51

BAB V - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Program Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Lokas
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Penang-gung- i
(output) Perencanaan jawab
target x Rp 1.000 target x Rp 1.000 target Rp target Rp target Rp targetRenstra SKPD Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
01 Program Persentase pelayanan 100 100 1,227,715 100 844,874 100 963,163 100 1,073,304 100 1,202,268 100 4,083,609 Dinas Kelautan DIY
Pelayanan administrasi perkantoran dan Perikanan
Administrasi
Perkantoran

1 Penyediaan Jasa 1. Benda pos 3 macam 14,312 3 macam 9,849 3 macam 11,228 3 macam 12,512 3 macam 14,015 3 macam 14,015 Dinas Kelautan DIY
Surat Menyurat dan Perikanan

2 Penyediaan Jasa 1. Rekening telepon 12 bulan 14,312 12 bulan 9,849 12 bulan 11,228 12 bulan 12,512 12 bulan 14,015 12 bulan 292,756 Dinas Kelautan DIY
Komunikasi, 2. Rekening listrik dan Perikanan
Sumber Daya Air 3. Jasa internet
Dan Listrik 4. Air PDAM

3 Penyediaan Jasa 1. Kir kendaraan roda 4 2. 4 macam 15,245 4 macam 10,491 4 macam 11,960 4 macam 13,328 4 macam 14,929 4 macam 14,929 Dinas Kelautan DIY
Pemeliharaan STNK kendaraan roda 4 dan Perikanan
Dan Perizinan 3. STNK kendaraan roda 3
Kendaraan 4. STNK kendaraan roda 2
Dinas/Operasion
al

4 Penyediaan Jasa 1.Honor pengelola 12 bulan 81,420 12 bulan 56,031 12 bulan 63,875 12 bulan 71,180 12 bulan 79,732 12 bulan 79,732 Dinas Kelautan DIY
Administrasi keuangan daerah dan Perikanan
Keuangan 2.Honor pengelola barang
daerah
3.Honor pengelola
kepegawaian daerah

5 Penyediaan jasa Kebersihan kantor : 12 bulan 80,942 12 bulan 55,702 12 bulan 63,500 12 bulan 70,762 12 bulan 79,264 12 bulan 79,264 Dinas Kelautan DIY
kebersihan 1. Lantai keramik dan Perikanan
kantor 2. Kaca jendela
3. Kamar mandi
4. Halaman

6 Penyediaan alat Alat tulis kantor 40 jenis 58,660 40 jenis 40,368 40 jenis 46,020 40 jenis 51,282 40 jenis 57,444 40 jenis 57,444 Dinas Kelautan DIY
tulis kantor dan Perikanan

7 Penyediaan 1.Barang cetakan 20 jenis 46,493 20 jenis 31,995 20 jenis 36,475 20 jenis 40,646 20 jenis 45,529 20 jenis 45,529 Dinas Kelautan DIY
barang cetakan 2.Penggandaan dokumen dan Perikanan
dan kantor
penggandaan 3.Penjilidan dokumen

8 Penyediaan 1. Komponen listrik dan 5 jenis 35,327 5 jenis 24,311 5 jenis 27,715 5 jenis 30,884 5 jenis 34,595 5 jenis 34,595 Dinas Kelautan DIY
komponen penerangan dan Perikanan
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor

9 Penyediaan 1. Peralatan dan bahan 1 Paket 13,751 1 Paket 9,463 1 Paket 10,788 1 Paket 12,022 1 Paket 13,466 1 Paket 13,466 Dinas Kelautan DIY
peralatan rumah kebutuhan rumah tangga dan Perikanan
tangga

10 Penyediaan 1.Surat kabar 4 jenis 13,646 4 jenis 9,391 4 jenis 10,706 4 jenis 11,930 4 jenis 13,363 4 jenis 13,363 Dinas Kelautan DIY
bahan bacaan 2.Buku buku ilmu dan Perikanan
dan peraturan pengetahuan dan teknologi
perundang 3.Buku peraturan
undangan perundang undangan
4.Terbitan berkala

11 Penyediaan 1. Makanan dan minuman 12 bulan 53,820 12 bulan 37,037 12 bulan 42,223 12 bulan 47,051 12 bulan 52,704 12 bulan 52,704 Dinas Kelautan DIY
makanan dan rapat dan Perikanan
minuman

12 Rapat rapat 1.Koordinasi dalam daerah 12 bulan 286,710 12 bulan 197,305 12 bulan 224,929 12 bulan 250,650 12 bulan 280,767 12 bulan 280,767 Dinas Kelautan DIY
koordinasi dan 2.Koordinasi luar daerah dan Perikanan
konsultasi ke luar
daerah
 52
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Program Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Lokas
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Penang-gung- i
(output) Perencanaan jawab
target x Rp 1.000 target x Rp 1.000 target Rp target Rp target Rp targetRenstra SKPD Rp
13 Penyediaan jasa Terpenuhinya honorarium 12 bulan 227,236 12 bulan 156,377 12 bulan 178,270 12 bulan 198,656 12 bulan 222,526 12 bulan 222,526 Dinas Kelautan DIY
keamanan penjaga keamanan dan Perikanan
kantor/gedung/
tempat kerja

14 Penyediaan Kebersihan lingkungan 12 bulan 1,200 12 bulan 826 12 bulan 941 12 bulan 1,049 12 bulan 1,175 12 bulan 1,175 Dinas Kelautan DIY
retribusi kantor dan Perikanan
sampah

02 Program Persentase penyediaan 100 100 2,570,181 100 1,768,715 100 2,016,351 100 2,246,926 100 2,516,909 100 8,548,901 Dinas Kelautan DIY
Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan Perikanan
Sarana dan dan prasarana perkantoran
Prasarana
Aparatur

1 Pembangunan Gedung kantor 1 Paket 1,106,446 1 Paket 761,420 1 Paket 868,026 1 Paket 967,287 1 Paket 1,083,513 1 Paket 1,083,513 Dinas Kelautan DIY
gedung kantor dan Perikanan

2 Pengadaan Kendaraan Dinas 0 0 3 unit 50,000 0 57,000 0 63,519 0 72,412 0 72,412

Kendaraan Dinas Operasional
Operasional

3 Pengadaan Perlengkapan gedung 1 Paket 28,805 1 Paket 19,823 1 Paket 22,598 1 Paket 25,182 1 Paket 28,708 1 Paket 28,708 Dinas Kelautan DIY
perlengkapan kantor dan Perikanan
gedung kantor

4 Pengadaan Peralatan gedung kantor 1 Paket 37,855 1 Paket 26,051 1 Paket 29,698 1 Paket 33,094 1 Paket 37,727 1 Paket 37,727 Dinas Kelautan DIY
peralatan gedung dan Perikanan
kantor

5 Pengadaan Mebeleur 1 Paket 21,545 1 Paket 14,827 1 Paket 16,902 1 Paket 18,835 1 Paket 21,472 1 Paket 21,472 Dinas Kelautan DIY
mebeleur dan Perikanan

6 Pemeliharaan 1. Terlaksananya 1 Paket 189,525 1 Paket 130,425 1 Paket 148,686 1 Paket 165,688 1 Paket 188,886 1 Paket 188,886 Dinas Kelautan DIY
rutin/ berkala pemeliharaan, perbaikan & dan Perikanan
gedung kantor pengecatan

7 Pemeliharaan Perawatan kendaraan roda 3 macam 424,999 3 macam 292,470 3 macam 333,419 3 macam 371,546 3 macam 423,566 3 macam 423,566 Dinas Kelautan DIY
rutin/ berkala 4 Perawatan kendaraan dan Perikanan
kendaraan roda 2 Perawatan
dinas / kendaraan roda 3
operasional
8 Pemeliharaan Pemeliharaan 2 jenis 22,040 2 jenis 15,167 2 jenis 17,291 2 jenis 19,268 2 jenis 21,966 2 jenis 21,966 Dinas Kelautan DIY
rutin/ berkala perlengkapan kantor dan Perikanan
perlengkapan
gedung kantor

9 Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan 1 Paket 20,340 1 Paket 13,997 1 Paket 15,957 1 Paket 17,782 1 Paket 20,271 1 Paket 20,271 Dinas Kelautan DIY
rutin/berkala kantor dan Perikanan
peralatan gedung
kantor

10 Pemeliharaan Pengecatan Meja Kursi 1 Paket 18,650 1 Paket 12,834 1 Paket 14,631 1 Paket 16,304 1 Paket 18,587 1 Paket 18,587 Dinas Kelautan DIY
rutin/ Kerja dan Perikanan
berkala mebeleur

11 Rehabilitasi Rehabilitasi sedang/ berat 1 Paket 699,974 1 Paket 431,699 1 Paket 492,141 1 Paket 548,419 1 Paket 625,202 1 Paket 625,202 Dinas Kelautan DIY
sedang/ berat gedung kantor dan Perikanan
gedung kantor

06 Program Persentase terlaksananya 100 100 216,392 100 148,914 100 169,763 100 189,176 100 211,907 100 719,760 Dinas Kelautan DIY
Peningkatan pelaporan kinerja dan dan Perikanan
Pengembangan keuangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan
Keuangan

Penyusunan 1. Dokumen Lakip 1). 1 dokumen 2,920 1). 1 dokumen 2,009 1). 1 dokumen 2,291 1). 1 dokumen 2,553 1). 1 dokumen 2,859 1). 1 dokumen 2,859 Dinas Kelautan DIY
laporan kinerja 2. Dokumen PK 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen dan Perikanan
SKPD 3. Dokumen RKT 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen
 53
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Program Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Lokas
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Penang-gung- i
(output) Perencanaan jawab
target x Rp 1.000 target x Rp 1.000 target Rp target Rp target Rp targetRenstra SKPD Rp
Penyusunan 1. Dokumen laporan 1). 1 dokumen 16,440 1). 1 dokumen 11,313 1). 1 dokumen 12,897 1). 1 dokumen 14,372 1). 1 dokumen 16,099 1). 1 dokumen 16,099 Dinas Kelautan DIY
laporan kinerja semesteran dan dan Perikanan
keuangan SKPD prognosis 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen
2. Laporan akhir tahun

Penyusunan 1. Penyusunan 1). 1 tahun 169,565 1). 1 tahun 116,689 1). 1 tahun 133,026 1). 1 tahun 148,239 1). 1 tahun 166,051 1). 1 tahun 166,051 Dinas Kelautan DIY
Rencana perencanaan dan Perikanan
Program pengembangan kelautan
Kegiatan SKPD dan perikanan
serta 2.. Dokumen Renja 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen
Pengembangan 3. Dokumen RKA 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen
Data dan 4. Dokumen DPA 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen
Informasi 5. Dokumen DPPA 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen
6. Buku data pokok 6). 100 buku 6). 100 buku 6). 100 buku 6). 100 buku 6). 100 buku 6). 100 buku
perikanan dan kelautan
7. Buku analisis data 7). 100 buku 7). 100 buku 7). 100 buku 7). 100 buku 7). 100 buku 7). 100 buku
produksi perikanan dan
kelautan

Monitoring dan 1. Laporan monev bulanan 1). 1 dokumen 18,926 1). 1 dokumen 13,024 1). 1 dokumen 14,848 1). 1 dokumen 16,546 1). 1 dokumen 18,534 1). 1 dokumen 18,534 Dinas Kelautan DIY
evaluasi 2. Laporan monev triwulan 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen 2). 1 dokumen dan Perikanan
pelaksanaan 3. Laporan monev 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen 3). 1 dokumen
program kegiatan semesteran
SKPD 4. Laporan tahunan 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen 4). 1 dokumen
5. ROPK 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen 5). 1 dokumen

Mewujudkan Ketersediaan Konsumsi ikan 23 Program Konsumsi ikan per kapita konsumsi: 12,74 konsumsi: 14,18 964,657 konsumsi: 14,91 1,703,012 konsumsi: 15,63 3,418,730 konsumsi: 16,35 3,881,969 konsumsi: 17,07 4,367,526 konsumsi: 17,07 4,367,526 Dinas Kelautan DIY
diversifikasi dan hasil kelautan per kapita serta Optimalisasi serta angka ketersediaan kg/kapita/th dan kg/kapita/th dan kg/kapita/th dan kg/kapita/th dan kg/kapita/th dan kg/kapita/th dan kg/kapita/th dan dan Perikanan
pangsa pasar dan perikanan angka Pengelolaan dan ketersediaan: ketersediaan: ketersediaan: ketersediaan: ketersediaan: ketersediaan: ketersediaan:
produk hasil meningkat ketersediaan Pemasaran 23,01 25,78 27,17 28,55 29,94 31,32 31,32
kelautan dan Produksi kg/kapita/th kg/kapita/th kg/kapita/th kg/kapita/th kg/kapita/th kg/kapita/th kg/kapita/th
perikanan Perikanan

1 Gerakan 1. Kampanye makan ikan 1). 180 paket 164,991 1). 180 paket 291,276 1). 180 paket 584,726 1). 180 paket 663,956 1). 180 paket 747,004 1). 180 paket 747,004 Dinas Kelautan DIY
Memasyarakatka 2. Sosialisasi ATI 2). 625 orang 2). 625 orang 2). 625 orang 2). 625 orang 2). 625 orang 2). 625 orang dan Perikanan
n Makan Ikan
(Gemarikan)

2 Pelatihan 1. Bimtek pengolahan 60 orang 98,718 60 orang 174,277 60 orang 349,855 60 orang 397,261 60 orang 446,950 60 orang 446,950 Dinas Kelautan DIY
pengolahan dan produk perikanan dan Perikanan
pemasaran
produk perikanan

3 Pengawasan 1. Terlaksananya 1). 1 dokumen 185,000 1). 1 dokumen 326,600 1). 1 dokumen 655,637 1). 1 dokumen 744,476 1). 1 dokumen 837,595 1). 1 dokumen 837,595 Dinas Kelautan DIY
Dan Pengujian pengujian produk hasil dan Perikanan
Mutu Hasil perikanan 2). 30 orang 2). 30 orang 2). 30 orang 2). 30 orang 2). 30 orang 2). 30 orang
Perikanan 2. Terinformasikannya hasil
pengujian mutu perikanan 3). 30 orang 3). 30 orang 3). 30 orang 3). 30 orang 3). 30 orang 3). 30 orang
3. Tersosialisasi Larangan
Penggunaan BTB

4 Pengembangan 1. Pengembangan pola 1). 80 orang 41,986 1). 80 orang 74,122 1). 80 orang 148,798 1). 80 orang 168,960 1). 80 orang 190,093 1). 80 orang 190,093 Dinas Kelautan DIY
pola kemitraan kemitraan dan Perikanan
antar pelaku 2. Hibah alat 2). 9 paket 2). 9 paket 2). 9 paket 2). 9 paket 2). 9 paket 2). 9 paket
usaha kelautan
dan perikanan

5 Promosi 1. Pameran 1). 4 kali 156,465 1). 4 kali 276,224 1). 4 kali 554,510 1). 4 kali 629,646 1). 4 kali 708,402 1). 4 kali 708,402 Dinas Kelautan DIY
Perikanan dan 2. Majalah Swamitra Mina 2). 4 penerbitan 2). 4 penerbitan 2). 4 penerbitan 2). 4 penerbitan 2). 4 penerbitan 2). 4 penerbitan dan Perikanan
Kelautan/pamera
n

6 Optimalisasi 1. Sosialisasi model 1). 4 jenis 167,496 1). 4 jenis 295,699 1). 4 jenis 593,603 1). 4 jenis 674,037 1). 4 jenis 758,345 1). 4 jenis 758,345 Dinas Kelautan DIY
pemasaran pendanaan dan Perikanan
produk perikanan 2. Fasilitasi penyaluran 2). 4 jenis 2). 4 jenis 2). 4 jenis 2). 4 jenis 2). 4 jenis 2). 4 jenis
dana
 54
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Program Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Lokas
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Penang-gung- i
(output) Perencanaan jawab
target x Rp 1.000 target x Rp 1.000 target Rp target Rp target Rp targetRenstra SKPD Rp
7 Pengembangan 1. Pengembagan jaringan 2 jenis 150,000 2 jenis 264,811 2 jenis 531,598 2 jenis 603,629 2 jenis 679,131 2 jenis 679,131 Dinas Kelautan DIY
Jaringan pemasaran dan Perikanan
Pemasaran Hasil
Perikanan

Mewujudkan Meningkatnya Hasil produksi 21 Program Peningkatan produksi Produksi 5.900 ton 19,982,718 6.400 ton 8,421,963 6.900 ton 9,878,964 7.600 ton 11,405,355 8.400 ton 13,606,433 8.400 ton 13,606,433 Dinas Kelautan DIY
diversifikasi dan Produksi perikanan Pengembangan perikanan tangkap perikanan dan Perikanan
pangsa pasar perikanan tangkap Perikanan tangkap: 5437,5
produk hasil tangkap Tangkap ton
kelautan dan
perikanan

1 Pengembangan Fasilitas pelabuhan 1 paket 16,193,445 1 Paket 7,286,963 1 Paket 8,513,964 1 Paket 9,855,355 1 Paket 11,681,433 1 Paket 11,681,433 Dinas Kelautan DIY
Pelabuhan perikanan dan Perikanan
Perikanan

2 Peningkatan 1.Sosialisasi WKOPP 120 orang 21,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Kelautan DIY

Pelayanan dan Perikanan
Pelabuhan
Sadeng

3 Uji Coba Kajian alat tangkap 1 paket 62,000 1 Paket 70,000 1 Paket 125,000 1 Paket 150,000 1 Paket 200,000 1 Paket 200,000 Dinas Kelautan DIY
Pengembangan dan Perikanan
Teknologi Alat
Penangkapan
Ikan

4 Pengadaan kapal kapal 30 GT 2 unit 2,514,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 GT bagi
Nelayan (DAK)

5 Pengelolaan 1. Restoking ikan di 23 lokasi 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Kelautan DIY

Sumber Daya perairan umum dan Perikanan
Ikan

6 Pembinaan dan 1. Pelatihan awak kapal 75 orang 730,342 75 orang 750,000 75 orang 900,000 75 orang 1,000,000 75 orang 1,200,000 75 orang 1,200,000 Dinas Kelautan DIY
Pengembangan 2. Hibah sarana alat 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket dan Perikanan
Perikanan penangkapan
Tangkap

7 Pengembangan 1. Bimtek peningkatan 3 jenis 156,415 3 jenis 200,000 3 jenis 250,000 3 jenis 300,000 3 jenis 400,000 3 jenis 400,000 Dinas Kelautan DIY
usaha kemampuan nelayan dan Perikanan
penangkapan
ikan dan
pemberdayaan
nelayan skala
kecil

Uji penerapan Kajian sistem rantai dingin 1 paket 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Kelautan DIY
sistem rantai dan Perikanan
dingin di atas
kapal

8 Uji Coba Alat Kajian alat bantu 0 0 1 Paket 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Kelautan DIY
Bantu Penarik perikanan dan Perikanan
Kapstan hidrolik
untuk mini purse
seine

9 Optimalisasi dan 1. Pembentukan dan 1). 150 orang 85,000 1). 150 orang 85,000 1). 150 orang 90,000 1). 150 orang 100,000 1). 150 orang 125,000 1). 150 orang 125,000 Dinas Kelautan DIY
Pengembangan fasilitasi pokmaswas dan Perikanan
siswasmas 2. Implementasi 2). 150 orang 2). 150 orang 2). 150 orang 2). 150 orang 2). 150 orang 2). 150 orang
siswasmas ke pokmaswas

]
 55
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Program Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Lokas
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Penang-gung- i
(output) Perencanaan jawab
target x Rp 1.000 target x Rp 1.000 target Rp target Rp target Rp targetRenstra SKPD Rp
Mewujudkan Berkurangnya Jumlah operasi 17 Program Peningkatan jumlah 300 dokumen 300 dokumen 124,993 300 dokumen 151,379 300 dokumen 181,216 300 dokumen 212,024 300 dokumen 255,067 1.500 dokumen 255,067 Dinas Kelautan DIY
pengelolaan tingkat pengawasan Peningkatan dokumen perijinan tangkap dan Perikanan
sumberdaya pelanggaran Kesadaran dan dan budidaya
kelautan dan Penegakan
perikanan secara Hukum dalam
berkelanjutan Pendayagunaan
Sumberdaya
Laut

1 Fasilitasi 1. Sosialisasi perijinan 300 orang 59,993 300 Orang 60,000 300 Orang 60,000 300 Orang 90,000 300 Orang 90,000 300 Orang 90,000 Dinas Kelautan DIY
perijinan perikanan dan Perikanan
perikanan
tangkap dan
budidaya

2 Peningkatan 1. Gelar operasi terpadu 22 kali 65,000 25 Kali 65,000 20 kali 65,000 20 kali 65,000 20 kali 65,000 20 kali 65,000 Dinas Kelautan DIY
wasdal SDI di PU dan Perikanan
dan Laut

3 Pengelolaan 1. Restoking ikan di 0 0 2 lokasi 10,379 5 lokasi 31,216 3 lokasi 22,024 10 lokasi 65,067 10 lokasi 65,067 Dinas Kelautan DIY
Sumber Daya perairan umum dan Perikanan
Ikan

4 Perawatan dan 1. Perawatan dan 0 0 1 unit 15,000 1 unit 25,000 1 unit 35,000 1 unit 35,000 1 unit 35,000 Dinas Kelautan DIY
pemeliharaan pemeliharaan kapal dan Perikanan
Kapal Pengawas
SDKP

Meningkatkan Meningkatnya Hasil produksi 20 Program Peningkatan produksi Produksi 56.200 ton 11,312,414 63.000 ton 6,216,373 70.500 ton 6,691,270 79.000 ton 7,251,224 88.500ton 7,899,218 88.500ton 7,899,218 Dinas Kelautan DIY
produksi dan produksi perikanan Pengembangan perikanan budidaya perikanan dan Perikanan
produktivitas perikanan budidaya Budidaya budidaya:
perikanan budidaya Perikanan 50.246,6 ton
tangkap dan
budidaya

1 Pembinaan Dan 1.Bimtek / magang 1). 420 orang 2,839,210 1). 360 orang 2,080,783 1). 420 orang 2,239,744 1). 420 orang 2,427,175 1). 420 orang 2,644,075 1). 420 orang 2,644,075 Dinas Kelautan DIY
Pengembangan perikanan budidaya 2). 720 paket 2). 500 paket 2). 720 paket 2). 720 paket 2). 720 paket 2). 720 paket dan Perikanan
Perikanan 2.Hibah saprodikan

2 Pengendalian 1.Bimtek HPI 1). 60 orang 124,829 1). 60 orang 91,484 1). 60 orang 98,473 1). 60 orang 106,714 1). 60 orang 116,250 1). 60 orang 116,250 Dinas Kelautan DIY
Hama Dan 2.Pemantauan HPI di 2). 150 sampel 2). 100 sampel 2). 125 sampel 2). 130 sampel 2). 140 sampel 2). 140 sampel dan Perikanan
Penyakit Ikan masyarakat

3 Peningkatan 1. Produksi benih ikan 1). 2 juta ekor 259,625 1). 2 juta ekor 190,272 1). 1,5 juta ekor 204,808 1). 1,6 juta ekor 221,947 1). 1,7 juta ekor 241,781 1). 1,7 juta ekor 241,781 Dinas Kelautan DIY
Induk, Bibit dan Perikanan
Unggul Budidaya
Air Laut

4 Peningkatan 1. Produksi benur dan 9,2 juta ekor 2,944,964 7 juta ekor 2,158,288 12 juta ekor 2,323,169 13 juta ekor 2,517,582 14 juta ekor 2,742,561 14 juta ekor 2,742,561 Dinas Kelautan DIY
Induk, Bibit larva dan Perikanan
Unggul Budidaya
Air Payau

5 Pembinaan Mutu 1.Bimtek perbenihan 1). 60 orang 249,242 1). 60 orang 182,663 1). 60 orang 196,617 1). 60 orang 213,071 1). 60 orang 232,112 1). 60 orang 232,112 Dinas Kelautan DIY
Benih Dan Induk 2. Hibah induk ikan 2). 120 paket 2). 75 paket 2). 90 paket 2). 100 paket 2). 120 paket 2). 120 paket dan Perikanan
Perikanan

6 Pelayanan dan 1. Pelayanan dan 1). 84 sampel 89,682 1). 60 sampel 65,725 1). 70 sampel 70,746 1). 75 sampel 76,667 1). 80 sampel 83,518 1). 80 sampel 83,518 Dinas Kelautan DIY
Pengendalian pengendalian HPI di unit dan Perikanan
Hama dan kerja
Penyakit Ikan

7 Peningkatan 1. Produksi calon induk 1). 5.500 kg 1,007,893 1). 5.500 kg 738,659 1). 5.500 kg 795,088 1). 5.500 kg 861,625 1). 5.500 kg 938,622 1). 5.500 kg 938,622 Dinas Kelautan DIY
induk, bibit 2. Produksi benih ikan 2). 17 juta ekor 2). 16 juta ekor 2). 16 juta ekor 2). 17 juta ekor 2). 18 juta ekor 2). 20 juta ekor dan Perikanan
unggul budidaya
air tawar

8 Kaji terap 1. Kajian 4 jenis 159,605 3 jenis 116,970 3 jenis 125,906 3 jenis 136,443 3 jenis 148,636 3 jenis 148,636 Dinas Kelautan DIY
teknologi dan Perikanan
pengolahan
pakan ikan
 56
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Program Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Lokas
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Penang-gung- i
(output) Perencanaan jawab
target x Rp 1.000 target x Rp 1.000 target Rp target Rp target Rp targetRenstra SKPD Rp
Meningkatkan Kawasan Luas kawasan 24 Program Peningkatan luas kawasan 11 ha 12 ha 670,010 13 ha 567,671 14 ha 899,987 15 ha 1,117,945 16 ha 1,326,347 16 ha 1,326,347 Dinas Kelautan DIY
produksi dan budidaya laut, budidaya aut, air Pengembangan budidaya air laut, air dan Perikanan
produktivitas air payau dan payau dan tawar Kawasan payau, dan air tawar
perikanan tawar Budidaya Air
tangkap dan meningkat Laut, Air Payau,
budidaya dan Air Tawar.

1 Pengembangan 1. Pengelolaan 0 0 1 paket 77,671 1 paket 123,140 1 paket 152,962 1 paket 181,476 1 paket 181,476 Dinas Kelautan DIY
Wilayah Pesisir wilayah pesisir selatan DIY dan Perikanan
Dan Pemetaan
Pemanfaatan
Lahan

2 Pengembangan 1.Rekomendasi uji 2 jenis 109,700 2 jenis 90,000 2 jenis 142,686 3 jenis 177,242 4 jenis 210,282 4 jenis 210,282 Dinas Kelautan DIY
Rekayasa dan Perikanan
Teknologi Budi
Daya Air Laut
Sundak

3 Pengembangan 1. Rekomendasi uji 4 jenis 435,830 2 jenis 250,000 3 jenis 396,351 4 jenis 492,338 4 jenis 584,118 4 jenis 584,118 Dinas Kelautan DIY
Rekayasa dan Perikanan
Teknologi Budi
Daya Air Tawar

4 Pengembangan 1. Rekomendasi uji 4 jenis 124,480 2 jenis 100,000 2 jenis 158,540 3 jenis 196,935 3 jenis 233,647 3 jenis 233,647 Dinas Kelautan DIY
Rekayasa dan Perikanan
Teknologi Budi
Daya Air Payau

5 Pengembangan 1. Sosialisasi integrasi 0 0 30 orang 50,000 30 orang 79,270 60 orang 98,468 60 orang 116,824 60 orang 116,824 Dinas Kelautan DIY
Kawasan minapolitan dalam dan Perikanan
Minapolitan industrialisasi kelautan
perikanan
2. Bimtek integrasi 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
minapolitan dalam
industrialisasi kelautan
perikanan

Meningkatkan Kelompok Jumlah Sumber 26 Program NTP sektor perikanan NTP Perikanan: NTP Perikanan: 382,419 NTP Perikanan: 454,137 NTP Perikanan: 631,970 NTP Perikanan: 877,394 NTP Perikanan: 1,271,409 NTP Perikanan: 1,271,409 Dinas Kelautan DIY
produksi dan masyarakat Daya Manusia Peningkatan 113,71 114,92 115,42 116,89 119,59 122,19 122,19 dan Perikanan
produktivitas kelautan dan Kelautan dan Kualitas SDM
perikanan perikanan Perikanan yang dan
tangkap dan yang mandiri terlatih Kelembagaan
budidaya dan sejahtera Perikanan dan
Kelautan

1 Pengembangan 1. Bimtek peningkatan 30 orang 95,761 30 orang 100,000 30 orang 139,158 30 orang 193,200 30 orang 279,962 30 orang 279,962 Dinas Kelautan DIY
kelembagaan ketrampilan dan dan Perikanan
penyuluh pengetahuan penyuluh
swadaya

2 Pelatihan 1. Bimtek kewirausahaan 30 orang 39,659 30 orang 45,000 30 orang 62,621 30 orang 86,940 30 orang 125,983 30 orang 125,983 Dinas Kelautan DIY
kewirausahaan dan Perikanan
bagi penyuluh

3 Pembinaan 1. Pembinaan kelompok 1). 90 orang 79,999 1). 90 orang 80,000 1). 90 orang 111,327 1). 90 orang 154,560 1). 90 orang 223,969 1). 90 orang 223,969 Dinas Kelautan DIY
Kelompok masy. Pesisir dan Perikanan
ekonomi 2. Fasilitasi jejaring usaha 2). 90 orang 2). 90 orang 2). 90 orang 2). 90 orang 2). 90 orang 2). 90 orang
masyarakat
pesisir

4 Penyuluhan 1. Penyuluhan budaya 0 0 60 Orang 39,137 60 Orang 54,462 90 orang 75,613 120 orang 109,569 120 orang 109,569 Dinas Kelautan DIY
Budaya Kelautan kelautan dan Perikanan

5 Pengembangan 1. Outbond dan kemah 1). 40 orang 61,999 1). 40 orang 65,000 1). 40 orang 90,453 1). 40 orang 125,580 1). 40 orang 181,975 1). 40 orang 181,975 Dinas Kelautan DIY
Jiwa Kebaharian bahari dan Perikanan
Pada Generasi 2. Workshop 2).40 orang 2).40 orang 2).40 orang 2).40 orang 2).40 orang 2).40 orang
Muda 3. Cerdas Cermat 3).40 orang 3).40 orang 3).40 orang 3).40 orang 3).40 orang 3).40 orang
4. Lomba Karya tulis 4). 40 orang 4). 40 orang 4). 40 orang 4). 40 orang 4). 40 orang 4). 40 orang
 57
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Program Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Lokas
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Penang-gung- i
(output) Perencanaan jawab
target x Rp 1.000 target x Rp 1.000 target Rp target Rp target Rp targetRenstra SKPD Rp
6 Penyelenggaraan 1. Bersih pantai 1). 940 orang 104,999 1). 1.010 orang 125,000 1). 1.200 orang 173,948 1). 1.500 orang 241,500 1). 1.750 orang 349,952 1). 1.000 orang 349,952 Dinas Kelautan DIY
Hari Nusantara 2. Sarasehan 2). 30 orang 2). 60 orang 2). 90 orang 2). 90 orang 2). 120 orang 2). 120 orang dan Perikanan
3. Seminar 3). 30 orang 3). 30 orang 3). 30 orang 3). 30 orang 3). 30 orang 3). 30 orang

Meningkatkan Kelompok Jumlah Sumber 18 Program Peningkatan penerima 990 orang dan 39 1.170 orang dan 74,958 1.350 orang dan 90,827 1.530 orang dan 108,882 1.710 orang dan 134,924 1.890 orang dan 164,812 1.890 orang dan 164,812 Dinas Kelautan DIY
produksi dan masyarakat Daya Manusia Peningkatan manfaat atas mitigasi desa 45 desa 51 desa 57 desa 63 desa 69 desa 69 desa dan Perikanan
produktivitas kelautan dan Kelautan dan Mitigasi Bencana benacana alam laut dan tersosialisasi tersosialisasi tersosialisas tersosialisasi tersosialisasi tersosialisasi tersosialisasi
perikanan perikanan Perikanan yang Alam Laut dan prakiraan iklim laut
tangkap dan yang mandiri terlatih Prakiraan Iklim
budidaya dan sejahtera Laut

Mitigasi bencana 1. Sosialisasi mitigasi 1).180 orang 74,958 1).180 orang 90,827 1).180 orang 108,882 1).180 orang 134,924 1).180 orang 164,812 1).180 orang 164,812 Dinas Kelautan DIY
alam laut dan 2. Pelatihan mitigasi 2).90 orang 2).90 orang 2).90 orang 2).90 orang 2).90 orang 2).90 orang dan Perikanan
prakiraan iklim 3. Informasi prakiraan iklim 3).300 exp 3).300 exp 3).300 exp 3).300 exp 3).300 exp 3).300 exp
laut dan musim ikan

Mewujudkan Pengelolaan Status kawasan 25 Program Rasio kawasan konservasi 0 0.0053 121,896 0.008 138,512 0.011 178,931 0.013 208,169 0.016 251,143 0.016 251,143 Dinas Kelautan DIY
pengelolaan konservasi konservasi dan Rehabilitasi perairan terhadap total dan Perikanan
sumberdaya kawasan rehabilitasi Ekosistem dan luas perairan total
kelautan dan secara Cadangan
perikanan secara berkelanjutan Sumberdaya
berkelanjutan meningkat Alam

1 Pembinaan 1. Sosialisasi jenis ikan 90 orang 30,000 90 orang 34,089 90 orang 44,037 120 orang 51,233 120 orang 61,809 120 orang 61,809 Dinas Kelautan DIY
Pengelolaan dan biota laut dan Perikanan
Ekosistem
Pesisir Secara
Berkelanjutan

2 Rehabilitasi 1. Sosialisasi pengelolaan 40 orang 35,000 40 orang 39,770 60 orang 51,376 60 orang 59,771 60 orang 72,110 60 orang 72,110 Dinas Kelautan DIY
Ekosistem sumber daya kelautan dan Perikanan
Pesisir perikanan

3 Peningkatan Stok 1. Restoking sumber daya 3 paket 26,901 3 paket 30,568 3 paket 39,488 3 paket 45,940 4 paket 55,424 4 paket 55,424 Dinas Kelautan DIY
Sumberdaya kelautan perikanan dan Perikanan
Perikanan

4 Pengembangan 1. Sosialisasi konservasi 90 orang 29,996 90 orang 34,085 90 orang 44,031 120 orang 51,226 120 orang 61,801 120 orang 61,801 Dinas Kelautan DIY
Konservasi sumber daya kelautan dan Perikanan
Ekosistem perikanan
Sumberdaya
Laut dan Pesisir