Anda di halaman 1dari 18

BAB I.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor Perkebunan merupakan upaya untuk

memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal,

ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan guna menghasilkan

produksi perkebunan dan bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan

pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dinas Perkebunan Kabupaten Buol sesuai dengan Amanat Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Buol Nomor : 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol tanggal 12 Februari 2008. Yang

selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Buol Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten Buol, Dinas Pertanian, Perkebunan Dan

Peternakan berubah nama menjadi Dinas Perkebunan Kabupaten Buol.

Dinas Perkebunan Kabupaten Buol mempunyai fungsi sebagai

pelaksana kewenangan pemerintah daerah di bidang perkebunan serta

kewenangan sebagai pelaksana program dan kegiatan tugas pembantuan

yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun propinsi. Tugas dan tanggung

jawab Dinas perkebunan sangat strategis karena sektor perkebunan menjadi

salah satu program unggulan Kabupaten Buol dalam mempercepat proses

pembangunan daerah ini. Hal ini sangat jelas terlihat dimana sebagian besar

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


1
masyarakat di Kabupaten Buol bekerja sebagai pekebun baik di lahan

perkebunan sendiri maupun di lahan perkebunan swasta.

Disamping itu alasan yang paling mendasar adalah dukungan sumber

daya lahan yang sangat besar dan kontribusi sektor perkebunan terhadap

produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Buol terbesar dibanding

dengan sektor lainnya.

Guna memanfaatkan potensi tersebut agar dapat memberikan hasil

yang optimal maka perlu disusun perencanaan strategis di sektor perkebunan

dalam sebuah kerangka logik dalam pencapaian visi dan misi dinas yang

sinerjik dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati Buol 2007-2012 yang

dituangkan kedalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA).

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan bagi Dinas

Perkebunan dalam melaksanakan pembangunan Pertanian khususnya di

sektor Perkebunan di Kabupaten Buol selama kurun 5 (lima) tahun kedepan.

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


2
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun lalu Dan Perkiraan Tahun


Berjalan

Pada Tahun 2011 (Tahun n-1) Dinas Perkebunan melaksanakan

urusan pilihan bidang perkebunan dengan 6 program dan 20 kegiatan

yang terdiri dari program pelayanan administrasi perkantoran sebanyak

11 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

sebanyak 2 kegiatan, program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur sebanyak 1 kegiatan, program peningkatan ketahanan pangan

3 kegiatan, program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan sebanyak 1 kegiatan, program peningkatan

penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2 kegiatan dengan jumlah

anggaran yang termuat dalam dokumen pelaksanaan angggaran

perubahan (DPPA) sejumlah Rp. 3.985.145.123,29 (Tiga Milyar

Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh

Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Koma Dua Puluh Sembilan)

dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.489.541.203,31,-

BELANJA LANGSUNG :

- Belanja Pegawai : Rp. 251.760.000,00,-

- Belanja Barang Dan Jasa : Rp. 1.044.683.294,98,-

- Belanja Modal : Rp. 1.199.160.625,00,-

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


3
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian program / kegiatan fisik dan

keuangan dari target rencana 100 % realisasi sebesar 95,05 % dengan

rincian untuk masing-masing program kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, jumlah dana sebesar

Rp. 680.582.620,02,- realisasi sebesar Rp. 640.506.992,00,- atau

sebesar 94,11 %.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, jumlah dana

sebesar Rp. 76.564.700,00,-, realisasi sebesar Rp. 76.499.500,00,-

atau sebesar 99,91 %.

3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, jumlah dana

sebesar Rp. 32.000.000,00,-, realisasi sebesar Rp. 32.000.000,00,-

atau sebesar 100 %.

4. Program peningkatan ketahanan pangan jumlah dana sebesar

Rp. 204.837.662,00,- , realisasi sebesar Rp. 176.332.820,00,- atau

sebesar 86,08 %.

5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /

perkebunan jumlah dana sebesar Rp. 24.250.000,00,- , realisasi

sebesar Rp. 23.050.000,00,- atau sebesar 95,05 %.

6. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan,

jumlah dana sebesar Rp. 1.477.368.937,96,-, realisasi sebesar Rp.

1.350.481.436,00,- atau sebesar 91,41 %.

Untuk perkiraan Tahun 2012 (tahun n) Dinas perkebunan akan

melaksanakan 8 program dengan 21 kegiatan. Pelaksanaan program

dan kegiatan masih sementara berjalan dan diperkirakan pencapaian

sasaran target program kegiatan diupayakan sebesar 100 %.


RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013
4
Sementara untuk rencana kerja tahun 2013 (Tahun n+1) pelaksanaan

program dan kegiatan untuk rencana Tahun 2013 diperkiraan akan

menghadapi tantangan dan permasalahan dalam Pembangunan

perkebunan diantaranya ketersediaan dana yang masih minim sehingga

akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan Dinas Perkebunan

dalam pencapaian sasaran program / kegiatan diantaranya : (1)

Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan (2)

Peningkatan keahlian dan kapasitas aparatur dan petani dalam

pelayanan kepada masyarakat.

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


5
BAB III. TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENJA SKPD

3.1. Tujuan Dan Sasaran Program Jangka Menengah

Memperhatikan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol

Tahun 2007 2027 dengan tema :

Memperkuat Pembangunan Keunggulan Perekonomian

Berbasis Pewilayahan Sumberdaya Komoditas Melalui Kualitas

Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan.

Berdasarkan tema tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai

Dinas Perkebunan Kabupaten Buol tahun 2013 adalah :

1. Menumbuhkembangkan usaha tani berbasis agribisnis;

2. Meningkatkan dan mengembangkan SDM aparat dan

petani;

3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan

prasarana perkebunan yang menunjang produksi dan fasilitas kerja;

4. Meningkatkan pemanfaatan lahan dan teknologi

perkebunan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran rencana kerja

Dinas Perkebunan Kabupaten Buol Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Tumbuh dan berkembangnya usaha perkebunan

yang berbasis agribisnis di sentra-sentra produksi perkebunan;

2. Terciptanya sumberdaya aparatur dan petani yang

memiliki ketrampilan teknis di sektor perkebunan;

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


6
3. Terwujudnya pemanfaatan lahan dan peningkatan

produksi tanaman perkebunan;

4. Terpenuhinya sarana dan prasarana serta fasilitas

kerja.

3.2. Sasaran Dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun


Rencana Tahun 2013

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan

berkesinambungan berupa penyediaan fasilitas kerja guna

mendukung kelancaran operasional dinas.

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur :

- Meningkatnya fungsi dan kinerja aparatur dalam menjalankan

roda organisasi dengan adanya sarana dan prasarana berupa

perlengkapan gedung dan pemeliharaan ruti/berkala mobil

jabatan.

3. Program Peningkatan kapasitas Aparatur :

- Meningkatnya kapasitas kinerja sumberdaya aparatur dalam

menjalankan roda organisasi melalui pendidikan dan pelatihan

formal.

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan :

- Meningkatnya mutu hasil olahan produk perkebun melalui

peningkatan produksi, produktivitas dan penanganan pasca

panen dan pengolahan hasil perkebunan.

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


7
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /

Perkebunan :

- Meningkatnya pemasaran hasil-hasil produksi perkebunan

melalui promosi-promosi produk unggulan daerah.

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan :

- Meningkatnya terapan teknologi perkebunan melalui pengadaan

sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna yang di

dukung oleh penelitian dan pengembangan teknologi.

7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan

- Meningkatnya keterampilan sumberdaya petugas penyuluh dan

aparat pertanian/perkebunan untuk mendampingi program

kegiatan di bidang perkebunan.

8. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

- Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi di bidang

perkebunan.

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


8
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA SKPD

4.1. Prioritas Program Dan Kegiatan SKPD

Prioritas program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten

Buol Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8. Penyediaan makanan dan minuman

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

10. Penyediaan jasa pelayanan dan keamanan kantor

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


9
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Pendidikan,

Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi)

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan).

Kegiatan :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian,

produk perkebunan.

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

3. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

4. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

5. Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur

pertanian dan perdesaan.

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /


Perkebunan

Kegiatan :

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

2. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

pertanian/perkebunan masyarakat

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


10
7. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /
perkebunan

Kegiatan :

1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna.

2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana Dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

8. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1. Penyelenggaraan pemeran investasi

4.2. Program dan kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program,


Target Kinerja Hasil, dan Anggaran 2013

Program dan Kegiatan SKPD adalah sebagai berikut :

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator kinerja : tersedianya jasa surat menyurat

Target kinerja hasil : 100 %

Kelompok Sasaran : Dinas Perkebunan

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Sumber Dana : Dau

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Buol

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator kinerja : tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik

Kelompok Sasaran : Dinas Perkebunan

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


11
Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Sumber Dana : Dau

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Buol

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

Indikator kinerja : tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas / operasional

Kelompok Sasaran : Dinas Perkebunan

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Sumber Dana : Dau

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Buol

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator kinerja : tersedianya jasa kebersihan kantor

Kelompok Sasaran : Dinas Perkebunan

Anggaran : Rp. 25.000.000,-

Sumber Dana : Dau

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Buol

5. Penyediaan alat tulis kantor

Indikator kinerja : tersedianya alat tulis kantor

Kelompok Sasaran : Dinas Perkebunan

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Sumber Dana : Dau

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Buol


RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013
12
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator kinerja : tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Kelompok Sasaran : Dinas Perkebunan

Anggaran : Rp. 25.000.000,-

Sumber Dana : Dau

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Buol

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Target capaian kinerja : tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

Target kinerja hasil : 100 %

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Target capaian kinerja : tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Target kinerja hasil : 100 %

Anggaran : Rp. 5.000.000,-

9. Penyediaan makanan dan minuman

Target capaian kinerja : tersedianya makanan dan minuman

Target kinerja hasil : 100 %

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

10. Penyediaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Target capaian kinerja : terlaksananya kegiatan rapat-rapat konsultasi

keluar daerah
RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013
13
Target kinerja hasil : 100 %

Anggaran : Rp. 300.000.000,-

11. Penyediaan jasa pelayanan dan keamanan kantor

Target capaian kinerja : tersedianya jasa pelayanan dan kemanan

kantor

Target kinerja hasil : 100 %

Anggaran : Rp. 300.000.000,-

Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Target capaian kinerja : tersedianya perlengkapan kantor

Target kinerja hasil : 100 %

Anggaran : Rp. 350.000.000,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Target capaian kinerja : terpeliharanya secara rutin / berkala mobil

jabatan

Target kinerja hasil : 100 %

Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Program : Peningkatan kapasitas aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Target capaian kinerja : terlaksananya pendidikan dan pelatihan

formal

Target kinerja hasil : 100 %

Anggaran : Rp. 150.000.000,-


RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013
14
Program : Peningkatan Ketahanan Pangan.

Kegiatan :

1. Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian

Target capaian kinerja : peningkatan mutu hasil produk olahan hasil

panen tanaman perkebunan.

Target kinerja hasil : meningkatnya mutu hasil produk olahan

Anggaran : Rp. 500.000.000,-

2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian,

produk perkebunan

Target capaian kinerja : peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman perkebunan.

Target kinerja hasil : meningkatnya produksi dan produktivitas

Anggaran : Rp. 300.000.000,-

Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan :

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Target capaian kinerja : terpromosinya hasil produksi perkebunan

unggulan daerah.

Target kinerja hasil : meningkatnya investasi dan promosi hasil

produksi perkebunan unggulan daerah

Anggaran : Rp. 150.000.000,-

2. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

pertanian/perkebunan masyarakat

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


15
Target capaian kinerja : terselenggaranya kegiatan Pengolahan

informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan

masyarakat

Target kinerja hasil : meningkatnya investasi dan promosi hasil

produksi perkebunan unggulan daerah

Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan :

1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tepat Guna

Target capaian kinerja : Meningkatnya Jumlah Sarana Dan Prasarana

Teknologi Perkebunan Tepat Guna

Target kinerja hasil : Jumlah Sarana Dan Prasarana Teknologi

Anggaran : Rp. 1.500.000.000,-

Program : Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan :

1. Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan

Target capaian kinerja : terselenggaranya kegiatan penyuluhan

peningkatan produksi perkebunan

Target kinerja hasil : meningkatnya produksi hasil perkebunan

Anggaran : Rp. 350.000.000,-

2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Target capaian kinerja : Tersedianya Benih Dan Bibit Unggul

Perkebunan
RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013
16
Target kinerja hasil : meningkatnya produksi hasil perkebunan

Anggaran : Rp. 950.000.000,-

BAB V. PENUTUP

Diperhadapkan dengan keterbatasan yang ada baik dana, sumber daya

manusia, sarana dan prasarana guna mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan perkebunan. Melalui rencana kerja (renja) Tahun 2013

diupayakan program kegiatan dapat mampu meningkatkan produksi,

produktivitas dan mutu produk perkebunan dan mampu menjawab tantangan

dan permasalahan di kabupaten Buol yang antara lain :

1. Peningkatan pengetahuan SDM (petani dan petugas) melalui pelatihan

teknis bidang perkebunan.

2. Perbaikan sistem budidaya perkebunan

3. Peningkatan sarana dan prasarana / infrastruktur pendukung

4. Pengalokasian anggaran yang cukup pada masing-masing program dan

kegiatan.

Demikian rencana kerja dibuat sebagai acuan bagi pelaksanaan kinerja

Dinas Perkebunan Kabupaten Buol pada Tahun 2013.

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013


17
RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2013
18