Anda di halaman 1dari 30

HASIL AUDIT INTERNAL I

UNIT : PENDAFTARAN
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TINDAK LANJUT MONITORING EVALUASI
Petugas tidak memberikan Inform consent Inform consent Akan memberikan inform Petugas memberikan
kepada pasien seharusnya di berikan di consent kepada pasien inform consent kepada
ruangan pemeriksaan sebelum diberikan pasien sebelum diberikan
tindakan di ruangan tindakan
pemeriksaan
1

Buku register pendaftaran belum di rekap Petugas tidak selalu Akan merekap buku Petugas melakukan
setiap hari melakukan rekapan register pasien setiap hari rekapan buku register
buku register pendaftaran setiap
2 pendaftaran puskesmas pelayanan puskesmas
selesai setiap hari

Akan menempelkan SOP Petugas membuat dan


pendaftaran di ruangan menempelkan SOP
3 Di ruang pendaftaran tidak terpasang SOP SOP yang berhubungan pendaftaran Pendaftaran
dengan lengkap dan mudah di baca oleh dengan pendaftaran
petugas belum ada
Di ruang pendaftaran tidak terpampang Jadwal pelayanan di Akan menempelkan Petugas membuat dan
4 jadwal pelayanan pasien rawat jalan ruang pendaftaran jadwal pelayanan pasien menempelkan jadwal
belum disediakan rawat jalan pasien rawat jalan

UNIT : KEPEGAWAIAN
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
Dokumen kepegawaian belum tertata Dokumen kepegawaian Akan menyusun dokumen Petugasmenyusun
dengan rapi dan lengkap masih belum tertata kepegawaian dengan rapi dokumen kepegawaian
dan lengkap pada lemari dengan rapi dan lengkap
1 kepegawaian pada lemari kepegawaian
SK Kepala Puskesmas belum tercatat dan SK Kepala Puskesmas SK Kepala Puskesmas akan Petugas mencatat dan
didokumentasikan dengan lengkap pada belum tercatat dan dicatat dan mendokumentaskan SK
buku register terdokumentasi didokumentasikan dengan Kepala Puskesmas pada
2 lengkap pada buku buku register
register

SOP belum dicatat dan didokumentasikan SOP belum tercatat dan SOP akan dicatat dan Petugas mencatat dan
dengan lengkap pada buku register terdokumentasikan didokumentasikan dengan mendokumentasikan SOP
lengkap pada buku di buku register
register
3

Notulen kegiatan Puskesmas belum Akan mencatat notulen Petugas mencatat notulen
tercatat semua Notulen kegiatan untuk semua kegiatan kegiatan
4 puskesmas belum
lengkap
Belum ada buku penjagaan pangkat dan Buku penjagaan Akan melengkapi buku
berkala yang tertulis lengkap pangkat tidak ada penjagaan pangkat dan
berkala untuk semua
5 pegawai Petugas Tata Usaha
membuat buku penjagaan
pangkat berkala untuk
semua pegawai
UNIT : PENGURUS BARANG
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Petugas belum mempunyai SOP terkait Akan melengkapi SOP Petugas membuat SOP
dengan pengelolaan barang pengelolaan barang pengelolaan barang
1
SOP pengelolaan
barang belum lengkap
Petugas belum membuat jadwal kalibrasi Jadwal kalibrasi belum Akan mengusulkan
ada di Puskesmas pelaksanaan kalibrasi alat
di Puskesmas
2 Kepala Puskesmas
mengusulkan pelaksanaan
kalibrasi alat kepada pihak
yang berwewenang
UNIT : PENGELOLA PROGRAM PROMKES
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari
1 Pengelola program akan kinerjanya
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
UNIT : PENGELOLA PROGRAM KIA
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN

NO
MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan
lanjut untuk perbaikan program capaian program Pengelola program akan membuat RTL dari
1 melaksanakan evaluasi kinerjanya
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
UNIT : PENGELOLA PROGRAM GIZI
RUANG LINGKUP :
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari
1 Pengelola program akan kinerjanya
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
UNIT : PENGELOLA PROGRAM KESLING
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Tidak ada SOP yang terdokumentasikan SOP belum dilengkapi Pengelola program akan Pengelola program
1 dengan rapi dan mudah di baca oleh pengelola program melengkapi SOP pengelola melengkapi SOP
program pengelola program

Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program


melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari
2 Pengelola program akan kinerjanya
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
Pengelola program belum mempunyai kerja Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program
3 harian tidak menyusun membuat rencana kerja membuat rencana kerja
rencana kerja harian harian

Pengelola program belum mempunyai bukti Pengelola program Pengelola program


dokumentasi dari setiap kegiatan yang belum melengkapi bukti mendokumentasikan
dilaksanakan dokumentasi setiap Pengelola program akan setiap kegiatan
4 kegiatan melengkapi bukti
dokumentasi dari setiap
kegiatan yang telah
dilaksanakan
Pengelola program belum membuat hasil Pengelola program Pengelola program
analisis pencapaian kinerja tahunan tidak menganalisis Pengelola program akan menganalisis pencapaian
5 pencapaian kinerjanya membuat hasil analisis kerja tahunan
pencapaian kinerja
tahunan
UNIT : PENGELOLA PROGRAM IMMUNISASI
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari
1 Pengelola program akan kinerjanya
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
Pengelola program belum mempunyai kerja Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program
2 harian tidak menyusun membuat rencana kerja membuat rencana kerja
rencana kerja harian harian

UNIT : PEMERIKSAAN UMUM


RUANG LINGKUP : DOKUMEN DAN PELAYANAN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Petugas tidak menuliskan data pasien yang Data pasien rawat jalan Petugas akan melengkapi Petugas menuliskan data
datang pada register rawat jalan dengan tidak lengkap pada data pasien rawat jalan setiap pasien rawat jalan
lengkap: buku register pada buku register pada buku register
1 dengan lengkap
Tidak ada SOP yang terdokumentasikan SOP masih dalam Petugas melengkapi SOP
dengan rapi dan mudah di baca keadaan tidak tertata pada ruang pemeriksaan
2 SOP pemeriksaan umum umum
akan dilenngkapi dan
disusun dengan rapi
Di ruangan tidak terdapat struktur Struktur organisasi Akan memampangkan Petugas membuat
organisasi
Di ruangan tidak terdapat daftar inventaris Daftar barang inventaris Petugas akan daftar daftar struktur
yang terpampang dengan rapi belum tersedia struktur organisasi di organisasi
Petugas melengkapi
barang tidak tersedia ruangan pemeriksaan
inventaris barang di pemeriksaan umum
daftar inventaris barang
4
ruangan

Di ruangan tidak terdapat jadwal petugas Jadwal petugas jaga Akan menyusun jadwal Jadwal petugas jaga
5 jaga tdiak ada petugas jaga disusun
UNIT : UGD
RUANG LINGKUP : DOKUMEN DAN PELAYANAN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Jadwal piket petugas Akan menyusun jadwal Penyusunan jadwal piket
1 belum ada piket petugas di UGD petugas UGD
Jadwal piket petugas di UGD belum
terpampang dan belum didokumentasikan
Laporan UGD belum lengkap Petugas akan membuat
laporan lengkap Petugas menuliskan
2 Laporan petugas laporan UGD setiap bulan
tentang pelayanan UGD
Pasien belum semua tercatat di buku Masih ada pasien UGD Setiap pasien UGD akan Petugas menuliskan data
register pasien yng belum teratat dicatat di buku register lengkap setiap kalia ada
3 dalam buku register pasien pasien UGD pad buku
register

UNIT : LABORATORIUM
RUANG LINGKUP : DOKUMEN DAN PELAYANAN
Akan dilakukan pengajuan
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL
petugas laboratorium TL MONITORING EVALUASI
Petugas yang memberikan pelayanan Analisis kesehatan yang sesuai dengan Pengajuan analis
1 standar kompetensi
belum sesuai dengan standar kompetensi belum tersedia kesehatan sedang
Di ruangan laboratorium belum Daftar inventaris Petugas akan Membuat
dilakukan dan
terpampang daftar inventaris barang ruangan belum tersedia menempelkan daftar menempelkan daftar
2 inventaris barang di inventaris barang di
ruangan ruangan
Belum semua reagensia diberi label Ada reagensia yang
belum diberi label Petugas akan Petugas laboratorium
3 menempelkan label pada menempelkan label pada
setiap reagensia setiap reagensia
UNIT : FARMASI
RUANG LINGKUP: DOKUMEN DAN PELAYANAN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
1 Di ruangan farmasi belum terpampang SOP SOP belum ada Akan melengkapi SOP di Membuat SOP ruangan
ruangan farmasi farmasi
2 Di ruangan farmasi belum terpampang Struktur organisasi Akan melengkapi struktur Petugas melengkapi
struktur organisasi farmasi belum ada organisasi di ruangan struktur organisasi di
ruangan
RENCANA TINDAK LANJUT DARI
EVALUASI
RTL DARI EVALUASI
RTL DARI EVALUASI

RTL DARI EVALUASI

RTL DARI EVALUASI


RTL DARI EVALUASI

RTL DARI EVALUASI


RTL DARI EVALUASI

RTL DARI EVALUASI


RTL DARI EVALUASI
HASIL AUDIT INTERNAL I
UNIT : PENDAFTARAN
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TINDAK LANJUT MONITORING EVALUASI
Petugas tidak memberikan Inform consent Inform consent Akan memberikan inform Petugas memberikan Petugas telah Inform consent telah
kepada pasien seharusnya di berikan di consent kepada pasien inform consent kepada memberikan inform diberikan kepada
ruangan pemeriksaan sebelum diberikan pasien sebelum diberikan consent kepada pasien pasien dan telah
tindakan di ruangan tindakan sebelum diberikan mendapatkan
pemeriksaan tindakan persetujuan dari pasien
1 sebelum diberikan
tindakan

Buku register pendaftaran belum di rekap Petugas tidak selalu Akan merekap buku Petugas melakukan Buku rekapan buku
setiap hari melakukan rekapan register pasien setiap hari rekapan buku register register sudah
buku register pendaftaran setiap dilengkapi setiap hari
2 pendaftaran puskesmas pelayanan puskesmas
selesai setiap hari Petugas telah melakukan
rekapan buku register
pendaftaran setiap hari
Akan menempelkan SOP Petugas membuat dan Petugas telah membuat
pendaftaran di ruangan menempelkan SOP SOP Pendaftaran
3 Di ruang pendaftaran tidak terpasang SOP SOP yang berhubungan pendaftaran Pendaftaran SOP Pendaftaran sudah
dengan lengkap dan mudah di baca oleh dengan pendaftaran di lengkapi di ruang
petugas belum ada pendaftaran
Di ruang pendaftaran tidak terpampang Jadwal pelayanan di Akan menempelkan Petugas membuat dan Jadwal pelayanan
jadwal pelayanan pasien rawat jalan ruang pendaftaran jadwal pelayanan pasien menempelkan jadwal sudah ditempelkan di
4 belum disediakan rawat jalan pasien rawat jalan Petugas telah membuat ruangan pendaftaran
dan mulai menempelkan
jadwal pasien rawat jalan
UNIT : KEPEGAWAIAN
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
Dokumen kepegawaian belum tertata Dokumen kepegawaian Akan menyusun dokumen Petugasmenyusun Dokumen kepegawaian
dengan rapi dan lengkap masih belum tertata kepegawaian dengan rapi dokumen kepegawaian telah tersusun dengan
dan lengkap pada lemari dengan rapi dan lengkap rapi dan lengkap
1 kepegawaian pada lemari kepegawaian
Petugas telah menyusun
dokumen kepegawaian
dengan rapi dan lengkap
SK Kepala Puskesmas belum tercatat dan SK Kepala Puskesmas SK Kepala Puskesmas akan Petugas mencatat dan Petugas telah mencatat SK Kepala Puskesmas
didokumentasikan dengan lengkap pada belum tercatat dan dicatat dan mendokumentaskan SK dan mendokumentaskan sudah tercatat dan
buku register terdokumentasi didokumentasikan dengan Kepala Puskesmas pada SK Kepala Puskesmas lengkap pada buku
2 lengkap pada buku buku register pada buku register register
register

SOP belum dicatat dan didokumentasikan SOP belum tercatat dan SOP akan dicatat dan Petugas mencatat dan Petugas telah mencatat SOP sudah tercatat dan
dengan lengkap pada buku register terdokumentasikan didokumentasikan dengan mendokumentasikan SOP dan mendokumentasikan terdokumentasikan
lengkap pada buku di buku register SOP di buku register dengan lengkap pada
register buku register
3

Notulen kegiatan Puskesmas belum Akan mencatat notulen Petugas mencatat notulen Petugas telah mencatat
tercatat semua Notulen kegiatan untuk semua kegiatan kegiatan beberapa notulen Ada sebagian kegiatan
4 puskesmas belum yang belum dibuat
kegiatan
lengkap notulennya
Belum ada buku penjagaan pangkat dan Buku penjagaan Akan melengkapi buku Buku penjagaan pangkat Buku penjagaan
berkala yang tertulis lengkap pangkat tidak ada penjagaan pangkat dan berkala sedang dalam pangkat sudah ada
berkala untuk semua pembuatan
5 pegawai Petugas Tata Usaha
membuat buku penjagaan
pangkat berkala untuk
semua pegawai
UNIT : PENGURUS BARANG
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN
Petugas belum mempunyai SOP terkait Akan melengkapi SOP Petugas membuat SOP Petugas telah membuat SOP Pengelolaan
dengan pengelolaan barang pengelolaan barang pengelolaan barang SOP pengelolaan barang barang sudah lengkap
1
SOP pengelolaan
barang belum lengkap
Petugas belum membuat jadwal kalibrasi Jadwal kalibrasi belum Akan mengusulkan Pengusulan pelaksanaan Pelaksanaan kalibrasi
ada di Puskesmas pelaksanaan kalibrasi alat kalibrasi sedang dalam belum terjadwal
di Puskesmas proses
2 Kepala Puskesmas
mengusulkan pelaksanaan
kalibrasi alat kepada pihak
yang berwewenang
UNIT : PENGELOLA PROGRAM PROMKES
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program Pengelola program mulai Hasil Evaluasi dan RTL
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan mengevaluasi dan untuk perbaikan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari menyusun RTL dari hasil program lengkap
1 Pengelola program akan kinerjanya kinerja
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
Pengelola program belum mempunyai Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program Pengelola program Rencana kerja harian
rencana kerja harian tidak membiasakan membuat rencana kerja membuat rencana kerja masih dalam penyusunan pengelola program
untuk membuat harian harian rencana kerja harian belum tersusun
2 rencana kerja harian

Pengelola program belum mempunyai bukti Pengelola program Pengelola program Pengelola program Pengelola program
dokumentasi dari setiap kegiatan yang belum melengkapi bukti mendokumentasikan mencetak bukti sudah memiliki bukti
dilaksanakan dokumentasi setiap Pengelola program akan setiap kegiatan dokumentasi setiap dokumentasi setiap
3 kegiatan melengkapi bukti kegiatan kegiatan
dokumentasi dari setiap
kegiatan yang telah
dilaksanakan
Pengelola program belum membuat hasil Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program Pengeola program telah
analisis pencapaian kinerja tahunan tidak menganalisis membuat hasil analisis menganalisis pencapaian mengnalisis capaian kerja
pencapaian kinerjanya pencapaian kinerja kerja tahunan tahunan Hasil analisa capaian
4 tahunan kinerja tahunan
program promosi
kesehatan sudah ada
UNIT : PENGELOLA PROGRAM KIA
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program Pengelola program mulai Hasil Evaluasi dan RTL
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan mengevaluasi dan untuk perbaikan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari menyusun RTL dari hasil program lengkap
1 Pengelola program akan kinerjanya kinerja
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
Pengelola program belum mempunyai Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program Pengelola program Rencana kerja harian
rencana kerja harian tidak menyusun melengkapi rencana kerja membuat rencana kerja masih dalam penyusunan pengelola program
rencana kerja harian harian rencana kerja harian belum tersusun
2

Pengelola program belum mempunyai bukti Pengelola program Pengelola program Pengelola program Pengelola program
dokumentasi dari setiap kegiatan yang belum melengkapi bukti mendokumentasikan mencetak bukti sudah memiliki bukti
dilaksanakan dokumentasi setiap Pengelola program akan setiap kegiatan dokumentasi setiap dokumentasi setiap
3 kegiatan melengkapi bukti kegiatan kegiatan
dokumentasi dari setiap
kegiatan yang telah
dilaksanakan
Pengelola program belum membuat hasil Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program Pengeola program telah
analisis pencapaian kinerja tahunan tidak menganalisis membuat hasil analisis menganalisis pencapaian mengnalisis capaian kerja
4 pencapaian kinerjanya pencapaian kinerja kerja tahunan tahunan Hasil analisa capaian
tahunan kinerja tahunan
program KIA sudah ada
UNIT : PENGELOLA PROGRAM GIZI
RUANG LINGKUP :
NO MASALAH YANG DITEMUKAN RTL
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program Pengelola program mulai Hasil Evaluasi dan RTL
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan mengevaluasi dan untuk perbaikan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari menyusun RTL dari hasil program lengkap
1 Pengelola program akan kinerjanya kinerja
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
Pengelola program belum mempunyai Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program Pengelola program Rencana kerja harian
rencana kerja harian tidak menyusun melengkapi rencana kerja membuat rencana kerja masih dalam penyusunan pengelola program
rencana kerja harian harian rencana kerja harian belum tersusun
2
Pengelola program belum mempunyai bukti Pengelola program Pengelola program Pengelola program Pengelola program
dokumentasi dari setiap kegiatan yang belum melengkapi bukti mendokumentasikan mencetak bukti sudah memiliki bukti
dilaksanakan dokumentasi setiap Pengelola program akan setiap kegiatan dokumentasi setiap dokumentasi setiap
3 kegiatan melengkapi bukti kegiatan kegiatan
dokumentasi dari setiap
kegiatan yang telah
dilaksanakan
Pengelola program belum membuat hasil Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program Pengeola program telah
analisis pencapaian kinerja tahunan tidak menganalisis membuat hasil analisis menganalisis pencapaian mengnalisis capaian kerja
4 pencapaian kinerjanya pencapaian kinerja kerja tahunan tahunan Hasil analisa capaian
tahunan kinerja tahunan
program gizi sudah ada
UNIT : PENGELOLA PROGRAM KESLING
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM
NO MASALAH YANG DITEMUKAN RTL
Pengelola program tidak selalu Tidak dilakukan Pengelola program Pengelola program tidak Pembinaan belum
melaksanakan pembinaan ke desa pada pembinaan ke desa melakukan pembinaan selalu melakukan terlaksana
pelaksanaan program sebelum dilaksanakan kedesa pada pelaksanaan pembinaan
1 program Pengelola program akan program
melaksanakan pembinaan
ke desa pada pelaksanaan
program
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program Pengelola program mulai Hasil Evaluasi dan RTL
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan mengevaluasi dan untuk perbaikan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari menyusun RTL dari hasil program lengkap
2 Pengelola program akan kinerjanya kinerja
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
Pengelola program belum mempunyai kerja Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program Pengelola program Rencana kerja harian
harian tidak menyusun membuat rencana kerja membuat rencana kerja masih dalam penyusunan pengelola program
rencana kerja harian harian rencana kerja harian belum tersusun
3

Pengelola program belum mempunyai bukti Pengelola program Pengelola program Pengelola program Pengelola program
dokumentasi dari setiap kegiatan yang belum melengkapi bukti mendokumentasikan mencetak bukti sudah memiliki bukti
dilaksanakan dokumentasi setiap Pengelola program akan setiap kegiatan dokumentasi setiap dokumentasi setiap
4 kegiatan melengkapi bukti kegiatan kegiatan
dokumentasi dari setiap
kegiatan yang telah
dilaksanakan
Pengelola program belum membuat hasil Pengelola program Pengelola program Pengeola program telah
analisis pencapaian kinerja tahunan tidak menganalisis menganalisis pencapaian mengnalisis capaian kerja
pencapaian kinerjanya kerja tahunan tahunan
5 Pengelola program akan Hasil analisa capaian
membuat hasil analisis kinerja tahunan
pencapaian kinerja program Kesehatan
tahunan lingkungan sudah ada
UNIT : PENGELOLA PROGRAM IMMUNISASI
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM
NO MASALAH YANG DITEMUKAN RTL
Pengelola program tidak selalu Pengelola program Pengelola program Pengelola program mulai Hasil Evaluasi dan RTL
melaksanakan evaluasi dan rencana tindak tidak mengevaluasi mengevaluasi dan mengevaluasi dan untuk perbaikan
lanjut untuk perbaikan program capaian program membuat RTL dari menyusun RTL dari hasil program lengkap
1 Pengelola program akan kinerjanya kinerja
melaksanakan evaluasi
dan membuat RTL untuk
perbaikan program
Pengelola program belum mempunyai kerja Pengelola program Pengelola program akan Pengelola program Pengelola program Rencana kerja harian
harian tidak menyusun membuat rencana kerja membuat rencana kerja masih dalam penyusunan pengelola program
rencana kerja harian harian rencana kerja harian belum tersusun
2

UNIT : PEMERIKSAAN UMUM


RUANG LINGKUP : DOKUMEN DAN PELAYANAN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Petugas tidak menuliskan data pasien yang Data pasien rawat jalan Petugas akan melengkapi Petugas menuliskan data Data pasien rawat jalan
datang pada register rawat jalan dengan tidak lengkap pada data pasien rawat jalan setiap pasien rawat jalan di ruang pemeriksaan
lengkap: buku register pada buku register pada buku register umum sudah lengkap
dengan lengkap dituliskan pada buku
1 Petugas sudah register
menuliskan data pasien
rawat jalan yang datang
pada buku register
Tidak ada SOP yang terdokumentasikan SOP masih dalam Petugas melengkapi SOP Petugas telah melengkapi
dengan rapi dan mudah di baca keadaan tidak tertata pada ruang pemeriksaan SOP pemeriksaan umum
2 SOP pemeriksaan umum umum SOP telah
akan dilenngkapi dan terdokumentasi dengan
disusun dengan rapi lengkap dan rapi
Di ruangan tidak terdapat struktur Struktur organisasi Akan memampangkan Petugas membuat
organisasi yang terpampang dengan rapi belum tersedia struktur organisasi di struktur organisasi Struktur organisasi
ruangan pemeriksaan pemeriksaan umum petugas telah membuat pemeriksaan umum
stuktur organisasi sudah terpampang di
pemeriksan umum ruangan
Di ruangan tidak terdapat daftar inventaris Daftar barang inventaris Petugas akan daftar daftar Petugas melengkapi Petugas telah membuat
barang tidak tersedia inventaris barang di daftar inventaris barang daftar inventaris ruangan
ruangan pemeriksaan umum
4 Daftar inventaris barang
sudah terpampang di
ruangan pemeriksaan
umum
Di ruangan tidak terdapat jadwal petugas Jadwal petugas jaga Akan menyusun jadwal Jadwal petugas jaga Jadwal petugas jaga
jaga tdiak ada petugas jaga disusun sudah disusun Jadwal petugas jaga
5 sudah ditempelkan di
ruangan
UNIT : UGD
RUANG LINGKUP : DOKUMEN DAN PELAYANAN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Jadwal piket petugas Akan menyusun jadwal Penyusunan jadwal piket Jadwal petugas jaga
belum ada piket petugas di UGD petugas UGD dalam penyusunan Jadwal petugas jaga
1 Jadwal piket petugas di UGD belum UGD sudah di tempel di
terpampang dan belum didokumentasikan ruangan
Laporan UGD belum lengkap Petugas akan membuat Laporan UGD lengkap
laporan lengkap Petugas menuliskan Petugas telah menyusun
2 Laporan petugas laporan UGD setiap bulan laporan UGD setiap
tentang pelayanan UGD bulannya
Pasien belum semua tercatat di buku Masih ada pasien UGD Setiap pasien UGD akan Petugas menuliskan data Data pasien di UGD
register pasien yng belum teratat dicatat di buku register lengkap setiap kalia ada sudah lengkap
dalam buku register pasien pasien UGD pad buku dituliskan pada buku
3 register Petugas sudah register
menuliskan data pasien
rawat jalan yang datang
pada buku register

UNIT : LABORATORIUM
RUANG LINGKUP : DOKUMEN DAN PELAYANAN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Petugas yang memberikan pelayanan Analisis kesehatan Pengajuan analis Masih dalam pengajuan Belum ada
belum sesuai dengan standar kompetensi belum tersedia kesehatan sedang analis kesehatan di penambahan analis
dilakukan Puskesmas kesehatan di Puskesmas
1 Akan dilakukan pengajuan
petugas laboratorium
yang sesuai dengan
standar kompetensi
Di ruangan laboratorium belum Daftar inventaris Petugas akan Membuat dan Penanggung jawab
terpampang daftar inventaris barang ruangan belum tersedia menempelkan daftar menempelkan daftar barang sudah membuat
inventaris barang di inventaris barang di daftar inventaris barang
2 ruangan ruangan di ruangan laboratorium
Daftar inventaris barang
sudah terpampang di
ruangan laboratorium
Belum semua reagensia diberi label Ada reagensia yang Petugas sudah Semua reagensia sudah
belum diberi label Petugas akan Petugas laboratorium menempelkan label pada diberi label
3 menempelkan label pada menempelkan label pada setiap reagensia
setiap reagensia setiap reagensia
UNIT : FARMASI
RUANG LINGKUP: DOKUMEN DAN PELAYANAN
NO MASALAH YANG DITEMUKAN ANALISIS RTL TL MONITORING EVALUASI
Di ruangan farmasi belum terpampang SOP SOP belum ada Akan melengkapi SOP di Membuat SOP ruangan SOP telah dibuat
1 ruangan farmasi farmasi
SOP sudah ditempelkan
pada ruangan farmasi
Di ruangan farmasi belum terpampang Struktur organisasi Akan melengkapi struktur Petugas melengkapi Di ruangan farmasi
struktur organisasi farmasi belum ada organisasi di ruangan struktur organisasi di sudah terpampang
2 ruangan sudah terdapat struktur struktur organisasi
organisasi farmasi di
ruangan farmasi
RENCANA TINDAK LANJUT DARI
EVALUASI
Langsung membuat notulen
setiap kali melakukan kegiatan
Follow Up Pengelola program
harus lebih disiplin lagi dalam
menyusun rencana kerja harian
agar pekerjaan lebih terorganisir
Follow Up Pengelola program
harus lebih disiplin lagi dalam
menyusun rencana kerja harian
agar pekerjaan lebih terorganisir

Follow Up Pengelola program


harus lebih disiplin lagi dalam
menyusun rencana kerja harian
agar pekerjaan lebih terorganisir
Follow Up Pengelola program
harus lebih disiplin lagi dalam
menyusun rencana kerja harian
agar pekerjaan lebih terorganisir
Follow Up Pengelola program
harus lebih disiplin lagi dalam
menyusun rencana kerja harian
agar pekerjaan lebih terorganisir

RTL DARI EVALUASI


RTL DARI EVALUASI

RTL DARI EVALUASI


Petugas laboratorium mengikuti
pelatihan terkait pelaksanaan
laboratorium sebelum analisis
kesehatan ada di Puskesmas

RTL DARI EVALUASI


RTL TINDAKAN KOREKTIF DAN TINDAKAN PREVENTIF (PDCA)
MASALAH- MASALAH SPESIFIK DAN POTENSIAL BULAN JULI TAHUN 2017
DI UPT PUSKESMAS ONAN GANJANG

MASALAH YANG RTL TINDAK


ANALISIS MONITORING EVALUASI
DITEMUKAN LANJUT
Tindakan Korektif Tindakan Preventif
- Buat SOP Pendaftaran Petugas akan bekerja - Petugas bekerja Petugas sudah bekerja Sudah tidak ada lagi
- Petugas salah mencatat Petugas tidak teliti saat sesuai SOP sesuai SOP sesuai dengan SOP , ditemukan kesalahan
identitas pasien ke rekam medis proses pendaftaran. dimana pelayanan dalam proses
pendaftaran pasien baru pendaftaran dan rekam
- Membuat daftar tidak lebih dari 20 menit medis
-Sosialisasi SOP ceklis kelengkapan dan pasien lama tidak
- Tidak ditemukan rekam medis
Pendaftaran kepada berkas rekam lebih dari 10 menit
pasien - Rekam medis pasien Petugas medik
hilang.

- Petugas Tidak lengkap mencatat


identitas pasien ke rekam medis
RENCANA
TINDAK
LANJUT
DARI
EVALUASI