CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
LOCALIZACIÓN:
Centro, Barrio Miraflores y Barrio Túpac Amaru) del distrito de Pazos, de la provincia
CENTROS REGION
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA
POBLADOS NATURAL
PAZOS URBANA
HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS SIERRA
QUISPIÑICAS URBANA
Fuente: INEI – Escale MINEDU procesadas por el equipo técnico 2016
coordenadas UTM:
LOCALIDAD
PAZOS –
BARRIO CENTRO
CENTRO POBLADO DE
QUISPIÑICAS
LOCALIDAD
PAZOS –
BARRIO
TUPAC
AMARU
LOCALIDAD
PAZOS –
BARRIO
MIRAFLORES
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
de formular y supervisar los estudios de pre inversión enmarcados dentro del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), dicha Unidad Formuladora (UF) está registrada en
el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cabe señalar que la
UF, cuenta con capacidad administrativa, operativa para formular y supervisar con
UNIDAD EJECUTORA
Pazos.
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para mejorar la calidad de vida
de la población beneficiaria.
Modalidad de ejecución
En el presente estudio se considera que la modalidad de ejecución del proyecto sea por
Contrataciones y Adquisiciones del estado aprobado por Decreto Supremo N° 012 – 2002
cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar y/o supervisar el proyecto,
OPERADOR
mantenimiento de todo el servicio de agua, esto se logrará a través de una tarifa única
de consumo que cada familia deberá pagar mensualmente 1 para garantizar la vida útil del
proyecto.
LA POBLACIÓN DE LA LA POBLACION DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y CC.PP. LOCALIDAD DE PAZOS Y CC.PP.
QUIPIÑICAS TIENE LIMITADO QUIPIÑICAS ACCEDE A
ACCESO A SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
POTABLE Y SANEAMIENTO DE SANEAMIENTO DE CALIDAD
CALIDAD
residuales
1
Actas de Compromiso firmados - ANEXOS
ALTERNATIVA 01
BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SITEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAZOS Y DEL CC.PP. DE QUISPIÑICAS
un sistema de alcantarillado
DISPOSICION DE EXCRETAS
ALCANTARILLADO EVACUACIÓN
AÑO
Oferta
Demanda Brecha Oferta Optimizada Demanda Brecha
Optimizada
En este componente la oferta optimizada es nula, por tal la brecha viene a ser la misma
GESTION TECNICA Y
EDUCACION SANITARIA
ADMINISTRATIVA
AÑO FAMILIAS CAPACITADAS N° PERSONAS
Oferta Oferta
Demanda Brecha Demanda Brecha
Optimizada Optimizada
0 2016 0 480 -480 0 5 -5
1 2017 0 486 -486 0 5 -5
2 2018 0 492 -492 0 5 -5
3 2019 0 497 -497 0 5 -5
4 2020 0 503 -503 0 5 -5
5 2021 0 509 -509 0 5 -5
6 2022 0 516 -516 0 5 -5
7 2023 0 522 -522 0 5 -5
8 2024 0 528 -528 0 5 -5
9 2025 0 534 -534 0 5 -5
10 2026 0 541 -541 0 5 -5
11 2027 0 547 -547 0 5 -5
12 2028 0 554 -554 0 5 -5
13 2029 0 561 -561 0 5 -5
14 2030 0 567 -567 0 5 -5
15 2031 0 574 -574 0 5 -5
16 2032 0 581 -581 0 5 -5
17 2033 0 588 -588 0 5 -5
18 2034 0 595 -595 0 5 -5
19 2035 0 602 -602 0 5 -5
20 2036 0 609 -609 0 5 -5
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016.
LOCALIZACIÓN
Las dos alternativas tienen la misma localización y se ubicará en localidades de Pazos CP,
TAMAÑO
El tamaño del proyecto alternativo está sujeto a la demanda efectiva de los servicios de
Barrio Túpac Amaru y Barrio Centro) y en el CC.PP. de Quispiñicas del distrito de Pazos,
TECNOLOGÍA
ALTERNATIVA 1:
m3 en la localidad de Pazos.
otros.}
Capacitación:
MOMENTO
COSTOS DE REPOSICION
asumidos para la vida útil del proyecto son perdurables durante la vida útil del proyecto.
Sistema de Saneamiento
BENEFICIOS SOCIALES
procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor
que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la
existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalación del servicio de agua potable se
menciona a continuación.
demanda de agua.
servicios
Población
Población Total de
Años Conectada
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Beneficios
(%)
los mismos beneficios que se logran en la situación con proyecto, los cuales fueron
descritos anteriormente.
COSTOS SOCIALES
ALTERNATVA 1
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual FC
UNITARIO SOCIAL
MANO DE OBRA S/. 2,250.00 S/. 2,045.25
mano de obra calificada persona 1 750 S/. 2,250.00 0.909 S/. 2,045.25
mano de obra no calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.6 0
MATERIALES S/. 1,956.00 S/. 1,656.73
insumo de agua - cloro GLB 1 150 S/. 1,800.00 0.847 S/. 1,524.60
materiales de escritorio GLB 0 0 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
insumo de limpieza GLB 1 15 S/. 60.00 0.847 S/. 50.82
pago de agua y luz mes 1 8 S/. 96.00 0.847 S/. 81.31
S/. 4,206.00 S/. 3,701.98
Fuente: Elaboración del equipo técnico
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual FC
UNITARIO SOCIAL
mano de obra calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.909 S/. 0.000
mano de obra no calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.60 S/. 0.000
herramientas GLB 1 80 S/. 80.00 0.847 S/. 67.760
S/. 80.00 S/. 67.760
Fuente: Elaboración del equipo técnico
BENEFICIOS INVERSIÓN
CONEXIONES COSTOS DE OPERACIÓN FLUJO NETO A
POBLACIÓN (S/.) TOTAL A
AÑOS Y MANTENIMIENTO PRECIOS
TOTAL PRECIOS
Total Beneficios (s/) INCREMENTALES SOCIALES
SOCIALES (S/.)
2016 1,920 497 S/. 285,819.73 -S/. 285,819.73
2017 1,943 506 S/. 37,306.37 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 33,709.13
2018 1,966 512 S/. 37,754.04 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 34,156.80
2019 1,990 517 S/. 38,207.09 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 34,609.85
2020 2,014 523 S/. 38,665.58 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 35,068.34
2021 2,038 529 S/. 39,129.57 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 35,532.32
2022 2,062 536 S/. 39,599.12 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,001.88
2023 2,087 542 S/. 40,074.31 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,477.07
2024 2,112 548 S/. 40,555.20 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,957.96
2025 2,138 554 S/. 41,041.86 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 37,444.62
2026 2,163 561 S/. 41,534.37 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 37,937.12
2027 2,189 567 S/. 42,032.78 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 38,435.54
2028 2,215 574 S/. 42,537.17 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 38,939.93
2029 2,242 581 S/. 43,047.62 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 39,450.38
2030 2,269 587 S/. 43,564.19 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 39,966.95
2031 2,296 594 S/. 44,086.96 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 40,489.72
2032 2,324 601 S/. 44,616.00 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 41,018.76
2033 2,352 608 S/. 45,151.39 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 41,554.15
2034 2,380 615 S/. 45,693.21 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 42,095.97
2035 2,408 622 S/. 46,241.53 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 42,644.29
2036 2,437 629 S/. 46,796.43 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 43,199.19
VAN SOCIAL S/. 51,294.48
Proyecto Rentable en Términos Sociales
TIR SOCIAL 11%
Fuente: Elaboración del equipo técnico
PERIODO AÑO INVERSIÓN O & M SIN PROYECTO O & M CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – PRESUPUESTO TOTAL
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Valor Actual del
Inversión Inversión alternativa Incremento Valor Actual del flujo CE CE
flujo neto TIR 1
alternativa I II Porcentual neto Alternativa II Alternativa I Alternativa II
Alternativa I
S/. 1,917,022.03 S/. 2,045,890.78 -40% S/. 1,280,595.86 S/. 1,395,743.50 S/. 562.32 S/. 612.88 7%
S/. 2,076,773.87 S/. 2,216,381.67 -35% S/. 1,387,312.18 S/. 1,512,055.46 S/. 609.18 S/. 663.96 8%
S/. 2,236,525.70 S/. 2,386,872.57 -30% S/. 1,494,028.51 S/. 1,628,367.42 S/. 656.04 S/. 715.03 8%
S/. 2,396,277.54 S/. 2,557,363.47 -25% S/. 1,600,744.83 S/. 1,744,679.38 S/. 702.90 S/. 766.10 9%
S/. 2,556,029.38 S/. 2,727,854.37 -20% S/. 1,707,461.15 S/. 1,860,991.34 S/. 749.76 S/. 817.18 10%
S/. 2,715,781.21 S/. 2,898,345.27 -15% S/. 1,814,177.47 S/. 1,977,303.29 S/. 796.62 S/. 868.25 10%
S/. 2,875,533.05 S/. 3,068,836.16 -10% S/. 1,920,893.79 S/. 2,093,615.25 S/. 843.48 S/. 919.32 11%
S/. 3,035,284.88 S/. 3,239,327.06 -5% S/. 2,027,610.12 S/. 2,209,927.21 S/. 890.34 S/. 970.40 11%
S/. 3,042,892.12 S/. 3,247,445.68 0% S/. 2,032,691.85 S/. 2,215,465.88 S/. 937.20 S/. 1,021.47 11%
S/. 3,195,036.72 S/. 3,409,817.96 5% S/. 2,134,326.44 S/. 2,326,239.17 S/. 984.06 S/. 1,072.55 12%
S/. 3,514,540.39 S/. 3,750,799.76 10% S/. 2,347,759.08 S/. 2,558,863.09 S/. 1,030.92 S/. 1,123.62 13%
S/. 3,674,292.23 S/. 3,921,290.65 15% S/. 2,454,475.40 S/. 2,675,175.05 S/. 1,077.78 S/. 1,174.69 14%
S/. 3,834,044.07 S/. 4,091,781.55 20% S/. 2,561,191.73 S/. 2,791,487.00 S/. 1,124.64 S/. 1,225.77 14%
S/. 3,993,795.90 S/. 4,262,272.45 25% S/. 2,667,908.05 S/. 2,907,798.96 S/. 1,171.50 S/. 1,276.84 15%
S/. 4,153,547.74 S/. 4,432,763.35 30% S/. 2,774,624.37 S/. 3,024,110.92 S/. 1,218.36 S/. 1,327.91 15%
S/. 4,313,299.57 S/. 4,603,254.25 35% S/. 2,881,340.69 S/. 3,140,422.88 S/. 1,265.22 S/. 1,378.99 16%
S/. 4,473,051.41 S/. 4,773,745.15 40% S/. 2,988,057.01 S/. 3,256,734.84 S/. 1,312.08 S/. 1,430.06 17%
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
S/.1,600.00
S/.1,400.00
S/.1,200.00
S/.1,000.00
S/.800.00
S/.600.00
S/.400.00
S/.200.00
S/.0.00
CE Alternativa I CE Alternativa II
EVALUACION PRIVADA
Teniendo en cuenta que el presente proyecto de inversión pública, tiene como principal
Quispiñicas del distrito de Tayacaja, además que los beneficios que se generan con la
ejecución del proyecto, será de tipo cualitativo, por tal motivo no hay posibilidad de una
G. SOSTENIBILIDAD
su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretización del presente proyecto, con
TARIFA POR
VIVIENDA POR S/. 0.63
EL SIST. AGUA
TARIFA
0.63 0.53 S/. 1,16
MENSUAL
obra, siendo la quién se hará cargo de los pagos por perfil y expediente técnico.
En el caso se hayan identificado posibles conflictos con algún grupo social, ya sea por
que se adoptarán para resolver o minimizar los conflictos, especificándose cuáles son
Riesgos de desastres:
El proyecto contempla las medidas de riesgos por desastres dentro del costo de
inversiones del proyecto, considerando que el ámbito del proyecto se encuentra en una
zona donde se dan precipitaciones pluviales temporales, razón por el cual las redes de
mantenimiento.
H. IMPACTO AMBIENTAL
de ejecución se han incluido en la inversión. Así mismo los costos en la etapa de operación
Los costos de mitigación ambiental suman un total de S/. 70,849.00. Nuevos soles
incluido IGV.
equipos necesarios para ejecutar y realizar las gestiones necesarias para obtener el
Para la operación y mantenimiento del proyecto una vez ejecutada la obra, se hará cargo
potable, con el pago tarifario que realizar cada familia mensualmente se podrá asumir
J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
CRONOGRAMA FINANCIERO
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 66,918 S/. 66,918 S/. 66,918 S/. 66,918
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 175,463 S/. 350,927 S/. 350,927 S/. 175,463 S/. 175,463 S/. 350,927 S/. 175,463
MITIGACION AMBIENTAL S/. 17,712 S/. 17,712 S/. 17,712 S/. 17,712
FLETE S/. 12,662 S/. 25,324 S/. 25,324 S/. 12,662 S/. 12,662 S/. 25,324 S/. 12,662
GASTOS GENERALES S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 45,689 S/. 22,845 S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 22,845
UTILIDADES S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 45,689 S/. 22,845 S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 22,845
SUPERVISION S/. 19,189 S/. 38,379 S/. 38,379 S/. 19,189 S/. 19,189 S/. 38,379 S/. 19,189
CRONOGRAMA FISICO
PERIODOS
METAS U.M Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
SISTEMA DE
AGUA POTABLE Und. 25% 25% 25% 25%
SISTEMA DE
SANEAMIENTO Glb 10% 20% 20% 10% 10% 20% 10%
CAPACITACION Glb 100%
MITIGACION
AMBIENTAL Glb 25% 25% 25% 25%
K. MARCO LOGICO
MEJORA DE LA CALIDAD
c) Disminución en un 90% las necesidades básicas insatisfecha al año 2036 Encuestas. De ingreso familiar y calidad
La comunidad se mantiene organizada a lo
DE VIDA DE LOS
d) Incremento de la cobertura de agua potable en 100%. de vida. largo del tiempo y maneja adecuadamente
HABITANTES DE LA
e) Reducción de conflictos internos. Estadísticas generales. la infraestructura construida.
FIN
LOCALIDAD DE PAZOS f)Y Mejores niveles de educación sanitaria y salud. Evaluación de impacto. Presencia de fenómenos sísmicos y
DEL CC.PP. QUISPIÑICAS Registros del Puesto de Salud climáticos como el fenómeno del niño que
LA POBLACION DE LA 1.- Disminución progresiva de incremento de enfermedades Parasitarias y Estadísticas del MINSA. Adecuada utilización de los servicios de
LOCALIDAD DE PAZOS Y Epidérmicas de 16.33% a 5% al año 05. Recolección de información a través de agua y saneamiento.
DEL CC.PP. QUISPIÑICAS Mejora de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la encuestas a los pobladores. Abastecimiento de buena calidad,
PROPOSITO
ACCEDE A SERVICIOS DE localidad de Pazos y CC.PP. Quispiñicas a partir del 1° año de operación del PIP. Evaluación de Impacto. cantidad y continuidad
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE
CALIDAD
Adecuado infraestructura
Al año 1: cobertura del servicio de agua potable y continuidad por 12 horas.. Estudio Socio-económico sobre la base
Financiamiento garantizado.
de abastecimiento de agua
Al año 1: el 100% de las pruebas bacteriológicas que se realizan son óptimas. de una muestra representativa. Participación activa de la población local.
potable. Al año 5: el 100% de las familias de la localidad de Pazos y CC.PP. Quispiñicas cuentan
Evidencia física. Los ingresos de la población se mantienen.
para la disposición de
Al año 2: el 99% de las familias eliminan adecuadamente sus excretas. Informe anual de la unidad ejecutora del
COMPONENTES
Padrón de usuarios.
Existencia de un programa
de educación sanitaria en la
población y el comité de la
JASS.
Mitigación Ambiental