MODELO DE FIC

(La informacin registrada t

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL GENTICO EN ALPACAS DE LOS CE

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION
MEJORAMIENTO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Organo Tcnico Responsable

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

UBIGEO

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

DISMINUCION DE LA CALIDAD GENETICA E

 Causas directas

ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

Efectos directos

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DE CARNE Y LANA DE AL

BAJOS VOLUMENES OFERTADOS DE FIBRA Y ALPACAS Y DE

8. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

Poblacin afectada

Tipo de poblacin
Cantidad
Fuente de informacin

Poblacin objetivo

Tipo de poblacin
Cantidad
Fuente de informacin

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripcin del Objet

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENERICA EN ALPACAS EN CENTRO POBLADO DE LA ZONA AL

Principales Indicadores del Objetivo (mximo 3)

GENETICA MEJORADO
INSIMINACION

9.2. Medios fundamentales

N
1 PRODUCCION DE COSTOS DE INVERSION EN INFRAESTRU
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJOS DE ALPACA
IMPLEMENTACION DE CORRALES DE EMPADRE COBERTIZO
CONOCIMIENTOS DE TECNOLOGIAS DE PROCEDIMIENTOS
ADECUADA DISPONIBILIDAD DE REPRODUCTORES DE CAL
CAPACITACION EN SANIDAD, ALIMENTACION Y MANEJO REP
n RECCION DE COSTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTUR

10. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

 Alternativas ms frecuentes Des

Alternativa 1

Alternativa 2
11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
(Referido a los aspectos tcnicos y regulatorios que el proyecto deber cumplir durante su fase de ejecu
agua, desage y electricidad, certificado de parmetros urbansticos, cumplimiento de permisos y autoriz

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

12. HORIZONTE DE EVALUACIN

Nmero de aos del horizonte de evaluacin

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

SE CONSIDERO COSTO/EFECTIVIDAD PARA CINCO AOS

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

13.1 Definicin del servicio pblico o de la cartera de servicios

INFRAESTRUCTURA, INSEMINACION NATURAL, TECNICA DE EMPADRE CONTROLADO Y DIRIGI

13.2 Anlisis de la demanda

Servicio Descripcin

Servicio 1 MEJORAMIENTO GENETICO

Servicio 2 INFRAESTRUCTURA

Servicio 3 INSIMINACION DE ALPCAS

Servicio "n" TECNICA DE EMPADRE CONTROLADO O DIRIGI

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

SE BASA EN ESTADISTICAS

Sealar las fuentes de informacin empleadas

NO TIENE

13.3 Anlisis de la oferta

Servicio Descripcin

Servicio 1 MEJORAMIENTO GENETICO

Servicio 2 EMPADRE CONTROLADO O DIRIGIDO
Servicio 3 INFRAESTRUCTURA

Servicio "n" INSIMINACION

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los pri
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

Sealar las fuentes de informacin empleadas

CENSO NACIONAL OCEAVO DE
POBLACION Y SEXTO DE
VIVIENDA /2007

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha
Servicio 1
Servicio 2

Servicio 3

Servicio "n"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Metas Fsicas, Costos y Plazos

DESCRI
PCIN
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO DE LAS
ACCION
ES
Accin 1.1 MANEJO TECNIFICADO DE CRI
Producto 1: Accin 1.2
Accin 1.n
Accin 2.1
Producto 2: Accin 2.2
Accin 2.n
Accin 3.1
Producto 3 Accin 3.2
Accin 3.n
14.2 Cronograma de inversin segn componentes*

Periodo 6

Nmero de periodos 6

ITEM

INFRAESTRUCTURA* ALTERNATIVA II

EQUIPAMIENTO* ALTERNATIVA II

MOBILIARIO* ALTERNATIVA I

VEHICULOS* ALTERNATIVA II

TERRENOS

TERRENOS (EXPROPIACION)

INTANGIBLES**

INFRAESTRUCTURA NATURAL

SUBTOTAL POR PERIODO

GESTION DEL PROYECTO***

COSTO DE INVERSION TOTAL 477,240.30 nuevos so

* El expediente tcnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisin, utilidad e IGV, no so
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

14.3 Cronograma de ejecucin fsica

Producto Accin

14.4 Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS

OPERAC
IN
Personal
Equipos
SIN PROYECTO Insumos
Srvicios
 SIN PROYECTO

Combus
tible
Otros
OPERAC
IN
Personal
Equipos
Insumos
CON PROYECTO
Servicios
Combus
tible
Otros
Total
Privados
INCREMENTAL
Precios
Sociales

14.5 Costo de inversin por beneficiario directo

15.CRITERIOS DE DECISIN DE INVERSIN

* Adjuntar planilla electrnica que muestre los clculos realizados.
Tipo

Costo / Eficiencia

*En funcin a la tipologa del proyecto de inversin se definir cul es el criterio de eleccin costo/eficien

16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del proyecto

16.2 Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operacin y Mantenimiento del proyec

No

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
16.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre?

No

17. MODALIDAD DE EJECUCIN

N TIPO DE
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El total de inversin del costo del proyecto asciende a la suma de S/. 477,240.30 nuevos soles.
El Valor Actual de Costos (VAC) es igual a S/. 916,161.7 nuevos soles beneficiando a una poblacin de
Se recomienda realizar la ejecucin del proyecto de inversin pblica denominado: MEJORAMIENTO D

20. FIRMAS

Responsable de la formulacin del proyecto

 MODELO DE FICHA TCNICA SIMPLIFICADA ESPECIFICA

(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)

UAL DE INVERSIONES (PMI)

CADA Y PRIORIZADA:

RECHA DE SERVICIOS:

L POTENCIAL GENTICO EN ALPACAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE PUNO

A DE INTERVENCION OBJETO
MEJOARAR EL POTENCIAL GENETICO

AGRICULTURA

MUNICIPLIDAD PROVINCIAL DE PUNO

SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

GERENCIA DE PROMOCION EMPRESA

PUNO
PUNO
ACORA
PICHACANI

Descripcin del problema central

DISMINUCION DE LA CALIDAD GENETICA EN ALPACAS EN CENTROS DE LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE PUNO

 Causas directas Cau
INADECUADA INFRAESTRUCTURA ALTOS COSTOS DE INVERSION EN IN
DESCONOCIMIENTO DE TECNOLOGIA
PRODCUTORS EN ALPACA LIMITADO DISPONIBILIDAD DE REPRO
INSUFICIENTE ASISTENCIA TECNICA
DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS AUSENCIA DE CAPACITACION EN SAN

Efectos directos Efec

MIGRACION DE LOS PRODUCTORES POCA COMERCIALIZACION DE COMP
BAJOS PRECIOS DE LAS ALPACAS
DE PRODUCCION DE CARNE Y LANA DE ALPACA DESCAPITALIZACION DE LAS UNIDAD

NES OFERTADOS DE FIBRA Y ALPACAS Y DERIVADOS

POBLACION RURAL
0
FUENTE: Elaborado por el Proyectista /SGPEDER MPP.

POBLACION RURAL
1064
FUENTE: Elaborado por el Proyectista /SGPEDER MPP.

Descripcin del Objetivo central

ACAS EN CENTRO POBLADO DE LA ZONA ALTADE LA PROVINCIA DE PUNO

res del Objetivo (mximo 3) Unidad de medida Meta

1080
1080

Medios fundamentales
E COSTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
CNICA EN MANEJOS DE ALPACA
ON DE CORRALES DE EMPADRE COBERTIZOS PARA ALPACAS
OS DE TECNOLOGIAS DE PROCEDIMIENTOS GENETICOS
PONIBILIDAD DE REPRODUCTORES DE CALIDAD
EN SANIDAD, ALIMENTACION Y MANEJO REPRODUCTIVO
OSTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

CIN AL PROBLEMA
Descripcin
 oyecto deber cumplir durante su fase de ejecucin y fase de funcionamiento (como el saneamiento tcnico legal, sustento de factibilid
urbansticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

CNICA DE EMPADRE CONTROLADO Y DIRIGIDO

Descripcin Unidad de Medida Ao 1

MEJORAMIENTO GENETICO 1080 1080

INFRAESTRUCTURA

INSIMINACION DE ALPCAS
CNICA DE EMPADRE CONTROLADO O DIRIGIDO

nsiderados para la proyeccin de la demanda

 Descripcin Unidad de Medida Ao 1

MEJORAMIENTO GENETICO 1080 1080

EMPADRE CONTROLADO O DIRIGIDO
INFRAESTRUCTURA

INSIMINACION

la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y

Unidad de Medida Ao 1
21000 22148

UNIDAD DE PRODUCCIN

TIPO DE ITEM UNIDAD DE MEDIDA META

MANEJO TECNIFICADO DE CRIANZA DE ALPACAS

GLOBAL 6
INFRAESTRUCTURA GLOBAL 6
BUEN MANEJO DE PSOTURAS GLOBAL 6
GLOBAL 6
MAYOR DISPONIBILIDAD DE
GLOBAL 6
PRODUCTORES
GLOBAL 6
GLOBAL 6
GLOBAL 6
GLOBAL 6
 (mes y ao) 6 AOS

PERIODO

1 2 3

477,240.30
650,640.30

410,237.90

556,437.90

2,094,556.40 2,094,556.00 2,094,556.00

stos generales, supervisin, utilidad e IGV, no son items y deberan formar parte de stos cuando correspondan.

Metas (asociada a la unidad

Unidad de medida representativa Fecha de inicio
de accin)

AOS (Soles)
2011 2012 2013
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0
0 12000 12000
0 0 0
0 118759 118759
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 130759 130759

0 109838 109838

realizados.
Criterio de eleccin* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) 650,640.30

477,240.30
Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo por beneficiario directo

finir cul es el criterio de eleccin costo/eficiencia ms conveniente.

proyecto

ble de la Operacin y Mantenimiento del proyecto de inversin con cargo a su Presupuesto Institucional?

Documento Entidad / Organizacin

. .
da por algn desastre?

Medidas consideradas en el pr
Accin 1

Accin 2

Accin "n"

TIPO DE EJECUCIN
IRECTA
NDIRECTA POR CONTRATA
NDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
NDIRECTA NCLEO EJECUTOR
NDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
 MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/)

suma de S/. 477,240.30 nuevos soles.

nuevos soles beneficiando a una poblacin de 1064 familias.
rsin pblica denominado: MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL GENTICO EN ALPACAS EN CENTROS POBLADOS DE LA ZONA A

Responsable de la Unida
CIFICA

027-2017-EF)

ROVINCIA DE PUNO

OBJETO LOCALIZACION
MEJOARAR EL POTENCIAL GENETICO ACORA/PICHACANI

GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DESARROLLO

ERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DESARROLLO

PUNO
PUNO
ACORA
PICHACANI

A DE LA PROVINCIA DE PUNO
 Causas Indirectas
ALTOS COSTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DESCONOCIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE PROCEDIMIENTO GENETICA
LIMITADO DISPONIBILIDAD DE REPRODUCTORES DE CALIDAD
INSUFICIENTE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE ALPACAS
AUSENCIA DE CAPACITACION EN SANIDAD, ALIMENTACION Y MANEJO REPRODUCTIVO

Efectos Indirectos
POCA COMERCIALIZACION DE COMPRA Y VENTA DE LOS PRODUCTOS
BAJOS PRECIOS DE LAS ALPACAS
DESCAPITALIZACION DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS

Fuente de
verificacin
miento tcnico legal, sustento de factibilidad de servicios de

Ao 2 Ao 3 . Ao 10

1080 1080 5400

 Ao 2 Ao 3 . Ao 10

1080 1080 5400

Ao 2 Ao 3 .
23352 24627 25963

COS
CAPACIDAD DE LA UNIDAD DE TOS EXPEDIENTE TECNICO O EJECUCION F
PRODUCCIN A DOCUMENTO EQUIVALENTE
PRE
CIOS
DE FECHA FECHA
UNIDAD DE MEDIDA META FECHA INICIO
MER TRMINO INICIO
CAD
6 O ABRIL ABRIL
6
6
6
6
6
6
6
6
SUB TOTAL
 Costo estimado de
inversin a precios de
4 5 mercado (Soles)
477,240.30

650,640.30

410,237.90

556,437.90

2,094,556.00 2,094,556.00

Cronograma (periodo)
Fecha de trmino
1 n

AOS (Soles)
2014 2015 2016
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
 0 0 0
0 0 0

12000 12000 12000

0 0 0
118759 118759 118759
0 0 0

0 0 0
0 0 0

130759 130759 130759

109838 109838 109838

Compromiso

..
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

X
N CENTROS POBLADOS DE LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE PUNO

Responsable de la Unidad Formuladora

EJECUCION FISICA

FECHA TRMINO