Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. Tanda tangan Ketua

Audit ke : Siklus 11 Auditor : ttd
2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Auditor :

Jum’at, 21 September 2012, Manager Representatif/PD I Tanda tangan

Tanggal : Auditee : ttd
jam 07.30-11.00 Dr. Bambang Dwi Argo, DEA Auditee:

Kategori
Temuan
No. Uraian Target Waktu
dan Bidang yang diaudit Tindakan Perbaikan Verifikasi Status Akhir
Temuan Ketidaksesuaian Selesai
Status
Temuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Implementasi
Standar ISO
9001:2008

1. Obs 4.2. Sistem dokumen Sebagian dokumen Membuat penomoran Desember Semua
Closed
New belum diberi koding. semua dokumen 2012 dokumen telah
sesuai dengan diberi
metode yang penomoran
ditentukan oleh Gugus
Jaminan Mutu

2. Obs/New 7.5.2. Perencanaan Validasi alat belum Mengajukan surat Desember Telah diajukan
Closed
dan realisasi produk dilakukan kepada Rektor untuk 2012 surat kepada
menambah prioritas Rektor untuk
alokasi anggaran menambah
untuk pembelian alat prioritas alokasi
kalibrasi anggaran untuk
pembelian alat

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
 1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. Tanda tangan Ketua
Audit ke : Siklus 11 Auditor : ttd
2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Auditor :

Jum’at, 21 September 2012, Manager Representatif/PD I Tanda tangan

Tanggal : Auditee : ttd
jam 07.30-11.00 Dr. Bambang Dwi Argo, DEA Auditee:

Kategori
Temuan
No. Uraian Target Waktu
dan Bidang yang diaudit Tindakan Perbaikan Verifikasi Status Akhir
Temuan Ketidaksesuaian Selesai
Status
Temuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kalibrasi
II Implementasi
Standar BAN PT:
Standar 3 dan 4

3. Obs/New BUku III-B PS- Rata-rata masa studi  Pembuatan SK Desember Telah dilakukan
Closed
1.Standar 3 point lulusan dan IPK belum Remidi 2012 pembuatan SK
3.2.1. maksimal  Pembebasan tugas remidi,
akhir bagi dilakukan
mahasiswa yang pembebasan
memiliki tugas akhir bagi
penghargaan mahasiswa
nasional atau yang memiliki
internasional penghargaan
 Pengadaan nasional atau
Semester Pendek internasional,
untuk mata kuliah pengadaan
baru dan Semester
mengulang Pendek untuk
 Pemberian mata kuliah
bantuan dana baru dan
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
 1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. Tanda tangan Ketua
Audit ke : Siklus 11 Auditor : ttd
2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Auditor :

Jum’at, 21 September 2012, Manager Representatif/PD I Tanda tangan

Tanggal : Auditee : ttd
jam 07.30-11.00 Dr. Bambang Dwi Argo, DEA Auditee:

Kategori
Temuan
No. Uraian Target Waktu
dan Bidang yang diaudit Tindakan Perbaikan Verifikasi Status Akhir
Temuan Ketidaksesuaian Selesai
Status
Temuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
penelitian kepada mengulang,
mahasiswa yang pemberian
dikompetisikan bantuan dana
 Pembentukan unit penelitian
bahasa inggris kepada
 Pemberian reward mahasiswa
bagi pembimbing yang
yang meluluskan dikompetisikan,
mahasiswa dengan pembentukan
waktu penelitian unit bahasa
tidak lebih dari 6 inggris, dan
bulan pemberian
reward bagi
pembimbing
yang
meluluskan
mahasiswa
dengan waktu
penelitian tidak
lebih dari 6
bulan
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
 1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. Tanda tangan Ketua
Audit ke : Siklus 11 Auditor : ttd
2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Auditor :

Jum’at, 21 September 2012, Manager Representatif/PD I Tanda tangan

Tanggal : Auditee : ttd
jam 07.30-11.00 Dr. Bambang Dwi Argo, DEA Auditee:

Kategori
Temuan
No. Uraian Target Waktu
dan Bidang yang diaudit Tindakan Perbaikan Verifikasi Status Akhir
Temuan Ketidaksesuaian Selesai
Status
Temuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4. Obs/New BUku III-B PS- Kecukupan dan  Rekruitmen dosen Desember  Telah Closed
1.Standar 3 point kualifikasi dosen tetap tetap non PNS 2012 dilakukan
4.1.1. belum maksimal.  Memberikan surat rekruitment
peringatan kepada dosen tetap
dosen yang telah non PNS
habis masa yang
kontrak untuk pelaksanaan
tugas belajar agar nya diadakan
segera oleh
menyelesaikan universitas
tugas belajar  Telah
diberikan
surat
peringatan
kepada
dosen yang
telah habis
masa kontrak
untuk tugas
belajar agar
segera
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
 1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. Tanda tangan Ketua
Audit ke : Siklus 11 Auditor : ttd
2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Auditor :

Jum’at, 21 September 2012, Manager Representatif/PD I Tanda tangan

Tanggal : Auditee : ttd
jam 07.30-11.00 Dr. Bambang Dwi Argo, DEA Auditee:

Kategori
Temuan
No. Uraian Target Waktu
dan Bidang yang diaudit Tindakan Perbaikan Verifikasi Status Akhir
Temuan Ketidaksesuaian Selesai
Status
Temuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
menyelesaik
an tugas
belajar
5. Obs/New BUku III-B PS- Persentase Dosen  Proaktif Desember Telah
Closed
2.Standar 3 point tetap dengan jabatan menanyakan 2012 diagendakan
4.1.2.1. Guru Besar belum pengajuan guru pendampingan
maksimal. besar ke pada dan pelatihan
DIKTI dan penulisan jurnal
Universitas internasional
 Mengadakan dan nasional
pendampingan dan secara
pelatihan penulisan kontinyu, serta
jurnal internasional telah dilakukan
dan nasional peningkatan
secara kontinyu joint research
dengan
 Meningkatkan joint universitas di
research dengan luar negeri
universitas di luar
negeri

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
 1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. Tanda tangan Ketua
Audit ke : Siklus 11 Auditor : ttd
2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Auditor :

Jum’at, 21 September 2012, Manager Representatif/PD I Tanda tangan

Tanggal : Auditee : ttd
jam 07.30-11.00 Dr. Bambang Dwi Argo, DEA Auditee:

Kategori
Temuan
No. Uraian Target Waktu
dan Bidang yang diaudit Tindakan Perbaikan Verifikasi Status Akhir
Temuan Ketidaksesuaian Selesai
Status
Temuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6. Obs/New BUku III-B PS- Dosen tetap yang Mengagendakan 2013 Sosialisasi
Open
2.Standar 3 point menjadi guru besar sosialisasi tentang tentang visiting
4.1.3.2. tamu perlu visiting Professor Professor akan
ditingkatkan. diadakan pada
Tahun 2013
7. Obs/New BUku III-B PS- Persentase Dosen  Mengagendakan Desember Telah dilakukan
Closed
2.Standar 3 point tetap yang menjadi pemberian 2012 pemberian
4.1.3.3. anggota arahan atau arahan atau
masyarakat/himpunan sosialisasi sosialisasi
/assosiasi profesi dan tentang
tentang
atau ilmiah tingkat pentingnya
internasonal masih pentingnya dosen dosen tetap
kurang tetap terhadap terhadap
keikutsertaan keikutsertaan
menjadi anggota menjadi
masyarakat/himp anggota
unan/assosiasi masyarakat/him
profesi dan atau punan/assosiasi
ilmiah tingkat profesi dan atau
internasional ilmiah tingkat
internasional,
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
 1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. Tanda tangan Ketua
Audit ke : Siklus 11 Auditor : ttd
2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Auditor :

Jum’at, 21 September 2012, Manager Representatif/PD I Tanda tangan

Tanggal : Auditee : ttd
jam 07.30-11.00 Dr. Bambang Dwi Argo, DEA Auditee:

Kategori
Temuan
No. Uraian Target Waktu
dan Bidang yang diaudit Tindakan Perbaikan Verifikasi Status Akhir
Temuan Ketidaksesuaian Selesai
Status
Temuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 Memfasilitasi serta
biaya memfasilitasi
keanggotaan biaya yang
menjadi anggota dibutuhkan
untuk mengikuti
masyarakat/himp
kegiatan yang
unan/assosiasi diadakan oleh
profesi dan atau anggota
ilmiah tingkat masyarakat/him
internasional punan/assosiasi
dengan profesi dan atau
memasukkan ke ilmiah tingkat
dalam Rencana internasional
Belanja Anggaran
(RBA) FTP

III Implementasi
Standar Pelayanan
Prima

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
 1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. Tanda tangan Ketua
Audit ke : Siklus 11 Auditor : ttd
2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Auditor :

Jum’at, 21 September 2012, Manager Representatif/PD I Tanda tangan

Tanggal : Auditee : ttd
jam 07.30-11.00 Dr. Bambang Dwi Argo, DEA Auditee:

Kategori
Temuan
No. Uraian Target Waktu
dan Bidang yang diaudit Tindakan Perbaikan Verifikasi Status Akhir
Temuan Ketidaksesuaian Selesai
Status
Temuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8. Obs/ Sebaiknya semua MP  Melakukan survey Juli 2013 Telah dilakukan
Closed
New dan IK yang telah untuk mengamati perbaikan
dibuat diberi waktu pelaksanaan dokumen MP
penyelesaiannya dan kegiatan di dan IK yang
dibuat denah lapangan, dan telah
memperbaiki disesuaikan
dokumen MP dan dengan
IK berdasarkan kenyataan di
Sistem dan Prosedur
hasil pengamatan lapang, serta
tersebut. telah dilengkapi
 Membuat lama dengan lama
waktu waktu
penyelesaian dan penyelesaian
denah setiap MP dan denah
dan IK. setiap MP dan
IK.

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed