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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración
Jurada]

Fecha de la última actualización: 14/11/2017


1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 329343
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE
JIRCAHUASI, AGUA BLANCA - LLANCO, PALTIANAN Y HUARAG, DISTRITO DE
CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable
Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(según Anexo SNIP
04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión


Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado
1.5
Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
JIRCAHUASI,
AGUA
BLANCA -
HUANUCO PACHITEA CHAGLLA
LLANCO,
PALTIANAN
Y HUAYRAC

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
Nombre:
URBANISTICO

Persona Responsable
Econ. Nivardo R. Arbaizo Fernandez
de Formular:
Persona Responsable
de la Unidad HIPOLITO NORENA PURI
Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

Persona Responsable
Alcalde. Javier Carhua Masgo
de la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 01/07/2015 Econ. Nivardo R. Arbaizo Fernandez 0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Altos índices de enfermedades de origen hídrico en las localidades de Jircahuasi,
Agua Blanca - Llanco, Paltianan y Huayrac
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 988 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

La población de las localidades de Jircahuasi, Agua Blanca - Llanco, Paltianan y


Huayrac registra incidencia enfermedades de origen hídrico. Estas enfermedades
tienen un impacto importante en la salud de la población pues ocasionan
desnutrición y por consiguiente una baja capacidad inmunológica de los habitantes
y en especial en los niños y ancianos; un bajo rendimiento escolar en los niños y
baja productividad en los adultos. El conjunto de estas enfermedades, inciden en la
economía de las familias puesto que ocasionan gastos en la compra de medicinas,
originando el deterioro de la calidad de vida por disminución de recursos
económicos disponibles.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Disminución de los índices de enfermedades de origen hídrico en las localidades de
Jircahuasi, Agua Blanca - Llanco, Paltianan y Huayrac.
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Componente 01: Adecuado servicio de abastecimiento de Agua


Potable: Obras preliminares, Seguridad y salud, Construcción de
captación (05 unidades), Instalación de Línea de conducción en
326.13 ml, Construcción de reservorio (05 unidades), Instalación
de red de distribución 21820.26 ml, Instalación de 159 conexiones
domiciliarios, Construcción de 159 Lavaderos multiusos, Fletes
terrestre, Mitigación y control ambiental en agua potable
Alternativa 1
Componente 02: Apropiada infraestructura para la Disposición
(Recomendada)
Sanitaria de Excretas: Casetas para 176 UBS con muros de
Adobe, Fletes terrestre, Mitigación y control ambiental en
saneamiento Componente 03: Mejora de los niveles de Educación
Sanitaria: Diagnostico comunitario Acciones de promoción
Componente 04: Capacitación Técnica y Administrativa de
Fortalecimiento de la JASS Diagnostico comunitario Acciones de
promoción Materiales acciones de capacitación
Componente 01: Adecuado servicio de abastecimiento de Agua
Potable: Obras preliminares, Seguridad y salud, Construcción de
Alternativa 2
captación (05 unidades), Instalación de Línea de conducción en
326.13 ml, Construcción de reservorio (05 unidades), Instalación
de red de distribución 21820.26 ml, Instalación de 159 conexiones
domiciliarios, Construcción de 159 Lavaderos multiusos, Fletes
terrestre, Mitigación y control ambiental en agua potable
Componente 02: Apropiada infraestructura para la Disposición
Sanitaria de Excretas: Casetas para 176 UBS con muros de
Ladrillo, Fletes terrestre, Mitigación y control ambiental en
saneamiento Componente 03: Mejora de los niveles de Educación
Sanitaria: Diagnostico comunitario Acciones de promoción
Componente 04: Capacitación Técnica y Administrativa de
Fortalecimiento de la JASS Diagnostico comunitario Acciones de
promoción, Materiales acciones de capacitación
Alternativa 3 NINGUNO

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de
Monto de la 4,036,008 4,518,514 0
Mercado
Inversión Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 3,286,940 3,682,594 0
Valor Actual Neto
1,529,574 1,529,574 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
22.74 22.74 0.00
Retorno (%)
Ratio C/E 2,048.64 2,449.10 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida


del ratio C/E (Ejms
988 beneficiarios 988 beneficiarios
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


La sostenibilidad del proyecto se garantiza con la entrega del proyecto a la junta
administradora de los Servicios de saneamiento - JASS de agua potable y
saneamiento rural que se encargara de su operación y mantenimiento. Para la fase
de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento - JASS, las que tienen la responsabilidad de administrar,
operar y mantener los servicios de saneamiento básico. La operación y
mantenimiento del proyecto se financiará con el cobro por consumo de agua
potable, cuya tarifa será establecida por la JASS. Los costos de operación y
mantenimiento serán asumidos por la junta administradora de Servicios-JASS. La
Municipalidad del Distrito de Chaglla apoyara con el financiamiento básicamente en
lo que respecta a la operación de los servicios. Además del establecimiento de las
tarifas por consumo de agua potable, se establecerán tarifas mínimas por servicios
de desatoro, reparaciones, entre otros.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de


desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
1er 2do Total por
Semestre Semestre componente
2016 2016
Estudio Definitivo 93,860 0 93,860
Adecuado servicio de abastecimiento de Agua Potable 629,360 629,360 1,258,720
Apropiada infraestructura para la Disposición Sanitaria de 962,329 962,329 1,924,658
Excretas
Mejora de los niveles de Educación Sanitaria 23,568 23,568 47,136
Capacitación Técnica y Administrativa de Fortalecimiento 17,102 17,102 34,204
de la JASS
Gastos Generales 244,854 244,854 489,708
Gastos de Supervisión 93,861 93,861 187,722
Total por periodo 2,064,934 1,971,074 4,036,008

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:


COMPONENTES Semestres
Unidad 1er 2do Total por
de Semestre Semestre componente
Medida 2016 2016
Estudio Definitivo GLB 100 0 100
Adecuado servicio de abastecimiento de Agua GLB 50 50 100
Potable
Apropiada infraestructura para la Disposición GLB 50 50 100
Sanitaria de Excretas
Mejora de los niveles de Educación Sanitaria GLB 50 50 100
Capacitación Técnica y Administrativa de GLB 50 50 100
Fortalecimiento de la JASS
Gastos Generales GLB 50 50 100
Gastos de Supervisión GLB 50 50 100

5.4 Operación y Mantenimiento:


Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sin Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operación 12,206 12,241 12,276 12,323 12,358 12,393 12,440 12,475 12,522 12,568
PIP Mantenimiento 8,443 8,600 8,757 8,962 9,119 9,278 9,483 9,642 9,849 10,055

5.5 Inversiones por reposición:


Años (Nuevos Soles)
Total por
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

Monto Total de Componentes: 215,990.00


Monto Total del Programa: 4,036,008.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y


TRANSFERENCIAS
5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
El 100% de la
población de las
Mejor nivel y localidades en
calidad de vida mención ha
de la población disminuido sus
en las necesidades Encuesta de Estabilidad
localidades de básicas evaluación de política y
Fin
Jircahuasi, insatisfechas impacto por el económica del
Agua Blanca - (NBI) referente Proyecto país.
Llanco, al servicio de
Paltianan y agua potable y
Huayrac disposición
sanitaria de
excretas
* No se presentan
amenazas
externas que
Disminución de Al año 3: Evaluación de
afecten la
los índices de Disminución de culminación ex-
ejecución del
enfermedades enfermedades post del
proyecto. *
de origen de origen Proyecto.
Participación
hídrico en las hídrico en un Reporte
activa de los
Propósito localidades de 33.83% Al año Epidemiológico
beneficiarios en
Jircahuasi, 3: Se habrá del
todo el ciclo del
Agua Blanca - reducido los Establecimiento
proyecto. * Pago
Llanco, índices de de Salud de la
por el servicio de
Paltianan y morbilidad en zona de
agua potable. *
Huayrac un 50% intervención
Adecuado uso y
mantenimiento de
las UBS
Al año 1, se • Registro de
instalarán avances físico y
Componente * Población se
conexiones de financiero. •
01: Adecuado mantiene
agua potable al Informe técnico-
servicio de organizada y
100% de la económicos de
abastecimiento conservan y
población de las la supervisión. •
de Agua protegen los
localidades: a Padrón de
Potable servicios de agua
159 viviendas usuarios de la
Componente y disposición
(Total 159 JASS. • Informe
02: Apropiada sanitaria de
conexiones). y actas de
infraestructura excretas. *
año 1: El 100% entrega de
para la Participación de
de la Cobertura obras de los
Disposición la autoridad local
de agua potable servicio de agua
Sanitaria de y el
domiciliaria Al y disposición
Excretas establecimiento
Componentes año 1: La sanitaria de
Componente de salud. *
Calidad del excretas. •
03: Mejora de Participación
servicio del Evaluación de
los niveles de activa de los
agua potable es la continuidad,
Educación miembros del
Bueno Al año 1: calidad y
Sanitaria consejo directivo
Las 24 Horas cobertura del
Componente de la JASS. *
de continuidad servicio. •
04: Participación
del servicio de Opinión del
Capacitación activa de la
agua potable. Al poblador
Técnica y población. *
año 1: El 100% beneficiado
Administrativa Cumplimiento de
de las familias sobre los
de compromisos del
cuentan con servicios
Fortalecimiento gobierno local y la
baños dignos, implementados.
de la JASS JASS.
instalación de • Informe de
176 UBS supervisión
domiciliarios social de la
(Total 176 ejecución y post
UBS). Al año 1: ejecución del
El 100% de plan de
familias capacitación. •
capacitadas. El Registros de
80% de la asistentes a los
población eventos de
cuentan con educación
adecuados sanitaria
hábitos de
Higiene. Al año
1: El 100% del
consejo
directivo de la
JASS ha sido
capacitada,
cuenta con sus
actas y libro de
caja al día,
gestiona la
desinfección
periódica del
agua, realiza el
mantenimiento
preventivo de
los sistemas.
Obras Al año 1: Obras
provisionales preliminares S/.
Seguridad y 15,209.12 Al
• Informe de
salud Captación año 1:
valorizaciones y
Línea de Seguridad y
liquidación de
conducción salud S/.
obras y Acta de
Reservorio Red 25,925.80 Al
Recepción de
de distribución año 1:
Obras. • Informe
Conexiones Construcción de * Desembolsos
de
domiciliarias captación (05 oportunos *
valorizaciones y
Lavadero unidades) S/. Participación
liquidación de
multiuso Flete 41,325.79 Al activa de la
obras y Acta de
sistema de año 1: población *
Recepción de
Agua potable Instalación de Participación
Obras. • Informe
Mitigación y Línea de activa de la JASS
de
control conducción en y respetar los
Actividades valorizaciones. •
ambiental en 326.13 ml S/. acuerdos del
Informe de
agua potable 6,424.90 Al año nuevo gobierno
supervisión
Disposición 1: Construcción local con las
social de la
sanitaria de de reservorio funciones y
ejecución y post
excretas Flete (05 unidades) responsabilidades
ejecución del
saneamiento S/. 44,518.29 Al del ATM *
plan de
Mitigación y año 1: Desembolsos
capacitación. •
control Instalación de oportunos.
Estudio
ambiental en red de
Definitivo
saneamiento distribución
aprobado •
Diagnostico 21820.26 ml S/.
Informes de
comunitario 606,881.92 Al
supervisión de
Acciones de año 1:
obras.
promoción Instalación de
Diagnostico 159 conexiones
comunitario domiciliarios S/.
Acciones de 47,276.08 Al
promoción año 1:
Materiales Construcción de
acciones de 159 Lavaderos
capacitación multiusos S/.
146,060.62 Al
año 1: Fletes
terrestre S/.
85,000.00 Al
año 1:
Mitigación
Ambiental S/.
48,089.88 Al
año 1: Casetas
para 176 UBS
S/.
1,489,883.77 Al
año 1: Fletes
terrestre S/.
110,000.00 Al
año 1:
Mitigación
Ambiental S/.
31,181.84 Al
año 1:
Diagnostico
comunitario S/.
4,380.00 Al año
1: Acciones de
promoción S/.
35,566.60 Al
año 1:
Diagnostico
comunitario S/.
4,380.00 Al año
1: Acciones de
promoción S/.
6,130.00 Al año
1: Materiales
acciones de
capacitación S/.
18,476.00 Total
Costo Directo
S/.
2,766,710.61
Gastos
Generales S/.
221,336.85
Utilidad S/.
193,669.74
I.G.V. S/.
572,709.10
Gastos de
Supervisión S/.
187,721.31
Estudio
Definitivo S/.
93,860.66
TOTAL
COSTOS DE
INVERSIÓN S/.
4,036,008.27

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


NINGUNA
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
12/08/2015 17:17 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION DISTRITAL DE Notas
CHAGLLA
12/08/2015 23:01 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
DISTRITAL DE Notas
CHAGLLA

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME N 021-2015-MDCH-HNP/UF 11/08/2015 SALIDA
Y DESARROLLO URBANISTICO
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 021-2015-MDCH-HNP/UF 12/08/2015 ENTRADA
CHAGLLA
INFORME TECNICO N 003-2015- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
12/08/2015 SALIDA
MDCH-OPO/AAVL CHAGLLA
INFORME TECNICO N 003-2015- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
12/08/2015 SALIDA
MDCH-OPO/AAVL CHAGLLA

9.2 Documentos Complementarios


Documento Observación Fecha Tipo Origen
OFICIO N° 002-2016-MDCH- (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD)
05/07/2016 ENTRADA DGPM
OPI/AAVL *

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N 003-2015-MDCH-OPO/AAVL
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. ARTURO ALEXANDER
VILLUGAS LEON
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. ARTURO
ALEXANDER VILLUGAS LEON
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 12/08/2015
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y
se ejecutará en su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAGLLA