BAB I

KRITERIA 1.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP 5 10 10

EP 6 5 10

EP - 0 0

Jumlah 55 60 91.67%

KRITERIA 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP - 0 0

EP - 0 0

Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 10 10

EP - 0 0

EP - 0 0
 Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP 5 5 10

Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 10 10

EP - 0 0

Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 1.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 5 10

EP - 0 0

EP - 0 0

EP - 0 0

EP - 0 0

Jumlah 15 20 75.00%

KRITERIA 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP - 0 0

EP - 0 0

EP - 0 0

Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 0 10

EP 6 5 10

Jumlah 25 60 41.67%

KRITERIA 1.2.4 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP - 0 0

EP - 0 0

Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10
EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 10 10

EP 6 10 10

EP 7 10 10

EP 8 10 10

EP 9 10 10

EP 10 0 10

EP 11 10 10

Jumlah 90 110 81.82%

KRITERIA 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP -

Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 0 10
 Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 5 10

Jumlah 25 50 50.00%

TOTAL SCORE 445

TOTAL EP 590

CAPAIAN 75%
 BAB I

FAKTA/ANALISIS

SUDAH ADA DAN LENGKAP

SUDAH ADA INFORMASI DI PKM DAN KAMPUNG

ADA NOTULENSI HASIL MENJALIN KOMUNIKASI

ADA INFORMASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT MELALUI

SURVEY SMD

ADA RUK

HASIL NOTULENSI

Tersedia rencana kegiatan yang ditetapkan Kepala PKM

FAKTA/ANALISIS

HASIL HASIL UMPAN BALIK SUDAH ADA

ADA HASIL UMPAN BALIK DAN RTL

BUKTI TANGGAPAN YG DITEMPEL DI PAAPN INFORMASI

Belum tersedia perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan

Tersedia tindak lanjut & evaluasi terhadap perbaikan

FAKTA/ANALISIS

BELUM DIBUATKAN IDENTIFIKASI

Hasil identifikasi peluang inovatif hanya upaya KIA, gizi

PERBAIKAN MUTU

Rencana perbaikan inovatif hanya upaya KIA

Bukti sosialisasi belum lengkap, hanya daftar hadir

 FAKTA/ANALISIS

ADA RUK

ADA POA

ADA NOTULENSI

ADA RUK DAN POA

RENSTRA DARI DINAS

FAKTA/ANALISIS

ADA SOP MONITORING

ADA FORMAT MONITORING BELUM LENGKAP

BELUM LENGKAP

ADA

FAKTA/ANALISIS

SK JENIS JENIS PELAYANAN DAN SOP

INFORMASI SUDAH ADA

Belum lengkap bukti sosialisasi alur/tahapan

Belum lengkap bukti evaluasi

Belum lengkap bukti RTL

Tersedia SPO Pengaturan jadwal perubahan waktu

FAKTA/ANALISIS
ADA NOTULENSI LINSEK

ADA NOTULENSI LINSEK

Tersedia SPO monitoring, namun belum dilengkapi nomor SPO

Tersedia SPO evaluasi, namun belum dilengkapi nomor SPO

Belum tersedia RTL evaluasi penjadwalan

FAKTA/ANALISIS

DIANGGAP BETUL

DIANGGAP BETUL

DIANGGAP BETUL

DIANGGAP BETUL

BELUM ADA

MASIH BINGUNG

FAKTA/ANALISIS

ADA KEJELASAN JADWAL

NOTULENSI

PELAKSANAAN SUDAH SESUAI

Belum tersedia bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan

Belum tersedia bukti penyampaian informasi

FAKTA/ANALISIS

ADA SOP DAN SK

BUKTI PENDOKUMENTASIAN
SOP ADA DAN KAJIAN BELUM LENGKAP

SOP POTENSIAL BELUM LENGKAP

BUKTI ADA

ADA

BUKTI ADA

BUKU KONSULTASI

ADA

BELUM ADA

ADA DUKUNGAN DENGAN SPT DAN SPD

FAKTA/ANALISIS

MEKANISME UMPAN BALIK

BUKTI ANALISIS DAN RTL

TANGGAPAN DI PAPAN PENGUMUMNA

BUKTI EVALUASI

FAKTA/ANALISIS

SK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

FORMAT PENILAIAN KINERJA

FORMAT PENILAIAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA

HASIL MONITORING
 FAKTA/ANALISIS

Tersedia SK tentang indikator & target pencapaian UKM

Tersedia hasil pengumpulan data

Tersedia hasil analisis pencapaian indikator

Tersedia bukti pelaksanaan tindak lanjut

 APA YANG HARUS DIKERJAKAN

CARA PENGAMBILAN DATA UNTUK DIJADIKAN RUK

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

PERBAIKAN SK

Membuat perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Membuat dokumen perbaikan inovatif semua UKM

Melengkapi bukti sosialisasi

 APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Melengkapi bukti sosialisasi

Membuat hasil dokumen hasil kegiatan semua UKM

Membuat dokumen hasil evaluasi & RTL semua UKM

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Melengkapi bukti penyampaian informasi dlm bentuk media

Melengkapi FORMAT YANG ADA

MELENGKAPI

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Melengkapi bukti sosialisaso alur/tahapan

Melengkapi bukti evaluasi

Melengkapi bukti RTL

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Mencantumkan nomor pada SPO

Mencantumkan nomor pada SPO

Membuat RTL evaluasi penjadwalan

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

BUAT STRATEGI KOMUNIKASI

Melengkapi bukti evaluasi terhadapTL

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Membuat bukti analisis keluhan

Membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan

Membuat bukti penyampaian informasi

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

 APA YANG HARUS DIKERJAKAN

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

KOORDINASI DENGAN BAB 3

APA YANG HARUS DIKERJAKAN
 BAB II

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 0 10

Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.1.4 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 2.1.5 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 5 10

EP 6 5 10

EP 7 10 10

Jumlah 45 70 64.29%

KRITERIA 2.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.2.2 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 10 10

EP 5 10 10

Jumlah 35 50 70.00%
KRITERIA 2.3.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 5 10

EP 3 10 10

Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.3.2 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.3 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 2.3.4 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 5 10

EP 6 10 10

Jumlah 45 60 75.00%

KRITERIA 2.3.5 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10

EP 3 10 10

Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.6 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.3.7 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 5 10

EP 4 10 10

Jumlah 35 #VALUE!

KRITERIA 2.3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.9 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 2.3.10 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 0 10

Jumlah 15 40 37.50%

KRITERIA 2.3.11 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 10 10

EP 4 5 10

EP 5 0 10

Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 2.3.12 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 5 10

Jumlah 35 50 70.00%
KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 5 10

EP 3 10 10

Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

EP 5 5 10

Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 2.3.15 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP 5 10 10

EP 6 0 10

Jumlah 45 60 75.00%

KRITERIA 2.3.16 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10
EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP 5 0 10

Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 2.3.17 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP 5 0 10

Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 2.4.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 0 10

Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.4.2 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 5 10

Jumlah 0 20 0.00%

KRITERIA 2.5.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

Jumlah 30 30 100.00%
KRITERIA 2.5.2 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.6.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP 5 5 10

EP 6 10 10

EP 7 0 10

EP 8 10 10

EP 9 10 10

EP 10 10 10

Jumlah 85 100 85.00%

TOTAL SCORE 975

TOTAL EP 1170

CAPAIAN 83%
 BAB II

FAKTA/ANALISIS

ada bukti analisis

pertimbangan tata ruang daerah

rasio pertimbangan jumlah penduduk

ada izin operasional

FAKTA/ANALISIS

sudah permanen

tidak bergabung dengaan unit lain

syarat lingkungan sehat

FAKTA/ANALISIS

ada persyaratan minimal

sudah ada tata ruang

sudah ada akomodasi

FAKTA/ANALISIS

tersedia sarana dan prasarana

ada jadwal pemeliharaan

monitoring prasarana

monitoring fungsi

rtl sudah dilakukan

 FAKTA/ANALISIS

tersedia alat medis dan non medis

jadwal pemeliharaan

dilalukan monitoring

monitoring fungsi

rtl

jadwal dan bukti kalibrasi

tidak ada di pkm

FAKTA/ANALISIS

kepala pkm tenaga kesehatan

kejelasan persyaratan kepala pkm

ada uraian tugas kepala pkm

bukti fisik

FAKTA/ANALISIS

analisis kebutuhantenaga

persyaratan kompentensi

upaya pemenuhan kompetensi

uraian tugas pegawai

persyaratan perizinan
 FAKTA/ANALISIS

ada struktur organisasi

sk penjab program

ada alur pada struktur organisasi

FAKTA/ANALISIS

ada uraian tugas

sosialisasi uraian tugas + notulensi minilok bulan januari

evaluasi uraian tugas

kajian struktur organisasi

FAKTA/ANALISIS

persyaratan kompetensi

rencana pengembangan berdasarkan persyaratan kompetensi

susunan pola ketenagaan

evaluasi penerapan hasil pelatihan

FAKTA/ANALISIS

SK orientasi pegawai
 KAK orientasi pegawai

SOP mengikuti diklat, seminar, pelatihan

ada sk kejelasan visi misi, tujuan dan tata nilai

sop sosialisasi visi misi

sop peninjauan ulang

sop penilaian kinerja

FAKTA/ANALISIS

sop pengarahan

sop penilaian kinerja

struktur organisasi ukme

sop pencatatan dan pelaporan

FAKTA/ANALISIS

uraian tugas

sop pemberdayaan masyarakat

sop komunikasi

FAKTA/ANALISIS

kak sop akuntabilitas penjab

sop dan sk pendelegasian wewenang

sop umpan balik

 FAKTA/ANALISIS

identifikasi pihak terkait penyelenggaraaan

peran masing2 pihak

sop komunikasi dan koordinasi

hasil evaluasi

FAKTA/ANALISIS

pedoman manual mutu

pedoman ukp dan ukm

sop pelaksanaan kegiatan puskesmas

sop pengendalian dokumen dan sop pengendalian rekaman, sk

pengendalian dokumen dan rekaman

sop kak dan buku pedoman

FAKTA/ANALISIS

sk komunikasi internal

sop komunikasi internal

notulen minlok linprog maret

notulen dan foto minlok

rtl
 FAKTA/ANALISIS

sop dampak negatif

sk penerapan manajemen resiko

evaluasi dan rtl dampak negatif

FAKTA/ANALISIS

identifikasi jejaring

jadwal pembinaaan

rekaman kegiatan jejaring

rtl jejaring

dokumentasi dan laporan pembinaan jejaring

FAKTA/ANALISIS

notulensi minlok dan absen

sk pengelolaan keuangan dan uraian tugas

pedoman mekanisme keuangan

pembukuan anggaran

sop audit

audit pembukuan bendahara

FAKTA/ANALISIS

sk dan uraian tugas bendahara

uraian tugas dan tanggung jawab bendahara

 kesesuaaian pelaksanaan dengan juknis

pembukuan anggaran dan spj

audit rtl

FAKTA/ANALISIS

identifikasi ketersediaan data dan informasi

sop pengumpulan, penyimpanan dan pencarian data

sop analisis data

sop pelaporan dan distribusi informasi

bukti evaluasi dan rtl

FAKTA/ANALISIS

sk hak dan kewajiban pelanggan

sosialisasi hak dan kewajiban pelanggan

sk penyelenggaraan puskesmas dan sop

FAKTA/ANALISIS

sk dan peraturan internal

sesuai atau tidak

FAKTA/ANALISIS

tidak ada kontrak dengan pihak ke 3

tidak ada kontrak dengan pihak ke 3

tidak ada kontrak dengan pihak ke 3

 FAKTA/ANALISIS

tidak ada kontrak dengan pihak ke 3

tidak ada kontrak dengan pihak ke 3

tidak ada kontrak dengan pihak ke 3

FAKTA/ANALISIS

sk petugas infentaris

daftar infentaris sarana dan peralatan

program kerja pemeliharaan

bukti pelaksanaan pemeliharaan

belum ada tempat penyimpanan

program kebersihan lingkungan

bukti pelaksanaan pemeliharaan

program kerja pemeliharaan kendaraan

bukti pelaksanaan pemeliharaan kendaraan

dokumen pencatatan dan pelaporan infentaris

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

buatkan syarat lingkungan sehat

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

buatkan tabel sesuai pmk 75

 APA YANG HARUS DIKERJAKAN

belum lengkap/belum diketik koordinasi dengan bab 8

belum lengkap/belum diketik koordinasi dengan bab 9

belum lengkap/belum diketik koordinasi dengan bab 10

belum lengkap/belum diketik koordinasi dengan bab 11

masih di laptop

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

diperbaiki

diperbaiki

diperbaiki
 APA YANG HARUS DIKERJAKAN

dibuatkan revisi sk oleh manajemen telaahan staf

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

lampirkan struktur 2016 dan 2017

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

penambahan jumlah tenaga pustu

melengkapi bukti fisik, terutama bukti sertifikat seminar

melengkapi bukti fisik

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

penulisan disesuaikan dengan pedoman penyusunan akreditasi

2015
koordinasi dengan BAB VIII

penulisan disesuaikan dengan pedoman penyusunan akreditasi

2015

penulisan disesuaikan dengan pedoman penyusunan akreditasi

2016

penulisan disesuaikan dengan pedoman penyusunan akreditasi

2017

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

kebijakan sk penjap program

sk di bab 1

dilengkapi penulisannya dan tambahkan gizi dan koreksi di

ukmp

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

koordinasi dengan bab V untuk sk

koordinasi bab 1 dan 5

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

buat instrumen penilaian kinerja penjab

penulisan disesuaikan dengan pedoman penyusunan akreditasi

2017
koordinasi bab 5

koordinasi bab 5

koordinasi bab 1

koordinasi bab 5 tambah kolom evaluasi

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

ada di sek mut

ukp kmk514 ukm spm dinas

buku pedoman masih belum ada

buat kak dan cari buku pedoman

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

ada di bab 5

ada di bab 5

ada di bab 6
 APA YANG HARUS DIKERJAKAN

cari hd pkm tgl 23 jan 2017

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

minta ke program jejaring

minta ke program jejaring

minta ke program jejaring

minta ke program jejaring

minta ke program jejaring

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

buat absen 16 januari 2016

ada di bendahara

lihat buku bendahara

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

buatkan rtl

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

koordinasi ke bab v untuk ukm

lampirkan lesflet hak dan kewajiban

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

 APA YANG HARUS DIKERJAKAN

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

permintaan pengadaan gedung penyimpana inventaris

ada di program infentaris barang

ada di udin
 BAB III

KRITERIA 3.1.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10

EP 4 5 10

EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 3.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 3.1.7 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 60 70 85.71%

Total Skor 195

Total EP 250
CAPAIAN 65.00%
 BAB III

FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

SK PJ manajemen mutu
uraian tugas PJ manajemen mutu
manual mutu / pedoman mutu

sk kebijakan mutu diperbaiki lampiran untuk kebijakan mutu

bukti komitmen dilengkapi

FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

rencana kegiatan perbaikan mutu dan
peningkatan kinerja puskesmas
bukti pelaksanaan
sop pertemuan tinjauan manajemen
rtl dari tinjauan manajemen

FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

uraian tugas semua
identifikasi peran pihak-pihak terkait
ide dari pihak terkait untuk peningkatan mutu
dan kinerja puskesmas

FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

analisa data kinerja
sop audit internal, sk tim audit internal (pakai sk
tim mutu), proker audit internal
laporan hasil audit internal
laporan rtl audit internal

FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

sop utk mendapatkan asupan pengguna untuk
mendapatkan kinerja pkm
bukti pelaksanaan survey dan MMD
analisis dan rtl

FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

sk penetapan indikator mutu dan kinerja PKM konfirmasi bab 1 isinya, nomor sk berbeda, pakai
indikator yang akan ditingkatkan
lampirkan ceklist hasil indikator ukm dan ukp
sop tindakan korektif dan preventif
bukti rtl terhadap hasil yg tidak sesuai tambahkan kotak utk rtl

FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

surat permohonan kaji banding dari pkm ke
rencana kaji banding dinas, sesuaikan dengan bab 6 utk jadwal
pelaksanaan kaji banding
instrumen kaji banding bab 6
bukti pelaksaan kaji banding
analisa peluang perbaikan kaji banding
rtl kaji banding
pelaksanaan rtl
evaluasi rtl