Lean Seis Sigma

Gerenciamento de Risco
ALBERTO PEZEIRO
Scio-Fundador e CEO
pezeiro@setadg.com.br
11 98110-0026

1
TIPOS DE RISCOS AO QUAL UM NEGCIO EST SUJEITO :

RISCO OPERACIONAL

RISCO FINANCEIRO

RISCO DE CRDITO

RISCO DE FRAUDE

RISCO AMBIENTAL

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Boas Prticas de Governana Corporativa para mitigar Riscos

+ +
CEO + Conselho de Comit de
Executivos Administrao Auditoria

GOVERNANA CORPORATIVA

Controle Interno e Gesto de Riscos

Legal Demonstraes Financeiras Riscos

Risco de Crdito
Risco de Mercado
Risco Operacional

Exigncias de rgos
SOX Melhoria de Processos
Reguladores

3
 Elementos Bsicos de um Sistema de Gesto de Risco

Ter um sistema de identificao das reas ou atividades de risco Mapa de

Risco

Ter um sistema para avaliar o tamanho do risco grfico ou numrico ( p.ex

RPN no FMEA )

Incluir controles para exigncias legais

Avaliar se o controle atual compatvel com o risco envolvido

Curto prazo : aumentar o rigor do controle

Mdio e Longo Prazo : fazer um projeto de melhoria ( PDCA , Kaizen , Seis

Sigma ) para mitigar os riscos mais significativos
4
 Gravidade do
Impacto para o
Negcio

ALTA Gerenciar Mitigar

BAIXA Monitorar Gerenciar

BAIXA ALTA Frequncia de

Ocorrncia
5
Exemplo de Pontuao: Gravidade de impacto para o Negcio

ALTO

MDIO

BAIXO

Maior a pontuao, maior a gravidade, maior o risco!

6
 Exemplo de Pontuao: Frequncia de Ocorrncia

ALTO

MDIO

BAIXO

Maior a pontuao, maior a frequncia de ocorrncia e maior o risco

7
 NVEL DE
CONTROLE
Gravidade do
NECESSRIO
Impacto para o
Negcio

ALTA Gerenciar Mitigar

BAIXA Monitorar Gerenciar

BAIXA ALTA Frequncia de

Ocorrncia
8
 Exemplo de Pontuao: Probabilidade do controle detectar

Controle Pobre

Controle Bom

Controle excelente

Maior a pontuao, menos efetivo o controle, maior o risco!

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 Plano de Controle
Identificao dos Mtrica / Racional de Responsvel e
Novo Mapa de Processo Pontos de Controle Clculo Freqncia de Reviso

E1

E2
X1

X3 X2 X4

E3

S1
10
Exemplo de Projeto

11
 D M A I C

Avaliao de Risco rea Comercial

1. Reconhecimento Contbil da Venda - RISCO FINANCEIRO

2. Vendas inter-company - RISCO FINANCEIRO
3. Emisso da Nota Fiscal - RISCO CRDITO
4. Reclamao de Cliente - RISCO OPERACIONAL
5. Devoluo do Produto - RISCO OPERACIONAL
6. Pagamento pelo Cliente - RISCO DE CRDITO
7. Precificao - RISCO OPERACIONAL
8. Anlise de novos clientes - RISCO DE CRDITO

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 D M A I C

Gravidade do
Impacto para o
Negcio Avaliao de Risco rea Comercial
7 1
ALTA Gerenciar Mitigar
1. Reconhecimento Contbil da Venda
2 5 8 2. Vendas inter-company
3. Emisso da Nota Fiscal
4. Reclamao de Cliente
6 3 5. Devoluo do Produto
Monitorar Gerenciar 6. Pagamento pelo Cliente
BAIXA
7. Precificao
4 8. Anlise de novos clientes

BAIXA ALTA Frequncia de

Ocorrncia

Necessita estabelecer novo controle imediatamente e projeto de melhoria

Manter controle e projeto de melhoria

Manter controle

13
 D M A I C

Necessita estabelecer novo controle imediatamente e projeto de melhoria

Manter controle e projeto de melhoria

Manter controle

DEFEITOS : Precisa novo controle

DPMO = 2 / 8 x 1.000.000
DPMO = 250.000
Capabilidade s = 2,17

14
 D M A I C

5 DEVOLUO DO PRODUTO

SADAS
ENTRADAS s1 s2 s3 (Y1- Ciclo de
(Xs) tempo)

X1 Sem dono do Processo

X2 No h procedimento padro
X3 No h mdulo de devoluo no ERP
X4 No consta nos contratos com clientes
X5 No existe um indicador gerenciando o processo

3 Emisso de Nota Fiscal

SADAS
ENTRADAS s1 s2 s3 (Y2
(Xs) acuracidade
de emisso
X6 Tabela de preos por cliente desatualizada de notas
X7 Erros na definio do valor do imposto a ser cobrado fiscais)
X8 Falta de nmero de contrato com o cliente
X9 No h indicador de acuracidade de notas fiscais
X10 No atendimento aos prazos de emisso de nota fiscal estabelecidas pelo cliente
15
 D M A I C

Gravidade do
Impacto para o
AES :
Negcio

7 1 I DEVOLUO
ALTA Gerenciar Mitigar
Criar mdulo ERP
2 5 8 Customer Service lidera processo
Indicador criado e atualizado
6 3 II NOTAS FISCAIS
BAIXA Monitorar Gerenciar
4 Kaizen para atualizar Tabela
Preo
Consultoria para definir impostos
BAIXA ALTA Indicador criado e gerenciado pelo
Customer Service

DEFEITOS : Precisa novo controle

DPMO = 0 / 8 x 1.000.000
DPMO = 0
Capabilidade s = 6

16
 D M A I C

Controle de ciclo de tempo Controle de Acuracidade de Notas Fiscais

Devoluo de Produtos

ATENO :

1- Em ambos os processos o objetivo era abaixar o risco , o que foi conseguido basicamente melhorando
o controle e realizando eventos kaizen para pegar as frutas no cho

2- A prxima etapa ir a fundo na melhoria do processo conduzindo um projeto Seis Sigma para reduzir
a probabilidade de ocorrncia dos problemas

17
Muito Obrigado!
Alberto Pezeiro
Otimizao de
Scio-Fundador & CEO
Processos I
pezeiro@setadg.com.br

TEL.+55.19.3778-9735
CEL.+55.11.98110-0026

www.setadg.com.br

18
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Carreira : do bom para o timo qual o perfil do profissional de

excelncia operacional cobiado pelo mercado

19
 Seta
Desenvolvimento
Gerencial

20
Nosso Maior Patrimnio

21
Nosso Maior Patrimnio

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 PRINCIPAIS SERVIOS SETA

SETA

EXCELNCIAOPERACIONAL LIDERANA
Gerar margem operacional atravs da Desenvolver e aumentar a capacidade
otimizao dos processos e de execuo
desenvolvimento de liderana
Programa de Desenvolvimento de
Lean Seis sigma (MBB, BB, GB, YB, WB) Lderes
Gesto da Rotina Gesto da Mudana
PDCA Finanas para No Financeiros
Money Belt Tcnicas de Facilitao
Liderana para Belts Tcnicas de Apresentao
Estatstica Aplicada a Negcios Formao de Equipes
MASP Feedback e coaching
Melhoria de processos Tcnicas de Comunicao e Relac.
Gesto por Processos Interpessoal
Estabilizao de Processos Gesto de Conflitos
Tcnicas de Negociao

Gerao de valor aos clientes pelo conhecimento ....

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 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CEO
Alberto Pezeiro

Comercial & Operaes

Financeiro Fabio Sacoman
Marcio Francato

Obter a VOC NPI

Desenvolver solues em Nivel de Servio (consultor x
capacitao cliente)
Elaborao de propostas Agenda
Institucional e marketing Instrutor Master
instrutor Master

Scios : ex-executivos com experincia em empresas como GE , Ford e VW

Todos os scios com larga experincia na rea de Excelncia Operacional e Liderana
Escritrios em So Paulo e Campinas

Os scios fazem parte da gesto estratgica e rotineira da empresa!

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 SETA Fatores Crticos de Sucesso

Customizao Os materiais so desenvolvidos de acordo s

das Solues necessidades dos clientes

Time de Consultores com slida carreira no mercado, advindos de

consultores empresas referncia em gesto de negcios (GE, Votorantim,
Senior Novelis, Itau, J&J, Avery Denninson, Volks, )

Linguagem A SETA usa de uma linguagem prtica e de apelo ao

aplicado a business.
negcios It is all about business

Companhia A SETA tem como princpio de trabalho ser

Fcil de uma companhia simples.
Os scios esto presentes no dia-a-dia da
Trabalhar
empresa

Estes Fatores Crticos fazem parte do DNA da empresa

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