Anda di halaman 1dari 25

- 14 -

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA


TAHUN 2016-2021
DESA : TANAH MERAH
KECAMATAN : RANGSANG PESISIR
KABUPATEN : KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI : RIAU

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


A.1 Penghasilan Tetap dan a. Penghasilan tetap Peningatan Kinerja Untuk Pemb
tunjangan kades dan perangkat 1 Penghasilan Tetap Kepala desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 288.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 144.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
3 Penghasilan Tetap Kaur Desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 270.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
4 Penghasilan Tetap Bendahara Desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
5 Penghasilan Tetap Staff Desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
6 Penghasilan Tetap Kadus Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 288.000.000,00 APBDES √
Desa
Tunjangan Kades dan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
b. perangkat 1 Tunjangan kepala desa Desa 72 bulan √ √ √ √ √ √ Rp 108.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
2 Tunjangan sekretaris desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
3 Tunjangan Hari Raya Seluruh Pemerintahan Desa Desa 6 Tahun √ √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 APBDES √
Desa
c. Tunjangan BPD dan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Anggota 1 Tunjangan Ketua BPD Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
2 Tunjangan Sekretaris BPD Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 144.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
3 Tunjangan Anggota BPD Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 720.000.000,00 APBDES √
Desa
d. Insentif RT/RW Peningatan Kinerja Untuk Pemb
1 Insentif RT Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 324.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
2 Insentif RW Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 172.800.000,00 APBDES √
Desa
e. Insentif Operator Web Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Desa 1 Insnetfi ketua Operator Web Desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 108.000.000,00 APBDES √
Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
2 Insentif anggota Operator Desa Web Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √
Desa
f. Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Insentif Linmas 1 Insentif LINMAS Desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √
Desa
g. Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Insentif LMPD 1 Insentif LMPD Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √
Desa
h. Tambahan Penghasilan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Aparatur Desa 1 Tambahan Penghasilan Bendahara Desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 43.200.000,00 APBDES √
Desa
Berdasar Beban Kerja
Tambahan Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Peningatan Kinerja Untuk Pemb
2 Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 43.200.000,00 APBDES √
Keuangan Desa (PTPKD) Desa
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tambahan Anggota Pelaksana Teknis Pengelola Peningatan Kinerja Untuk Pemb
3 Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 32.400.000,00 APBDES √
Keuangan Desa (PTPKD) Desa
Tambahan Penghasilan Kepala Desa Selaku Kuasa Peningatan Kinerja Untuk Pemb
4 Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √
Pengguna Anggaran (KPA) Desa
Peningatan Kinerja Untuk Pemb
5 Tambahan Uang Lembur Perangkat Desa Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 115.200.000,00 APBDES √
Desa
A.2 Operasional Kantor a. Belanja Barang dan Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Alat Tulis
Desa Jasa 1 Desa 72 Kali Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 144.000.000,00 APBDES √
Kantor)

2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Desa 72 Kali Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 48.000.000,00 APBDES √

3 Langganan Koran c 72 Bulan Media Informasi dan Wawasan √ √ √ √ √ √ Rp 14.400.000,00 APBDES √

5 Anggaran Dana Tidak Terduga Desa 4 Paket Penunjang Kegiatan Dusun √ √ √ √ √ √ Rp 120.000.000,00 APBDES √

Identitas Jalan dan Memudahkan


6 Pembuatan Nama Jalan di Desa Desa 30 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 54.000.000,00 APBDES √
Perenc

7 Belanja Kebersihan Kantor Desa 72 Bulan Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √

8 Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik dan Internet) Desa 6 Tahun Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 36.000.000,00 APBDES √

9 Belanja Cetak dan Penggandaan Desa 72 Bulan Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 115.200.000,00 APBDES √

10 Belanja Makan Minum Rapat Desa 72 Bulan Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √

11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Desa 10 Orang Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 APBDES √

Tersedia Gambaran Tentang Desa


15 Belanja Penyusunan Dokumen Profil Desa Desa 6 Kali √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
Secara Keseluruhan

18 Belanja jasa pengamanan aset Desa 72 Bulan Keamanan Aset Desa √ √ √ √ √ √ Rp 108.000.000,00 APBDES √

Kelancaran Penyelenggaraan
19 Belanja Bulanan Listrik Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 108.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Penyelenggaraan
20 Belanja Bulanan Minyak mesin diesel Desa 25920 Liter √ √ √ √ √ √ Rp 362.880.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Penyelenggaraan
21 Biaya Bulanan Wifi Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 300.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Penyelenggaraan
22 Biaya Jasa Dokumentasi Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 21.600.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Penyelenggaraan
23 Biaya Jasa Angkutan Beras Jatah Bulog Desa 72 Bulan √ √ √ √ √ √ Rp 21.600.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Belanja Makan Minum Perangkat Desa setiap jam Kelancaran Penyelenggaraan
24 Desa 13 Orang √ √ √ √ √ √ Rp 374.400.000,00 APBDES √
kerja Pemerintahan Desa
Penunjang Kelancaran Kegiatan
25 Belanja Jasa Kurir Surat Desa 288 Kali √ √ √ √ √ √ Rp 43.200.000,00 APBDES √
surat menyurat
Menyatukan masyarakat dan
26 Belanja Jasa Gotong Royong Rutin Masyarakat Desa 24 Kali √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √
Membangun Desa Bersama-sama
Belanja Operasional Petugas Registrasi Penunjang Kelancaran Kegiatan
27 Desa 288 Kali Penyelenggaraan kepengurusan Adm. √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √
Administrasi Kependudukan
Kependudukan
b. Belanja Perjalan Dinas Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kecamatan (Kades,
1 Desa 2520 Kali Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 201.600.000,00 APBDES √
Sekdes, Kaur, Staff)
Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kabupaten (Kades,
2 Desa 1800 Kali Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 450.000.000,00 APBDES √
Sekdes, Kaur,Staf)
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perjalanan Dinas Bintek ke Luar Ibukota Provinsi


3 Desa 60 Kali Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 APBDES √
(Kepala Desa)
c. Belanja Modal
1 Belanja Projector (In Focus) Desa 3 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ Rp 24.000.000,00 APBDES √

2 Belanja Desktop (Komputer) Desa 10 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ Rp 80.000.000,00 APBDES √

3 Pembelian Printer And Scaner Kantor UED SP Desa 5 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ Rp 35.000.000,00 APBDES √

4 Belanja Laptop Pengurus UED SP Desa 5 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ Rp 45.000.000,00 APBDES √

5 Belanja Laptop Kantor Desa Desa 10 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 APBDES √

6 Belanja Printer and Scanner Kantor Desa Desa 10 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 70.000.000,00 APBDES √

7 Pengadaan Absensi Berstandar Tekhnologi Desa 1 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ Rp 10.000.000,00 APBDES √

8 Pengadaan Tiang Bendera Berstandar Desa 1 Unit Keseragaman Nasionalisme √ √ √ √ Rp 3.000.000,00 APBDES √

Penunjang Kelancaran Kegiatan


9 Pengadaan Moubiller Kantor BPD Desa 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 70.000.000,00 APBDES √
BPD
Penunjang Kelancaran Kegiatan
10 Pengadaan Moubiler Kantor UED SP Desa 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √
UED SP

11 Pengadaan Moubiler Gedung Serba Guna Desa 1 Paket Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 APBDES √

Pengadaan Perlengkapan ATK Kepala Dusun, RW,


12 Desa 1 Paket Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 25.000.000,00 APBDES √
dan RT

13 Pengadaan CCTV Kantor Kepala Desa Desa 1 Paket Keamanan dan Kedisiplinan kerja √ √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

14 Pembuatan Monografi Desa Desa 12 Unit Basis data Pembangunan √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √

15 Pembelian Genset Desa 2 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ Rp 40.000.000,00 APBDES √

Pembersihan Kantor dan Asset


16 Pembelian Mesin Rumput Desa 3 Unit √ √ √ Rp 7.500.000,00 APBDES √
Desa Lainnya
Pembersihan Kantor dan Asset
17 Pembelian Almari Dokumen Kantor UED SP Desa 5 Unit √ √ √ √ Rp 15.000.000,00 APBDES
Desa Lainnya
Pembersihan Kantor dan Asset
18 Pembelian Lemari Dokumen Desa 6 Unit √ √ √ √ Rp 24.000.000,00 APBDES √
Desa Lainnya
Informasi Lembaga yang ada di
19 Pengadaan Plang Nama Desa dan Lembaga Desa Desa 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
20 Pengadaan Mesin Tik Manual Desa 1 Unit √ √ Rp 5.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
21 Pengadaan Kulkas Desa 2 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
22 Pengadaan Peralatan Dapur untuk Desa Desa 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
23 Pengadaan Kamera DSLR Desa 2 Unit √ √ √ Rp 18.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa

24 Pengadaan Tralis Kantor Desa Desa 1 Paket Keamanan Aset Desa √ √ √ Rp 15.000.000,00 APBDES √

Kelancaran Kegiatan Operasional


25 Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa Desa 20 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 342.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelancaran Kegiatan Operasional


26 Pengadaan Pakaian Melayu Perangkat Desa Desa 10 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
27 Pengadaan Pakaian Olahraga Perangkat Desa Desa 10 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 18.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
28 Pengadaan Pakaian Dinas BPD Desa 7 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 42.000.000,00 APBDES √
BPD
Kelancaran Kegiatan Operasional
29 Pengadaan Pakaian Dinas Linmas Desa 10 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
linmas
Kelancaran Kegiatan Operasional
30 Pengadaan Pakaian Dinas Operator Web Desa Desa 4 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 28.800.000,00 APBDES √
Pengelola web
Kelancaran Kegiatan Operasional
31 Pengadaan Pakaian Dinas LPMD Desa 10 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
LPMD
Kelancaran Kegiatan Operasional
32 Pengadaan Mesin Foto Copy Desa 1 Unit √ √ Rp 25.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
33 Pengadaan Telepon Kantor Desa 1 Unit √ √ Rp 5.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
34 Pengadaan Meja Desa 30 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Pusat Informasi Data Desa Tanah
35 Pengadaan Papan Informasi di Kantor Desa Desa 2 Unit √ √ Rp 15.000.000,00 APBDES √
Merah

36 Pengadaan Kursi Sofa Ruang Sekdes Desa 1 Unit Penujang Kelancaran Kegiatan √ √ √ √ √ √ Rp 8.000.000,00 APBDES √

Kenyamanan Masyarakat
37 Pengadaan Kursi Tunggu Desa 2 Unit √ √ √ Rp 14.000.000,00 APBDES √
Kepengurusan Administrasi
Kelancaran Kegiatan Operasional
38 Pengadaan TV Kantor Desa Desa 3 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 15.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
39 Pengadaan Para bola dan riciver Kantor Desa Desa 2 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 4.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
40 Instalasi Listrik yang memadai Desa 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
41 Pengadaan Sound System Desa 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Penunjang Kelancaran Kegiatan
42 Pengadaan Tarup Pesta Desa 3 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 APBDES √
Acara Hiburan dan lainya

43 Pengadaan Kipas Angin Kantor Desa Desa 20 Unit Suasana kondusif dalam bekerja √ √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 APBDES

Pengadaan AC Ruang Kerja Kades,Sekdes, Kaur,


44 Desa 10 Unit Suasana kondusif dalam bekerja √ √ √ √ √ √ Rp 40.000.000,00 APBDES √
dan Ruang Rapat
Pengadaan Meteran Listrik 1300 Watt untuk Kantor Agar Kantor Desa Mempunyai
45 Desa 2 Unit Meteran sendiri, tanpa menumpang √ √ Rp 8.000.000,00 APBDES √
Desa
ke Meteran Listrik Pustu
46 Pengadaan Lampu Ruangan Desa 50 Unit Penerangan Suasana Bekerja √ √ √ √ √ √ Rp 2.500.000,00 APBDES √

47 Pengadaan Alat Kebersihan Kantor Desa 6 Paket Kelancaran Kebersihan Kantor √ √ √ √ √ √ Rp 18.000.000,00 APBDES √

Informasi Akurat melalui iklan


48 Pengadaan Spanduk Rutin Desa 72 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 21.600.000,00 APBDES √
spanduk

49 Pengadaan Bendera Merah Putih Desa 24 Unit Nasionalisme √ √ √ √ √ √ Rp 1.200.000,00 APBDES √

Memperlancar Operasional
50 Pengadaan Kursi Desa 150 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 67.500.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Informasi dan Transparansi
51 Pembelian Umbul-Umbul Desa 600 Buah √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 APBDES √
Kegiatan Desa
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai Penunjang kegiatan


52 Pengadaan Alat Rebana Desa 4 Paket √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 APBDES √
keagamaan
Memperlancar Operasional
53 Pemeliharaan Inventaris Sepeda Motor Desa 2 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Pengadaan Inventaris Sepeda Motor untuk Kepala Memperlancar Operasional Kepala
54 Desa 2 Unit √ √ √ Rp 70.000.000,00 APBDES √
Desa,sekdes Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
55 Pembelian Inventaris Sepeda Motor Kepala Dusun 4 dusun 4 Unit √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 APBDES √
Kepala Dusun
Pengadaan Inventaris Sepeda Motor Perangkat Kelancaran Kegiatan Operasional
56 Desa 5 Unit √ √ √ √ √ Rp 125.000.000,00 APBDES √
Desa Pemerintahan Desa
Kelancaran Kegiatan Operasional
57 Pengadaan Inventaris Sepeda Motor BPD Desa 1 Unit √ √ √ Rp 25.000.000,00 APBDES √
BPD
Kelancaran Kegiatan Operasional
58 Biaya perawatan Peralatan Kantor Desa Desa 72 Kali √ √ √ √ √ √ Rp 1.800.000.000,00 APBDES √
Pemerintahan Desa
Pengadaan Sepeda Motor Inventaris untuk Petugas Memperlancar Operasional
59 Desa 1 Unit/Tahun √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
Registrasi Administrasi Kependudukan Pemerintahan Desa
A.3 Opersional BPD Belanja Barang dan Kelancaran Kegiatan Operasional
a. 1 Belanja Barang dan Jasa Desa 2 Kali/Tahun √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000,00 APBDES √
Jasa BPD
A.4 Operasional Kepala Belanja Barang dan Kelancaran Kegiatan Operasional
Dusun a. 1 Belanja Barang dan Jasa Desa 2 Kali/Tahun √ √ √ √ √ √ Rp 8.000.000,00 APBDES
Jasa Kepala Dusun
A.5 Operasional Kegiatan Tersedia Pedoman Pembangunan
a. Penyusunan 1 Belanja Penyusunan RPJM Desa Desa 1 Kali/Tahun Desa √ √ √ √ √ √ Rp 15.000.000,00 APBDES √
Kegiatan Penyusunan
RPJMDES
RPJMDES Review Kegiatan Penyusunan RPJMDES Tersedia Pedoman Pembangunan
2 Desa 1 Kali/Tahun Desa √ √ √ √ √ √ Rp 15.000.000,00 APBDES √

A.6 Kegiatan Penyusunan Tersedia Pedoman Pembangunan


Operasional Kegiatan
RKPDES a. 1 Belanja Kegiatan Penyusunan RKPDES Desa 1 Kali/Tahun Desa √ √ √ √ √ √ Rp 15.000.000,00 APBDES √
Penyusunan RKPDES
A.7 Kegiatan Penyusunan Operasional Kegiatan Belanja Kegiatan Penyusunan APBDES Tersedia Pedoman Pembangunan
APBDES a Penyusunan APBDES 1 Desa 1 Kali/ Tahun Desa √ √ √ √ √ √ Rp 15.000.000,00 APBDES √

A.8 Kegiatan Penyusunan a. Operasional Kegiatan Belanja Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Tersedia Pedoman Pembangunan
Peraturan Desa Penyusunan Peraturan 1 Desa 1 kali/ Tahun Desa √ √ √ √ √ √ Rp 48.000.000,00 APBDES √
Desa
A.9 Kegiatan Penyusunan Operasional Kegiatan Tersedia Pedoman Pembangunan
LPPD Akhir Tahun a. 1 Belanja Kegiatan Penyusunan LPPD akhir tahun Desa 1 Kali/Tahun Desa √ √ √ √ √ √ Rp 5.000.000,00 APBDES √
LPPD Akhir Tahun
A.10 Kegiatan Penyusunan Operasional Kegiatan Belanja Kegiatan Penyusunan LPPD Akhir Masa Tersedia Pedoman Pembangunan
LPPD Akhir Masa a. Penyusunan LPPD 1 Jabatan Desa 1 Kali/tahun Desa √ Rp 15.000.000,00 APBDES √
Jabatan Akhir Masa Jabatan
A.11 Kegiatan Penyusunan Operasional Kegiatan Tersedia Pedoman Pembangunan
LKPD a. Penyusunan LKPD 1 Belanja Kegiatan Penyusunan LKPD Desa 1 Kali/Tahun Desa √ √ √ √ √ √ Rp 5.000.000,00 APBDES √

A.12 Kegiatan Penyusunan Operasional Kegiatan Tersedia Pedoman Pembangunan


LPPD a. Penyusunan LPPD 1 Belanja Kegiatan Penyusunan Kegiatan LPPD Desa 1 Kali/Tahun Desa √ √ √ √ √ √ Rp 5.000.000,00 APBDES √

A.13 Pembangunan, Pembangunan, APBD/APBN/PIHAK


pemeliharaan dan a. pemeliharaan dan 1 Pembangunan Balai Dusun Desa 4 Unit Perawatan aset desa √ √ √ √ √ √ Rp 320.000.000,00 √
LAIN
pemanfaatan kantor pemanfaatan kantor
desa desa 2 Rehab kantor Desa Desa 1 Kali/tahun Perawatan Aset Desa √ √ √ √ √ √ Rp 120.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
3 Pembangunan kantor desa baru Desa 1 Unit Perawatan Aset Desa √ √ √ √ √ √ Rp 760.000.000,00 √
LAIN
Kelancaran Kegiatan Operasional APBD/APBN/PIHAK
4 Pembangunan Kantor BPD Desa 1 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 760.000.000,00 √
Pemerintahan Desa LAIN
Pembangunan kantor pengelola web desa APBD/APBN/PIHAK
5 Desa 1 Unit Perawatan Aset Desa √ √ √ √ √ √ Rp 500.000.000,00 √
(Broadband) LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6 Pembangunan area parkir kantor desa Desa 2 Kali Perawatan Aset Desa √ √ √ √ √ √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

7 Pembangunan Pos Kamling Desa 8 Unit Perawatan Aset Desa √ √ √ √ √ √ Rp 40.000.000,00 APBDES √

A.14 Penetapan dan Penetapan dan memberikan Informasi batas desa


penegasan batas desa a. penegasan batas desa 1 Pengadaan Peta Desa yang Akurat dan memadai Desa 3 Paket
yang akurat
√ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000,00 APBDES √

Komunikasi Tertulis Pentaatan


2 Pembuatan Rambu-Rambu Jalan Desa 60 Unit √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √
Peraturan Lalu lintas
Pemberian Tanda Batas
3 Pengadaan Gapura Batas Desa,Dusun Desa 10 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 140.000.000,00 APBDES √
Desa,dusun
A.15 Perencanaan, Perencanaan, Transparansi Kegiatan
penganggaran dan a. penganggaran dan 1 Musyawarah desa Desa 36 Kali/Tahun √ √ √ √ √ √ Rp 18.000.000,00 APBDES √
Pembangunan Desa
regulasi regulasi Transparansi Kegiatan
2 Pembentukan Desa Bahari Desa 1 Kali/Tahun √ √ Rp 100.000.000,00 APBDES √
Pembangunan Desa
Transparansi Kegiatan
3 Penyusunan dokumen perencanan desa Desa 100 Rem √ √ √ √ √ √ Rp 4.000.000,00 APBDES √
Pembangunan Desa
Penyusunan dokumen pertanggungjawaban kepala Kelengkapan Dokumen
4 Desa 6 Tahun √ √ √ √ √ √ Rp 24.000.000,00 APBDES √
desa Pertanggung Jawaban
Transparansi Kegiatan
5 Penyusunan Perdes Desa 8 Kali √ √ √ √ √ √ Rp 12.000.000,00 APBDES √
Pembangunan Desa
Transparansi Kegiatan
6 Makanan Minum Rapat Desa 160 Kali √ √ √ √ √ √ Rp 1.600.000.000,00 APBDES √
Pembangunan Desa

7 Pelayanan Umum Desa 72 Bulan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √

Biaya Penyusunan Perencanaan Proyek (Survey Setiap perpaket


8 Desa Perencanaan Proyek Desa √ √ √ √ √ √ Rp 3.500.000,00 APBDES √
Teknik, Desain dan RAB) kegiatan
A.16 Kegiatan Kerjasama Operasional Kerjasama Pembuatan Turnament Olahraga Rutin Tahunan Mencari Bakat Masyarakat LBJ, dan APBD/APBN/PIHAK
Antar Desa a. Antar Desa 1 Kecamatan 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 √
dalam lingkup 1 kecamatan Mempersatukan Pemuda LAIN
Keamanan hiburan yang
2 Pembentukan Tim Pengamanan Hiburan Kecamatan 1 Paket diselenggarakan seluruh √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000,00 APBDES √
masyarakat Sekecamatan
Transparansi PembangunanLBJ dan
3 Biaya Musyawarah Antar Desa Kecamatan 6 Kali √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
Kegiatan Antar Desa

4 Biaya operasional Badan Kerjasama Desa (BKD) Kecamatan 6 Tahun Penunjang Kegiatan BKD √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 APBDES √

Membrantas Narkoba di lingkungan


5 Pembentukan Tim Pemberantas Narkoba dan Judi Kecamatan 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
pemuda Sekecamatan LBJ
A.17 Penyunan Informasi Operasian penyusunan Penyedia Informasi yang Akurat dan
Desa a. Informasi Desa 1 Penyusunan Profil Desa Desa 12 Kali/Tahun √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
Tepat Guna
Penyedia Informasi yang Akurat dan
2 Pembuatan papan monografi desa Desa 2 Kali/Tahun √ √ √ √ √ √ Rp 20.000.000,00 APBDES √
Tepat Guna
Penyedia Informasi yang Akurat dan
3 Papan Pengumuman/Informasi Desa Desa 100 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 35.000.000,00 APBDES √
Tepat Guna
Penambahan Peralatan Website desa Broadband Penyedia Informasi yang Akurat dan
4 Desa 10 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 500.000.000,00 APBDES √
(PC,CPU,WFI,Tower dll) Tepat Guna
Penyedia Informasi yang Akurat dan APBD/APBN/PIHAK
5 Perbaikan Peralatan Website Desa Broadband Desa 72 Kali √ √ √ √ √ √ Rp 252.000.000,00 √
Tepat Guna LAIN
Penyedia Informasi yang Akurat dan APBD/APBN/PIHAK
6 Pembuatan sistem informasi desa berbasis IT Desa 1 Paket √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
Tepat Guna LAIN
A.18 Pemilihan Aparatur Kegiatan Pemilihan
desa a. Kepala Desa 1 Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa 1 Kali Demokrasi √ Rp 15.000.000,00 APBDES √

b. Kegiatan Pemilihan
Kadus,RT,RW 1 Biaya Pemilihan Kadus, RW, RT Desa 1 Kali Demokrasi √ Rp 5.000.000,00 APBDES √
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
c. Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemilihan
BPD 1 Biaya Pemilihan BPD Desa 1 Kali Demokrasi √ Rp 5.000.000,00 APBDES √

SUB TOTALPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Rp 18.416.280.000,00

B Pembangunan Desa
Pelayanan Infra struktur Pembangunan, APBD/APBN/PIHA
B.1 dasar a. pemeliharaan dan 1 Batu Pemecah Ombak Desa 6000 M Mencegah Abrasi Pantai √ √ √ √ √ √ Rp 40.000.000.000,00
K LAIN √
pemanfaatan APBD/APBN/PIHA
Infrastruktur Desa 2 Pancang Nibung Desa 1000000 Btg Mencegah Abrasi Pantai √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
3 Penyambungan Batu bes Jln Badrun Desa 6000 m Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ Rp 6.080.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
4 Pembangunan pengaspalan Hotmik Jalan badrun Desa 8 x 8000 m Kelancaran Transportasi √ Rp 6.080.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
5 Semenisasi Jln.Hasyim menuju Permai + Duiker Dusun Tunas Muda 1000 x 3 m Kelancaran Transportasi √ Rp 760.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
6 Semenisasi Jln.M.Yusuf Dusun Permai 3 x1000 m Kelancaran Transportasi √ Rp 760.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
7 Semenisasi Jalan Kateman Dusun Tj.Sari 3 x5000 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 850.000.000,00
K LAIN √
Penyambungan Semenisasi Jalan Parit nelayan APBD/APBN/PIHA
8 Dusun Parit Nelayan 5000 x3 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 700.000.000,00
darat menuju ke rangsang K LAIN √

9 Semenisasi Jl.Al ikhlas + 2 Duiker Dusun Tunas Muda 800 x 3 M Kelancaran Transportasi √ Rp 700.000.000,00 APBDES

10 Semenisasi Jl.Lajun Dusun Permai 3 x1000 m Kelancaran Transportasi √ Rp 760.000.000,00 APBDES


11 Semenisasi jalan Mesjid Dusun Tj.Sari 3 x 800 m Kelancaran Transportasi √ Rp 700.000.000,00 APBDES

APBD/APBN/PIHA
12 Semenisasi Jalan Pelajar II menuju sma Dusun Parit Nelayan 700 x 3 M Kelancaran Transportasi √ Rp 650.000.000,00
K LAIN √

13 Penyambungan Semenisasi Jl.Pusara + Duiker Dusun Tunas Muda 500 x 3 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 550.000.000,00 APBDES

APBD/APBN/PIHA
14 Semenisasi penyambungan Jl.Pusara Dusun Permai 3 x 1000 Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 760.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
15 Semenisasi jalan pelantar Dusun Tj.Sari 3 x 800 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 1.000.000.000,00
K LAIN √
Penyambungan Semenisasi Jalan Parit Ogoh ke APBD/APBN/PIHA
16 Dusun Parit Nelayan 5000 x3 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 380.000.000,00
Kayu Ara + duiker K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
17 Semenisasi Jl.Sarponen + Duiker Dusun Tunas Muda 1500 x 3 m Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 1.140.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
18 Semenisasi Jln.Suka ramai Dusun Permai 3 x500 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 550.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
19 Semenisasi jalan kesehatan Dusun Tj.Sari 3 x 200 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 152.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
20 Semenisasi jalan Pusara Dusun Tj.Sari 3 x 800 M Kelancaran Transportasi √ Rp 650.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
21 Semenisasi Jalan Hasyim Parit Nelayan + Duiker Dusun Parit Nelayan 1000 x 3 m Kelancaran Transportasi √ Rp 760.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
22 Semenisasi Jl. Abdullah + Duiker Dusun Tunas Muda 400 x 3 M Kelancaran Transportasi √ Rp 350.000.000,00
K LAIN √

23 Semenisasi Jl.Masjid Dusun Permai 3 x 100 M Kelancaran Transportasi √ Rp 55.000.000,00 APBDES



- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHA


24 Semenisasi jalan pusara suku akit Dusun Tj.Sari 3 x 800 M Kelancaran Transportasi √ Rp 650.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
25 Seminisasi jalan Proyek III Dusun Parit Nelayan 4000 x 3 m Kelancaran Transportasi √ Rp 1.140.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
26 Semenisasi Jl.Pelabuhan III + Duiker Dusun Tunas Muda 800 x 3m Kelancaran Transportasi √ Rp 650.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
27 Semenisasi Jl.Rajab Dusun Permai 3 x 1000 Kelancaran Transportasi √ Rp 760.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
28 Semenisasi jalan Mentari Dusun Tj.Sari 3 x5000 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 3.040.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
29 Semenisasi Jalan Masjid Nur Najjah + duiker Dusun Parit Nelayan 50 x 3 m Kelancaran Transportasi √ Rp 75.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
30 Semenisasi Jalan Mbah Muri + Duiker Dusun Parit Nelayan 1000 x 3 m Kelancaran Transportasi √ √ Rp 760.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
31 Penyambungan Semenisasi Jalan Niaga Dusun Tj.Sari 4 x 3000 M Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 2.280.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
32 Semenisasi jalan selamat Dusun Tj.Sari 3x 2000 m Kelancaran Transportasi √ Rp 1.520.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
33 Semenisasi jalan pusara suku akit Dusun Tj.Sari 3 x 500 M Kelancaran transportasi √ Rp 350.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
34 Rehab Semenisasi Jalan Parit Nelayan Dusun Parit Nelayan 3500 X 3 M Kelancaran Transportasi √ Rp 760.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
35 Rehab Semenisasi Jl.Proyek I + Duiker Dusun Tunas Muda 1500 x 3 m Kelancaran Transportasi √ Rp 760.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
36 Rehap Semenisasi Jalan Niaga Dusun Tj.Sari 4 x 800 M Kelancaran Transportasi √ Rp 1.520.000.000,00
K LAIN √
APBD/APBN/PIHA
37 Rehab Semenisasi Jalan Pelajar I Dusun Parit Nelayan 1500 x 3 m Kelancaran Transportasi √ Rp 2.660.000.000,00
K LAIN √

38 Rehab Semenisasi Jalan Pusara I Dusun Parit Nelayan 700 x 3 M Kelancaran Transportasi √ Rp 550.000.000,00
APBD/APBN/PIHAK LAIN

39 Rehab Semenisasi jalan Proyek II Dusun Tj.Sari 3 x 1500 m Kelancaran Transportasi √ Rp 1.140.000.000,00
APBD/APBN/PIHAK LAIN

40 Duiker Jalan Badrun 1 Unit Dusun Parit Nelayan 6 x 12 M Kelancaran Transportasi √ √ Rp 80.000.000,00 APBDES

41 Duiker Jalan Pusara Dusun Tunas Muda 4 x3 M Kelancaran Transportasi √ Rp 40.000.000,00 APBDES

42 Duiker Jl. Pusara Dusun Permai 5 x5 M Kelancaran Transportasi √ Rp 55.000.000,00 APBDES


43 Duiker Jalan Iklas Dusun Tunas Muda 4x3m Kelancaran Transportasi √ Rp 60.000.000,00 APBDES

44 Duiker Jl. M.Yusuf Dusun Permai 5 x5 M Kelancaran Transportasi √ Rp 75.000.000,00 APBDES


45 Duiker Jalan Parit Nelayan 1 unit Dusun Parit Nelayan 5 x5 M Kelancaran Transportasi √ Rp 75.000.000,00 APBDES

46 Duiker Jalan Hasim Dusun Tunas Muda 5x3M Kelancaran Transportasi √ Rp 60.000.000,00 APBDES

47 Duiker Jl.Badrun 2 unit Dusun Permai 6x3M Kelancaran Transportasi √ Rp 80.000.000,00


APBD/APBN/PIHAK LAIN

APBD/APBN/PIHA
48 Duiker Jl Hasyim 1 Unit Dusun Parit Nelayan 5x5M Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 60.000.000,00
K LAIN √

49 Duiker Jalan Proyek I Dusun Tunas Muda 4 x3 Kelancaran Transportasi √ Rp 40.000.000,00 APBDES

- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 50 Duiker Jl.Suka Ramai Dusun Permai 4x3 Kelancaran Transportasi √ Rp 40.000.000,00
APBD/APBN/PIHAK LAIN

51 Duiker Jl.Masjid Dusun Permai 4x 3 Kelancaran Transportasi √ Rp 40.000.000,00 APBDES


52 Duiker Jalan Parit Nelayan laut 2 Unit Dusun Parit Nelayan 5x5M Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 80.000.000,00 APBDES

53 Duiker Jalan Niaga Dusun Tj.Sari 5x4M Kelancaran transportasi √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES

54 Duiker Gedung prikanan Dusun Tunas Muda 4x3M Mengatasi banjir √ √ √ Rp 40.000.000,00
APBD/APBN/PIHAK LAIN

55 Duiker Jalan Proyek Dusun Tj.Sari 5x4M Kelancaran transportasi √ √ √ Rp 60.000.000,00


APBD/APBN/PIHAK LAIN

56 Pembangunan Box Culvert Dusun Parit Nelayan 10 Unit Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES

57 Pembangunan Box Culvert Dusun Tunas Muda 10 Unit Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES

58 Pembangunan Box Culver Dusun Tj.Sari 10 Unit Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES

Mencegah air pasang masuk lahan APBD/APBN/PIHA
59 Pintu Klip Dusun Parit Nelayan 6 Unit √ √ √ √ Rp 300.000.000,00
masyarakat K LAIN √
Mencegah air pasang masuk lahan APBD/APBN/PIHA
60 Pintu klip Sungai rangsang 2 Unit Dusun Tj.Sari 6 x 20 √ Rp 473.000.000,00
masyarakat K LAIN √
APBD/APBN/PIHAK
61 Pembangunan Turap Jalan Badrun Dusun Parit Nelayan 1500 M Mengatasi banjir √ √ Rp 1.400.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
62 Pembangunan Turap Jalan Badrun Dusun Tunas Muda 1500 M Mengatasi banjir √ √ √ √ √ √ Rp 1.400.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
63 Pembangunan Turap Jalan Badrun Dusun Permai 1,5 x 3000 M Mengatasi banjir √ √ √ Rp 1.400.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
64 Pembangunan Turap Beton Jalan Badrun Dusun Tj.Sari 2500 M Mengatasi banjir √ Rp 1.375.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
65 Pembangunan Turap Beton Jalan Niaga Dusun Tj.Sari 800 M Mengatasi banjir √ Rp 440.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
66 Tambatan Perahu Dusun Tunas Muda 1 Unit Kelancaran Transportasi √ Rp 608.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
67 Rehap tambatan perahu Dusun Permai 1 Unit Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 450.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
68 Tambatan perahu Dusun Parit Nelayan 2 Unit Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 900.000.000,00 √
LAIN

69 Pembangunan Tambatan Pompong Nelayan Dusun Tj.Sari 90 Batang Kelancaran Transportasi √ √ Rp 90.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
70 Dermaga / Pelabuhan Bongkar muat Barang 1Unit Dusun Tj.Sari 5 x 1000 Kelancaran Transportasi √ . Rp 3.520.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
71 Jembatan Tanah Merah Menuju Sonde 2 unit Dusun Tj.Sari 6 x 60 Kelancaran Transportasi √ Rp 1.140.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
72 Lampu penerangan jalan Desa 400 Buah Ada Sekretariat Kerja √ Rp 120.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
73 Meteran Lampu Jalan Desa 4 Unit Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ Rp 7.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
74 Kabel Lampu Jalan Desa 6000 m Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ Rp 42.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
75 Penambahan Tiang Listrik PLN Desa 600 Batang Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


76 Tenaga Surya untuk tambatan perahu Dusun Permai 25 Unit Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ Rp 625.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
77 Pemebersihan tali air Dusun Permai 2000 M Kelancaran transportasi √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
78 Pembersihan tali air Dusun Parit Nelayan 10000 M Mengatasi banjir √ √ √ √ √ √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
79 Pembersihan Tali Air Dusun Tunas Muda 6000 M Mengatasi banjir √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
80 Pengalian tali air Dusun Permai 6000 M Mengatasi banjir √ √ √ Rp 900.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
81 Pengalian tali air Dusun Parit Nelayan 10000 M Kelancaran transportasi √ Rp 1.500.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
82 Pengalian Tali Air Dusun Tunas Muda 2000 M Mengatasi banjir √ √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
83 Normalisasi tali air sungai rangsang Dusun Tj.Sari 2000 M Mengatasi banjir √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
84 Drainase jl Pusara Dusun Tunas Muda 600 Meter Kelancaran air √ √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
85 Pembangunan jalan baru Dusun Parit Nelayan 6 x 7000 m Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
86 Pembangunan jalan baru Dusun Permai 6 x 3000 M Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 1.280.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
87 Pembangunan jalan baru Dusun Tunas Muda 6 x 3000 m Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 1.280.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Jalan Baru Tanah Merah Menuju Ulu APBD/APBN/PIHAK
88 Dusun Tj.Sari 6 x 5000 M Kelancaran transportasi √ √ Rp 3.000.000.000,00 √
Kedi LAIN
APBD/APBN/PIHAK
89 Pengerasan Jl.lingkungan Dusun Parit Nelayan 8000 M Kelancaran Transportasi √ √ √ Rp 1.900.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
90 Pengerasan jalan Lingkungan Dusun Tunas Muda 4000 M Kelancaran Transportasi √ √ Rp 1.400.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
91 Pengerasan Jl.lingkungan Dusun Permai 3000 M Kelancaran Transportasi √ √ √ √ √ √ Rp 1.280.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
92 Pembangunan Tower Jaringan Sululer Dusun Tunas Muda 1 Unit Kelancaran komunikasi √ √ √ Rp 2.000.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
93 Pembangunan Tower Jaringan Seluler Dusun Tj.Sari 1 Unit Kelancaran komunikasi √ √ Rp 2.000.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Pondopo Pariwisata Pantai APBD/APBN/PIHAK
94 Dusun Tj.Sari 8 Unit Ada Lokasi √ √ √ √ √ √ Rp 240.000.000,00 √
Rangsang LAIN
APBD/APBN/PIHAK
95 Gedung Serba Guna Dusun Tunas Muda 1 Unit Kelancaran Transportasi √ √ Rp 800.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
96 Gedung olahraga Dusun Permai 1 Unit Ada Lokasi √ Rp 800.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
97 Stadioum bola kaki Purba Dusun Permai 1 Unit Ada Lokasi √ √ Rp 3.000.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
98 Pembangunan Sumur Bor Dusun Tj.Sari 6 Unit Air bersih √ √ √ Rp 114.000.000,00 √
LAIN

99 Halte tempat pengistirahatan Dusun Permai 2 Unit Mengatasi banjir √ √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
100 Renovasi Gedung Prikanan Dusun Tunas Muda 1 Unit kelancaran transportasi √ √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN

101 Halte tempat pengistirahatan Dusun Parit Nelayan 2 Unit Kelancaran transportasi √ Rp 150.000.000,00 APBDES √
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 102 Halte tempat pengistirahatan Dusun Tunas Muda 2 Unit Kelancaran transportasi √ Rp 150.000.000,00 APBDES √

Pembangunan Mushala dan MCK di Tempat Wisata APBD/APBN/PIHAK


103 Dusun Tj.Sari 1 Unit √ √ √ Rp 250.000.000,00 √
Pantai Rangsang LAIN
Pembangunan Gedung Koperasi Petani Dan APBD/APBN/PIHAK
104 Dusun Tj.Sari 1 Unit √ Rp 250.000.000,00 √
Nelayan LAIN
APBD/APBN/PIHAK
105 Pembangunan Gedung Pertemuan Nelayan Dusun Tj.Sari 1 Unit peningkatan taraf hidup √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN

SUB TOTALINFRASTRUKTUR DESA Rp 38.961.000.000,00


B.2 Pelayanan dasar Kegiatan APBD/APBN/PIHAK
Pendidikan a. Pembangunan/Perbaik 1 Pembangunan Turap jalan SDN 13 Dusun Parit Nelayan 700 M Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 600.000.000,00 √
LAIN
an sarana prasana APBD/APBN/PIHAK
pendidikan dan 2 Pembangunan Gedung RA Dusun Tunas Muda 3 Lokal Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
kebudayaan
Pengadaan Keramik SDN 14 Guru SDN 14 Tanah APBD/APBN/PIHAK
3 Dusun Permai 4 Lokal Peningkatan Pendidikan √ Rp 50.000.000,00 √
Merah LAIN
APBD/APBN/PIHAK
4 Pembangunan Gedung SLTA Sederajat ( SMK ) Dusun Tj.Sari 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Gedung baru MDA/PDTA An.Naba + APBD/APBN/PIHAK
5 Dusun Parit Nelayan 4 Lokal Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 500.000.000,00 √
Mobiler Lengkap LAIN
APBD/APBN/PIHAK
6 Pembangunan Gedung TPA Dusun Tunas Muda 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN

7 Perbaikan Atap SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 4 Unit Peningkatan Pendidikan √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
8 Pembangunan Gedung TPA Dusun Tj.Sari 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
9 Semenisasi Lapangan Upacara SDN 13 Dusun Parit Nelayan 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Gedung komputer dan perlatan APBD/APBN/PIHAK
10 Dusun Tunas Muda 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 650.000.000,00 √
lengkap LAIN
APBD/APBN/PIHAK
11 Pembangunan SDN 14 Tanah Merah Dusun permai 4 Unit Peningkatan Pendidikan √ Rp 670.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
12 Pembangunan Gedung MTs ( SLTP Sederajat ) Dusun Tj.Sari 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
13 Pembangunan Pagar TK Mutiara Bunda Dusun Parit Nelayan 300 M Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 30.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
14 Pengadaan Komputer SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 20 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Balai Penelitian Dan Pelatihan serta APBD/APBN/PIHAK
15 Dusun Tj.Sari 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ √ √ Rp 540.000.000,00 √
Pengkajian LAIN
APBD/APBN/PIHAK
16 Pembangunan Gedung Sekolah SDN 13 Dusun Parit Nelayan 3 Lokal Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
17 Pembangunan Pagar MDA Bustanul Ulum Dusun Permai 700 Meter Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 55.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
18 Pembangunan Gedung TK Dusun Tj.Sari 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 450.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
19 Perbaikan Sekolah SDN 13 Dusun Parit Nelayan 6 Lokal Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 45.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
20 Pengadaan Alat Dram Band SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 1 Set Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 35.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
21 Pembangunan Gedung SD Dusun Tj.Sari 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 450.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


22 Pembangunan Gedung SMP/MTs Dusun Parit Nelayan 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Pagar Sekolah SDN 14 Tanah APBD/APBN/PIHAK
23 Dusun Permai 700 Meter Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 56.000.000,00 √
Merah LAIN
APBD/APBN/PIHAK
24 Pembangunan Gedung SMU/MA Dusun Parit Nelayan 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
25 Pembangunan Sumur Bor SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 19.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
26 Pembangunan Gedung TPA Dusun Parit Nelayan 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
27 Perbaikan Gedung MDA Bustanul Ulum + Mobiler Dusun permai 4 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 350.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
28 Semenisasi lapangan bola voli SDN 13 Dusun Parit Nelayan 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 56.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 14 APBD/APBN/PIHAK
29 Dusun Permai 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
Tanah Merah LAIN
APBD/APBN/PIHAK
30 Semenisasi lapangan bola takraw SDN 13 Dusun Parit Nelayan 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 56.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
31 Pembangunan Tempat Parkir MDA Bustanul ulum Dusun Permai 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 23.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
32 Pembangunan Pagar SDN 13 Dusun Parit Nelayan 1000 M Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 54.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan tempat Parkir Sekolah SDn 14 APBD/APBN/PIHAK
33 Dusun Permai 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 23.000.000,00 √
Tanah Merah LAIN
APBD/APBN/PIHAK
34 Pembangunan MCK SDN 13 Dusun Parit Nelayan 4 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 15.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
35 Pembangunan Gedung Labor SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
36 Pembangunan Sumur bor SDN 13 Dusun Parit Nelayan 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 19.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
37 Perbaikan Gedung SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 78.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
38 Perbaikan MDA/PDTA An Naba' Dusun Parit Nelayan 4 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 65.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
39 Perbaikan Rabat SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 4 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 56.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
40 Pembangunan Pagar MDA/PDTA An Naba' Dusun Parit Nelayan 600 Meter Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 35.000.000,00 √
LAIN
Pengadaan Mobiler Meja kursi Guru SDN 14 Tanah APBD/APBN/PIHAK
41 Dusun Permai 20 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
Merah LAIN
APBD/APBN/PIHAK
42 Pembangunan MCK MDA/PDTA An Naba Dusun Parit Nelayan 3 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 15.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Semenisasi Lapangan Upacara APBD/APBN/PIHAK
43 Dusun Permai 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 56.000.000,00 √
Bendera SDN 14 Tanah Merah LAIN
APBD/APBN/PIHAK
44 Perbaikan Gedung TK Mutia Bunda Dusun Parit Nelayan 3 Lokal Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 34.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
45 Pengadaan Terali SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 4 Ruang Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 54.000.000,00 √
LAIN
Bantuan Sarana permainan anak-anak TK Mutiara APBD/APBN/PIHAK
46 Dusun Parit Nelayan 1 Set Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 10.000.000,00 √
Bunda Lengkap LAIN
APBD/APBN/PIHAK
47 Pengadaan Komputer MDA Bustanul Ulum Dusun Permai 20 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 34.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


48 Gedung Paud + Mobiler + Pagar Dusun Parit Nelayan 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ Rp 350.000.000,00 √
LAIN
Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 14 Tanah APBD/APBN/PIHAK
49 Dusun Peramai 4 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
Merah LAIN
APBD/APBN/PIHAK
50 Pengadaan MCK SDN 14 Tanah Merah Dusun Permai 4 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ √ Rp 35.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
51 Pengadaan Terali MDA Bustanul Ulum Dusun Permai 3 Unit Peningkatan Pendidikan √ √ Rp 56.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
52 Gedun Pustaka Dusun Permai 1 Unit Peningkatan Pendidikan √ Rp 450.000.000,00 √
LAIN

53 Bantuan bea siswa tidak mampu Desa 12 Kali Peningkatan Pendidikan √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 APBDES √

54 Bantuan bea siswa berprestasi Desa 12 Kali Peningkatan Pendidikan √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 APBDES √

55 Bantuan bea siswa sekolah diluar (kuliah) Desa 12 Kali Peningkatan Pendidikan √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 APBDES √

SUB TOTAL PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN Rp 10.784.000.000,00


B.3 Pelayanan Dasar Pembangunan, APBD/APBN/PIHAK
Kesehatan a. pemanfaatan dan 1 Pembangunan Gedung Posyandu Desa 5 Unit Sarana Kesehatan √ √ Rp 180.000.000,00 √
LAIN
pemeliharaan sarana APBD/APBN/PIHAK
prasarana kesehatan 2 Bantuan Mobil ambulan Desa 4 Unit Sarana Kesehatan √ √ Rp 900.000.000,00 √
LAIN
Pengadaan Alat Penyulingan air bersih AWG ( THE APBD/APBN/PIHAK
3 ECOLO BLUE ATMOSPHERIE WATWR Desa 3 Unit Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
GENERATOR APBD/APBN/PIHAK
4 Pengadaan PAM/Air Bersih Desa 4 Unit Sarana Kesehatan √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
5 Pengadaan Pah Air Desa 400 Unit Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ Rp 400.000.000,00 √
LAIN
Dsn.P.Nelayan,Dsn.T. APBD/APBN/PIHAK
6 Pengadaan Sumur bor 10 Unit Sarana Kesehatan √ √ Rp 80.000.000,00 √
Muda LAIN

7 Pembangunan Penyulingan air bersih Dusun Permai 1 Unit Sarana Kesehatan √ √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
8 Pengadaan Ambulan Darat Dan Laut Dusun Tj Sari 1 Unit Sarana Kesehatan √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN

9 Bantuan sepeda motor kaisar Desa 4 Unit Sarana Kesehatan √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

10 Honor Pegawai Posyandu Desa 72 Bulan Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ √ Rp 108.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
11 Pembangunan Rumah Sakit Rawat Inap Dusun Tj Sari 1 Unit Sarana Kesehatan √ Rp 5.000.000.000,00 √
LAIN

12 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Dusun Tj Sari 1 Unit Sarana Kesehatan √ Rp 200.000.000,00 APBDES √

13 Perbaikan Gedung Pukedes Dusun Permai 1 Unit Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ Rp 151.200.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
14 Pembangunan Pagar Pukesdes Dusun Permai 1 Unit Sarana Kesehatan √ √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
15 Perbaikan Polides Dusun Tunas Muda 1 Unit Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
16 Pengadaan Mobiler Puskedes Dusun Permai 1 Unit Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ Rp 360.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
17 Bantuan tempat pojok rokok Pojok Rokok Desa 10 Unit Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ √ Rp 360.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 18 Pengadaan Pogging Desa 36 Kali Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000,00 APBDES √

19 Pengadaan Penyuluhan Kesehatan Desa 18 Kali Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

20 Pembinaan PHBS Desa 36 Kali Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √

21 Bantuan Tambahan gizi balita Desa 72 Kali Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ √ Rp 40.000.000,00 APBDES √

22 Bantuan Tambahan gizi lansia Desa 72 Kali Sarana Kesehatan √ √ √ √ √ √ Rp 40.000.000,00 APBDES √

SUB TOTALPELAYANAN DASAR KESEHATAN Rp 9.099.200.000,00


B.4 Pengembangan Usaha a. Pengembangan Usaha APBD/APBN/PIHAK
pertanian, ekonomi pertanian, ekonomi 1 Bantuan Bibit kelapa Hibrida Desa 450000 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
produktif serta produktif serta APBD/APBN/PIHAK
pembangunan pembangunan 2 Bantuan Bibit Rumbia Unggul Desa 350000 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
pemanfaatan dan pemanfaatan dan
pmeliharaan sarana pmeliharaan sarana APBD/APBN/PIHAK
3 Bantuan Bibit Karet Unggul Dusun Parit Nelayan 100000 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
4 Bantuan Bibit Kopi Unggul Desa 205000 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
5 Bantuan Bibit Nenas Desa 85000 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
6 Bantuan Bibit Tebu Dusun Parit Nelayan 100000 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
7 Bantuan Bibit Kacang Kedelai Desa 500 Saset Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
8 Bantuan Bibit Mangga harum manis Desa 300 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
Dsn.P.nelayan & APBD/APBN/PIHAK
9 Bantuan Bibit Durian 1500 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
dsn.Tj.Sari LAIN
Dsn.P.nelayan,T.Mud APBD/APBN/PIHAK
10 Bantuan Bibit Sayur-Sayuran ( Palawija),Cabe,dll 2000 Saset Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 √
a & Tj.Sari LAIN
Dsn.P.nelayan & APBD/APBN/PIHAK
11 Bantuan Bibit jagung 1000 Saset Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 √
dsn.T.Muda LAIN
APBD/APBN/PIHAK
12 Bantuan Bibit Pinang Desa 250000 Btg Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
13 Bantuan Bibit sapi Desa 550 Ekor Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
14 Bantuan Bibit kambing Dusun Tj.Sari 950 Ekor Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN
Dsn.P.nelayan,Permai APBD/APBN/PIHAK
15 Bantuan Bibit Ayam petelor 20000 ekor Usaha Ekonomi √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
& Tj.Sari LAIN
APBD/APBN/PIHAK
16 Bantuan Bibit Ayam daging Desa 30000 Ekor Usaha Ekonomi √ Rp 90.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
17 Bantuan Bibit Itik Desa 13000 Ekor Usaha Ekonomi √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
Dsn.P.Nelayan,T.Mud APBD/APBN/PIHAK
18 Bantuan Bibit Burung Puyuh 8000 Ekor Usaha Ekonomi √ Rp 50.000.000,00 √
a & Permai LAIN
Dsn.P.Nelayan,T.Mud APBD/APBN/PIHAK
19 Bantuan Kandang Ternak 300 Unit Usaha Ekonomi √ Rp 8.000.000,00 √
a LAIN
APBD/APBN/PIHAK
20 Bantuan Bantuan Pupuk NPK,Urea,Kcl Desa 2500 Ton Usaha Ekonomi √ Rp 30.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


21 Bantuan Bantuan Racun gromoxon, Kenup,Randap Desa 550 Gelen Usaha Ekonomi √ Rp 30.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
22 Bantuan Racun hama Desa 500 Gelen Usaha Ekonomi √ Rp 40.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
23 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( Jaring 0,35 ) Desa 15000 Pic Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 76.000.000,00 √
LAIN
Dsn.P.Nelayan,T.Mud APBD/APBN/PIHAK
24 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan (Jaring Udang) 2000 Pic Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 45.000.000,00 √
a LAIN
APBD/APBN/PIHAK
25 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( Pompong ) Desa 290 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 95.000.000,00 √
LAIN
Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( APBD/APBN/PIHAK
26 Desa 340 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 86.000.000,00 √
Sampan/Perahu ) LAIN
APBD/APBN/PIHAK
27 Pengadaan Jaring batu ( mata 7,5) Dsn.P.Nelayan 5000 Pic Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
Dsn.Permai,Dsn.Tj.Sa APBD/APBN/PIHAK
28 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( Jaring Pobe ) 100 Gulung Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 65.000.000,00 √
ri LAIN
Dsn.Permai,Dsn.Tj.Sa APBD/APBN/PIHAK
29 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( Jaring Belat ) 20000 M Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 65.000.000,00 √
ri LAIN
APBD/APBN/PIHAK
30 Bantuan Mesin Hendrator Dusun Parit Nelayan 20 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
31 Bantuan Mesin Traktor Dusun Parit Nelayan 20 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ √ Rp 70.000.000,00 √
LAIN
Dsn.Nelayan,Dsn.Per APBD/APBN/PIHAK
32 Bantuan Mesin pakan ternak 6 Unit Usaha Ekonomi √ Rp 150.000.000,00 √
mai LAIN
APBD/APBN/PIHAK
33 Pembangunan Pabrik Pengolah Kopi Dusun Parit Nelayan 1 Unit Usaha Ekonomi √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
34 Bantuan Mesin Pengolah Minyak kelapa Desa 5 Unit Usaha Ekonomi √ √ Rp 36.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
35 Bantuan Alat pembuat Kerupuk Desa 4 Set Usaha Ekonomi √ √ Rp 78.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
36 Bantuan Mesin jahit Desa 170 Buah Usaha Ekonomi √ Rp 56.000.000,00 √
LAIN
Dsn.Parit APBD/APBN/PIHAK
37 Bantuan Alat mesin obras 30 Buah Usaha Ekonomi √ √ √ Rp 30.000.000,00 √
Nelayan,Dsn Permai LAIN
Dsn.Parit APBD/APBN/PIHAK
38 Bantuan Alat mesin bordir 30 Buah Usaha Ekonomi √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
Nelayan,Dsn Permai LAIN

39 Pengadaan Mesin pemadam kebakaran Desa 8 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 160.000.000,00 APBDES √

40 Bantuan Mesin pemotong rumput Desa 17 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 42.500.000,00 APBDES √

41 Bantuan Mesin Robin Dusun Parit Nelayan 2 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ Rp 10.000.000,00 APBDES √

Dsn.P.Nelayan,Dsn APBD/APBN/PIHAK
42 Pembangunan Pabrik es mini lengkap 2 Unit Usaha Ekonomi √ √ Rp 300.000.000,00 √
Permai LAIN
APBD/APBN/PIHAK
43 Pembangunan Tambak garam Desa 80 Unit Usaha Ekonomi √ √ Rp 160.000.000,00 √
LAIN
Dsn.Parit APBD/APBN/PIHAK
44 Pengadaan Kendaraan pemasaran ikan 11 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ Rp 220.000.000,00 √
Nelayan,Dsn Permai LAIN
APBD/APBN/PIHAK
45 Bantuan Alat Pemotong Candik Kopi Dsn.Parit Nelayan 100 Buah Usaha Ekonomi √ √ √ Rp 4.000.000,00 √
LAIN
Dsn.P.Nelayan,T.Mud APBD/APBN/PIHAK
46 Pengadaan Alat Perbengkelan Sepeda Motor 3 Set Usaha Ekonomi √ √ √ Rp 67.000.000,00 √
a,Permai LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 47 Bantun Alat Percetakan Batako Dsn Parit Nelayan 4 Set Usaha Ekonomi √ Rp 5.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
48 Bantuan Alat Tukang Kapal laut Dsn Parit Nelayan 4 Set Usaha Ekonomi √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
49 Bantuan Alat Tukang Rumah lengkap Dusun Parit Nelayan 2 Set Usaha Ekonomi √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
Dsn.P.Nelayan,Perma APBD/APBN/PIHAK
50 Bantuan Alat Tukang Perabot 2 Set Usaha Ekonomi √ √ Rp 60.000.000,00 √
i LAIN

51 Bantuan Tong Racun Desa 340 Buah Usaha Ekonomi √ Rp 80.000.000,00 APBDES √

52 Alat pembuat kue Dsn T.Muda,Tj.Sari 6 Set Usaha Ekonomi √ √ Rp 70.000.000,00 APBDES √

53 Alat pembuat tahu Dusun Tunas Muda 3 Set Usaha Ekonomi √ Rp 70.000.000,00 APBDES √

54 Alat pembuat tempe Dusun Tunas Muda 3 Set Usaha Ekonomi √ Rp 2.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
55 Kilang Prabot beserta peralatan Dusun Tunas Muda 1 Unit Usaha Ekonomi √ √ Rp 130.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
56 Galangan kapal/tempat duk berserata peralatan Desa 4 Unit Usaha Ekonomi √ √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
57 Bantuan Perumahan Nelayan Dusun Tunas Muda 30 Unit Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 230.000.000,00 √
LAIN
Dsn. Permai dan Dsn. APBD/APBN/PIHAK
58 Pembangunan Pangkalan BBM 2 Unit Usaha Ekonomi √ √ Rp 200.000.000,00 √
Tj.Sari LAIN
APBD/APBN/PIHAK
59 Bantuan Paiber ikan Desa 800 Buah Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 95.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
60 Bantuan Peralatan alat Pengantin Dusun Permai 1 Set Usaha Ekonomi √ √ Rp 32.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
61 Bantuan Alat bengkel las Dusun Tj.sari 2 Set Usaha Ekonomi √ √ Rp 42.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
62 Bantuan Alat pertukangan Dusun Tj.sari 10 Set Usaha Ekonomi √ √ Rp 65.000.000,00 √
LAIN

63 Bantuan Alat pangkas rambut Dusun Tj.sari 2 Set Usaha Ekonomi √ Rp 5.000.000,00 APBDES √

64 Bantuan BUMDES Dusun Tj.sari 1 Unit Usaha Ekonomi √ √ Rp 120.000.000,00 APBDES √

65 Bantuan Simpan Pinjam PKK Desa 6 kali Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
66 Bantuan Simpan Pinjam UED-SP Desa 6 Kali Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
67 Bantuan Dana UKM Desa 6 Kali Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
68 Bibit Ikan Lele Jumbo Dusun Tj.sari 20000 ekor Usaha Ekonomi √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN

69 Koperasi Nelayan Desa 1 Kali Usaha Ekonomi √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

70 Koparasi Pertanian ,pertenakan,perkebunan Desa 1 Kali Usaha Ekonomi √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

SUB TOTAL PERTANIAN UMUM DAN EKONOMI PRODUKTIF Rp 5.839.500.000,00

B.5 Pelestarian Lingkungan Pelestarian Sumber APBD/APBN/PIHAK


Hidup a. Daya Alam 1 Pembuatan Taman Desa Desa 1 Ha Keindahan desa √ √ √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


2 Pembuatan Hutan Desa/Tanaman Pelindung Desa 1000 Btg Penahan Erosi √ Rp 2.500.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
3 Penanaman Tanaman Penahan Erosi (Sungai) Desa 2 Ha Zona air dan Ekosistem √ √ √ √ √ √ Rp 25.000.000,00 √
LAIN
Penanaman Pohon Serta Pot ( Penghijauan Jalan APBD/APBN/PIHAK
4 Desa 10000 Btg Keindahan desa √ √ √ √ √ √ Rp 76.000.000,00 √
Umum) LAIN
APBD/APBN/PIHAK
5 Penanaman Mangrop Mengatasi Abrasi Desa 10000 Btg Zona air dan Ekosistem √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN

SUB TOTAL LINGKUNGAN HIDUP Rp 483.500.000,00

C Pembinaan Kemasyarakatan
C.1 PEMBINAAN Pembinaan
KEMASYARAKATAN a. Kelembagaan Desa, 1 Bantuan Kelembagaan PKK Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
(SOSIAL BUDAYA) Keagamaan, Ormas,
Olahraga, Adat dan 2 Bantuan Kelembagaan LPMD Desa 72 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √
Kesenian
3 Bantuan Kelembagaan LAM Desa 72 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √

4 Bantuan Kelembagaan Linmas/Hansip Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √

5 Bantuan Kelembagaan Karang Taruna Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

6 Bantuan Desa Siaga Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 720.000.000,00APBD/APBN/PIHAK LAIN √

7 Bantuan PHBI Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 APBDES √

Pembinaan Kekompok Usaha Peningkatan


8 Desa 72 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √
Pendapatan Keluarga (UP2K)
Pembinaan usaha peningkatan pendapatan
9 Desa 72 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 216.000.000,00 APBDES √
keluarga sejahtera (UPPKS)
APBD/APBN/PIHAK
10 Penambahan Kuota Penerima PKH Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
11 Penambahan Kuota Penerima BLT Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
Penambahan Kuota Penerima APBD/APBN/PIHAK
12 Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 √
BPJS,Jamkesmas,Jamkesda (Kartu Sehat) LAIN

13 Bantuan Insetif Guru-Guru MDA dan TK Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 APBDES √

14 Bantuan Insentif Posyandu Desa 72 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 72.000.000,00 APBDES √ √

15 Bantuan Biaya MTQ Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 210.000.000,00 APBDES √ √

16 Bantuan Serikat kematian Desa 4 Dusun Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √ √

APBD/APBN/PIHAK
17 Bantun Rumah Layak huni Desa 500 Unit Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 800.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
18 Bantuan Bedah Rumah Desa 450 Unit Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
19 Bantuan Anak Yatim Piatu Desa 6 Kali Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
20 Bantuan Kaum Duhapa Desa 6 Kali Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


21 Bantuan untuk Santunan Janda Desa 6 Kali Mengingkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
Penambahan Kuota Penerima APBD/APBN/PIHAK
22 Desa 12 Kali Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 √
BPJS,Jamkesmas,Jamkesda (Kartu Sehat) LAIN
APBD/APBN/PIHAK
23 Bantuan Keluarga miskin Desa 6 Kali Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN

24 Bantuan Musibah Desa 6 Kali Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

25 Bantuan Sembako Desa 12 Kali Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
26 Bantuan Raskin Desa 72 Kali Meningkat taraf hidup √ √ √ √ √ √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
27 Pengadaan seragam karang taruna desa Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
28 Pembinaan bahaya narkoba Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 25.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
29 Pembinaan Kelompok Pertanian Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
30 Pembinaan kelompok Nelayan Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
31 Pembinaan Karang Taruna/Pemuda Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 250.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
32 Pengadaan tenda pesta lenkap Desa 4 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
33 Pengadaan Prasmanan lengkap Desa 4 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ Rp 150.000.000,00 √
LAIN

34 Pengadaan alat memasak Lengkap Desa 3 Buah Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 10.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
35 Pengadaan alat kompang Lengkap Desa 4 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ Rp 20.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
36 Pengadaan alat robana lengkap Desa 4 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
37 Pengadaan alat zapin lengkap Desa 3 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 70.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
38 Bantuan buku Yasin Desa 400 Buah Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
39 Bantuan al qur'an Desa 400 Buah Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 20.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
40 Bantuan sejadah Desa 400 Buah Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
41 Bantuan Buku Berzanji Desa 400 Buah Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
42 Bantuan seragam jama'ah majlis takim Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
43 Pengadaan kegiatan hari besar islam Desa 12 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 96.000.000,00 √
LAIN
Pengadaan kegiatan pengajian umum hari-hari APBD/APBN/PIHAK
44 Desa 12 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
besar LAIN
Pengadaan honor pengelola kegiatan keagamaan APBD/APBN/PIHAK
45 Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
Masjid LAIN
APBD/APBN/PIHAK
46 Operasional Kegiatan Pemuda Olahraga Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 450.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


47 Operasional Kegiatan Karang Taruna/Pemuda Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 120.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
48 Pengadaan seragam organisasi remaja Masjid Desa 6 kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 120.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
49 Insentif Guru Ngaji Desa 72 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 345.600.000,00 √
LAIN
Insentif Pengurus Masjid ( APBD/APBN/PIHAK
50 Desa 6 kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 150.000.000,00 √
Imam,Bilal,Khatib,Tuansiak) LAIN
APBD/APBN/PIHAK
51 Insentif Kepala adat suku akit Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 720.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
52 Operasional Kegiatan Remaja Masjid Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
Pengadaan sarana dan prasarana olahraga sepak APBD/APBN/PIHAK
53 Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 √
bola LAIN
APBD/APBN/PIHAK
54 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga bola voli Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 √
LAIN
Pengadaan sarana dan prasarana olahraga APBD/APBN/PIHAK
55 Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 300.000.000,00 √
Badminton LAIN
Pengadaan sarana dan prasarana olahraaga sepak APBD/APBN/PIHAK
56 Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 300.000.000,00 √
takraw LAIN
Bantuan Dana Kegiatan TURNAMEN Bola APBD/APBN/PIHAK
57 Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 480.000.000,00 √
Kaki,Bola Volly ,Badminton dll LAIN

58 Operasional Kegiatan Gotong Royong Desa 72 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 288.000.000,00 APBDES √

Operaional Pelatihan APBD/APBN/PIHAK


59 Desa 12 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
Menjahit,Perbengkelan,Prikanan LAIN
APBD/APBN/PIHAK
60 Operasional Tim PEMADAM Kebakaran Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 √
LAIN
Operasional Kegiatan Pesantren Kilat Dan Safari
61 Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
Ramadhan

62 Bantuan Kegiatan Mahasiswa KKN Dan Penelitian Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √

63 Pengadaan Kegiatan Lomba 17 agustus Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 120.000.000,00 APBDES √

64 Bantuan Kegiatan Menara api colok Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 24.000.000,00 APBDES √

65 Lomba RT (Kebersihan, Keindahan, Kekompakan) Desa 12 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 288.000.000,00 APBDES √

66 Peringatan Hari Kemerdekaan Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 APBDES √

Operaional Pelatihan
67 Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 APBDES √
Menjahit,Perbengkelan,Prikanan
APBD/APBN/PIHAK
68 Lomba Menungkah Mecari Mentarang Desa 24 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
69 Lomba sampan Layar Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
70 Lomba Layang dan Lomba gasing Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 90.000.000,00 √
LAIN
Bantuan Lanjutan pembangunan Misjid Nurun APBD/APBN/PIHAK
71 Dusun Parit Nelayan 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 √
Najjah LAIN
APBD/APBN/PIHAK
72 Pembangunan Rabat Masjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan 150 x 1,5 M Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


73 Pembangunan Pagar Misjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan 600 M Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
74 Pengadaan Mimbar misjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN

75 Pengadaan Jam Sholat Misjid digital Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

76 Pengadaan Sound sistem Misjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan 1 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

77 Pembangunan Tempat Parkir masjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

78 Pembangunan MCK Masjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan 2 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

79 Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
80 Perbaikan surau Al Munawarah Dusun Parit Nelayan 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
81 Pengadaan Mimbar Surau Munawarah Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ Rp 15.000.000,00 √
LAIN

82 Pembangunan MCK Surau Munawarah Dusun Parit Nelayan 2 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

83 Pembangunan Tempat Wudhu surau Munawarrah Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

84 Pembangunan Pagar Surau Munawarrah Dusun Parit Nelayan 600 M Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 300.000.000,00 APBDES √

85 Pembangunan Pondopo pemberhentian Jenazah Dusun Parit Nelayan 3 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 90.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
86 Pembangunan Pagar makam ( 3 Tempat) Dusun Parit Nelayan 3 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
87 Pengadaan Orgen Lengkap Dusun Parit Nelayan 1 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN

88 Pembangunan Semenisasi lapangan bola voli Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

89 Pembangunan Semenisasi Lapangan Badminton Dusun Parit Nelayan 2 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
90 Pembangunan Semenisasi Lapangan Futtsal Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN

91 Pembangunan Seminisasi Lapangan takraw Dusun Parit Nelayan 2 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
92 Pembangunan Gedung Badminton Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 200.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
93 Pembangunan Gedung Teratak seni Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN

94 Perbaikan lapangan bola voli mitra utama Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

Pembangunan Pagar lapangan bola voli mitra APBD/APBN/PIHAK


95 Dusun Parit Nelayan 200 x 1,5 M Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 200.000.000,00 √
utama LAIN

96 PengadaanKursi Wasit lapangan voli mitra utama Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 10.000.000,00 APBDES √

97 Bantuan Bola voli mitra utama Dusun Parit Nelayan 50 Buah Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 175.000.000,00 APBDES √

98 Bantuan kusteam mitra utama Dusun Parit Nelayan 10 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 99 Bantuan Cat lapangan bola voli mitra utama Dusun Parit Nelayan 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

100 Pembangunan MCK bola voli Dusun Parit Nelayan 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
101 Bantuan Lembaga Anggun Lestari Dusun Parit Nelayan 6 kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
102 Bantuan Yayasan DTA AN-NABA' Dusun Parit Nelayan 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 120.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
103 Bantuan pembangunan Surau Al Iklas Dusun Tunas Muda 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
104 Pembangunan Pagar Surau Al Iklas Dusun Tunas Muda 500 M Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN

105 Pengadaan Jam Sholat Surau digital Dusun Tunas Muda 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

106 Pengadaan Mimbar surau Al iklas Dusun Tunas Muda 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

107 Pengadaan Sound sistem Surau Al Iklas Dusun Tunas Muda 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

108 Pembangunan Tempat Parkir Surau Al Iklas Dusun Tunas Muda 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

109 Pembangunan MCK Surau Al Iklas Dusun Tunas Muda 2 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 30.000.000,00 APBDES √

110 Pembangunan Tempat Wudhu Surau Al Iklas Dusun Tunas Muda 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

111 Pembangunan Pendopo pemberhentian Jenazah Dusun Tunas Muda 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 10.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
112 PembangunanPagar makam Dusun Tunas Muda 1000 M Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 500.000.000,00 √
LAIN

113 Bantuan Peralatan kompang nurul hikmah Dusun Tunas Muda 100 Buah Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

114 Pengadaan baju kompang nurul himah Dusun Tunas Muda 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
115 Bantuan Peralatan Orgen Dusun Tunas Muda 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
116 Bantuan pembangunan Misjid Hidayatul Muttakin Dusun Permai 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 √
LAIN

117 Pengadaan Mimbar misjid Hidayatul Muttakin Dusun Permai 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
118 Pengadaan Kubah misjid Hidayatul Muttakin Dusun Permai 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN

119 Pengadaan Jam Sholat Misjid digital Dusun Permai 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
120 Pengadaan AC Misjid Hidayatul Muttakin Dusun Permai 4 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 √
LAIN

121 Pengadaan Kipas Angin Misjid Hidayatul Muttakin Dusun Permai 10 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

122 Pengadaan Sound sistem Misjid Hidayatul Muttakin Dusun Permai 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √

123 Pengadaan lemari Misjid Hidayatul Muttakin Dusun Permai 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 10.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
124 Pagar Misjid Nurun Hidayatul Muttakin Dusun Permai 600 Meter Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 300.000.000,00 √
LAIN
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembangunan Tempat Parkir masjid Hidayatul


125 Dusun Permai 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √
Muttakin
Pembangunan MCK Masjid Nurun Hidayatul
126 Dusun Permai 2 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 20.000.000,00 APBDES √
Muttakin
Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Hidayatul
127 Dusun Permai 2 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
Muttakin

128 Pengadaan Sumur Bor Misjid Hidayatui Muttakin Dusun Permai 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 25.000.000,00 APBDES √

129 Pembangunan Pondopo pemberhentian Jenazah Dusun Permai 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 10.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
130 Pembangunan Pagar makam Dusun Permai 700 Meter Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 400.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
131 Pengadaan Orgen Lengkap Dusun Permai 1 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
Stimulan Lembaga Sosial dan
132 Perbaikan Lapangan bola voli Dusun Permai 1 Unit √ Rp 150.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Pembangunan Semenisasi Lapangan bola Stimulan Lembaga Sosial dan
133 Dusun Permai 1 Unit √ √ Rp 50.000.000,00 APBDES √
badminton Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
134 Pembangunan Semenisasi lapangan takraw Dusun Permai 1 Unit √ Rp 50.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
135 Pembangunan Pengerasan Lapangan gasing Dusun Permai 1 Unit √ Rp 50.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
136 Pengadaan Tiang Gawang Dusun Permai 2 Unit √ √ Rp 40.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
137 Pegadaan Sepatu Bola kaki Dusun Permai 50 Pasang √ √ √ √ √ √ Rp 250.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
138 Pengadaan Bola kaki Dusun Permai 100 Buah √ √ √ √ √ √ Rp 500.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
139 Pengadaan kustum Bola kaki Dusun Permai 70 set √ √ √ √ √ √ Rp 140.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
140 Pengadaan bola voli Dusun Permai 50 Buah √ √ √ √ √ √ Rp 20.000.000,00 APBDES √
Olahraga
APBD/APBN/PIHAK
141 Pembangunan Masjid Al Mukhlisin Dusun Tj.sari 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
142 Pembangunan Pagar Masjid Al Mukhlisin Dusun Tj.sari 2 x 200 M Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 400.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
143 Pembangunan Klenteng Dusun Tj.Sari 4 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ Rp 800.000.000,00 √
LAIN

144 Sertifikasi tanah masjid Al Mukhlisin Dusun Tj.Sari 1 Berkas Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 8.000.000,00 APBDES √

Pembangunan Semenisasi Lapangan Volly Ball


145 Dusun Tj.Sari 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
beserta perlengkapannya
Pembangunan Gor Badminton dan Semenisasi Stimulan Lembaga Sosial dan APBD/APBN/PIHAK
146 Dusun Tj.Sari 1 Unit √ Rp 300.000.000,00 √
Lapangan Olahraga LAIN
Stimulan Lembaga Sosial dan APBD/APBN/PIHAK
147 Bantuan Alat aerobic Dusun Tj.Sari 1 Set √ Rp 20.000.000,00 √
Olahraga LAIN
Pengadaan Lapangan tenis meja beserta Stimulan Lembaga Sosial dan
148 Dusun Tj.Sari 3 Unit √ Rp 30.000.000,00 APBDES √
perlengkapannya Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
149 Pengadaan Tiang Gawang Lapangan Bola kaki Dusun Tj.Sari 3 Unit √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Pengadaan Sound System Masjid,Klenteng ,Suku
150 Dusun Tj.Sari 8 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ Rp 80.000.000,00 APBDES √
Akit
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 151 Bantuan Keyboard Dan Peralatan Muzik Tradisional Dusun Tj.Sari 1 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 80.000.000,00 APBDES √

152 Bantuan Alat Rebana beserta seragam Khasidah Dusun Tj.Sari 1 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 30.000.000,00 APBDES √

153 Bantuan Alat hadrah beserta seragam Dusun Tj.Sari 1 Set Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 30.000.000,00 APBDES √

154 Perbaiakan Balai Pertemuan Dusun Tj.Sari 1 Unit Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 50.000.000,00 APBDES √

Stimulan Lembaga Sosial dan APBD/APBN/PIHAK


155 Pembangunan Stadiun Sepak Bola Dusun Tj.Sari 50 Unit √ Rp 2.500.000.000,00 √
Olahraga LAIN
Pengadaan Mesin Pemadam kebakaran Serta Stimulan Lembaga Sosial dan
156 Dusun Tj.Sari 10 Unit √ √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 APBDES √
Perlengkapan mencegah kebakaran
Bantuan Pembuatan Akte Notaris Masjid AL
157 Dusun Tj.Sari 1 Berkar Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ Rp 100.000.000,00 APBDES √
Mukhlisin
Stimulan Lembaga Sosial dan
158 Pengdaan Bola kaki Dusun Tj.Sari 20 Buah √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
159 Pengadaan Bola voli Dusun Tj.Sari 10 Buah √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
160 Pengadaan Baju Kaus Tim Bola Kaki Dusun Tj.Sari 10 Lusin √ √ √ √ √ √ Rp 5.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
161 Pengadaan Baju Kaus Tim Bola Volly Dusun Tj.Sari 10 Lusin √ √ √ √ √ √ Rp 25.000.000,00 APBDES √
Olahraga
Stimulan Lembaga Sosial dan
162 Pengadaan Baju Kaus Tim Badminton dan takraw Dusun Tj.Sari 10 Lusin √ √ √ √ √ √ Rp 25.000.000,00 APBDES √
Olahraga

SUB TOTAL PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp 26.152.600.000,00


C.2 Pembinaan Masyarakat Pembinaan Masyarakat APBD/APBN/PIHAK
adat dan komunitas a. adat dan komunitas 1 Bantuan lembaga adat Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
adat terpencil adat terpencil APBD/APBN/PIHAK
2 Bantuan komunitas adat Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN

SUB TOTAL PEMBINAAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Rp 120.000.000,00

D Pemberdayaan Masyarakat
a. Pelatihan Dasar dan
Lanjutan Peningkatan 1 Pelatihan Kepala Desa dalam daerah Desa 60 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 APBDES √
Ekonomi Masyarakat,
TTG, Pemerintahan 2 Pelatiahan Kepala Desa luar daerah Desa 60 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 APBDES √
Desa dan Keterampilan
3 Pelatihan Aparatur Desa Desa 60 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 200.000.000,00 APBDES √

4 Pelatihan/Bimtek Pemerintah Desa ke Luar Daerah Desa 60 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 360.000.000,00 APBDES √

5 Pelatihan BPD Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 120.000.000,00 APBDES √

6 Pelatihan LPM Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
7 Pelatihan PKK Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 120.000.000,00 √
LAIN

8 Pelatihan LAM Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 APBDES √

Bantuan Kekompok Usaha Peningkatan


9 Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 APBDES √
Pendapatan Keluarga (UP2K)
- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bantuan usaha peningkatan pendapatan keluarga


10 Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 APBDES √
sejahtera (UPPKS)
APBD/APBN/PIHAK
11 Pelatihan Karang Taruna/Kepemudaan Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
12 Pelatihan Pertanian Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
13 Pelatihan Perternakan Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
14 Pelatihan Perkebunan Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
15 Pelatihan Perikanan Desa 24 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
16 Pelatihan Jahit + Bordir Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
17 Pelatihan Las Bubut Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
18 Pelatihan Home Industri Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
19 Pelatihan Kerajinan (Anyaman) Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 50.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
20 Pelatihan Kader Posyandu Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
21 Pelatihan Kader Desa Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
22 Pelatihan Perbengkelan Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
23 Pelatihan Wirausaha/Enterpreniur Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
24 Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
25 Pelatihan Sistem Informasi Desa Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
26 Pelatihan Agribisnis dan Manajemen Usaha Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 80.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
27 Pelatihan Keterampilan Mengajar Guru MDA/SD/TK Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
28 Pelatihan Kelompok Perempuan (gender) Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN

29 Pelatihan Kader Teknik Desa Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 APBDES √

APBD/APBN/PIHAK
30 Pelatihan Rias Pengantin/Busana Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
31 Pelatihan Montir Elektro Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
32 Pelatihan Tata Boga Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 60.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
33 Pelatihan Teknologi Jaringan Informatika (Internet) Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 100.000.000,00 √
LAIN
APBD/APBN/PIHAK
34 Pelatihan Kegiatan Cegah Karhula Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 480.000.000,00 √
LAIN

35 Pelatihan dewan Hakim Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 240.000.000,00 APBDES √


- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Perkiraan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
(RT/RW/ Dusun) Volume Swakel Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah (Rp) Sumber Pihak
ola Antar Desa
Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa APBD/APBN/PIHAK


37 Pelatihan Operator Alat Berat Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 √
LAIN

38 Pelatihan Tari Zapin Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 300.000.000,00 APBDES √

39 Pelatihan bela diri Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 APBDES √

40 Pelatihan Tilawah Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 840.000.000,00 APBDES √

41 Pelatihan fardu kipayah Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 APBDES √

42 Pelatihan guru ngaji Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 APBDES √

43 Pelatihan Wasid Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 180.000.000,00 APBDES √

44 Pelatihan bola kaki Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 960.000.000,00 APBDES √

45 Pelatihan bola voli Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 780.000.000,00 APBDES √

46 Pelatihan bola badminton Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 APBDES √

47 Pelatihan bola Takraw Desa 12 Kali Peningkatan Kapasitas √ √ √ √ √ √ Rp 600.000.000,00 APBDES √

SUB TOTAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 9.080.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp 118.936.080.000,00

Tanah Merah, 4 Januari 2016


Mengetahui : Disusun oleh:
Kepala Desa Tanah Merah Tim Penyusun RPJM Desa

Rusli A RAHMAN
NIP:19670805200701 1046