AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : A/SOP/IV/ /
PKM-TP/2017
No. Revisi :
SOP
Tgl Terbit : 06 April 2107
Halaman : 1/2
M.YULIANSYAH, SKM
UPT PUSKESMAS
NIP.19760912 200501 1
TAJAU PECAH
011

1. Pengertian Suatu yg sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk

mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif
untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit yang
disepakati
Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi
serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam
penerapan sistem menajemen mutu
2. Tujuan Untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit
dapat dilakukan secara efektif , berkala dan memberi peluang
untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tajau Pecah Nomor
A/SK/IV/085/PKM-TP/2017 Tentang Kebijakan Mutu Puskesmas
dan Kinerja UPT Puskesmas Tajau Pecah.
4. Referensi -Permenkes nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
-Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Kesehatan
-Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama
5. Langkah - 1.Tim auditor menetapakan jadwal untuk dilakukan audit
Langkah 2.Tim auditor mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas
3.Kepala puskesmas menyetujui jadwal yang telah ditetapkan
tim auditor
4.Tim auditor menyiapkan formulir checklis audit
5.Tim auditor melakukan audit
6.Apabila audit telah dilakukan tim auditor melaporkan hasil
audit ke kepalaPuskesmas
7.Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil audit tersebut.
8.Apabila ada hasil audit yang tidak bisa diatasi oleh auditor,
maka kepala puskesmas berhak melakukan rapat tinjauan
manajemen
9.Apabila pada rapat tinjauan manajemen tidak dapat
mengatasi hasil audit tersebut, maka kepala puskesmas dan
tim auditor berhak merujuk perasalahan tersebut kepada
 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk diberikan
tindak lanjut.
6. Bagan Alir
(Jika di
butuhkan )
7. Unit terkait - Kepala Puskesmas
- Tim Audit Internal
- Tim Mutu
- Masing-masing unit
8. Dokumen - Audit plan
- Instrumen Audit
terkait
- Hasil temuan

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH
AUDIT INTERNAL
No.Dokumen : A/SOP/IV/ /
SOP PKM-TP/2017
 No. Revisi :
Tgl Terbit : 06 April 2107
Halaman : 1/1
UPT PUSKESMAS M.YULIANSYAH, SKM
TAJAU PECAH NIP.197609122005011011

1. Pengertian Untuk menyelesaikan masalah audit yang tidak dapat

terselesaikan oleh pelaksana audit dan pimpinan puskesmas
2. Tujuan Apabila audit internal telah selesai dilaksanakan, kemudian
ditemukan laporan ketidaksesuaian maka maka pimpinan
Puskesmas harus mencari penyelesaianya.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tajau Pecah Nomor
A/SK/IV/085/PKM-TP/2017 Tentang Kebijakan Mutu Puskesmas
dan Kinerja UPT Puskesmas Tajau Pecah.
4. Referensi -Permenkes nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
-Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Kesehatan
-Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama
5. Langkah- 1. Tim Auditor membuat daftar hasil temuan audit yang tidak
langkah bisa teratasi
2. Tim auditor membut surat rujukan/tindak lanjut atas
permasalah tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Laut
3. Kepala Puskesmas menyetujui surat/tindak lanjut tersebut
4. Tim Audit menunggu arahan dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut untuk menindakanjuti permasalahan
tersebut
6. Bagan Alir
(Jika di
butuhkan )
7. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Tim Audit Internal
3. Tim Mutu
4. Dinas Kesehatan Kab Tanah Laut
9. Dokumen - Surat Rujukan/Tindak Lanjut
- Laporan Temuan Hasil Audit Internal
terkait