MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Lima, 2". ae... 2998, 7 visto: El Oficio N° 1685-2016-MINAGRI-SG/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, sobre aprobacién de la propuesta de Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca — PEBLT; y, CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo N° 023-87-MIPRE y el Decreto Supremo N* 008-90-RE, se cred y calificé como binacional, respectivamente, al Proyecto. Especial y Binacional Lago Titicaca, adscrito al ahora Ministerio de Agricultura y Riego, a fin de encargarse del estudio, manejo y aprovechamiento integrado de los recursos del Lago iy Titicaca; Xn Que, mediante el articulo 2 del Decreto Supremo N° 030-2008-AG se aprueba la fusion del Instituto Nacional de Desarrollo ~ INADE, del que dependia el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, al entonces Ministerio de Agricultura, hoy RR . OR, Ministerio de Agricultura y Riego, siendo este ultimo el ente absorbente; por consiguiente, er ¥% el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca corresponde a la Unidad Ejecutora 017 del Sa § Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego; Ry oy Que, el articulo 4 de los "Lineamientos para la elaboracién y aprobacién del Reglamento de Organizacién y Funciones - ROF por parte de las entidades de la ‘Administracién Publica’, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, establece que la definicién de las funciones y la estructura organica de los Programas y Proyectos se aprueba mediante un Manual de Operaciones, cuyo contenido minimo esta sefialado en el articulo 36 de los referidos Lineamientos; Que, mediante la Resolucién Ministerial N° 0302-2011-AG se dictan disposiciones para la aprobacién de Manuales de Operaciones de los Programas y Proyectos Especiales adscritos al Ministerio de Agricultura, ahora Ministerio de Agricultura “. y Riego, precisando que dichos documentos de gestién institucional serén aprobados = mediante Resolucién Ministerial, previa opinién favorable de la entonces Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ahora Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y debiendo considerarse los criterios establecidos en los Lineamientos aprobados por el Decreto Supremo N° 043 - 2006-PCM; Que, con el Oficio N° 0061-2017-MINAGRI-PEBLT/DE, de fecha 27 de enero de 2017, el Director Ejecutivo de! Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLTMS) remite para su aprobacion la propuesta del Manual de Operaciones de dicho Proyecto Especial; Que, mediante Informe Técnico N° 028-2017-MINAGRI-SG-OGPP/ODOM, / ta Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernizacién de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, emite opinién favorable a la propuesta de aprobacién de! Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional ae Lago Titicaca, indicando que cumple con las caracteristicas y requisitos de la Resolucién Ghee Ministerial N° 302-2011-AG y el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM; & \ 3 Que, e! Manual de Operaciones permitira al Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) contar con un instrumento de gestién actual alineado al Sector, en el cual se establece su estructura organica, objetivos, funciones, procesos, entre otros; orientado al cumplimiento de sus objetivos, destinados a formular y ejecutar actividades y proyectos de inversion publica, para elevar el nivel de vida y el proceso de desarrollo en su &mbito de intervencién, en el marco de la Politica Nacional Agraria aprobada por el Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI; Que, la propuesta del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) est4 elaborada bajo el esquema establecido en la Resolucién Ministerial N° 0302-2011-AG, sobre aprobacién de los Manuales de Operaciones de los Programas y Proyectos Especiales del Ministerio de Agricultura, ahora Ministerio de Agricultura y Riego, por lo que corresponde ser aprobada, debiendo derogarse la Resolucién Jefatural N° 007-2004-INADE-1100, la misma que aprobé el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) del mencionado Proyecto Especial; De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que ‘i prueba la Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por wu la Ley N° 30048, a Ministerio de Agricultura y Riego; y, su Reglamento de Organizacion y = v8" /'% Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias; “Saal SE RESUELVE: Articulo 1.- Aprobacién del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) Aprobar el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), el mismo que consta de cinco (5) Titulos, veintitin (21) articulos y un (01) Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolucién Ministerial Articulo 2.- Derogatoria Derogar la Resolucién Jefatural N° 007-2004-INADE-1100.MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Resolucién Ministerial 2207un«sn Lima, Articulo 3.- Medidas Complementarias Dentro del plazo maximo de noventa (80) dias habiles, contados a partir del dia habil siguiente de publicada la presente Resolucién en el Diario Oficial El Peruano, la Direccién Ejecutiva del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), presentard a la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos del MINAGRI la propuesta de su Cuadro para Asignacion de Personal Provisional (CAP Provisional) y, en tanto se apruebe, podra adoptar las medidas transitorias necesarias que se requieran, para asegurar la adecuada Implementacién de todas las funciones establecides en el referido Manual de Operaciones. Articulo 4.- Publicacién Publicar la presente Resolucién Ministerial y el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca que forma parte integrante de la misma, en el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minacri.cob.pe), y en el Portal Institucional del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (www.peblt.qob.pe), el mismo dia de la publicacién de la mencionada Resoluci6n en el Diario Oficial El Peruano, Registrese, comuniquese y publiquese Minisode AaronieroMINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PEBLT 2017Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PEBLT TITULO! DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- __Alcance del Manual Articulo 2... Base Legal TITULO NATURALEZA, DEPENDENCIA, OBJETIVO Y FUNCIONES GENERALES Articulo 3 Naturaleza, Dependencia y Objeto Articulo 4. Ambito de Intervencién Articulo 5.-__ Funciones Generales Articulo 6.- Marco de politicas nacionales y sectoriales Articulo 7... Objetivo General Articulo 8- _Objetivos Especificos TiTULOM ORGANIZACION CAPITULO! - ESTRUCTURA ORGANICA Articulo 9.- Estructura Organica CAPITULO II . ORGANOS DE DIRECCION ‘SUB CAPITULO | DIRECCION EJECUTIVA Articulo 10.- De la Direccién Ejecutiva CAPITULO IIL ORGANO DE CONTROL “SUB CAPITULO | . OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO Articulo 12... De la Oficina de Programacién, Presupuesto y Seguimiento SUB CAPITULO II a Manual de Operaciones Pagina 1de 14_Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT. OFICINA DE ASESORIA LEGAL Articulo 13.-__De la Oficina de Asesoria Legal CAPITULO V ORGANO DE APOYO SUB CAPITULO | . OFICINA DE ADMINISTRACION Articulo 14.- Oficina de Administracion CAPITULO VI ORGANOS DE LINEA SUB CAPITULO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO Articulo 15.- De la Direccién de Infraestructura Agraria y Riego SUB CAPITULO II DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS Articulo 16.- De la Direccién de Desarrollo Agroeconémico y Recuperacion de Ecosistemas TITULO IV . . NIVEL DE COORDINACION Y REGIMEN LABORAL Articulo 17.- Del Nivel de Coordinacién Articulo 18. Régimen Laboral iTULO Vv RECURSOS, PRINCIPALES PROCESOS, ORGANIGRAMA Articulo 19.-_ Recursos Articulo 20.-_Principales Procesos fticulo 21. Organigrama Manual de Operaciones Pagina 2 de 14Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacionel Lago Titicaca - PEBLT TiTuLol DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- Alcance del Manual El Manual de Operaciones es el documento técnico normativo de gestién institucional que establece la naturaleza, objetivos, Ambito de intervencién, dependencias, funciones, estructura organica y principales procesos de! Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, en adelante el PEBLT, Articulo 2.- Base Legal Las funciones y atribuciones de! PEBLT se ejercen en el marco de lo dispuesto en el siguiente ordenamiento juridico: a) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestion del Estado. b) Ley N° 29188, Ley Organica del Poder Ejecutivo. ©) Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico. 4) Ley N° 29778, Ley Marco para el Desarrollo e Integracién Fronteriza. ©) Decreto Legislative N° 997, Decreto Legislative que aprueba la Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048. f)_Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, sus modificatorias. 9) Decreto Supremo N° 030-2008-AG, aprueba la fusién del INRENA e INADE en el Ministerio de Agricultura, siendo este tiltimo el ente absorbente. h) Decreto Supremo N* 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestidn del Estado. |) Decreto Supremo N° 017-2013-RE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29778, Ley Marco para el Desarrollo ¢ Integracién Fronteriza. j)Decreto Supremo N* 023-87-MIPRE, crea el Proyecto Especial Lago Titicaca ~ PEBLT. k) Decreto Supremo N° 008-90-RE, califica al Proyecto Especial Lago Titicaca como binacional. TITULO It NATURALEZA, DEPENDENCIA, OBJETIVO Y FUNCIONES GENERALES Articulo 3. Naturaleza, Dependencia y Objeto EIPEBLT constituye una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, que se encuentra supervisado por el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, cuya finalidad es formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversién piblica, para elevar el nivel de vida y el proceso de desarrollo de su ambito de intervencién, en materia agraria y la recuperacién de ecosistemas, en el marco de la Politica Nacional de Desarrollo e Integracién Fronteriza y de las politicas y planes en materia agraria, iculo 4... Ambito de Intervencion EBLT tiene su domicilio legal en la ciudad de Puno, provincia y departamento de Puno, ‘desarrollando estudio, manejo y aprovechamiento integrado de los recursos de! Lago Titicaca, comprendiendo las provincias de Puno, Azéngaro, Chucuito, Lampa, Melgar, Moho, Yunguyo, ‘San Roman, Huancané (con excepcién del distrito de Huanaqul), San Antonio de Putina (con excepoién del distrto de Sina), distritos de Ajoyani y Crucero de la provincia de Carabaya, y el distrito de Cuyocuyo de la provincia de Sandia del departamento de Puno; el distrito de Palca de la provincia de Tacna y los distritos de Tarata, Susapaya y Ticaco de la provincia de Tarata del departamento de Tacna. Articulo 5.- Funciones Generales Son funciones generales, dentro de su ambito de intervencién, y bajo supervision del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, las siguientes a ee ‘Manual de Operaciones Pagina 3 de 14a) Identificar, promover, formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversion publica de infraestructura agraria y riego; asi como de desarrollo agropecuario, forestal y conservacién de suelos. b) Promover la intervencién articulada de los tres niveles de gobierno, alineadas a la Politica Nacional Agraria y los planes de desarrollo regional y local concertados; y, ¢) Formulary conducir un sistema de seguimiento y evaluacién de actividades, programas y proyectos de inversién publica, en coordinacién con el Ministerio. Articulo 6.- Marco de politicas nacionales y sectoriales El PEBLT desarrolla sus actividades en el marco de Plan Estratégico Sectorial Muitianual del Ministerio de Agricultura y Riego, de las politicas nacionales y sectoriales en materia agraria, Vinculadas al objeto del PEBLT y que contribuyan a la Politica Nacional de Desarrollo € Corresponde al PEBLT, en coordinacién con el Ministerio y bajo supervisién del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, atender los compromisos de desarrollo integracién fronteriza en Puno a ser asumidos por el Ministerio ante el Consejo Nacional de Desarrollo ¢ Integracién Fronteriza - CONADIF, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad Binacional Auténoma del Sistema Hidrico del Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopé y Salar de Coipasa (ALT). Siendo la orientacién de los mismos, el promover la competitividad de la produccién de bienes y servicios agropecuario y forestal de zonas de frontera, y su articulacién a mercados locales, regionales y transtronterizos, de ser el caso, Articulo 7.- Objetivo General Contribuir a elevar el desarrollo agrario en zonas de frontera de manera competitiva, sostenible @ inolusiva; coordinada y articulada con los actores puiblicos y privados dentro del ambito de intervencién mediante la ejecucién de actividades, programas y proyectos de inversién publica de infraestructura agraria y riego, asi como de desarrollo sostenible, agropecuario, forestal y recuperacién de ecosistemas, asi como contribuir a la inversion en los espacios de frontera. Articulo 8.- Objetivos Especificos a) Elevar la produccién, produetividad, articulacién y asociatividad de los mercados de los productores agrarios ubicados en zonas de frontera b) Atender el défict de infraestructura de riego, drenaje, defensa riberefia y sistemas de riego. ©) Contribuir a la recuperacién, conservacién, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Fortalecer la intervencién articulada del PEBLT con los gobiernos regional y local. TITULO I ORGANIZACION CAPITULO I ESTRUCTURA ORGANICA Articulo 9.- Estructura Organica Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, el PEBLT cuenta con érganos y unidades orgénicas, segin la siguiente estructura: on Organos de Direccion 01.4 Direocién Ejecutiva 02 Organo de Control 02.1 Grgano de Control institucional 03 Organos de Asesoramiento 03.1 Oficina de Programacién, Presupuesto y Seguimiento Manual de Operaciones Pagina 4 de 14special Binacional Lago Titicaca - PEBLT 03.2 Oficina de Asesoria Legal 04 Grgano de Apoyo 04.1 Oficina de Administracién 05 Organos de Linea 05.1 Direccién de Infraestructura Agraria y Riego 05.2 Direccién de Desarrollo Agroeconémico y Recuperacién de Ecosistemas CAPITULO ORGANOS DE DIRECCION DIRECCION EJECUTIVA Articulo 10.-_ De la Direccién Ejecutiva La Direccién Ejecutiva del PEBLT esta a cargo del (la) Director(a) Ejecutivo(a), quien es la maxima autoridad ejecutiva y administrativa; ejerce la representacién legal ante las entidades pubblicas y privadas, nacionales 0 extranjeras, y es responsable de la conduccién y supervision de la gestion del Proyecto. Depende funcionalmente del Despacho Viceministerial de Desarrollo ¢ Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego. Son funciones de la Direccién Ejecutiva, ambito de competencia y de las disposiciones expedidas Por el Ministerio, segin corresponda, las siguientes: a) Dirigir, administrar y supervisar la gestién del PEBLT, en el marco de la normatividad vigente; ») Proponer al Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego las lineas de intervencién, planes, presupuesto, manual de operaciones, entre otros instrumentos de gestion, en el marco de la normatividad vigente, para su aprobacién; asi como elaborar otros documentos de gestién que corresponda; ©) Aprobar, modificar y derogar las normas, directivas internas y otros instrumentos de gestion necesarios para la administracién de los recursos humanos, financieros, bienes y servicios; ) Ejercer la direccién, administracién general y representacién legal ante las entidades publicas y privadas, nacionales o extranjeras; ) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y supervisar su ejecucién, asi como designar a los Comités de Seleccié Aprobar el sistema de indicadores de gestion @ impacto en el ambito de intervencién del PEBLT, en coordinacién con el Ministerio; asi como efectuar su seguimiento y evaluacién, en el marco de los lineamientos del Ministerio; ‘Supervisar y evaluar periddicamente la ejecucion y resultados de programas y proyectos de inversién pablica, y las actividades que de estos se generen; Proponer la programacién, formulacién, ejecucién y evaluacion del Presupuesto Institucional, asi como la asignacién de recursos presupuestales y sus modificaciones; Autorizar y suscribir contratos, sus ampliaciones, modificaciones y demas actos administrativos que correspondan, hasta su culminacion; Promover y suscribir convenios, aouerdos y otros, con personas juridicas privadas o publicas, para la ejecucién de programas, proyectos, actividades y gestion del PEBLT; Coordinar y articular acciones con el gobiemo regional, gobiernos locales, y demas entidades piblicas y privadas, entre otros actores, que contribuyan al desarrollo agrario dentro del ambito de intervencién; Conducir y supervisar la implementacién del Sistema de Control intemo en el PEBLT, asi como el cumplimiento de la Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Pablica y del Plan de Lucha contra la Corrupcion; ™m) Coordinar y prestar apoyo’a la Procuraduria Publica del Ministerio para que asuma la defensa del PEBLT, ante instancias administrativas, fiscales, arbitrales o judiciales; 1) Aprobar y suscribir la liquidacién final de contratos, las minutas de declaracion de fabrica, memoria descriptiva e informes finales, cuando corresponda; ©) Resolver los recursos impugnatorios que se interpongan al PEBLT; re ‘Manual de Operaciones Pagina 5 de 14Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT ) Autorizar la apertura de cuentas bancarias con arreglo a las Normas Técnicas de Control y del Sistema Nacional de Tesoreria; @) _Designar 0 encargar al personal directivo ylo de confianza de acuerdo a la normatividad vigente, dando cuenta al Viceministro(a) de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego; 1) Implementar los acuerdos y compromisos que el Ministerio adquiere como miembro del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integracién Fronteriza, y los adquiridos con el Ministerio de Relaciones Exteriores; s) Contribuir a las acciones programadas por la Autoridad Binacional Auténoma del Sistema Hidrico Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopé — Salar de Coipasa (ALT), previamente coordinado con el Ministerio; t)Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia: y, u) Las demés funciones que le encomiende la Alta Direccién del Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco de sus competencias. CAPITULO II ORGANO DE CONTROL ‘SUB CAPITULO! ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, Articulo 11.- Del Organo de Control Institucional El Organo de Control institucional ~ OCI es el érgano conformante del Sistema Nacional de Control - SNC, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental del PEBLT, promoviendo la correcta y transparente gestién de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; asi como el logro de sus resultados, mediante la ejecucién de los servicios de control (simulténeo y posterior) y servicios relacionados, con sujecién a los principios enunciados en el articulo 9 de la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica Depende funcional y administrativamente de la Contraloria General de la Republica - CGR; coordina con la Direccién Ejecutiva de! PEBLT y el Organo de Control institucional del Ministerio de Agricultura y Riego. Hace de conocimiento del (Ia) Director(a) Ejecutivo(a) los resultados y requerimientos de la labores de control, inherentes al Ambito de su competencia. Son funciones del Organo de Control institucional las siguientes: a) Formular, en coordinacién con las unidades orgénicas competentes de la Contraloria General de la Repiblica (CGR), el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR; b) Formular y proponer a la entidad e| presupuesto anual del OCI, para su aprobacién correspondiente: ©) Ejercer el control interno simuiténeo y posterior, conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demas normas emitidas por la CGR; Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados, con sujecién a las Normas Generales de Control Gubernamental y demés disposiciones emitidas por la CGR; Cautelar el debido cumplimiento de ias normas de control y el nivel apropiado de los procesos y productos a cargo del OCI, en todas sus etapas y de acuerdo a los esténdares establecidos por la CGR: Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su revisién de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitiros al Titular de la entidad, y a los érganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR; Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones cemitidas por la CGR: h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del Proyecto se adviertan indicios razonables de falsificacién de documentos, debiendo informar al Ministerio Publico o al titular, segiin corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinacién con la unidad orgénica de la CGR bajo cuyo émbito se encuentra el OCI; Manual de Operacionesdel Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT j) _Elaborar la carpeta de control y remitla a las unidades orgénicas competentes de la CGR Para la comunicacién de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control Posterior al Ministerio Publico, conforme a las disposiciones emitidas por la CGR; J) Orientar, recibir, derivar 0 atender las denuncias, otorgandole el trmite que corresponda, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atencién de Denuncias 0 de la CGR sobre la materia; k) Realizar el seguimiento a las acciones que la entidad disponga para la implementacién efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR; |) Apoyar alas Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realizacién de los servicios de control en el ambito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibiidad de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas 0 de especialidad y por disposicién expresa de las Unidades organicas de linea u érganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y servicios relacionados, fuera del émbito de la entidad. El Jefe del OCI debe dejar constancia de tal situacién, para efectos de la evaluacién del desempefo, toda vez que dicho apoyo impactara en el cumplimiento de su Plan Anual de Control; ™m) Cumplir dlligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibllidad de su capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR: 'n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR; ©) Cautelar que cualquier modificacién al presupuesto asignado 0 al MOP, en lo relativo al OCI, se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR; P) Promover la capacitacion, el entrenamiento profesional y el desarrollo de competencias del Jefe y personal del OCI, a través de la Escuela Nacional de Control 0, de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras; 4) Mantener ordenados, custodiados y a disposicién de la CGR durante diez (10) afios los informes de auditoria, documentacién de auditoria o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, iuego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector publico; 1) Efectuar el registro y actualizacién oportuna, integral y real de la informacién en los aplicativos informaticos de la CGR; 8) Mantener en reserva y confidencialidad la informacion y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones; t)_ Promover y evaluar la implementacién y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte de la entidad; u) Presidir la Comisién Especial de Cautela en la auditoria financiera gubernamental, de acuerdo a las disposiciones que emita la CGR: y, v) Otras que establezca la CGR. CAPITULO IV ORGANOS DE ASESORAMIENTO SUB CAPITULO! OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO iculo 12. De la Oficina de Programacién, Presupuesto y Seguimiento a Oficina de Programacién, Presupuesto y Seguimiento es el drgano encargado de asesorar a la Direccién Ejecutiva en la conduccién de los procesos de programacién, presupuesto, tacionalizacién, cooperacién técnica, seguimiento y formulacién de programas y proyectos de inversion publica. Depende jerarquicamente del (la) Director(a) Ejecutivo(a) y mantione relaciones técnico funcionales con el Ministerio de Agricultura y Riego. Son funciones de la Oficina de Programacién, Presupuesto y Seguimiento las siguientes: '@) Conducir la formulacién y proponer para su aprobacién el Plan Operativo Institucional, la Memoria Anual y el Manual de Operaciones del PEBLT, en concordancia con la ormatividad vigente; asi como elaborar otros instrumentos de gestién que corresponda; Manual de Operaciones Pagina 7 de 14Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT b) Conducir 1a formulacién y proponer para su aprobacién los instrumentos y actividades Vinculadas al Sistema de Control Intero, al cumplimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcién, consolidando la informacién que deberén presentar los érganos del PEBLT; ©) Conducir las acciones de racionalizacién administrativa del PEBLT, en el marco de sus competencias y los lineamientos del Ministerio; 4) Elaborar los informes de gestién del Plan Operativo Insttucional, informes ejecutivos de avance y de gestin, asi como los derivados de los procesos de programacién, presupuesto, seguimiento y evaluacién y otros temas vinculados al mbito de su competencia; ) Elaborar y proponer para su aprobacién, un sistema de indicadores de gestion de los programas y proyectos de inversién publica en el ambito de intervencién del PEBLT, en. coordinacién con el Ministerio; f)Elaborar la linea de base del Ambito de intervencién del PEBLT, a fin de realizar su ‘monitoreo y evaluacién, en coordinaci6n con el Minister 9) Condueir y proponer la programacién, formulacién, ejecucién y evaluacién del Presupuesto Institucional, asi como la asignacién de recursos presupuestales y sus modificaciones, en el marco de las ditectivas generales y sectoriales; h) Coordinar con el Ministerio la gestién del financiamiento externo y la cooperacién técnica, para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas del PEBLT; i) Apoyar en la etaboracién del diagnéstico de la situacién de las brechas de infraestructura ylo acceso a servicios piblicos, en su dmbito de intervencién; asi como coordinar la elaboracién del Programa Multianual de Inversiones del MINAGRI, en lo que le compete; 1) Ejercer las funciones y responsabilidades de Unidad Formuladora, en el marco det Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones; asi como coordinar con los érganos del PEBLT, la formulacién, evaluacién y ejecucién de los proyectos de inversion. pilica; k)_Efectuar el seguimiento a la etapa de inversion a cargo de los érganos de linea: y, 1) Las demés funciones que le asigne la Direccién Ejecutiva y las que le corresponda conforme a la legislacién vigente. SUB CAPITULO II OFICINA DE ASESORIA LEGAL Articulo 13.- De la Oficina de Asesoria Legal La Oficina de Asesoria Legal es el drgano encargado de prestar asesoria a la Direccién Ejecutiva fen asuntos de carécter juridico, asi como a los demés érganos del PEBLT. Depende jerérquicamente del (1a) Director(a) Ejecutivo(a) y mantiene relaciones técnico funcionales con el Ministerio de Agricultura y Riego Son funciones de la Oficina de Asesoria Legal as siguientes a) Asesorar a la Direccién Ejecutiva y demés érganos del PEBLT en la interpretacién y aplicacién de la normativida¢ vigente; asi como visar los dispositivos legales y directivas de cardcter interno; Emitir opinién y visar los contratos, acuerdos, convenios, adendas, directivas y otros documentos administrativos que revistan aspectos legales, que sean propuestos por los 6rganos, asi como los requeridos por la Direccién Ejecutiva; ©) Formular y proponer proyectos de dispositivos legales y documentos oficiales, que sean necesarios y requeridos por la Direccién Ejecutiva; Emitir opinién legal sobre el cumplimiento de lo estipulado en los contratos, convenios y acuerdos de préstamos, en el marco de su competencia; Coordinar con la Procuraduria Pablica y la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio, y prestar apoyo para la defensa del PEBLT, ante instancias administrativas, fiscales, arbitrales o judiciales; Elaborar informes legales para resolver recursos impugnatorios que se interpongan ante el PEBLT; 9) Mantener un inventario actualizado de los procesos administratives, fiscales, arbitrales o judiciales en la que esté comprendido el PEBLT: y, h) Las demas funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) Ejecutivo(a) y las que le corresponda por mandato legal expreso. et Manual de Operaciones Pagina 8 de 14Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT CAPITULO V ORGANO DE APOYO SUB CAPITULO! OFICINA DE ADMINISTRACION Articulo 14.- Oficina de Administracién La Oficina de Administracién es el érgano responsable del desarrollo de las acciones vinculadas a los Sistemas Administrativos de Gestion de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y de Tesoreria; asi como el control patrimonial y gestion documentaria del PEBLT. Depende Jerérquicamente del (la) Director(a) Ejecutivo(a) y mantiene relaciones técnico funcionales con el Ministerio de Agricultura y Riego. Son funciones de la Oficina de Administracion las siguientes: 2) Formular y proponer alla) Director(a) Ejecutivo(a) los lineamientos y directivas en materia de administracién de los recursos humanos y materiales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y lo establecido por el Ministerio; ») Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar, evaluar y supervisar las actividades y procesos de los Sistemas Administrativos de Gestion de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesoreria y Abastecimiento; asi como brindar apoyo alos érganos, para el cumpiimiento de sus funciones; ©) Pariicipar en la formulacién de los Planes Operativos Institucionales y los informes de gestion y de avance; 4) Conducir, programar, consolidar y supervisar la formulacién y evaluacion del Plan Anual de Contrataciones, en coordinacién con los érganos del mismo; ©) Preparar la informacién que requiera la Contraloria General de la Replica y el Organismo ‘Supervisor de las Contrataciones del Estado, referente al seguimiento y evaluacién del Plan de Adquisiciones, asi como a los Sistemas Administrativos que conduce; 1) Supervisar las Licitaciones, Concursos Publicos, Adjudicaciones Simplificadas, Subasta Inversa Electrénica, seleccién de consultores ‘individuales, comparacién de precios, contratacién directa; 9) Mantener actualizada la contabilidad; asi como formular y presentar los estados financieros ‘cuando sean requeridos por las entidades oficiales nacionales e internacionales, segin ‘corresponda; Cautelar el cumplimiento de los términos contractuales de los contratos, convenios y acuerdos de préstamos, en lo que sea de su competencia; Conducir los procesos de seleccién, contratacién y evaluacin del personal, conforme a las disposiciones legales vigentes; Recepcionar y controlar los fondos y valores, asi como efectuar los pagos correspondientes; Realizar y mantener actualizado los inventarios fisicos y el control patrimonial neceserio, cautelands el debide mantenimiento y conservacién de los actives; asi como su inscripcién cn los registros pablicos, segin corresponda; Dirigir y supervisar las acciones vinculadas a tecnologia de la informacién y comunicaciones ¢ imagen institucional; Conducir la formulacién e implementacién de actividades vinculadas al cumplimiento de la Ley del Cédigo de Etica de Ia Funcién Publica, y medidas de proteccion para el denunciante de actos de corrupcién y sancién a las denuncias realizadas de mala fe, en coordinacién ‘con los érganos del PEBLT; Implementar el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y dar cuenta al Ministerio sobre su cumplimiento; ©) Administrar la gestion documentaria y e! archivo del PEBLT; y, P) Las demas funciones que le sean encomendadas por el (Ia) Director(a) Ejecutivo(a) y las ue le corresponda por mandato legal expreso. Manual de Operaciones Pagina 9 de 14CAPITULO VI ORGANOS DE LINEA . SUB CAPITULO! DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO. Articulo 15.- De la Direccién de Infraestructura Agraria y Riego La Direccién de Infraestructura Agraria y Riego es el érgano encargado de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la ejecucién de los programas y proyectos de inversién publica, para la Construccién, rehabilitacién y mejoramiento de la infraestructura agraria, riego, drenaje, sistema de riego tecnificado y defensa riberefia. Depende jerérquicamente del (Ia) Director(a) Ejecutivo(a) y mantiene relaciones de coordinacién técnico funcionales con el Ministerio de Agricultura y Riego, Son funciones de la Direcci6n de Infraestructura Agraria y Riego las siguientes: a) Programar, organizar, ditigi, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar los programas y proyectos de inversion publica de construccién, rehabilitacién y mejoramiento de la Infraestructura agraria, riego, drenaje, sistema de riego tecnificado, defensas riberefias, entre otros, en el marco de la normatividad vigente; b) Coordinar con la Oficina de Programacién, Presupuesto y Seguimiento, la formulacién, evaluacién y ejecucién de los proyectos de inversién publica; ©) Ejercer las funciones y responsabilidades de Unidad Ejecutora de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, asi como coordinar con los érganos del PEBLT, la ejecucién de los proyectos de inversién publica; 4) Proponer la conformacién de las comisiones para la recepcién, liquidacién y cierre de los, proyectos de inversién publica conciuidos, en el marco del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestién de Inversiones; e) Efectuar el seguimiento, supervision y evaluacién de la ejecucion de los programas y proyectos de inversién publica; asi como presentar los reportes mensuales de avance fisico financiero de los proyectos, y proponer las medidas técnicas correctivas necesarias para la buena ejecucién y/o control de las mismas; Evaluar y proponer para su aprobacién las valorizaciones, ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos, mayores costos, inicio 0 paralizacién y cualquier aspecto técnico resultante de las obras en ejecucién y concluidas; Hacer cumplirlas pruebas de control de calidad a los trabajos y materiales, asi como verificar ¢1 funcionamiento de los proyectos conoluidos, conforme a las especificaciones técnicas; Desarrollar el diagnéstico del déficit de infraestructura de riego, en el ambito de intervencién del PEBLT; Efectuar el seguimiento y supervision de las liquidaciones técnico financiero de las obras concluidas, actas de transferencias, actividades de supervisin y asesorias; Coordinar con la Oficina de Administracién para el registro de las obras concluidas ante la ‘Superintendencia Nacional del Bienes Estatales - SBN; Mantener actualizado el registro de los instrumentos de gestién ambiental implementados y las acciones de mitigacién realizadas por infraestructura ejecutada; Brindar asistencia técnica y capacitacién a los beneficiarios de los programas y proyectos. de inversién publica; Las demas funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) Ejecutivo(a) y las que le corresponda por mandato legal expreso, SUB CAPITULO II . DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS Articulo 16.- De la Direccién de Desarrollo Agroeconémico y Recuperacién de Ecosistemas La Direccién de Desarrollo Agroeconémico y Recuperacién de Ecosistemas es el érgano encargado de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar actividades, asi como la ‘ejecucién de los programas y proyectos de inversién piblica orientados a mejorar la produccién, Manual de Operaciones Pagina 10 de 14foyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT. Productividad, rendimiento, asociatividad, reforestacién, promocién de negocios agrarios, el acceso a los mercados, la recuperacién de ecosistemas y la transferencia tecnolégica, Depende jerérquicamente del (la) Director(a) Ejecutivo(a) y mantiene relaciones de coordinacién técnico funcionales con el Ministerio de Agricultura y Riego. ‘Son funciones de la Direccién de Desarrollo Agroeconémico y Recuperacién de Ecosistemas @) Programar, organizer, dirigit, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la ejecucién de actividades, programas y proyectos de inversién piblica, orientados a mejorar la produccién, productividad, rendimiento, asociatividad, reforestacién y el acceso a los mercados, entre otros; b) Contribuir a la realizacién de negocios agrarios, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio; ©) Coordinar con la Oficina de Programacién Presupuesto y Seguimiento, la formulacién, evaluacién y ejecucién de los proyectos de inversién piblica; 4) _Ejercer las funciones y responsabilidades de Unidad Ejecutora de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones; asi como coordinar con los érganos del PEBLT, la ejecucién de los proyectos de inversién; ©) _Dirigir a liquidacion y cierre de las actividades y de los programas y proyectos de inversién pblica concluidos, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones que correspondan; 1) Promover proyectos de inversién piblica orientados a la transferencia de tecnologia, el uso de las buenas précticas agrarias, recuperacién de ecosistemas de los cursos y cuerpos de ‘agua; asi como actividades de intercambio de experiencias exitosas @ los productores agrarios; 9) Ejecutar acciones 0 proyectos de inversién dirigidos a la recuperacién, preservacién y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en los cursos y cuerpos de agua; h) Supervisar la ejecucién de los proyectos de inversién pablica en desarrollo productivo agrario, en el marco de la normatividad vigente; 1) Efectuar e! seguimiento y supervision de las liquidaciones técnico financieras de los programas y proyectos de inversién concluidos; 1) Administrar la informacién que generen las estaciones hidrometeoro légicas, los laboratorios de calidad del agua, suelo y demas; Contribuir al fortalecimiento de capacidades en el procesamiento de productos agrarios y demas relacionados a los recursos naturales; Brindar asistencia técnica y capacitacién a los beneficiarios de los programas y proyectos de inversién publica: y, Las demas funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) Ejecutivota) y las {que le corresponda por mandato legal expreso. TiTULO IV NIVEL DE COORDINACION Y REGIMEN LABORAL “culo 17.- Del Nivel de Coordinacion El PEBLT, a través de sus drganos, mantione relaciones de coordinacién con los érganos del Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Economia y Finanzas, Contraloria General de la Repiiblica, instituciones 0 entidades financieras, organismos publicos y privados relacionados con sus funciones y objetivos, asi como con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la sociedad civil y las personas naturales 0 juridicas, que contribuyan a alcanzar los objetivos del PEBLT. La coordinacién con la Autoridad Binacional Auténoma del Sistema Hicrico del Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopé y Salar de Coipasa (ALT), el Consejo Nacional de Desarrollo ¢ Integracién Fronteriza - CONADIF y con e! Ministerio de Relaciones Exteriores, es a través del 6rgano del Ministerio debidamente designado. a e ‘Manual de Operaciones Pagina 11 de 14Articulo 18.- Régimen Laboral El personal del PEBLT mantendrd su actual escala remunerativa para los casos de los que estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, regido por el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, sus normas complementarias, modificatorias y reglamentarias; y al régimen especial de contratacién administrativa de servicios previsto en el Decreto Legislativo N’ 1087, y sus normas complementarias, modificatorias y reglamentarias. Estas disposiciones resultan aplicables hasta la implementacién de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014- PCM. TITULO Vv RECURSOS, PRINCIPALES PROCESOS Y ORGANIGRAMA Articulo 19.- Recursos Son recursos del PEBLT: a) Las asignaciones, donaciones, legados, transferencias u otros aportes, por cualquier titulo, provenientes de personas naturales o juridicas, nacionales 0 extranjeras, que reciban en ‘cumiplimiento de sus fines; b) Los recursos asignados mediante las leyes anuales de presupuesto piblico; ©) Tasas, derechos y penalidades e ingresos que le correspondan por ley: y, 4) Otros ingresos propios de su actividad, Articulo 20.- Principales Procesos Los principales procesos son ‘A Programacién de actividades 1. Plan Operativo institucional Las actividades del PEBLT se enmarcan dentro del Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Agricultura y Riego y el Plan Operativo institucional del Ministerio de Agricultura y Riego correspondiente al PEBLT, a partir del cual, se efectia la ejecucién de recursos. B.- Ejecucién de Recursos 2. Proceso Presupuestario La Oficina de Programacién, Presupuesto y Seguimiento del PEBLT, conjuntamente con los otros érganos que la conforman y en coordinacién con el Ministerio, desarrollan las acciones necesarias para la programacién, formulacion, aprobacién, control y evaluacién del presupuesto del PEBLT, de acuerdo con la normattvidad vigente. El proceso presupuestario comprende Io siguiente: ‘* Programacién y formulacién del presupuesto anual; ‘© Aprobacién del presupuesto anual; ‘© Programacién mensual de recursos; ‘© Certificaciones de crédito presupuestario; ‘+ Modificaciones presupuestarias; Control de la ejecucién presupuestal; Informacion de la ejecucién de ingresos y egresos; Evaluaciones presupuestarias, 3. Procesos de coordinacién ‘* Coordinacién Nacional: Con instituciones Publicas rn Manual de Operaciones Pagina 12 de 14Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT * Coordinacién Regional: Con Gobierno Regional e Instituciones Pablicas Regionales. * Coordinacién Local: Con Gobiernos Locales e Instituciones Publicas Locales y entidades privadas y comunidades. 4, Supervisi6n, objetivos y metas. La_supervisién técnico ~ administrativa tiene como objetivo garantizar el desarrollo de las actividades y proyectos de inversion publica del PEBLT. + Seguimiento El proceso se realiza en coordinacién directa con cada uno de los responsables de los érganos que conforman la estructura organica del PEBLT, estableciendo mecanismos de coordinacién para la realizacién de las actividades y resultados, debiendo plasmarse en informes de gestién que el (la) Director(a) Ejecutivo(a) debe remitir al Viceministro(a) de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. + Evaluacion El proceso de evaluacién se desarrolla a nivel operativo, y consiste en medir la relevancia y la eficacia de las actividades desarrolladas por el PEBLT, previstas en el Plan Operativo institucional 5. Informes Financieros y Contables Los Informes financieros y contables se regirén por lo dispuesto en la normatividad que regula los Sistemas Administrativos de Presupuesto, Tesoreria, Contabilidad, asi como la Ley de Contrataciones del Estado, las Directivas Sectoriales, el Manual de Operaciones del PEBLT, y demas normatividad vigente aplicable. ‘+ Procedimientos Contables Los procedimientos contables del PEBLT se sujetardn a las disposiciones legales sobre la materia, las disposiciones dictadas por Ia Direccién General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economia y Finanzas y Directivas Sectoriales que correspondan. * _Reportes de Gestién Financiera EI monitoreo de las operaciones financieras del PEBLT, se efectuara a través de informes mensuales, trimestrales, semestrales 0 anuales, obtenidos a través del SIAF-SP. 6. Auditoria, inspeccién y supervision Las acciones de control interno se sujetan a las normas dictadas por el Sistema Nacional de Control, EI PEBLT es supervisado por el Organo de Control Institucional del Ministerio. Articulo 21.- Organigrama El Organigrama Estructural que figura como Anexo forma parte del presente Manual de Operaciones. a Manual de Operaciones Pagina 13 de 14Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT ANEXO. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PEBLT DIRECTOR ‘Organo de Control institucional EJECUTIVO aelee us Oficina de ina Programacién, Administracién Presupuesto y DIRECCION fi oie CLIO, DESARROLLO AGROECONOMCD AGRARIA Y RIEGO ECOSISTEMAS Manual de Operaciones Pagina 14 de 14