Rka P PKM SP 1 - 2014

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi Puskesmas Suliliran Baru
KODE REKENING URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN
1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 02 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1 02 01 01 22 Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas (Rujukan)
1 02 01 01 27 Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor
1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 02 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 01 15 08 Distribusi Obat ke Puskesmas dan Pusban/Polindes
1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1 02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Pengembangan Promosi Kesehatan Institusi,Pembinaan Dokter

1 02 01 19 16
Kecil,Pembinaan UKS
1 02 01 19 17 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 01 20 10 Upaya Peningkatan Gizi Keluarga
1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan sehat

Pengawasan dan Pembinaan Kes-Ling Pemukiman,TTU dan
1 02 01 21 08
Pengolahan Sampah
Pengawasan dan Pembinaan Kes-Ling dan Pengelola Makanan
1 02 01 21 09
Minuman & Pestisida
1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 01 22 01 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
1 02 01 22 04 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1 02 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan

1 02 01 22 09
Wabah
1 02 01 22 21
Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Filaria
1 02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1 02 01 29 08 Lomba Balita tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
1 02 01 29 12 Penanggulangan Kekurangan Vit. A pada Anak Balita
1 02 01 29 15 Melakukan Deteksi dan Interview Dini Tumbuh Kembang
1 02 01 32 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
1 02 01 32 01 Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas
1 02 01 35 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 01 35 07 Pendataan dan Penjaringan Bayi dan Ibu Hamil
1 02 01 37 Program Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut
1 02 01 37 02 Pemeriksaan dan Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut
JUMLAH
PLAFOND ANGGARAN
SASARAN TARGET
SEBELUM PERUBAHAN
898,377,414
898,377,414
218,825,414
Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 28,800,000
Tersedianya alat Tulis Kantor untuk Kelancaran Administrasi 12 bulan 15,537,045
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 15,000,000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Informasi 12 bulan 2,400,000
Tersedianya BBM untuk Generator Set 12 bulan 2,400,000
Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk rapat dan pasien rawat

12 bulan 87,240,000
inap
Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 19,662,000
Terselenggaranya Kegiatan Rujukan Pasien 12 bulan 36,000,000
Tersedianya Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor 12 bulan 11,786,369
42,420,000
Meningkatnya Usia Pakai Gedung Kantor 1 tahun 9,000,000
Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kedaraan Dinas /

1 tahun 30,740,000
Operasional
Meningkatnya Usia Pakai Peralatan Kantor 1 tahun 2,680,000
51,688,000
Teratasinya kekurangan obat dan Bahan Pakai Habis di
1 Tahun 25,000,000
Puskesmas
Terpenuhinya Kebutuhan obat/vaksin di Pusban / Polindes 1 Tahun 26,688,000
325,514,000
Terselenggaranya kegiatan penjaringan mata katarak dan

1 Tahun 2,050,000
pterigium
Terselenggaranya pelayanan kesehatan luar gedung 1 Tahun 88,800,000
Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan untuk

12 bulan 234,664,000
Kelancaran Program Kesehatan di Puskesmas Pembantu
17,540,000
Terselenggaranya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 12 bulan 7,600,000
Terlaksananya kegiatan pelatihan dokter kecil 1 Tahun 5,740,000
Terselenggaranya Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 12 bulan 4,200,000
54,200,000
Terselenggaranya Upaya Peningkatan Gizi Keluarga 12 bulan 54,200,000
8,400,000
Terlaksananya Pengambilan Sampel Air Minum (DAMIU) 1 Tahun 5,600,000
Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Penjamah

1 Tahun 2,800,000
dan TPM
85,250,000
Terselenggaranya kegiatan fogging fokus desa endemis DBD 1 Tahun 4,700,000
Terselenggaranya Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak

1 Tahun 62,400,000
Sekolah
Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
1 Tahun 10,050,000
Penyakit Menular
Terselenggaranya kegiatan surveilance penyakit 1 Tahun 800,000
Terlaksananya kegiatan distribusi obat filaria 1 Tahun 7,300,000

19,115,000
Tereselenggaranya Lomba Balita tingkat Puskesmas 1 paket 10,765,000
Terlaksananya sweeping Vitamin A di Posyandu oleh petugas

1 Tahun 1,800,000
pusban/polindes
Terlaksananya kegiatan DDTK 1 Tahun 6,550,000
65,000,000
Terlaksananya kunjungan rumah bumil resti 12 bulan 65,000,000
2,025,000
Terjalin Koordinasi yang baik antar Bidan 1 Tahun 2,025,000
8,400,000
Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut di SD 1 Tahun 8,400,000
898,377,414
PLAFOND ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG
898,171,414 (206,000)
898,171,414 (206,000)
279,206,414 60,381,000
28,800,000 0
15,537,045 0
34,500,000 19,500,000
2,400,000 0
2,400,000 0
87,240,000 0
36,543,000 16,881,000
60,000,000 24,000,000
11,786,369 0
55,340,000 12,920,000
9,000,000 0
43,660,000 12,920,000
2,680,000 0
43,648,000 (8,040,000)
25,000,000 0
18,648,000 (8,040,000)
294,834,000 (30,680,000)
2,050,000 0
58,920,000 (29,880,000)
233,864,000 (800,000)
15,380,000 (2,160,000)
7,200,000 (400,000)
5,740,000 0
2,440,000 (1,760,000)
44,780,000 (9,420,000)
44,780,000 (9,420,000)
5,598,000 (2,802,000)
3,948,000 (1,652,000)
1,650,000 (1,150,000)
75,610,000 (9,640,000)
4,700,000 0
52,760,000 (9,640,000)
10,050,000 0
800,000 0
7,300,000 0
8,350,000 (10,765,000)
- (10,765,000)
1,800,000 0
6,550,000 0
65,000,000 0
65,000,000 0
2,025,000 0
2,025,000 0
8,400,000 0
8,400,000 0
898,171,414 (206,000)
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.11 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Suliliran Baru
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Cetakan dan Penggandaan

dalam perubahan APBD
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program : Terpenuhinya Bahan Penunjang Kegiatan Program Pelayanan Puskesmas Terpenuhinya Bahan Penunjang Kegiatan Program Pelayanan Puskesmas 50% 100%
Masukan 1 Jumlah Dana Jumlah Dana 15,000,000 34,500,000
2 Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia 7 orang 7 orang
Keluaran : Tersedia Barang Cetak dan Blangko Laporan Tersedia Barang Cetak dan Blangko Laporan 6 bulan 12 bulan
Tersedia Penggandaan Laporan dan Buku Tersedia Penggandaan Laporan dan Buku
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Penyediaan Data di Puskesmas Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Penyediaan Data di Puskesmas 4 Pusban, 3 Polindes 4 Pusban, 3 Polindes
Kel.Sasaran Kegiatan : Pengelola Administrasi Puskesmas Suliliran Baru Pengelola Administrasi Puskesmas Suliliran Baru
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / ( Berkurang )

Kode Rekening Uraian
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) ( Rp ) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6) 12
5 BELANJA DAERAH 15,000,000 34,500,000 19,500,000 130.00

5 2 BELANJA LANGSUNG 15,000,000 34,500,000 19,500,000 130.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 34,500,000 19,500,000 130.00
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15,000,000 34,500,000 19,500,000 130.00
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 12,500,000 32,000,000 19,500,000 156.00
> Cetak Blangko Laporan 1 tahun 2,000,000.00 2,000,000 1 tahun 2,000,000 2,000,000 - 0.00
> CeTransport Petugas ke Puskesmas Induk 700 lembar 15,000.00 10,500,000 2,000 lembar 15,000 30,000,000 19,500,000 185.71
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2,500,000 2,500,000 - 0.00

Penggandaan Laporan dan Buku-buku 1 tahun 2,500,000.00 2,500,000 1 tahun 2,500,000 2,500,000 - 0.00
JUMLAH 15,000,000 34,500,000 19,500,000 130.00
Tanah Grogot, Juni 2012

Kuasa Pengguna Anggaran
Kusnadi, A.Md.Kep.,SKM.
NIP. 19710705 199303 1 012
Target Kinerja
Setelah Perubahan
100%
7 orang
12 bulan
4 Pusban, 3 Polindes
erangkat Daerah
Bertambah / ( Berkurang )
12 Triulan I Triulan II Triulan III Triulan IV

15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

Kuasa Pengguna Anggaran #REF!
#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Perjalanan Dinas Puskesmas dalam rangka Rapat koordinasi dan konsultasi

Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Capaian Program : Peningkatan pengetahuan, koordinasi dan informasi petugas puskesmas Peningkatan pengetahuan, koordinasi dan informasi petugas puskesmas 60%
Masukan 1 Jumlah Dana Jumlah Dana 19,662,000
2 Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia 7 orang
Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 6 kali
Meningkatkan koordinasi dan pengetahuan mengenai program yang dilaksanakan di puskesmas,
Hasil : Meningkatkan koordinasi dan pengetahuan mengenai program yang dilaksanakan di p 12 bulan
pusban dan polindes
Kel.Sasaran Kegiatan : Rakor Pimpus, Pertemuan dan atau Konsultasi Staf/Program Rakor Pimpus, Pertemuan dan atau Konsultasi Staf/Program 12 bulan

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 19,662,000 36,543,000 16,881,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 19,662,000 36,543,000 16,881,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,662,000 36,543,000 16,881,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 19,662,000 36,543,000 16,881,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,662,000 36,543,000 16,881,000
I. Rakor / Konsultasi ke Kabupaten 18,012,000 34,068,000 12,318,000
1 Uang Harian Eselon 12,180,000 20,460,000 8,280,000
2 org x 24 kali x 1 hari 48 oh 180,000.00 8,640,000.00 72 oh 180,000.00 12,960,000 4,320,000
BBM 1 paket 3,540,000.00 3,540,000.00 1 paket 7,500,000.00 7,500,000 3,960,000
2 Uang Harian Program 1,944,000.00 5,832,000.00 3,888,000

1 org x 6 kali x 1 hari 6 oh 150,000.00 900,000.00 18 oh 150,000.00 2,700,000 1,800,000
Transport
1 org x 6 kali x 1 hari 6 ot 174,000.00 1,044,000.00 18 ot 174,000.00 3,132,000 2,088,000
3 Uang Harian Bendahara Pengeluaran 3,888,000.00 3,888,000.00

1 org x 12 kali x 1 hari 12 oh 150,000.00 1,800,000.00 12 oh 150,000.00 1,800,000 150,000
Transport
1 org x 12 kali x 1 hari 12 ot 174,000.00 2,088,000.00 12 ot 174,000.00 2,088,000 174,000
4 Uang Petugas SP2TP Mengantar Laporan 0.00 3,888,000.00

1 org x 12 kali x 1 hari 0 oh 150,000.00 0.00 12 oh 150,000.00 1,800,000 150,000
Transport
1 org x 12 kali x 1 hari 0 ot 174,000.00 0.00 12 ot 174,000.00 2,088,000 174,000
II. Monitoring ke Pusban / Polindes 1,650,000.00 2,475,000.00 825,000

1 Desa Suliliran
Transport
1 org x 2 kali x 1 hari 2 ot 110,000.00 220,000.00 3 ot 110,000.00 330,000 110,000
2 Desa Laburan Baru

Transport
3 Desa Laburan
Transport
4 Desa Sunge Batu
Transport
5 Desa Lori
Transport
JUMLAH 19,662,000 36,543,000 16,881,000

N
Target Kinerja
Setelah Perubahan
80%
36,543,000
7 orang
6 kali
12 bulan
12 bulan
n Kerja Perangkat Daerah
85.86
85.86
85.86
85.86
85.86
68.39
67.98
50.00
111.86
0.00
0.00
8.33
8.33
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
85.86
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!
#REF!
#REF!
TAHUN ANGGARAN 2014
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.22 Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas (Rujukan Pasien)
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Perjalanan Dinas Puskesmas dalam rangka rujukan pasien ke RSUD P. Sebaya

Indikator
Capaian Program : Tercapainya kegiatan rujukan pasien Tercapainya kegiatan rujukan pasien 60%
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan rujukan pasien Terselenggaranya kegiatan rujukan pasien 6 kali
Hasil : Terselenggaranya Perjalanan Dinas Rujukan Pasien Terselenggaranya Perjalanan Dinas Rujukan Pasien 6 Desa
Kel.Sasaran Kegiatan : Puskesmas, Pusban, Polindes Puskesmas, Pusban, Polindes 6 Desa

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 36,000,000 60,000,000 24,000,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 36,000,000 60,000,000 24,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,000,000 60,000,000 24,000,000
~ Rujukan ke RSUD 36,000,000 60,000,000 24,000,000
1 Uang Harian
Perawat/Bidan Pendamping
1 org x 10 kss x 12 bulan 120 oh 150,000.00 18,000,000.00 200 oh 150,000.00 30,000,000 12,000,000
Sopir
1 org x 10 kss x 12 bulan 120 oh 150,000.00 18,000,000.00 200 oh 150,000.00 30,000,000 12,000,000
JUMLAH 36,000,000 60,000,000 24,000,000

N
Target Kinerja
Setelah Perubahan
60%
60,000,000
7 orang
6 kali
6 Desa
6 Desa
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!
#REF!
#REF!
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Service Kendaraan operasional


Indikator
Capaian Program : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan 60%
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan servis kendaraan Terpenuhinya kebutuhan servis kendaraan 6 kali
Hasil : Terpelihara dan meningkatnya usia pakai kendaraan dinas di puskesmas Terpelihara dan meningkatnya usia pakai kendaraan dinas di puskesmas 6 Desa

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 30,740,000 43,660,000 12,920,000

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30,740,000 43,660,000 12,920,000
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 6,000,000 6,000,000 -
2 unit x 1 tahun 2 pkt 3,000,000.00 6,000,000.00 2 pkt 3,000,000.00 6,000,000 -
5 2 2 05 3 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas / Pelumas 19,740,000.00 32,660,000 12,920,000

4 kss x 10 ltr x 12 bln 480 ltr 8,500.00 4,080,000.00 2,000 ltr 8,500.00 17,000,000 12,920,000
4 ds x 20 ltr x 12 bln 960 ltr 8,500.00 8,160,000.00 960 ltr 8,500.00 8,160,000 -
pelumas 150 ltr 50,000.00 7,500,000.00 150 ltr 50,000.00 7,500,000 -
5 2 2 05 3 Belanja Penggantian Ban 5,000,000.00 5,000,000 -

Bal luar mobil 4 buah 1,250,000.00 5,000,000.00 4 buah 1,250,000.00 5,000,000 -
JUMLAH 30,740,000 43,660,000 12,920,000

N
Target Kinerja
Setelah Perubahan
60%
43,660,000
7 orang
6 kali
6 Desa
6 Desa
42.03
42.03
42.03
42.03
0.00
65.45
0.00
42.03
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!
#REF!
#REF!
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.1.02.01.15.08 Distribusi Obat ke Puskesmas dan Pusban / Polindes
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Perjalanan Dinas Petugas Pusban / Polindes dalam rangka pengambilan obat ke Puskesmas

Indikator
Capaian Program : Meningkatkan ketersediaan obat/vaksin Puskesmas/Pusban Meningkatkan ketersediaan obat/vaksin Puskesmas/Pusban 60%
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan obat/vaksin Puskesmas dan Pusban Terpenuhinya kebutuhan obat/vaksin Puskesmas dan Pusban 6 kali
Hasil : Meningkatnya cakupan UCI Meningkatnya cakupan UCI 6 Desa

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 26,688,000 18,648,000 (8,040,000)

5 2 BELANJA LANGSUNG 26,688,000 18,648,000 (8,040,000)
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,688,000 18,648,000 (8,040,000)
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 26,688,000 18,648,000 (8,040,000)
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,688,000 18,648,000 (8,040,000)
~ Pengambilan Vaksin Ke kabupaten 3,888,000 3,888,000 -
Uang Harian
1 org x 12 kali x 1 hari 12 oh 150,000.00 1,800,000.00 12 oh 150,000.00 1,800,000 -
Transport
1 org x 12 kali x 1 hari 12 oh 174,000.00 2,088,000.00 12 oh 174,000.00 2,088,000 -
~ Pengambilan Obat ke Puskesmas (Pusban/Polindes) 22,800,000.00 14,760,000.00 (8,040,000)

~ Uang Harian
8 org X 12 kali 96 oh 83,750.00 8,040,000.00 - oh 174,000.00 - (8,040,000)
~ Transport
1. Pusban Suliliran (Trans 1) 12 bulan 12 ot 135,000.00 1,620,000.00 12 oh 135,000.00 1,620,000 -
2. Pusban Suliliran (Trans 2) 12 bulan 12 ot 135,000.00 1,620,000.00 12 oh 135,000.00 1,620,000 -
3. Pusban Laburan Baru 12 bulan 12 ot 110,000.00 1,320,000.00 12 oh 110,000.00 1,320,000 -
4. Polindes Laburan Baru 12 bulan 12 ot 110,000.00 1,320,000.00 12 oh 110,000.00 1,320,000 -
5. Pusban Laburan 12 bulan 12 ot 135,000.00 1,620,000.00 12 oh 135,000.00 1,620,000 -
6. Polindes Laburan 12 bulan 12 ot 135,000.00 1,620,000.00 12 oh 135,000.00 1,620,000 -
7. Polindes Sunge Batu 12 bulan 12 ot 235,000.00 2,820,000.00 12 oh 235,000.00 2,820,000 -
8. Polindes Lori 12 bulan 12 ot 235,000.00 2,820,000.00 12 oh 235,000.00 2,820,000 -
JUMLAH 26,688,000 18,648,000 (8,040,000)

N
Target Kinerja
Setelah Perubahan
60%
18,648,000
7 orang
6 kali
6 Desa
6 Desa
(30.13)
(30.13)
(30.13)
(30.13)
(30.13)
0.00
(35.26)
(100.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(30.13)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!
#REF!
#REF!
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.20 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.10 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Perjalanan Dinas Puskesmas dalam rangka pelayanan Posyandu Usila dan Puskesmas Keliling

Indikator
Capaian Program : Meningkatnya Derajat Kesehatan Usila Meningkatnya Derajat Kesehatan Usila 80%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Desa Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Desa
Keluaran : Terlaksananya Posyandu Usila di Desa Binaan Terlaksananya Posyandu Usila di Desa Binaan 14 Posy
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Luar Gedung
Hasil : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan 80%
Kel.Sasaran Kegiatan : Pra Usila dan Usila, Desa diwilayah kerja Puskesmas Suliliran Baru Pra Usila dan Usila, Desa diwilayah kerja Puskesmas Suliliran Baru
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / ( Berkurang

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 88,800,000 58,920,000 (29,880,000)

I. Kunjungan Petugas ke Posyandu Usila 32,280,000 32,280,000 -

Transport
1. Desa Suliliran Baru
2 org X 12 kali X 8 Posyandu 192 ot 50,000 9,600,000 192 org 50,000 9,600,000 -
2, Desa Suliliran ( Trans 1 )

3. Desa Laburan Baru

4. Desa Laburan
5. Desa Sunge Batu

II. Pelayanan Puskesmas Keliling 56,520,000 26,640,000 (29,880,000)

Transport
1. Desa Suliliran (trans I)
3 org X 12 kali X 1 hari 36 org 135,000 4,860,000 36 org 135,000 4,860,000 -
2. Desa Suliliran (trans II)

3 Desa Laburan
3 org X 12 kali X 1 hari 36 org 135,000 4,860,000 - org 135,000 - (4,860,000)
4 Desa Sunge Batu
5 Desa Lori
Uang Harian
3 org X 12 kali X 5 desa 180 oh 139,000 25,020,000 - org 235,000 - (25,020,000)
JUMLAH 88,800,000 58,920,000 (29,880,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
Target Kinerja
Setelah Perubahan
80%
58,920,000
366 orang
14 Posy
80%
Kerja Perangkat Daerah
(33.65)
(33.65)
(33.65)
(33.65)
(33.65)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(100.00)
0.00
0.00
(100.00)
(33.65)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap

Indikator
Terpenuhinya Kegiatan pelayanan administrasi dan peningkatan cakupan kesehatan di

Capaian Program : Terpenuhinya Kegiatan pelayanan administrasi dan peningkatan cakupan kesehatan di 80%
Puskesmas, Pusban dan Polindes.
Keluaran : Terpenuhinya Tenaga Honor di Puskesmas, Pusban dan Polindes Terpenuhinya Tenaga Honor di Puskesmas, Pusban dan Polindes 21 Posy
Terselenggaranya Perjalanan Dinas Petugas Pusban dan Polindes
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Cakupan Pelayanan Kesehatan 80%
Kel.Sasaran Kegiatan : Petugas Puskesmas Pembantu dan Polindes Petugas Puskesmas Pembantu dan Polindes

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 234,664,000 233,864,000 (800,000)

5 2 BELANJA LANGSUNG 234,664,000 233,864,000 (800,000)
5 2 1 Belanja Pegawai 227,064,000 227,064,000 -

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 227,064,000
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 227,064,000 227,064,000
Tingkat SD
1 org x 12 bln 12 ob 1,179,000.00 14,148,000 12 ob 1,179,000 14,148,000 -
Tingkat SLTA
1 org x 12 bln 12 ob 1,274,000.00 15,288,000 12 ob 1,274,000 15,288,000 -
Tingkat D III
10 org x 12 bln 120 ob 1,374,000.00 164,880,000 120 ob 1,374,000 164,880,000 -
Tingkat S-1
1 org x 12 bln 12 ob 1,429,000.00 17,148,000 12 ob 1,429,000 17,148,000 -
Lain-lain Penyesuaian Penghasilan
13 org x 12 bln 156 ob 100,000.00 15,600,000 156 ob 100,000 15,600,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,600,000 6,800,000 (800,000)

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 7,600,000 6,800,000 (800,000)
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,600,000 6,800,000 (800,000)
Lokakarya Mini Pskesmas 7,600,000 6,800,000 (800,000)
Transport
1. Pusban / Polindes Suliliran
2. Pusban / Polindes Laburan Baru

2 org X 4 kali X 1 hari 8 org 110,000 880,000 8 org 110,000 880,000 -
3. Pusban / Polindes Laburan

4. Pusban / Polindes Sunge Batu

5. Pusban / Polindes Lori

Uang Harian
10 org X 4 kali X 1 hari 40 org 20,000 800,000 - org 20,000 - (800,000)
JUMLAH 234,664,000 233,864,000 (800,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
Target Kinerja
Setelah Perubahan
80%
233,864,000
366 orang
21 Posy
80%
(0.34)
(0.34)
0.00
(10.53)
(10.53)
(10.53)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(100.00)
(0.34)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Program : 1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Indikator
Capaian Program : Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat di Masyarakat Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat di Masyarakat 60%
Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 6 kali
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pengetahuan Kesehatan Masyarakat 6 Desa
Kel.Sasaran Kegiatan : Desa, Bumil, Bulin Desa, Bumil, Bulin 6 Desa

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 7,600,000 7,200,000 (400,000)

5 2 BELANJA LANGSUNG 7,600,000 7,200,000 (400,000)
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,600,000 7,200,000 (400,000)
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 7,600,000 7,200,000 (400,000)
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,600,000 7,200,000 (400,000)
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 7,600,000 7,200,000 (600,000)
1. Desa Suliliran Baru (600,000)
Transport
2 org X 4 kali 8 org 125,000 1,000,000 8 org 50,000 400,000 (600,000)
2. Desa Suliliran (trans)

Transport
2 org X 4 kali 8 org 135,000 1,080,000 8 org 135,000 1,080,000 -

Transport
2 org X 4 kali 8 org 85,000 680,000 8 org 110,000 880,000 200,000
4. Desa Laburan
Transport
2 org X 4 kali 8 org 135,000 1,080,000 8 org 135,000 1,080,000 -
5. Desa Sunge Batu

Transport
2 org X 4 kali 8 org 235,000 1,880,000 8 org 235,000 1,880,000 -
6. Desa Lori
Transport
2 org X 4 kali 8 org 235,000 1,880,000 8 org 235,000 1,880,000 -
JUMLAH 7,600,000 7,200,000 (400,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
N
Target Kinerja
Setelah Perubahan
60%
7,200,000
7 orang
6 kali
6 Desa
6 Desa
(5.26)
(5.26)
(5.26)
(5.26)
(5.26)
(7.89)
(60.00)
0.00
29.41
0.00
0.00
0.00
(5.26)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.19.17 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Perjalanan Dinas Puskesmas dalam rangka Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

Indikator
Capaian Program : Meningkatkan Kesehatan Anak Sekolah Meningkatkan Kesehatan Anak Sekolah 60%
Keluaran : Terlaksananya Pemeriksaan/Penjaringan kesehatan Anak Sekolah Terlaksananya Pemeriksaan/Penjaringan kesehatan Anak Sekolah 6 kali
Hasil : Meningkatnya Cakupan Derajat Kesehatan Anak Sekolah Meningkatnya Cakupan Derajat Kesehatan Anak Sekolah 10 SD
Kel.Sasaran Kegiatan : Sekolah Dasar diwilayah Kerja Puskesmas Suliliran Baru Sekolah Dasar diwilayah Kerja Puskesmas Suliliran Baru 10 SD

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 4,200,000 2,440,000 (1,760,000)

Transport Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 4,200,000 2,440,000 -
2 org X 1 kali x 3 SD 6 org 50,000 300,000 6 org 50,000 300,000 -
2. Desa Suliliran
4. Desa Laburan
5. Desa Sunge Batu
6. Desa Lori
7 Desa Suliliran (trans 2)
Uang Harian
2 org X 1 kali 10 SD 20 org 88,000 1,760,000 - org 115,000 - (1,760,000)
JUMLAH 4,200,000 2,440,000 (1,760,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
N
Target Kinerja
Setelah Perubahan
60%
2,440,000
7 orang
6 kali
10 SD
10 SD
(41.90)
(41.90)
(41.90)
(41.90)
(41.90)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(100.00)
(41.90)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.10 Upaya Peningkatan Gizi Keluarga
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Perjalanan Dinas Puskesmas


Indikator
Capaian Program : Turunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Gizi Buruk Turunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Gizi Buruk 80%
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Program Gizi di Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Program Gizi di Puskesmas 21 Posy
Hasil : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Program Gizi Meningkatnya Cakupan Pelayanan Program Gizi 80%
Kel.Sasaran Kegiatan : Posyandu, Desa di wilayah kerja Puskesmas Suliliran Baru Posyandu, Desa di wilayah kerja Puskesmas Suliliran Baru

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 54,200,000 44,780,000 (9,420,000)

I. Kunjungan Petugas ke Posyandu 43,740,000 34,320,000 (9,420,000)

Transport
1 org X 12 kali X 8 Posyandu 96 org 110,000 10,560,000 96 org 110,000 10,560,000 -
2. Desa Suliliran
2 org X 12 kali X 1 Posyandu 24 org 110,000 2,640,000 12 org 110,000 1,320,000 (1,320,000)
3. Desa Suliliran ( Trans 1 )



6. Desa Laburan
7. Desa Laburan ( Dusun ASTRA )

8. Desa Sunge Batu

9. Desa Lori
II. Pelacakan Kasus Gizi Buruk 8,910,000 8,910,000 -

~ Petugas Puskesmas 5,610,000 5,610,000 -
Transport
2. Desa Suliliran
4. Desa Laburan
5. Desa Sunge Batu
6. Desa Lori
~ Petugas Pusban/Polindes 3,300,000 3,300,000 -

Transport
1. Desa Suliliran

3. Desa Laburan
4. Desa Sunge Batu

5. Desa Lori
III. Distribusi PMT Pemulihan 1,550,000 1,550,000 -

Transport
1. Desa Suliliran

3. Desa Laburan
4. Desa Sunge Batu

5. Desa Lori
JUMLAH 54,200,000 44,780,000 (9,420,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
Target Kinerja
Setelah Perubahan
80%
44,780,000
366 orang
21 Posy
80%
(17.38)
(17.38)
(17.38)
(17.38)
(17.38)
0.00
(50.00)
0.00
0.00
(50.00)
0.00
0.00
0.00
(50.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(17.38)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.21.08 Pengawasan dan Pembinaan Kes-Ling Pemukiman,TTU dan Pengolahan Sampah
Waktu Pelaksanaan :


Indikator
Capaian Program : Terwujudnya Hygiene dan Sanitasi Lingkungan yang bersih dan sehat Terwujudnya Hygiene dan Sanitasi Lingkungan yang bersih dan sehat 60%
Keluaran : Terlaksananya Pengambilan Sampel Air Minum (DAMIU) Terlaksananya Pengambilan Sampel Air Minum (DAMIU) 6 kali
Hasil : Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan Air Bersih Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan Air Bersih 6 Desa
Kel.Sasaran Kegiatan : Rumah, SAB, dan TPM yang ada diwilayah UPTD Puskesmas Suliliran Baru Rumah, SAB, dan TPM yang ada diwilayah UPTD Puskesmas Suliliran Baru 6 Desa

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 5,600,000 3,948,000 (1,652,000)

Pengambilan Sampel Air Baku / Air Minum 5,600,000 3,948,000 (1,652,000)
1. Desa Suliliran Baru 200,000 200,000 -
Transport
1 org X 4 kali 4 org 50,000 200,000 4 org 50,000 200,000 -
2. Desa Suliliran 730,400 340,000 (390,400)

Transport
1 org X 4 kali 4 org 110,000 440,000 4 org 85,000 340,000 (100,000)
Uang Harian
1 org X 4 kali 4 org 72,600 290,400 - org 115,000 - (290,400)
3. Desa Laburan Baru 730,400 340,000 (390,400)

Transport
1 org X 4 kali 4 org 110,000 440,000 4 org 85,000 340,000 (100,000)
Uang Harian
1 org X 4 kali 4 org 72,600 290,400 - org 115,000 - (290,400)
4. Desa Laburan 830,400 540,000 (290,400)

Transport
1 org X 4 kali 4 org 135,000 540,000 4 org 135,000 540,000 -
Uang Harian
1 org X 4 kali 4 org 72,600 290,400 - org 115,000 - (290,400)
5. Desa Sunge Batu 1,230,400 940,000 (290,400)

Transport
1 org X 4 kali 4 org 235,000 940,000 4 org 235,000 940,000 -
Uang Harian
1 org X 4 kali 4 org 72,600 290,400 - org 115,000 - (290,400)
6. Desa Lori 1,230,400 940,000 (290,400)

Transport
1 org X 4 kali 4 org 235,000 940,000 4 org 235,000 940,000 -
Uang Harian
1 org X 4 kali 4 org 72,600 290,400 - org 115,000 - (290,400)
6. Konsultasi Program Kesling ke Kabupaten 648,000 648,000 -

Transport
1 org X 2 kali 2 org 174,000 348,000 2 org 174,000 348,000 -
Uang Harian
1 org X 2 kali 2 org 150,000 300,000 2 org 150,000 300,000 -
JUMLAH 5,600,000 3,948,000 (1,652,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
N
Target Kinerja
Setelah Perubahan
60%
3,948,000
7 orang
6 kali
6 Desa
6 Desa
(29.50)
(29.50)
(29.50)
(29.50)
(29.50)
(29.50)
0.00
(22.73)
(100.00)
(22.73)
(100.00)
0.00
(100.00)
0.00
(100.00)
0.00
(100.00)
0.00
0.00
(29.50)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.21.09 Pengawasan dan Pembinaan Kes-Ling dan Pengelola Makanan Minuman & Pestisida
Waktu Pelaksanaan :


Indikator
Capaian Program : Terwujudnya Hygiene dan Sanitasi Lingkungan yang bersih dan sehat Terwujudnya Hygiene dan Sanitasi Lingkungan yang bersih dan sehat 60%
Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Penjamah dan TPM Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Penjamah dan TPM 7 kali
Hasil : Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Penjamah dan TPM Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Penjamah dan TPM 6 Desa
Kel.Sasaran Kegiatan : TPM yang ada diwilayah UPTD Puskesmas Suliliran Baru TPM yang ada diwilayah UPTD Puskesmas Suliliran Baru -

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 2,800,000 1,650,000 (1,150,000)

Pengambilan Sampel Makanan 2,800,000 1,650,000 (1,150,000)
1. Desa Suliliran Baru 100,000 100,000 -
Transport
1 org X 2 kali 2 org 50,000 100,000 2 org 50,000 100,000 -
2. Desa Suliliran 430,000 170,000 (260,000)

Transport
1 org X 2 kali 2 org 110,000 220,000 2 org 85,000 170,000 (50,000)
Uang Harian
1 org X 2 kali 2 org 105,000 210,000 - org 115,000 - (210,000)
3. Desa Laburan Baru 430,000 170,000 (260,000)

Transport
1 org X 2 kali 2 org 110,000 220,000 2 org 85,000 170,000 (50,000)
Uang Harian
1 org X 2 kali 2 org 105,000 210,000 - org 115,000 - (210,000)
4. Desa Laburan 480,000 270,000 (210,000)

Transport
1 org X 2 kali 2 org 135,000 270,000 2 org 135,000 270,000 -
Uang Harian
1 org X 2 kali 2 org 105,000 210,000 - org 115,000 - (210,000)
5. Desa Sunge Batu 680,000 470,000 (210,000)

Transport
1 org X 2 kali 2 org 235,000 470,000 2 org 235,000 470,000 -
Uang Harian
1 org X 2 kali 2 org 105,000 210,000 - org 115,000 - (210,000)
6. Desa Lori 680,000 470,000 (210,000)

Transport
1 org X 2 kali 2 org 235,000 470,000 2 org 235,000 470,000 -
Uang Harian
1 org X 2 kali 2 org 105,000 210,000 - org 115,000 - (210,000)
JUMLAH 2,800,000 1,650,000 (1,150,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
N
Target Kinerja
Setelah Perubahan
60%
1,650,000
7 orang
7 kali
6 Desa
-
(41.07)
(41.07)
(41.07)
(41.07)
(41.07)
(41.07)
0.00
(22.73)
(100.00)
(22.73)
(100.00)
0.00
(100.00)
0.00
(100.00)
0.00
(100.00)
(41.07)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
Waktu Pelaksanaan :


Indikator
Capaian Program : Penurunan Angka Kesakitan bagi Balita dan Anak Sekolah Penurunan Angka Kesakitan bagi Balita dan Anak Sekolah 66%
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan imunisasi Terselenggaranya kegiatan imunisasi 21 Posy
Hasil : Meningkatnya cakupan desa UCI Meningkatnya cakupan desa UCI 66%
Kel.Sasaran Kegiatan : Posyandu, Desa, SD di wilayah kerja Puskesmas Posyandu, Desa, SD di wilayah kerja Puskesmas 6 Desa + 10 SD

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 62,400,000 52,760,000 (9,640,000)

I. Pelayanan Imunisasi di Posyandu 39,960,000 37,140,000 (2,820,000)

Transport
2. Desa Suliliran



6. Desa Laburan

8. Desa Sunge Batu

9. Desa Lori
II. Sweeping Imunisasi 12,500,000 4,940,000 (7,560,000)

~ Petugas Puskesmas 8,100,000 3,840,000 (4,260,000)
Transport
2 org X 4 kali X 1 hari 8 org 110,000 880,000 4 org 110,000 440,000 (440,000)
2. Desa Suliliran
2 org X 4 kali X 1 hari 8 org 135,000 1,080,000 4 org 135,000 540,000 (540,000)
4. Desa Laburan
5. Desa Sunge Batu
6. Desa Lori
~ Petugas Pusban/Polindes 4,400,000 1,100,000 (3,300,000)

Transport
1. Desa Suliliran

3. Desa Laburan
4. Desa Sunge Batu

5. Desa Lori
III. Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS ) 9,940,000 10,680,000 740,000
~ Petugas Puskesmas 8,400,000 9,140,000 740,000
Transport
3 org X 2 kali X 3 SD 18 org 110,000 1,980,000 18 org 110,000 1,980,000 -
2. Desa Suliliran
3 org X 2 kali X 1 SD 6 org 110,000 660,000 6 org 110,000 660,000 -

5. Desa Laburan
6. Desa Sunge Batu

7. Desa Lori

2 org X 2 kali X 1 SD - org - - 4 org 185,000 740,000 740,000
~ Petugas Pusban / Polindes 1,540,000 1,540,000 -

Transport
1. Desa Suliliran


4. Desa Laburan
5. Desa Sunge Batu

6. Desa Lori
JUMLAH 62,400,000 52,760,000 (9,640,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
Target Kinerja
Setelah Perubahan
66%
52,760,000
366 orang
21 Posy
66%
6 Desa + 10 SD
(15.45)
(15.45)
(15.45)
(15.45)
(15.45)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(50.00)
0.00
(50.00)
(50.00)
(66.15)
(50.00)
(50.00)
(50.00)
(75.00)
(75.00)
(75.00)
(75.00)
(75.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(15.45)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kegiatan : 1.02.1.02.01.29.08 Lomba Balita tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Penyelenggaraan Lomba Balita Tingkat Puskesmas

Indikator
Capaian Program : Penurunan Angka Kesakitan bagi Balita dan Anak Sekolah Penurunan Angka Kesakitan bagi Balita dan Anak Sekolah 66%
Keluaran : Terlaksananya lomba bayi/balita Tk. Puskesmas Terlaksananya lomba bayi/balita Tk. Puskesmas 44 0rang
Hasil : Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 66%
Kel.Sasaran Kegiatan : Bayi, Balita, Ibu Bayi, Balita, Ibu 21 Posyandu

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 10,765,000 - (10,765,000)

5 2 BELANJA LANGSUNG 10,765,000 - (10,765,000)
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,765,000 - (10,765,000)
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 10,765,000 - (10,765,000)
5 2 2 03 32 Belanja Transport/ uang saku bagi Non PNS Daerah/ Masyarakat 6,765,000 - (6,765,000)
I. Transport Peserta dan Kader Pendampingke Puskesmas 6,765,000 - (6,765,000)
3 org X 1 kali X 8 Posyandu 24 org 50,000 1,200,000 - org 50,000 - (1,200,000)
2. Desa Suliliran
3 org X 1 kali X 1 Posyandu 3 org 85,000 255,000 - org 85,000 - (255,000)



6. Desa Laburan

8. Desa Sunge Batu

9. Desa Lori
5 2 2 03 33 II. Belanja Hadiah Uang/Barang bagi Pemenang Lomba 4,000,000 - (4,000,000)

Pembelian Hadiah
1. Juara I
2 Kategori 2 pkt 800,000 1,600,000 - org 800,000 - (1,600,000)
2. Desa Suliliran
2 Kategori 2 pkt 650,000 1,300,000 - org 650,000 - (1,300,000)

2 Kategori 2 pkt 550,000 1,100,000 - org 550,000 - (1,100,000)
JUMLAH 10,765,000 - (10,765,000)

NIP. 19710705 199303 1 012
Target Kinerja
Setelah Perubahan
66%
-
10 orang
44 0rang
66%
21 Posyandu
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Program : 1.02.01.32 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
Kegiatan : 1.02.01.32.01 Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas
Waktu Pelaksanaan :
Latar Belakang perubahan / dianggarkan : Revisi Biaya Perjalanan Dinas Pelayanan KIA

Indikator
Capaian Program : Menurunnya angka kematian akibat persalinan Menurunnya angka kematian akibat persalinan 80%

Keluaran : Terlakasananya Pewmeriksaan Ibu Hamil di Posyandu Terlakasananya Pewmeriksaan Ibu Hamil di Posyandu 21 Posy
Terlaksananya Kelas Ibu Hamil Terlaksananya Kelas Ibu Hamil
Hasil : menurunnya angka kematian Ibu dan Bayi menurunnya angka kematian Ibu dan Bayi 80%
Kel.Sasaran Kegiatan : Desa, Bumil, Bufas dan Bayi Desa, Bumil, Bufas dan Bayi

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 65,000,000 65,000,000 -

5 2 BELANJA LANGSUNG 65,000,000 65,000,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000 65,000,000 -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 65,000,000 65,000,000 -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65,000,000 65,000,000 -
I. Kunjungan Dokter Spesialis 8,430,000 8,430,000 -
Uang harian
3 org X 5 kali X 1 hr 15 org 150,000 2,250,000 15 org 150,000 2,250,000 -
Transport
3 org X 5 kali X 1 hr 15 org 412,000 6,180,000 15 org 412,000 6,180,000 -
II. Pemeriksaan Ibu Hamil di Posyandu 34,320,000 34,320,000 -

Transport
2. Desa Suliliran



6. Desa Laburan

8. Desa Sunge Batu

9. Desa Lori
II. Kelas Ibu Hamil 13,500,000 13,500,000 -

~ Petugas Puskesmas 10,800,000 10,800,000 -
Transport
2. Desa Suliliran

4. Desa Laburan
5. Desa Sunge Batu

6. Desa Lori
~ Petugas Pusban/Polindes 2,700,000 2,700,000 -

Transport
1. Desa Suliliran

3. Desa Laburan
4. Desa Sunge Batu
5. Desa Lori
III. Kunjungan Rumah DO K-4 2,400,000 2,400,000 -

Transport Lokal
1. Desa Suliliran (Petugas Polindes)

2. Desa Laburan Baru (Petugas Polindes)

3. Desa Laburan (Petugas Polindes)

4. Desa Sunge Batu (Petugas Polindes)

5. Desa Lori (Petugas Polindes)

IV. KUNJUNGAN RUMAH BUMIL RESTI 2,400,000 2,400,000 -

Transport Lokal
1. Desa Suliliran (Petugas Polindes)

2. Desa Laburan Baru (Petugas Polindes)
3. Desa Laburan (Petugas Polindes)

4. Desa Sunge Batu (Petugas Polindes)

5. Desa Lori (Petugas Polindes)

V. KONSULTASI PROGRAM KIA / KESGA 3,950,000 3,950,000 -

Uang harian
Eselon IV
1 org X 2 kali X 1 hari 2 oh 181,000 362,000 2 oh 181,000 362,000 -
Staf / Penaggungjawab Program
2 org X 5 kali X 1 hari 10 oh 150,000 1,500,000 10 oh 150,000 1,500,000 -
Transport
2 org X 6 kali X 1 hari 12 ot 174,000 2,088,000 12 ot 174,000 2,088,000 -
JUMLAH 65,000,000 65,000,000 -

NIP. 19710705 199303 1 012
Target Kinerja
Setelah Perubahan
80%
65,000,000
366 orang
21 Posy
80%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012
TAHUN ANGGARAN 2014
Program : 1.02.1.02.01.37 Program Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut
Kegiatan : 1.02.1.02.01.37.02 Pemeriksaan dan Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Waktu Pelaksanaan :


Indikator
Capaian Program : Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak SD Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak SD 50%
Keluaran : Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut di SD Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut di SD 10 SD
Hasil : Jumlah Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut di SD Jumlah Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut di SD 50%
Kel.Sasaran Kegiatan : Sekolah Sekolah 10 SD

1 2 3 4 5 6 =(3x5) 7 8 9 10 (7x9) 11= (10-6)
5 BELANJA DAERAH 8,400,000 8,400,000 -

5 2 BELANJA LANGSUNG 8,400,000 8,400,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,400,000 8,400,000 -
~ Pemeriksaan Gigi Berkala Bagi Anak Sekolah 4,880,000 4,880,000 -

Transport
2. Desa Suliliran


5. Desa Laburan
6. Desa Sunge Batu

7. Desa Lori
~ Demonstrasi Sikat Gigi Bagi Anak Sekolah 3,520,000 2,440,000 1,080,000

Transport
2. Desa Suliliran


5. Desa Laburan
6. Desa Sunge Batu

7. Desa Lori
Uang harian
2 org X 1 kali X 10 hr 20 oh 54,000 1,080,000 - oh 54,000 - (1,080,000)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran 1,080,000 1,080,000 1,080,000

Belanja Perlengkapan Demonstrasi Sikat Gigi 1 pkt 1,080,000 1,080,000 1,080,000
JUMLAH 8,400,000 8,400,000 -

NIP. 19710705 199303 1 012
Target Kinerja
Setelah Perubahan
50%
8,400,000
14 orang
10 SD
50%
10 SD
0.00
0.00
0.00
(12.86)
(12.86)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(100.00)
#DIV/0!
0.00
15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 #REF!

#REF!
NIP. 19710705 199303 1 012

Rka P PKM SP 1 - 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka P PKM SP 1 - 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi Dinas Kesehatan

KODE REKENING URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN

1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN

1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

1 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 02 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1 02 01 01 22 Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas (Rujukan)

1 02 01 01 27 Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 02 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 01 15 08 Distribusi Obat ke Puskesmas dan Pusban/Polindes

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

1 02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 02 01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Pengembangan Promosi Kesehatan Institusi,Pembinaan Dokter

1 02 01 19 17 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah

1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 01 20 10 Upaya Peningkatan Gizi Keluarga

1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan sehat

1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 01 22 01 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

1 02 01 22 04 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1 02 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan

1 02 01 29 08 Lomba Balita tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

1 02 01 29 12 Penanggulangan Kekurangan Vit. A pada Anak Balita

1 02 01 29 15 Melakukan Deteksi dan Interview Dini Tumbuh Kembang

1 02 01 32 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB

1 02 01 32 01 Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas

1 02 01 35 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 02 01 35 07 Pendataan dan Penjaringan Bayi dan Ibu Hamil

1 02 01 37 Program Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut

1 02 01 37 02 Pemeriksaan dan Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 28,800,000

Tersedianya alat Tulis Kantor untuk Kelancaran Administrasi 12 bulan 15,537,045

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 15,000,000

Tersedianya Bahan Bacaan dan Informasi 12 bulan 2,400,000

Tersedianya BBM untuk Generator Set 12 bulan 2,400,000

Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk rapat dan pasien rawat

Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 19,662,000

Terselenggaranya Kegiatan Rujukan Pasien 12 bulan 36,000,000

Tersedianya Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor 12 bulan 11,786,369

Meningkatnya Usia Pakai Gedung Kantor 1 tahun 9,000,000

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kedaraan Dinas /

Meningkatnya Usia Pakai Peralatan Kantor 1 tahun 2,680,000

Terpenuhinya Kebutuhan obat/vaksin di Pusban / Polindes 1 Tahun 26,688,000

Terselenggaranya kegiatan penjaringan mata katarak dan

Terselenggaranya pelayanan kesehatan luar gedung 1 Tahun 88,800,000

Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan untuk

Terselenggaranya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 12 bulan 7,600,000

Terlaksananya kegiatan pelatihan dokter kecil 1 Tahun 5,740,000