I D E N T I F I C A C I O N D E P E L I G R O S , E V A L U A C I O N
Y C O N T R O L D E R I E S G O S
Supervisor Gestión
Gerente de Salud y Gerente de Salud y
Seguridad y Salud
Seguridad Seguridad
Ocupacional
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Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
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1. OBJETIVO(S)
Establecer y mantener la metodología para la permanente:
Identificación de los peligros y evaluación riesgos en las tareas relacionadas a los procesos
de SMCV.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a cada tarea relacionada a un proceso operativo o de soporte de
SMCV, ya sea que las actividades mineras y/o actividades conexas las realicen con personal
propio (de SMCV) o por intermedio de terceros.
En este procedimiento también se establece el criterio para identificar los peligros y riesgos de
los visitantes y clientes que tienen acceso a las instalaciones de SMCV.
3. RESPONSABLES
Gerentes de áreas
Superintendentes de áreas
Supervisores de áreas
Supervisor de Salud y Seguridad
Trabajadores de SMCV
Empresa Contratista
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Definiciones
Administrador de Contratista: Representante de la empresa contratista ante SMCV.
Administrador de Contrato: Personal de SMCV designado por el área pudiendo ser
Gerentes, Superintendentes u otro, responsable del contrato asignado quienes figuran en el
formato “Administradores de Contratos de las Áreas y de Campo” y en la cláusula
correspondiente en el contrato.
Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas)
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada
en resultados. Un proceso, para completarlo, debe cubrir una serie de etapas.
Etapa: Conformada por grupo de actividades que tienen algo en común. Un conjunto de
etapas conforman un Proceso.
Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un proceso,
donde se producen las transformaciones de los elementos de entrada. Una actividad puede
ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en función del objetivo que se persiga
alcanzar
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Tarea: Secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. Es la parte más
básica del sistema y donde se identifican y evalúan los riesgos. Cuanto más específica sea
la tarea, más sencillo será el proceso de reconocimiento de riesgos asociados.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión a las
personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una combinación de éstos.
Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
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Valoración del Riesgo Residual: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surge(n) de un
(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si
el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
4.2 Abreviaturas
No aplica.
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8 16 A – Significativo
4 6 B – Moderado
1 3 C – Bajo
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Nota 2: La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe evaluar la aplicación en
ese orden. Si la tarea sólo considera como control el uso de EPP, significa que el equipo
evaluador está de acuerdo que los anteriores controles no son necesarios luego de su proceso
de revisión.
Nota 3: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en materia de gestión de
riesgos y reducción de la valoración de riesgos, se obtendrán aplicando una combinación de las
posibilidades anteriores.
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma OHSAS 18001:2007
SGIm0001: Manual del SGI
SSOm0001: Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas
Contratistas.
SGIpr0007: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas.
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 055-2010-EM.
7. REGISTROS
Tiempo mínimo de
Nombre del Registro Responsable del Control
Conservación
Matriz de Mapeo de Procesos Superintendente de cada área Permanente
Programa de Trabajo (solo aplica a
Empresa Contratista Permanente
Empresas Contratistas)
Matriz de Gestión de Riesgos de Superintendente de cada área /
Permanente
Seguridad Empresa Contratista
Análisis de Riesgo Operacional Responsable del Área Usuaria /
01 mes
(ARO) Empresa Contratista
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8. ANEXOS
Anexo 01: Formato “Matriz de Mapeo de Procesos”.
Anexo 02: Formato “Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad”.
Anexo 03: Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos.
Anexo 04: Matriz de Riesgos de Seguridad.
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