Anda di halaman 1dari 4

No.Dok.

: FR-MR-0502
CHECK LIST AUDIT No.Revis : 2
PT. Timur Megah Steel Tanggal : 17 Januari 2012

Tanggal : Prosedur : AUDIT KOMPETENSI


Bagian/Seksi : No. Klausul
Komentar

PAC.BAG
Referensi

PAC,DOS
mengik

PAC.EXP
Klusul

Check

Bobot
yang

item
No

uti

PERS

OPR

ENG

MTN
MR

IT
6.2.2 Kompetensi , pelatihan dan kepedulian
1
apakah kompetensi yang dibutuhkan untuk
meningkatkan mutu produk telah ditetapkan ?
(kriteria job dlm deskripsi kerja)
20 20 20 20 20 0 20 20 20 20
2
apakah Telah di buatkan gap kompetensi 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0

3
Apakah menyediakan training atau tindakan lain
untuk memenuhi kebutuhan di atas ? 15 15 15 15 15 0 15 0 15 15

4 apakah telah mengevaluasi keefektifan dari


tindakan yang telah diambil ? 10 0 5 10 0 0 10 10 10 10
5 apakah ada tindak lanjut hasil matrik
kompetensi 15 15 7.5 15 0 0 15 0 15 0

6 apakah ada formulir penilaian karya 20 0 10 20 0 0 20 20 20 20

TOTAL
100 70 77.5 100 55 0 80 50 80 65
Kategori
pelatihan segrera di adakan
SARAN
PERBAIKAN : 1. PPIC : Pelatihan pemahaman standart produk Dan Pelatihan 5R

2. QC : Pelathan pemahaman di mensi dan alat ukur


3. Drawing CO2 : pelatihan komputer untuk mbak harning
4, Pac. Dos : Pelatihan 5R
Tanda
Tgl Audit Tanda Tangan Auditor tangan MR
Auditee
DRW CO2
HOTDIP

ORDER

PURC
PPIC
INV

GP
BP

NP
HT QC

SP
20 20 20 20 20 20 20 20

0 0 0 20 0 20 20 0

15 15 7.5 15 0 0 15 0

10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 0 15 0 0 15 0

20 20 20 20 20 20 20 20

0 0 0 80 0 80 57.5 100 50 70 100 50


: