I.

FASE
II. FASE
III. FASE
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD
3.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Para establecer un buen sistema de gestin de seguridad la empresa debe tener en
cuenta lo siguiente:
a) Determinar las funciones y responsabilidades mediante la elaboracin del manual
de organizacin y funciones (MOF) Que deber ser elaborado por la oficina de
recursos humanos describiendo las responsabilidades o funciones desde el gerente
general hasta los trabajadores de las diferentes reas de la empresa segn
organigrama propuesto.
b) Asegurar que cuenten todos los trabajadores en general con la capacitacin de
seguridad y salud ocupacional y tengan las competencias necesarias para realizar
labores.
c) Contar con los medios y recursos necesarios para realizar sus tareas en forma segura
y saludable.

Dentro de esta actividad el MOF se considera como un documento de verificacin.

3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD

Todo programa de seguridad es un documento que se presenta en forma anual
(programa anual de seguridad) a las diferentes instancias de acuerdo al artculo 57 de la
024-2016, este programa contendr lo siguiente:

DIRECTORIO

GERENCIA
GENERAL

ASESORIA

GERENCIA DE GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD GERENCIA DE GERENCIA DE

COMERCIALIZACI OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL OPERACIONES FINANZAS
ON
.
JEFE DE G
RESPONSABI
LIDAD SUPERINTENDE SUPERINTENDEN SUPERINTENDENC
SOCIAL SUPERINTENDE
NCIA DE TE DE IA DE INGENIERIA
NCIA DE MINA
PLANTA MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION
JEFE DE MEDIO
AMBIENTE
JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE
SECCION SECCION SECCION GEOLOGIA
JEFE DE
SEGURIDAD JEFE DE
JEFE DE JEFE DE JEFE DE
INGENIERIA Y
GUARDIA GUARDIA GUARDIA PLANIFICACION

JEFE DE OBRAS
CAPATAZ CAPATAZ CAPATAZ CIVILES

OBREROS OBREROS OBREROS

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

DIRECTORIO

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Directorio
1.2. Dependencia
Ninguna
2. FUNCIONES DEL REA
- Aprobar polticas, normas internas, planes para la gestin de la
Empresa.
- Autorizar la suscripcin de contratos o alianzas estratgicas.
- Analizar y evaluar todos los aspectos relativos a la gestin de la
empresa e instruir que se adopten las medidas preventivas y/o
correctivas que correspondan.
- Decidir sobre la distribucin de las utilidades netas conforme los
lineamientos generales establecidos para el efecto.

GERENCIA GENERAL

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Gerencia general
1.2. Dependencia
Directorio
2. FUNCIONES DEL REA
- Responsable directo del manejo de la Empresa Minera ISKA
- Coordinacin directa con el Gerente de Operaciones y Gerente
Administrativo
- Responsable del rea de Seguridad y Medio Ambiente
- Responsable del rea de Vigilancia y Proteccin Interna
- Delega funciones y responsabilidades a los Gerentes de Operaciones y
Administracin.
- Asistencia permanente a las reuniones de Directorio con su equipo de
trabajo (Gerente Operaciones, Gerente de Administracin)

ASESORA

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Asesora
1.2. Dependencia
Gerencia general
2. FUNCIONES DEL REA
- Elaborar el presupuesto de la oficina en concordancia con los objetivos y
polticas financieras y presentarlo al Departamento de Finanzas,
Planificacin y Presupuesto para su consolidacin.
- Dirigir y controlar la implementacin de los objetivos polticos, planes,
metas y presupuesto aprobados para la oficina, as como las directivas
formuladas por el Concejo Directivo y la Gerencia General.
- Evaluar peridicamente que las actividades relacionadas con la Oficina se
efecte de acuerdo con el Plan de Desarrollo, as como con los objetivos,
polticas, metas y presupuesto establecidos, informando sobre su
cumplimiento a la Gerencia General.
- Establecer las medidas correctivas e impartir las instrucciones para su
aplicacin cuando se observen desviaciones y / o incumplimiento de lo
planificado.

Gerencia de comercializacin

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Gerencia de comercializacin
1.2. Dependencia
Gerencia general
2. FUNCIONES DEL REA
 - Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en funcin del plan
estratgico organizacional
- Reclutamiento, seleccin y entrenamiento de las fuerza de ventas.
- Analizar los problemas para aumentar la eficiencia de la operacin y
proponer soluciones rentables para la empresa ISKA.
- Anlisis del volumen de venta, costos y utilidades.

GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Gerencia de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y
responsabilidad social
1.2. Dependencia
Gerencia general
2. FUNCIONES DEL REA
- Planificar, organizar y supervisar acciones permanentes para el control
de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
- Detectar y evaluar riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
- Promocin del adiestramiento de los trabajadores.
- Asesorar a los comits mixtos, y lnea de administracin tcnica.
- Informar sobre riesgos laborales a los trabajadores.
- Hacer cumplir la legislacin vigente en materia de seguridad y medio
ambiente.
- Elaborar programas de capacitaciones y formacin.

Jefe de seguridad y salud ocupacional

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Jefe de seguridad y salud ocupacional
1.2. Dependencia
 Gerencia de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y
responsabilidad social
2. FUNCIONES DEL REA
- Planificar, organizar y supervisar acciones permanentes para el control
de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
- Detectar y evaluar riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
- Accin educativa a los trabajadores en materia de riesgos profesionales
- Promocin del adiestramiento de los trabajadores
- Asesorar a los comits mixtos, y lnea de administracin tcnica
- Mantener un registro de estadstico e indicadores de los siniestros
laborales
- Informar sobre riesgos laborales a los trabajadores
- Hacer cumplir la legislacin vigente
- Elaborar programas de capacitaciones.

Jefe de medio ambiente

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Jefe de medio ambiente
1.2. Dependencia
Gerencia de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y
responsabilidad social
2. FUNCIONES DEL REA
- Revisar y analizar las dimensiones ecolgicas y sociales de la Empresa.
- Realizar monitoreo ambiental, evaluar, analizar y emitir informes,
respecto al impacto ambiental.
- Consolidar los informes para su remisin a entidades externas respecto
a medio ambiente.
- Elaborar informes mensuales y anuales, sobre el cumplimiento de la
legislacin ambiental vigente.

Jefe de responsabilidad social

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Jefe de responsabilidad social
1.2. Dependencia
Gerencia de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y
responsabilidad social
2. FUNCIONES DEL REA
 - Cumplimiento de los lineamientos establecidos en la norma ISO 26000:
responsabilidad social empresarial.
- Participar en los foros ms representativos de RSE: la Empresa estar
representada en estos foros, como elementos de intercambio de ideas
e innovacin.
- Elaborar una Memoria de Sostenibilidad: dicha Memoria debe ser un
elemento que sirva para presentar a los accionistas y a la sociedad en
general las acciones llevadas a cabo por la empresa en el mbito de
RSE.

Gerencia de operaciones

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Gerencia de operaciones
1.2. Dependencia
Gerencia general
2. FUNCIONES DEL REA
- Gerenciar y controlar las actividades de la mina y planta hidro-
metalrgica con el fin de alcanzar las metas fsicas y econmicas
planificadas.
- Liderar las operaciones de la mina y planta, respetando los ms
elevados estndares de seguridad y verificando el cumplimiento de las
normas medioambientales vigentes.
- Asegurar la puesta en prctica de la estructura ms adecuada dentro
del equipo de produccin con el propsito de asegurar los ms elevados
niveles de rendimiento y produccin dentro de la Empresa.
- Dirigir y/o servir como enlace para facilitar la puesta en prctica de todos
los proyectos relacionados con la produccin de la manera ms
apropiada.

Superintendencia de planta
1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL
1.1. Unidad funcional
Superintendencia de planta
1.2. Dependencia
Gerencia de operaciones
2. FUNCIONES DEL REA
- Liderar, organizar y planificar el desarrollo de los procesos de obtencin
de cobre electroltico.
- Desarrollar estrategias y habilidades para la resolucin de problemas
metalrgicos.
- Tener capacidad para desarrollar trabajos y toma de decisiones.
- Conocimiento bsico sobre el diseo de equipos y maquinaria de una
Planta.
- Analizar posibilidades de nuevas lneas de mantenimiento y
equipamiento para las instalaciones de la Planta.
- Amplio conocimiento sobre las normas y procedimientos de Seguridad
Industrial de las personas y bienes de la Planta.

Superintendencia de mina

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Superintendencia de mina
1.2. Dependencia
Gerencia de operaciones
2. FUNCIONES DEL REA
- Dirigir, coordinar con sus subalternos.
- Habilidad de resolver problemas mineros.
- Desarrollar estrategias de explotacin en Yacimientos.
- Diseo, planificacin de proyectos mineros.
- Organizar, planificar la mitigacin de problemas ambientales que
permita la actividad minera dentro del marco legal.
- Garantizar y Planificar la produccin.
- Garantizar la integridad fsica y mental del trabajador proporcionando
EPPs.
- Constante capacitacin de su personal.
- Control de ejecucin de proyectos.
 Superintendencia de ingeniera y planificacin

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Superintendencia de ingeniera y planificacin
1.2. Dependencia
Gerencia de operaciones
2. FUNCIONES DEL REA
- Control y seguimiento del Plan Operativo Anual.
- Elaboracin de proyectos de ingeniera para ampliacin de la
produccin
- Planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas necesarias para
llevar a cabo el desarrollo de los proyectos.
- Organizar y dirigir al equipo de trabajo del rea.
- Seguimiento de los proyectos, planes y programas en ejecucin,
asegurando su cumplimiento y toma de decisiones oportunas ante
cualquier variacin.
- Elaborar en conjunto con Gerente de Operaciones programa de
mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipo y planta
general.

Superintendencia de ingeniera y planificacin

3. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

3.1. Unidad funcional
Superintendencia de ingeniera y planificacin
3.2. Dependencia
Gerencia de operaciones
4. FUNCIONES DEL REA
- Control y seguimiento del Plan Operativo Anual.
- Elaboracin de proyectos de ingeniera para ampliacin de la
produccin
- Planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas necesarias para
llevar a cabo el desarrollo de los proyectos.
- Organizar y dirigir al equipo de trabajo del rea.
- Seguimiento de los proyectos, planes y programas en ejecucin,
asegurando su cumplimiento y toma de decisiones oportunas ante
cualquier variacin.
- Elaborar en conjunto con Gerente de Operaciones programa de
mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipo y planta
general.
 Gerencia de finanzas

1. IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

1.1. Unidad funcional
Gerencia de finanzas
1.2. Dependencia
Gerencia general
2. FUNCIONES DEL REA
- Desarrollar estrategias para obtener recursos financieros en base a
presupuestos, prioridades, distribuir entre las diferentes unidades de la
Empresa.
- -Fijar polticas de manejo, control de los activos de la Empresa en
coordinacin con el Gerente General.
- -Exigir la entrega de informes al personal de su dependencia, de sus
actividades estrictamente laborales.
- -Conocer el sistema impositivo, asesorar en las transacciones
impositivas por pagos mensuales, trimestral y anual.
- -Delegar, asignar funciones de acuerdo a los niveles de
responsabilidad.
- -Elevar informes peridicos al Gerente General.

3.3 COMIT DE SEGURIDAD

De acuerdo a la ley 27983 reglamento 005-2012-TR decreto supremo 024-2016 y su
modificatoria 023-2017 nos indica segn los artculos 61, 62, 63 del captulo v (COMIT
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL):

3.3.1 Todo titular de actividad minera con veinte (20) trabajadores o ms (incluidos los
trabajadores de empresas contratistas) por cada UEA o concesin minera, deber
constituir un Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual deber contar con
un Reglamento de Constitucin y Funcionamiento. Dicho comit deber ser
paritario, es decir, con igual nmero de representantes de la parte empleadora y de
la parte trabajadora e incluir:
a) Gerente General o la mxima autoridad de la UEA o concesin.
b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Mdico de Salud Ocupacional.
d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por escrito por el titular
de actividad minera.
e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor
o realicen labores similares y que el trabajo que desempeen sea por
cuenta del titular de actividad minera o sus empresas contratistas. Tales
representantes sern elegidos mediante votacin secreta y directa, en
 concordancia con el proceso contenido en el ANEXO N 2 de este
Reglamento. Dichos miembros sern capacitados en el Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los suplentes ante el Comit de Seguridad y Salud Ocupacional participarn

nicamente en ausencia de los titulares por causa justificada. Los titulares de
actividad minera que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporarn un
miembro del respectivo sindicato en calidad de observador, sin voz ni voto.

3.3.2 Todo titular de actividad minera con menos de veinte (20) trabajadores deber
contar con un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional elegido por los
trabajadores. El Supervisor tendr las mismas obligaciones y responsabilidades del
Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, indicadas en el artculo 63 del presente
reglamento.

3.3.3 Son funciones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional:

a) Hacer cumplir el presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad
y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y
fomentando el trabajo en equipo.
b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitucin del Comit de Seguridad y
Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO N 3
de este Reglamento.
c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comit de Seguridad y
Salud Ocupacional que se llevarn a cabo un da laborable dentro de los
primeros diez (10) das calendario de cada mes, para analizar y evaluar los
resultados del mes anterior, as como el avance de los objetivos y metas
establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional;
mientras que la programacin de reuniones extraordinarias se efectuar
para analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan.
e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotar todo lo
tratado en las sesiones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas
recomendaciones con plazos de ejecucin sern remitidas por escrito a los
responsables e involucrados.
f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el
Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos
para su implementacin; asimismo, verificar el cumplimiento de las
recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los
infractores si fuera el caso.
g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual
ser distribuido a todos los trabajadores.
h) Aprobar el plan de minado para las actividades mineras de explotacin que
se indiquen en el numeral 2 del literal b) del artculo 29 del presente
reglamento.
i) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitacin.
j) Aprobar el Uso de ANFO, conforme al artculo 291 del presente Reglamento.
k) Analizar mensualmente las causas y las estadsticas de los incidentes,
incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,
emitiendo las recomendaciones pertinentes.
 l) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la Alta Gerencia
de la unidad minera, que infrinjan las disposiciones del presente
reglamento, disposiciones legales vigentes y resoluciones que emita la
autoridad minera competente y dems autoridades competentes, retarden
los avisos, informen o proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos,
entre otros.
m) Promover que los trabajadores nuevos reciban una adecuada capacitacin
en prevencin de riesgos.

3.4 COMPETENCIAS Y FORMACION

Se debe identificar la necesidad de cada capacitacin y entrenamiento de todo el
personal que realice tareas que pueda tener impacto en la seguridad

3.4.1 PERFIL DEL PUESTO:

Elaborar los perfiles del puesto para los trabajadores debiendo considerar los
requerimientos para trabajo de riesgos.
3.4.2 CAPACITACION:
Se debe implementar un programa anual de capacitacin segn el artculo 71
anexos (4, 5,6 modificatoria 023) se debe incluir necesariamente lo siguiente:
a) Programacin de charlas y en induccin en el puesto de trabajo, al
ingreso del trabajador al centro de trabajo
b) Entrenamiento al personal sobre procedimientos y/o estndares de trabajo
seguro (PETS, PETAR, ATS), respecto de los peligros y riesgos relacionados
con el peligro a trabajo
c) Capacitaciones de los miembros representantes ante al comit de seguridad
y supervisores de seguridad
d) Simulacro de emergencia contra sismos, huaicos, incendios, etc.
e) Charla de 5 minutos al inicio del trabajo
f) Cursos de capacitacin sobre operaciones
g) Todos los trabajadores incluidos los y gerentes debern recibir una
capacitacin trimestral de acuerdo al anexo 6.

3.5 SENSIBILIZACIN
Se lleva a cabo mediante carteles, reuniones en las obras, charlas, pginas web, correo
electrnico, etc.
Partidos por personal de la empresa, pudiendo llevarse a cabo en la mina o fuera de la
mina debe estar a cargo del gerente de seguridad
Nota: Anexo 4, 5 y 6 sern los documentos de apoyo para la verificacin.

ART 72. Cuando un trabajador nuevo ingrese a una Unidad Minera o Unidad de
produccin recibe en forma obligatoria la siguiente:

1. Induccin y orientacin bsica no menos de ocho (8) horas de acuerdo al anexo 4.

 ANEXO 4
2. Capacitacin especfica Terica-practica en el lugar de Trabajo .Esta capacitacin en
ningn caso puede ser menor de ocho (8) horas diarias durante cuatro(4) das, en
actividades mineras y conexas de alto riesgo ,segn el ANEXO 5 y no menor de ocho (8)
horas diarias durante dos (2) das en actividades de menor riesgo.
ANEXO 5
3. En el caso de que el trabajador ingrese a la Unidad Minera o Unidad produccin para
realizar labores especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no
accedan de 30 das, recibe una induccin de acuerdo al ANEXO 4, no menor de (4) horas.
La induccin de acuerdo al anexo indicado tiene una vigencia de (1) ao para la misma
unidad minera o unidad de produccin.
Luego de concluir la induccin y capacitacin indicadas, en rea de capacitacin emite
una constancia en la que se consigna que el trabajador es apto para ocupar el puesto de
trabajo que se le asigna.

ART 75: La capacitacin debe incluir, adems de los aspectos considerados en el ANEXO
N 6 y en lo que corresponda, de acuerdo a la determinacin que realice el titular de
actividad minera tomando en consideracin el puesto de trabajo y la IPERC, lo siguiente:

1. Prevencin de Cada de rocas.

2. El uso de las tablas geo mecnicas preparadas y actualizadas por el especialista en
geo mecnica.
3. La ejecucin de los trabajos de desate y sostenimiento en techos y paredes de
labores mineras, de acuerdo a estndares establecidos.
4. Seguridad con explosivos 5. Riesgos de la concentracin residual de los gases que
emana el ANFO o sus mezclas en labores subterrneas.
5. Bloqueo de energas (Elctrica, mecnica, hidrulica, neumtica y otros).
6. Trabajos en espacios confinados.
7. Trabajos en caliente.
8. Ubicacin y uso de sustancias y/o materiales peligrosos, incluyendo la disponibilidad
de antdotos para casos de emergencia.
9. Manejo de los residuos slidos considerando las etapas y procesos del plan
establecido para dicho fin.
10. El uso de la informacin de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM
MSDS).
11. Ventilacin de mina.
12. La instalacin, operacin y mantenimiento de equipos mecnicos fijos y mviles de
acuerdo a las especificaciones tcnicas de los fabricantes.
13. Sistemas de izaje.
14. Escaleras y andamios.
15. Seguridad con herramientas manuales/elctricas.

Debe entregarse una constancia de capacitacin al finalizar cada curso la que tiene
validez dentro del ao de capacitacin y para la misma Unidad Minera o Unidad de
Produccin.
ANEXO 6
3.6 COMUNICACIN Y PARTICIPACIN Y CONSULTAS
a) COMUNICACIN

Temas a comunicar Causal o mtodo

- Poltica de seguridad A, B y C
- Objetivos, metas del programa de
seguridad
- Riesgos laborales a los que estn
expuestos los trabajadores (IPERC)
- Resultados obtenidos y medicin de
procesos
- Resultado de la revisin de la
direccin
- Actualizacin de los elementos y
documentacin del S.G.S.
A. Tablas de noticias en los campamentos
B. Afiches y boletines
C. Reuniones mensuales
D. Equipos y telfonos
E. Reportes
F. Reuniones semanales
Informacin de incidentes y/o accidentes
Consultas, capacitacin o sus gerencias del personal sobre cambios que
pueda afectar a la seguridad
Acuerdos de la participacin del personal en temas de seguridad y conocer
quines sern los representantes.

***Utilizar:

Se comunica y difunde
Se explica
Se consulta

Dentro de esta actividad la vitrina informativa los correos electrnicos, los

comunicados y catas de difusin sern los documentos de apoyo para la
verificacin.

3.7 PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que la empresa deber establecer son:
a) procedimientos de control de documentos y registros
b) procedimientos de requisitos reales
c) procedimientos de investigacin de incidentes
 d) procedimientos de control de no conformidad, acciones correctivas,
preventivas y mejora
e) procedimientos de auditoria interna
f) procedimientos de identificacin de peligros
g) evaluacin de control de riesgos

Nota:
Dentro de esta actividad la difusin de los procedimientos, la verificacin del
cumplimiento in-situ de los procedimientos sern los documentos de apoyo para la
verificacin.

3.8 DOCUMENTACIN
El empleador deber contar con los siguientes documentos:
1. Polticas y objetivos en materia de seguridad
2. Reglamento interno de seguridad
3. IPERC y sus medidas de control
4. Programa anual de seguridad

NOTA: el 1 y 3 deben ser publicados en lugares pblicos (visibles)

3.9 CONTROL DE DOCUMENTOS

Debe establecerse un control operacional donde la documentacin estn constituida
por:

1. Procedimientos de operacin, manuales de operacin de maquinas

2. Normas de seguridad, instrucciones de trabajo.
3. Procedimientos de control, bsicamente sobre condiciones de seguridad mediante
la realizacin de inspecciones de seguridad a maquinas, herramientas, orden y
limpieza, almacenamiento, etc.
4. Control relativo de la adquisicin y uso adecuado de los EPP.
5. Control sobre los contaminantes realizando monitoreo
6. Permisos, obligaciones especiales, etc.
7. Algunos controles operacionales que se podran aplicar de acuerdo a las
necesidades de la empresa son:

Procedimientos escritos del trabajo (PETS).

Permiso escrito del trabajo de alto riesgo (PETARS).
Estndares de trabajo.
Check list.
Charla de 5 minutos antes de iniciar las labores
Inspecciones rutinarias, etc
 ANEXO N 9
FORMATO PARA
ELABORACIN DE ESTNDARES

ESTANDAR DE EXPLOTACION POR CORTE Y RELLENO

ASCENDENTE
UNIDAD
MINERA
Cdigo:IS-SEG-DOC-001 Versin:1 ISKA
Fecha de elaboracin: 29/11/2017 Pgina:1

1. OBJETIVO

Establecer, uniformizar las dimensiones de explotacin, secuencia de trabajo por el mtodo de

corte y relleno ascendente.
2. ALCANCE
Aplicar a todos los tajeos que tiene problemas de fracturamiento en la caja techo con vetas
regulares hasta un mximo de 3 mts. de potencia

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

Se toma como referencia el D.S. 024-2016 y su modificatoria D.S. 023-2017
- Los bloques de explotacin
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTNDAR

- Se debe de contar con el plano del rea a explotar

- Determinar parmetro de geo mecnica
- Los blocks de explotacin deben tener una longitud de 60 m. y una altura de 40 m. y
delimitado por 2 chimeneas laterales y 2 galeras en distinto nivel.

- Las galeras que delimitan el block deben ser de las siguientes dimensiones: 2.4 x 2.1 m
(hacer un corte de cada labor para mayor detalle)
- Las chimeneas deben ser de 1.5 x 1.5 m siguiendo la direccin de la veta
- Se trabajar con un subnivel de preparacin de 2.4 x 1.8 m.
 - Se trabajar con 2 caminos buzones laterales ubicados en la chimenea y una chimenea
central
- A la altura del subnivel deber colocarse una parrilla en dos buzones con una abertura
de 8 de ancho
- Se trabajar con un mini scoop para la limpieza del mineral que debe armarse en el tajeo
para trabajar como equipo cautivo
- El avance ser en forma ascenderte utilizando barrenos de 5 a 8 de longitud
- Si necesitamos sostenimiento se utilizar el Split set y si el techo es demasiado suelto se
aplicar una malla electro soldada
- Las vlvulas principales de agua y aire debern estar ubicados en los caminos en el lado
derecho subiendo
- Si se utiliza corriente elctrica los cables elctricos deben ser opuestos a la tubera de
aire de aire y agua
- El relleno ser detrtico e ingresara por la chimenea central y si es hidrulico ingresara
por tubera
5. RESPONSABLES.
Ser responsabilidad del supervisor de operaciones y si es de contrata ser responsabilidad del
residente de obra

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIN

Se debe aplicar el control de documentos anexo

7. REVISIN.
El estndar ser elaborado por el rea de planeamiento en coordinacin del supervisor de
operaciones y revisado adems por el gerente de seguridad

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Planeamiento Gerente de operacin Gerente de seguridad Gerente de operacin

SUPERVISOR DEL REA GERENTE DEL REA GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD GERENTE DE OPERACIONES
OCUPACIONAL
FECHA DE ELABORACIN: FECHA DE APROBACIN:
 ANEXO 10
FORMATO PARA LA ELABORACIN DE LOS PETS

DESATADO DE ROCAS

(PETS)
UNIDAD

MINERA

rea: rea de Perforacin y voladura Versin:1 ISKA

Cdigo: IS-SEG-DOC-002 Pgina:

1. PERSONAL

1.1 Maestro perforista

1.2 Ayudante de perforista

1.3 Ayudante de motorista

2. EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

2.1 Protector de cabeza (casco tipo sombrero con porta-lmpara)

2.2 Lentes de seguridad
2.3 Tapones auditivos (tipo orejera)
2.4 Respirador (tipo poner cdigo marca precio)
2.5 Mameluco con tira reflectivas
2.6 Guantes (tipo neopreno)
2.7 Botas de jebe con punta de acero
2.8 Correa porta lmpara
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

3.1 Lmpara elctrica minera

3.2 Barretillas de diferentes dimensiones (4, 8, 10, 12)
3.3 Palas
3.4 Picos
3.5 Reflector

4. PROCEDIMIENTO
4.1 Verificacin de las siguientes condiciones:

Ventilacin adecuada

Tiros cortados, tiros quedados

Fracturamiento del techo, las cajas

4.2 Verificar orden y limpieza

4.3 Regar y lavar el techo y cajas

4.4 Cerrar las vlvulas de aire y agua y cortar la energa elctrica

4.5 Elegir las barretillas adecuadas de acuerdo a la seccin de la labor

4.6 Previamente se debe identificar un lugar seguro de rescate

4.7Sujetar la varilla con un ngulo de 45 con respecto a la horizontal

4.8 Realizar el desate de rocas en avanzada (de atrs hacia adelante)

4.9 Durante el trabajo el ayudante debe mantenerse en la zona segura para luego
alternarse con el maestro

4.10 Una vez culminada el desate de rocas se debe guardar la barretilla en su lugar
correspondiente

4.11 Si la altura de la labor es ms alta utilizar la carga para comenzar el desate

5. RESTRICCIONES

5.1 No se debe utilizar la barretilla agarrando del extremo inferior

5.2 cuando la roca es de gran dimensin, bloquear la labor y coordinar con el supervisor
las acciones a llevar

5.3 No realizar el desatado de la roca si las barretillas no estn en buenas condiciones

5.4 No desatar si uno se encuentra solo

5.5 No realizar el desatado de rocas con la perforadora

5.6 No realizar el desatado de la roca sobre la cuchara del scoop

 5.7 Durante el desatado no debe ubicarse debajo de la proyeccin de la cada de roca

5.8 Todo equipo que se encuentre en el rea de desatado debe ser retirado por personal
autorizado

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUPERVISOR DEL REA GERENTE DEL REA GERENTE DE SEGURIDAD Y GERENTE DE OPERACIONES
SALUD OCUPACIONAL
FECHA DE ELABORACIN: FECHA DE APROBACIN:
15-11-2017

ANEXO 18
 RECUPERACION DE PUNTALES DE MADERA DE UN PIQUE
ABANDONADO

REA : Mina

LUGAR : Pique 200

FECHA : 15 de Noviembre del 2017

HORA INICIO : 02:00 a.m.

HORA FINAL : 04:00 p.m.

NMERO : 1

1.- DESCRIPCIN DEL TRABAJO:

Recuperacion de puntales de madera de un pique abandonado con una longitud de 100m, con presencia de gases carbonosos, nitroso y oxigeno

menor a 19%

2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO:

OCUPACIN NOMBRES FIRMA INICIO FIRMA TRMINO

Maestro enmaderador

Ayudante enmaderador

Peon

3.- EQUIPO DE PROTECCIN REQUERIDO

X CASCO CON CARRILERA X ARNS DE SEGURIDAD X RESPIRADOR C/GASES, POLVO

X MAMELUCO X CORREA PARA LMPARA X PROTECTOR VISUAL

X GUANTES DE CUERO MORRAL DE LONA OTROS

X BOTAS DE JEBE X PROTECTOR DE OIDOS X LINEA DE VIDA

....................................................

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

Lampara para trabajar, ventilador auxiliar, ducto de ventilacion (flexibles), equipos de monitoreo de gases ( monoxidos, nitrosos y oxigeno)

herramientas para recuperar los puntales (combo, cincel, serrucho (corvina))

tablas, radios transmisores.

5.- PROCEDIMIENTO:

Instalar el ventilador

Realizar el monitoreo de gases

Una vez comprobado el contenido de oxigeno mayor a 19,5%, se procede a la instalacion de los arneses y de la linea de vida y plataforma de trabajo.

Se procede a la recuperaion de los puntales, dos personas ubicadas en la plataforma y una persona en la parte superior

La comunicacin puede ser mediante radios transmisores

6.- AUTORIZACIN Y SUPERVISIN

CARGO NOMBRES FIRMA

Supervisor de Operacin

Gerente de Seguridad
 3.10 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Se debe establecer el formato para asegurar mediante la evidencia la entrega del epp
3.10.1 FORMATO DE ENTREGA DE EPP
Inspeccin de epp estos equipos en su compra debe ser de buena calidad y
garantizado de alguna norma dentro de estos equipos pp usados en la teora
son:
Cascos tipo sombrero para la mina,
Casco tipo jockley para superficie certificado por ANSI
PORTA LAMPARA llamada tambin BARBIQUEJO,
ZAPATOS DE CUERO ASTM CON PUNTA DE ACERO para trabajos en mina
, para trabajos con electricidad simplemente zapatos de cuero ,
Guantes ASTM de diferentes materiales , guantes de cuero para trabajos
con madera , guantes de neofreno para trabajos con agua lugares con
bastante humedad ,
Mamelucos con tiras respectivas con fin de ser visto en la oscuridad ,
colores axzul ,gris , verde ,naranja de acuerdo a la poltica de la empresa ,
Lentes de proteccin de diferentes formas y tamaos con material
resistente al impacto , prohibido usar lentes de vidrio .
Chalecos de seguridad con cintas reflectiva de diferentes colores ( verde ,
azul, amarrillo , naranja)
Protectores auditivos. tipo tapn o tipo orejeras , los tapones auditivos
son generalmente para mina .
Respiradores con filtro , para polvo y/ gases protectores para soldadura
,ropa de jebe , para trabajos de humedad ,(saco y pantalon de jebe)
Botas de jebe con punta de acero , todos los trabajadores deber recibir
entrenamiento en el correcto uso , cuidado mantenimiento del uso de
proteccin personal segn el material donde desempea .
CUADRO INSPECCION DE LOS EPP

CUADRO ENTREGA DE EPP

IV. FASE
PROPUESTA DE VALIDACIN Y EVALUACIN DEL S.S.G

4.1 AUDITORIA INTERNA:

para validad el SGS se llevara a cabo 2 auditoras durante el ao en los meses de Mayo
y Octubre debe ser dirigido por un equipo conformado por:

4.2 AUDITORIA EXTERNA

 4.3 ENTREGA DE INFORME DE AUDITORIAS
4.4 REVISIN POR LA DIRECCIN

V. ANEXOS

ANEXO N 4
INDUCCIN Y ORIENTACIN BSICA
PARA USO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Titular: Trabajador:
E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso:
Unidad de Produccin: Registro o N de Fotocheck:
Distrito: Ocupacin:
Provincia: rea de Trabajo:

Revisin del Programa de Recorrido de Induccin por Ingreso del

Departamento de Administracin de Personal.
Bienvenida y explicacin del propsito de la orientacin.
Pasado y presente del desempeo de la unidad de produccin en
Seguridad y Salud Ocupacional.
Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.
Presentacin y explicacin del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional implementado en la empresa minera.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas de
Trnsito y otras normas.
Comit Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.
Obligaciones, Derechos y Responsabilidades de los trabajadores y
supervisores
Explicacin de Peligros, Riesgos, incidentes, estndares, PETS, ATS,
PETAR, IPERC y jerarqua de controles.
Trabajos de alto riesgo en la Unidad Minera.
Higiene ocupacional: Agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonoma.
Cdigo de colores y sealizacin.
Control de sustancias peligrosas
Primeros Auxilios y Resucitacin Cardio Pulmonar (RCP).
Plan de emergencias en la Unidad minera.
 Fecha,

................................... ..............................................................
Firma del Trabajador. VB del Gerente de Seguridad y
Salud Ocupacional o Ingeniero de Seguridad

ANEXO N 5
PROGRAMA DE CAPACITACIN ESPECFICA EN EL REA DE TRABAJO
Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Produccin: Registro o N de Fotocheck:
Distrito: Ocupacin:
Provincia: rea de Trabajo:

1. Bienvenida y explicacin del propsito de la orientacin.

2. Reconocimiento guiado a las reas donde los trabajadores desempearn su trabajo
3. Explicacin de las estadsticas de seguridad del departamento o seccin.
4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales del rea.
5. Explicacin de los peligros y riesgos existentes en el rea.
6. Capacitacin sobre los estndares que corresponden al rea, con la evaluacin
correspondiente.
7. Capacitacin sobre los PETS que corresponden al rea, con la evaluacin
correspondiente.
8. Capacitacin terico-prctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en el
rea.
9. Capacitacin en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el rea.
10. Capacitacin sobre los agentes fsicos, qumicos, biolgicos presentes en el rea.
11. Identificacin y prevencin ergonmica.
12. Cdigo de colores y sealizacin en el rea
13. Uso de Equipo de Proteccin Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada;
con explicacin de los estndares de uso.
14. Uso del telfono del rea de trabajo y otras formas de comunicacin con radio porttil o
estacionario; quines, cmo y cundo se deben utilizar.
15. Capacitacin en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el rea
donde se desempearn los trabajadores.
16. Prctica de ubicacin (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de
respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicacin,
extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para
casos de respuesta a emergencias.
17. Cmo reportar incidentes de personas, maquinarias o daos de la propiedad de la
empresa.
18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
19. Seguimiento, verificacin y evaluacin del desempeo del trabajador hasta que sea
capaz de realizar la tarea asignada.

Fecha,
............................... ....................................
Firma del Trabajador. VB del Ingeniero Supervisor

ANEXO N 6

CAPACITACIN BSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

 Gestin y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de

3
Seguridad y Salud Ocupacional yPoltica de Seguridad y Salud

1
Ocupacional

Notificacin, Investigacin y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y

2
accidentes de trabajo

Liderazgo y motivacin. Seguridad basada en el Comportamiento

2

3
Respuesta a Emergencias por reas especficas.
4

4
4

5
IPERC
4

6
Trabajos en altura

Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales.

7
4
2

8
Significado y uso de cdigo de seales y colores

Auditora, Fiscalizacin e Inspeccin de Seguridad

3

9
10
2

Primeros Auxilios

11
Prevencin y Proteccin Contra Incendios
2

12
2

Estndares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades

Higiene Ocupacional (Agentes fsicos, Qumicos, Biolgicos)

13
2

Disposicin de residuos slidos. Control de Sustancias

peligrosas.

14
Manejo defensivo y/o transporte de personal
4

Comit de Seguridad y Salud Ocupacional.Reglamento Interno de

15
3

Seguridad y Salud Ocupacional. Programa Anual de

Seguridad y Salud Ocupacional.
16
2

Seguridad en la oficina y ergonoma

17

Riesgos Elctricos
3

18

Prevencin de accidente por desprendimiento de rocas

3

19

Prevencin de accidente por gaseamiento

3

20
2

El uso de equipo de proteccin personal (EPP)

Lo s curso s que debe llevar cada trabajado r se determinan de acuerdo al puesto de cada trabajado r y en base a la IP ER C
co rrespo ndiente.

ANEXO 9

ANEXO 10
ANEXO 18