MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS

IV. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

4.1. Costos de producción

Los costos se calculan en base a la producción anual y de acuerdo al
requerimiento mínimo en el manejo ganadero de la alpaca, los cuales se
detallan a continuación:

4.1.1 Costos fijos de producción

Los Costos Fijo de Producción que se plantean a continuación concuerdan con
la propuesta organizacional del presente estudio y se presenta a continuación:

Cuadro Nº 4.1
Costos fijos (En nuevos soles)
UNIDAD DE COSTO COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO ANUAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 440.00
Servicios
Pago de tarifa de Agua (comité de regantes) Mes 1.00 80.00 80.00
Teléfono móvil Mes 12.00 30.00 360.00

GASTOS DE VENTA 110.00

Responsable de Comercialización Mes 2.00 15.00 30.00
Elaboración de tarjetas de presentación de la asociación Año 1.00 80.00 80.00
TOTAL COSTOS FIJOS 550.00

Elaboración: Equipo Técnico

4.1.2 Costos variables de producción

Los costos variables de producción del ganado alpacuno en la comunidad de
Caracha, ha sido estimado en base a la crianza en la situación actual más
algunas recomendaciones para un adecuado manejo ganadero propuesto en el
presente estudio, y se resume en el siguiente cuadro.

Expediente Técnico: “Mejoramiento de capacidades técnico productivas para la crianza de alpacas en la

comunidad campesina de Caracha del Distrito de Sancos, Provincia de Huanca Sancos - Ayacucho”
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 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS

Cuadro Nº 4.2
Costos variables (En nuevos soles)
UNIDAD DE COSTO COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO ANUAL
Sanidad Animal
Desparasitaciones gastrointestinales y externas Mes 3.00 21.60 64.80
Desparasitaciones hepáticos Mes 3.00 16.20 48.60
Vacunación (Triple, una vez al año) Año 1.00 21.60 21.60
Sal yodada y suplemento mineral Mes 12.00 1.08 12.96
Fármacos varios e instrumental veterinario Global 1.00 200.00 200.00

Infraestructura
Mantenimiento de corrales Global 1.00 500.00 500.00
TOTAL COSTOS VARIABLES 847.96

Elaboración: Equipo Técnico

4.2. Determinación de los precios

En la Provincia de Huanca Sancos, el precio de venta de un kilogramo de fibra
de alpaca en chacra es de S/. 7.81 nuevos soles, por lo que la fibra obtenida
con el proyecto también se comercializará al mismo precio por kilogramo
(precio en chacra).

4.3. Ingresos
Los ingresos provienen principalmente de la venta de fibra de alpaca y en
menor grado por la venta de la transformación de la carne en charqui, fueron
proyectados para 15 años, debido a las características de la especie y sus
índices reproductivos y productivos, ya que en ellos solo generalmente se les
esquila una solo vez al año, la venta de carne es limitada y mayormente se
destina al consumo propio, es por ello que se estableció dicho periodo,
tomando como base la dinámica poblacional del ganado alpacuno en la
situación actual (plantel inicial = 52 hembras).

En base al cuadro N° 2.5 de dinámica poblacional, se elaboró las proyecciones

de los ingresos, que se muestran a continuación:

Expediente Técnico: “Mejoramiento de capacidades técnico productivas para la crianza de alpacas en la

comunidad campesina de Caracha del Distrito de Sancos, Provincia de Huanca Sancos - Ayacucho”
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 Cuadro Nº 4.3
Ingresos proyectados debido a transformación y comercialización de fibra de alpaca

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

Familias criadoras (N°) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Comunidades (N°) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hato (cbezas) 52 59 80 102 94 122 141 145 153 165 175 187 205 216 231

Rendimiento de fibra (kg/cbz) 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83

Esquila (%/año) 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

Produccion (kg/año) 80.89 91.77 124.44 158.66 146.22 189.77 219.33 225.55 237.99 256.66 272.21 290.88 318.88 335.99 359.32

Autoconsumo (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Autoconsumo (kg) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta (kg) 80.89 91.77 124.44 158.66 146.22 189.77 219.33 225.55 237.99 256.66 272.21 290.88 318.88 335.99 359.32

Precio en predio (S/. / kg fibra en bruto) 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81

INGRESOS POR VENTA 631.72 716.76 971.88 1,239.14 1,141.95 1,482.11 1,712.93 1,761.53 1,858.71 2,004.50 2,125.98 2,271.76 2,490.43 2,624.07 2,806.29

Elaboración: Equipo Técnico

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 Cuadro Nº 4.4
Ingresos proyectados debido a la transformación de carne de alpaca
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
Familias criadoras (N°) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Comunidades (N°) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hato (cbezas) 52 59 80 102 94 122 141 145 153 165 175 187 205 216 231
Saca (N°) 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 10

Rendimiento carcasa (kg/cbz) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Produccion carne fresca (kg) 35.00 35.00 35.00 70.00 105.00 140.00 175.00 175.00 210.00 210.00 210.00 245.00 245.00 280.00 350.00

Autoconsumo carne fresca (%) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Autoconsumo carne fresca (kg) 17.50 17.50 17.50 35.00 52.50 70.00 87.50 87.50 105.00 105.00 105.00 122.50 122.50 140.00 175.00

Elaboracion de charqui (%) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Rendimiento de charqui (kg) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Producción de charqui (kg) 3.50 3.50 3.50 7.00 10.50 14.00 17.50 17.50 21.00 21.00 21.00 24.50 24.50 28.00 35.00

Autoconsumo de charqui (%) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Autoconsumo de charqui (kg) 0.70 0.70 0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 3.50 4.20 4.20 4.20 4.90 4.90 5.60 7.00

Venta de charqui (%) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Venta de charqui (kg) 2.80 2.80 2.80 5.60 8.40 11.20 14.00 14.00 16.80 16.80 16.80 19.60 19.60 22.40 28.00

Precio de venta de charqui tradicional (S/. / kg)

Precio de venta de charqui corte especial (S/. / kg) 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

INGRESOS POR VENTA 18.20 18.20 18.20 36.40 54.60 72.80 91.00 91.00 109.20 109.20 109.20 127.40 127.40 145.60 182.00

Elaboración: Equipo Técnico

86
 Cuadro Nº 4.5
Resumen de ingresos proyectados
(En nuevos soles)

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

INGRESOS POR VENTA DE FIBRA 631.72 716.76 971.88 1,239.14 1,141.95 1,482.11 1,712.93 1,761.53

INGRESOS POR VENTA DE CHARQUI 18.20 18.20 18.20 36.40 54.60 72.80 91.00 91.00

DESCRIPCION AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

INGRESOS POR VENTA DE FIBRA 1,858.71 2,004.50 2,125.98 2,271.76 2,490.43 2,624.07 2,806.29

INGRESOS POR VENTA DE CHARQUI 109.20 109.20 109.20 127.40 127.40 145.60 182.00

Elaboración: Equipo Técnico

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