al Contratista de QC la documentacin relacionada a su trabajo de

QC. Estos documentos deben de incluir, adems de los descritos anteriormente, el manual
de control de calidad y otros que son estndar en los trabajos de movimiento de tierras y
los requeridos en los documentos de licitacin. Revisar dichos documentos para asegurar
que sean adecuados para cumplir con las responsabilidades correspondientes.
Formatos de QC: Se debe solicitar y revisar los formatos a ser utilizados por el Contratista
de QC. Estos formatos deben de incluir, entre otros:
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DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
Formatos de Conformidad de fundacin

Formatos de Conformidad de reas trabajadas
Formatos de ensayos de laboratorio y de campo (incluyendo todos los ensayos
descritos en las especificaciones tcnicas)
Formatos de aprobacin / rechazo de reas trabajadas
Formatos de entrega de reas al Contratista de Geosintticos
Formatos de recepcin de reas del Contratista de Geosintticos
Formatos de Recepcin de Materiales
La presentacin de formatos es responsabilidad del Contratista y se debern exigir todos

aquellos necesarios para el desarrollo adecuado de los trabajos de Control de Calidad. Sin
embargo, se debe de contar con modelos de formatos utilizados por G&S Servicios de
Ingeniera SRL en trabajos de control de calidad para la eventualidad de que el Contratista
de QC no cuente con estos.
Base de Datos: Al inicio del trabajo se debe contar con un formato de base de datos en
Excel o Access para mantener un control de la informacin de control de calidad y
aseguramiento de calidad adecuada. La base de datos puede ser alguna de las utilizadas
anteriormente por G&S Servicios de Ingeniera SRL en trabajos de QA/QC y modificada en
funcin a los trabajos a realizarse en forma especfica. Esta base de datos deber
mantenerse actualizada en forma continua durante el desarrollo del trabajo y deber estar
en condiciones de ser utilizada al final del trabajo como un reporte del trabajo realizado.
Asimismo, el Contratista de QC debe de contar con una base de datos la cual debe de ser
revisada y, si procede, aprobada. Durante el desarrollo de los trabajos, se debe de realizar
inspecciones aleatorias de la base de datos del Contratista de QC para confirmar que los
trabajos de QC se realizan adecuadamente.
6.3 Actividades a Realizar Durante los Trabajos de Construccin
Personal de QC: Supervisar que el Contratista de QC mantenga el personal mnimo

necesario para cumplir con sus responsabilidades. En este punto es importante supervisar
la presencia del personal del Contratista de QC en campo para que hagan cumplir al
MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
Contratista de Movimiento de Tierras con requerimientos tcnicos estndar de

construccin, los planos de construccin y las especificaciones tcnicas.
Laboratorio y Equipos de QC: Inspeccionar aleatoriamente (cada 15 das) el laboratorio

del Contratista de QC, as como realizar inspecciones aleatorias de los equipos de ensayo
de laboratorio y de campo.
Administracin de Documentos: La documentacin entregada por el Contratista de QC

debe ser archivada en forma ordenada de tal forma que cualquier documento que se
requiera durante el desarrollo del trabajo pueda ser encontrado fcilmente. Toda
documentacin recibida debe ser ingresada a la base de datos preparada especficamente
para este trabajo y toda informacin relevante de cada documento debe ser ingresada a la
base de datos.
Base de Datos: La base de datos debe ser actualizada en forma continua para mantener
un listado de los documentos recibidos. Asimismo, la base de datos se actualizar en forma
continua con la siguiente informacin:
Resultados de ensayos de laboratorio

Resultados de Ensayos de campo
Aprobaciones y rechazos de zonas trabajadas
Lmites de las reas aprobadas o rechazadas
Se deber realizar seguimiento de las reas rechazadas hasta que se obtengan los
documentos de aceptacin de la misma rea.
Ensayos de Aseguramiento de Calidad: Los ensayos requeridos en las especificaciones

tcnicas y su frecuencia son responsabilidad del Contratista de QC. Como Contratista de
QA se debe realizar ensayos aleatorios para asegurar que los resultados de control de
calidad sean adecuados. En general, se espera que la frecuencia de ensayos de QA
corresponda, como mximo, a un 10% del nmero de ensayos requerido en las
especificaciones tcnicas. Esta frecuencia debe disminuir en base a la confiabilidad de los
resultados de los ensayos realizados por el Contratista de QC.
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DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
Levantamientos Topogrficos: Supervisar que el equipo QC mantenga comunicacin

continua con el equipo de Topografa para confirmar que estos trabajos se realizan
adecuadamente. Solicitar en forma aleatoria al equipo de topografa por informacin
disponible para confirmar que esta se mantiene actualizada.
Inspeccin de Campo: Realizar visitas de campo para supervisar que los trabajos de
movimiento de tierras se desarrollen adecuadamente, que las reas trabajadas se
aprueben satisfactoriamente y apoyar a los contratistas para que se mantenga un trabajo
continuo. Asimismo, inspeccionar en forma aleatoria, reas aprobadas por el Contratista
de QC para asegurar un trabajo correcto de aprobacin. Se debe tener en cuenta que no
es responsabilidad del Contratista de QA participar en la inspeccin de todas las reas a
ser aprobadas, sin embargo, el trabajo aleatorio de inspeccin es esencial para asegurar
un buen trabajo de construccin.
Algunos elementos a ser observados durante la inspeccin de campo incluyen:
Participacin continua del Contratista QC en inspecciones de campo

Remocin de materiales peat.
Adecuada instalacin de los sub-drenes
Adecuada colocacin de geotextil y material drenante
Evitar acumulacin de agua superficial
Verificar nivel, elevacin, pendiente y alineamientos
Material de relleno de reas de prstamo aprobadas
Rellenos con espesor de capa adecuada y compactacin con equipo y nmero de
pasadas apropiados
Pruebas de laboratorio y campo (incluyendo frecuencia)
Elaboracin de Informes de Inspeccin inmediatamente dando lugar a la siguiente
tarea.
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DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
7 LIBERACIN FINAL Y ENTREGA DE OBRA
7.1 Procedimiento de Liberacin y Entrega
El equipo de supervisin, es responsable de asegurar que la empresa constructora realice

el proceso de Liberacin y entrega de obra bajo los estndares y procedimientos del cliente,
para ello debe establecer de manera oportuna un procedimiento especfico para el
proyecto, el cual debera incluir:
La aceptacin de los entregables

La verificacin fsica y documental
La entrega del Dossier de la Calidad, que respalda los trabajos ejecutados
La emisin del informe final de Cierre de Obra.
Entrega del rea asignada por el Cliente, la cual deber estar en las mismas
condiciones o mejores a las iniciales encontradas.
7.2 Informe final de Obra de Gestin de Calidad
El Supervisor de Aseguramiento de calidad, debe gestionar y recabar la informacin del

rea de Control de calidad de la empresa constructora en un informe final detallando
diversos puntos:
Descripcin del proyecto

Plan de Calidad del Proyecto
Procedimientos Constructivos
Organigrama del rea Control de Calidad
ndice de Control de Calidad (Dossier)
Matriz de control de calidad
Registros de control de calidad
Listado y certificados de materiales y equipos usados
Listado y ensayos realizados
Listado y Planos Red Line
Listado y Planos As Built
MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
Listado y Reportes de Vigilancia Cerrados

Listado y Reportes de No Conformidad Cerrados
Listado y Requerimientos para Informacin (RFIs)
Listado e Instruccin de Obra
Lecciones aprendidas
Conclusiones y recomendaciones
Archivo fotogrfico
Punch List cerrado

CQA Plataforma PAD 2B

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MANUAL DE GESTIN

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SERVICIO DE CQA EN LA CONSTRUCCIN DE LA

G&S SERVICIOS DE INGENIERA SRL

REVISIN FECHA ELABORADO REVISADO EMITIDO PARA

A 16/06/17 EHCV FGU Revisin Interna

0 23/06/17 EHCV FGU Informacin al cliente

5.2.1 Movimiento de Tierras ..............................................................................26

El Sistema de Gestin que propone G&S se fundamenta en la experiencia, obtenida en la

responsabilidades o alcance del trabajo deben formularse directamente al Jefe de

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad tiene el propsito de establecer los

1.2 Alcance y aplicacin

Este Plan de Aseguramiento de Calidad aplica a todas las actividades relacionadas a la

Est basado en las buenas prcticas y en la experiencia obtenida en el rubro del

Auditado: organizacin que es auditada. Ver 3.9.8 ISO 9000.

Auditora: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de

Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad, orientada a proporcionar

Auditoria de Aseguramiento de Calidad: Se define como la inspeccin aleatoria que

rea de Trabajo: Se define como el emplazamiento donde se desarrolla el proyecto de

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials

G&S: G&S Servicios de Ingeniera SRL

Cliente: Se define como el propietario de las reas donde se desarrollar el proyecto.

Contrato: Se define como el documento legal de buena fe suscrito entre el Cliente y el

Contratista: Se define como la empresa responsable de la ejecucin fsica del proyecto

Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los

Caracterizacin de procesos: es la descripcin de los elementos de entrada, salida y

Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como

Dossier de Calidad: Archivo de documentos y registros relativos al control y

Documentacin Tcnica: Se define como planos, especificaciones, estndares y cdigos

sus modificaciones aprobadas) para la construccin en terreno del proyecto por el

Ensayo Estandarizado: Se define como un mtodo de evaluacin, con el uso de

Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin,

Formato: establece la forma de presentar la informacin permitiendo la identificacin,

Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora

ISO: Organisation internationale de normalisation

Ingeniera: Se define como la empresa (o su representante) encargada del diseo del

Mejora de la calidad: parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad

Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de

No conformidad: incumplimiento de un requisito. Ver 3.6.2 ISO 9000

No conformidad menor: falla puntual contra algn requisito establecido por la

No conformidad mayor: ausencia de un requisito de la norma o falla sistemtica en el

Observaciones: incumplimiento real o potencial, aislado de un requisito incluido en el

Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de

Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Ver

Poltica de la calidad: intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a

Planificacin de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad, enfocada al establecimiento

Proyecto de obras civiles y movimiento de Tierras: aquellos proyectos que contienen

Queja: malestar o disconformidad, se recibe de manera oral.

Reclamo: disconformidad, queja formal que se recibe de manera escrita.

Reclasificacin: variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

Registro de no conformidad: los entregables del servicio y los productos comprados

Reparacin: accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable

RFI: Requerimiento de Informacin

RNE: Reglamento Nacional de edificaciones

Situacin de No Conformidad: se define como No Conformidad al incumplimiento de un

SSMA: Seguridad, Salud y Medio Ambiente

SGC: Sistema de Gestin de Calidad

SGI: Sistema de Gestin Integrado

Supervisor de Aseguramiento de la Calidad: Se define como representante autorizado

Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una