VERIFIKASI PADA SEKDES

KELENGKAPAN SPJ / LPJ :

A. BUKTI – BUKTI SPP :
1. RAB
2. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
3. SPP
3. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
4. KWITANSI

B. BUKTI – BUKTI PENGADAAN / KEGIATAN

I. PEMBELIAN BARANG / MATERIAL
1. SURAT PESANAN / ORDER
2. NOTA
3. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
4. TANDA TERIMA SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
5. LAPORAN SSP
II. TUNJANGAN DAN UPAH TENAGA KERJA
1. DAFTAR HADIR PEKERJA
2. DAFTAR PENERIMAAN
3. SK. KEGIATAN
III. HONORARIUM
1. DAFTAR PENERIMAAN HONOR
2. SK. TIM
3. TANDA TERIMA SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
4. LAPORAN SSP
IV. MAKAN DAN MINUM
1. UNDANGAN
2. DAFTAR HADIR
3. NOTULEN RAPAT
4. NOTA
V. PERJALANAN DINAS
1. UNDANGAN
2. SURAT PERINTAH TUGAS
3. SPPD
4. LAPORAN HASIL PD
VI. LISTRIK, TELEPON, AIR DAN KORAN
1. TAGIHAN REKENING
2. TANDA TERIMA PEMBAYARAN
VII.UANG RAPAT
1. UNDANGAN
2. DAFTAR HADIR
3. DAFTAR PENERIMAAN
4. SK. BESARAN UANG RAPAT