MANUAL DE CALIDAD
3 V1-D10 VERSIÒN 07
INDICE
PÁG
EDITORIAL
1. DESCRIPCIÓN………………………………………… 8
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD…………. 8
1.2 ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD………….. 8
1.3 ALCANCE DEL S.G.C………………………………… 8
2. EXCLUSIONES………………………………………… 9
3. RESPONSABILIDADES DEL S.G.C……………….. 9
3.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN………….. 9
3.2 CARTA ORGANIZACIONAL…………………………. 10
4. CONDICIONES GENERALES……………………….. 11
4.1 RESEÑA HISTORICA…………………………………. 12
4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES Y PARTES….
INTERESADAS………………………………………… 13
4.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO…….. 13
4.4 MISIÓN…………………………………………………… 14
4.5 VISIÓN……………………………………………………. 14
4.6 PRINCIPIOS GENERALES……………………………. 15
4.7 PRINCIPIOS DEL COLEGIO…………………………. 15
4.8 POLITICA DE CALIDAD………………………………. 15
4.9 OBJETIVOS DE CALIDAD…………………………… 16
5. DOCUMENTOS DEL S.G.C………………………….. 22
5.1 DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DEL S.GC. 22
5.2 MAPA DE PROCESOS………………………………... 23
5.3 CARACTERIZACIÓNES DE PROCESOS………….. 24-41
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ANEXOS
PÁG
ANEXO 1: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES……………. 11
ANEXO 2: CUADRO INTEGRADO DE MANDO……........... 17-21
ANEXO 3: MATRIZ DE REQUISITOS…………………………. 42-50
ANEXO 4: INTERACCIÓN DE PROCESOS…………………. 51
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EDITORIAL
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Se entiende, entonces, por qué el colegio se autopercibe como un ente
moral en marcha hacia la perfección, acicateado por la conquista de la
virtud y los valores modernos tales como la racionalidad, la libertad, la
responsabilidad, la solidaridad, el emprendimiento, la democracia y el
diálogo.
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1. DESCRIPCION
2. EXCLUSIONES
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De acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001: 2008, no aplica para la
prestación de nuestros servicios educativos, el Numeral 7.6, CONTROL
DE LOS DISPOSITIVOS: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN, ya que en
nuestro establecimiento educativo el seguimiento y medición de los
resultados no se realizan mediante el uso de dispositivos físicos.
3. RESPONSABILIDADES
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ORGANIGRAMA. CARTA ORGANIZACIONAL
Asamblea de la Corporación
Consejo Directivo
Junta Directiva de la Corporación
Consejo Académico
Rector
Comité. Disciplina
Comité de Calidad
Consejo de Padres
Revisor fiscal
Asobritánico
Contador
Coord. Coord. Coord. Secretaria
Psicoorientación y Coord. Académico Sección Sección Sección Académica
Neuropsicología Auxiliar Contable
Preescolar
Primaria Bachillerato Auxiliar de Auxiliar Cartera
Secretaria
Auxiliar Nomina
Coordinador Coordinador
Área de Ciencias Naturales. Área de L. Castellana
Coord.
General Bibliotecóloga
Coordinador Coordinador Administrativo
Área de Matemáticas Área de Ed. Religiosa
Servicios Generales
Coordinador Coordinador
Área de Ed. Física Área de Ed. Artística Operario de Duplicación
Admón. Red
Docentes
Estudiantes
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PROCESO
L: Líder de proceso
Gestión Humana
Gestión de Mejoras
P: Participante de proceso
L
P
P
P
P
P
Rector (a)
P
P
P
P
P
P
Coordinador Administrativo
P
Secretaría Rectoría
L
P
P
P
Secretaría Académica
L
P
P
P
P
11
P
P
P
P
P
Coordinadores de Área
L
P
P
P
P
Psicóloga(o) Pre-escolar
L
P
P
P
P
Psicóloga(o) Primaria
P
P
Psicóloga(o) Bachillerato
P
P
P
Docentes
P
Bibliotecóloga (o)
P
Capellán
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P
P
P
Recepcionista
P
Portero
P
Administradora de Red
P
Neuropsicologa
p
p
4. CONDICIONES GENERALES
Para mantener el énfasis en inglés fue necesario establecer una intensidad horaria
que oscila entre 7 y 10 horas semanales de acuerdo al grado.
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
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De una manera particular nuestro servicio educativo hace consideraciones muy
específicas en preescolar, nivel en el cual trabajamos los aprestamientos que se
derivan de las dimensiones: Socio-afectiva, Cognitiva, Comunicativa, Corporal
Gruesa Fina, Estética, Ética, y Espiritual que alimenta su plan de estudios. Esto
sirve como conducta de entrada para la Básica Primaria y la Básica Secundaria en
los aspectos del buen manejo de la lengua materna con lectura comprensiva,
resolución de problemas matemáticos y científicos y altas competencias de
comunicación en lengua inglesa.
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4.4. MISIÓN:
4.5. VISIÓN:
• Libertad
• Responsabilidad
• Legalidad
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• Solidaridad
• Familiaridad
• Ética del Gentleman: Primero usted, después yo
• Trascendencia
6. Generar conocimiento sobre el sano manejo del medio ambiente, para derivar de allí
acciones conducentes a la sostenibilidad del mismo en clave de desarrollo humano
tanto en perspectiva local como global.
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ANEXO 2. CUADRO INTEGRADO DE MANDO
estratégica
Persa
Directriz
Curricular
Líder de Nivel
Pruebas las pruebas
Anual Diseño Muy ICFES
Saber 11 Saber 11
Curricular Superior
Formar personas con excelencia académica
Valoración
del estado
Padres de Familia y Estudiantes
Desarrollar en
los estudiantes total de
Gestión de
Resultados
Ejecución
Curricular
Diseño y
competencias Promoción estudiantes Líder de
de logro en el
que le permitan de promovidos / Anual Formación 96%
quinto
desenvolverse estudiantes total de integral
informe
eficientemente estudiantes
en el ámbito
Clasificación
académico
Gestión de
del colegio en
Ejecución
Curricular
Diseño y
Líder de
Pruebas las pruebas Avanzad Pruebas
Bienal Diseño
Saber 5 y 9 Saber o Saber
Curricular
Resultados
del estado
Total de
Gestión de Diseño
estudiantes que
Rendimiento aprueban
y Ejecución
Curricular
estudiantes pruebas Saber Líder de
en pruebas 11 en ingles Anual Formación 85% ICFES
saber EN mayor a 80/ integral
INGLES total de
estudiantes que
lo presentan
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Persa
estratégicas
Directriz
Objetivo de calidad Indicador Formula Frecuencia Responsable Meta Proceso Estrategias
humano promoviendo el
Cualificar el talento
Cantidad
tecnológicas y
de
pedagógicas.
Gestión humana
Mejorar las
empleados
competencias y Evaluación de
Índice de competente
desempeños de Anual Líder de Competencias
Competencia s/ 80%
los empleados de Gestión
total de
la institución. Humana
empleados
evaluados
Institución
Total
Gestión de
Mejoras
ACPM Seguimiento
Mejoramiento continuo
Gestión de
Satisfacción Líderes de atención a
Mejoras
gestión y que quejas /
sean eficaces con la Semestra procesos y Quejas,
Total de 90%
Atención a l de G. De sugerencias y
quejass
quejas Mejoras reclamos
presentado
s
Cantidad
Necesidades y expectativas de la comunidad
de padres
de fila que
Gestión de
Mejoras
satisfacción de califican S-
Líder de Encuesta de
Padres de Familia y Estudiantes
servicio educativo,
Cantidad
con énfasis en la
de
formación integral
estudiantes
y en la capacidad
que
de interactuar en Encuesta de
Gestión de
califican S-
Mejoras
18 V1-D10 VERSIÒN 07
Pers
estratégicas
p
Directriz
Objetivo de
Indicador Formula Frecuencia Responsable Meta Proceso Estrategias
Gestión de diseño y ejecución curricular calidad
Pe
estratégicas
r
Directriz
Objetivo de
Indicador Formula Frecuencia Responsable Meta Proceso Estrategias
calidad
Satisfacción de
Padres de Total de
Familia con los padres de
Bienestar Estudiantil
programas de familia
Apoyar la bienestar satisfechos
Gestión de
con los
Gestión de Bienestar Estudiantil
Gestión de Bienestar
estudiantes
satisfechos
Estudiantil
Presupuest
Recursos
o Líder de
Administración
ejecutado/P Anual Infraestructur <10% Presupuesto
de recursos
resupuesto a y Compras
asignado
19 V1-D10 VERSIÒN 07
5. DOCUMENTOS DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD
20 V1-D10 VERSIÒN 07
5.2 MAPA DE PROCESOS
GESTIÓN DIRECTIVA
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Direccionamiento Estratégico
Admisiones
Diseño Y
y Matricula
Ejecución
Curricular
GESTIÓN ADMINISTRATIVA/FINANCIERA Y
COMUNIDAD
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5.3 CARACTERIZACIONES
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ENTRADAS Determinar y proporcionar los SALIDAS.
recursos necesarios para alcanzar PEI
Lineamientos y requisitos el horizonte institucional (requisito Cuadro de mando de
legales 6.1) objetivos
Directrices. Desarrollar los procesos del Planes de AC-AP-
Indicadores de Gestión marco Institucional AM.
Necesidades y Verificar Cronograma general
Expectativas Realizar la revisión por la de actividades.
dirección
Actuar
Implementar planes de mejora
REQUISITOS RECURSOS:
Ley: Ley 115 y decretos 1860/94 (ver matriz de
Humanos:
requisitos)
Competentes, infraestructura, tecnológicos
Norma ISO 9001 – 2008
software, hardware, financieros.
4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1,5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.
Institución:
Proyecto Educativo Institucional...
Cumplimiento de las actividades del procedimiento
DOCUMENTOS REGISTROS:
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5.3.2 PROCESOS GESTIÓN ACADÉMICA:
24 V1-D10 VERSIÒN 07
REQUISITOS: RECURSOS:
Ley: ¨Ley 115
(ver matriz de requisitos) HUMANO: Personal competente.
ISO 9001 – 2008: 4.1 – 4.2.1- 4.2.3 – 4.2.4 – 5.3d TECNOLÓGICO: Computadores, medios audiovisuales,
– 5.4.1 – 5.4.2b – 5.5.1 – 5.5.3 – 7.1 – 7.2 – 7.2.1 equipo de comunicaciones, fotocopiadora, Software
– 7.2.2 – 7.2.3 – 7.5.3 – 7.5.4 – 8.5 – 8.2.1 – 8.2.3 académico, Software CONTABLE.
– 8.2.4 – 8.3 - 8.4 – 8.5.1 – 8.5.2 – 8.5.3 -
Institución: INFRAESTRUCTURA: Oficinas, materiales de oficina,
Manual de Convivencia. aulas, auditorio.
Cumplimiento de las actividades del
procedimiento.
DOCUMENTOS: REGISTROS
M1-Pr 01 Procedimiento Admisiones y Matrículas. M1-F01 Solicitud de ingreso grado Pre-jardín.
M1-D01 Cronograma de Admisiones y Matrículas M1-F02 Solicitud de ingreso (Jardín a 11º).
M1-D02 Perfil de las familias nuevas. M1-F03 Control de entrega de solicitudes, a aspirantes a
Listado de requisitos para el proceso de Pre-jardín.
inscripción, admisión y matricula (plegable), para M1-F04 Inscripción Hermanitos
alumnos de pre jardín. M1-F05 Planilla de inscripción y preselección.
Listado de requisitos para el proceso de admisión M1-F06 Listado de asistencia a la visita guiada.
y matricula, aspirantes a grados diferentes a pre M1-F07 Entrevista familiar aspirantes Preescolar y
jardín Primaria.
Listado de requisitos para el proceso de M1-F08 Entrevista familiar de selección para aspirantes a
matricula(plegable), estudiantes antiguos Bachillerato.
-M1-I01 Identificación y trazabilidad del servicio M1-F12 Reserva de cupo estudiantes antiguos (aplica
educativo. para Nuevos y Antiguos).
M1-G01 Guía para la recepción de documentos M1-F13 Contrato de prestación de servicios educativos.
de reserva de matricula. M1-F14 Informe final de Admisión de estudiantes
M1-F17 Listado de Aspirantes admitidos
M1-F18 Contrato de Ingreso y Reingreso
M1-F19 Encuentro con el niño (a) de Preescolar
M1-F20 Resultado de la prueba diagnostica académica
M1-F22 Control de documentación de admisión y entrega
de Reservas de cupo.
M1-F23 Control de documentación de la matrícula.
M1-F24 Informe Diagnostico aspirantes a jardín y
transición
M1-F25 Contrato de Ingreso a Preescolar (Jardín-
Transición y 1grado de primaria. Registro acumulativo
de matricula
Autorización de matricula para estudiantes antiguos.
Aplicación Académica SAGA.(sistema admntr.de gestión
académica
Listado de familias para entrevista familiar.
Citación a entrevista familiar aspirantes a Pre-jardín.
Lista de estudiantes matriculados por grado.
Hoja de vida o Carpeta del estudiante (Registro Civil,
Informes académicos y disciplinarios, fotocopia del carné
de vacunas, fotocopia del documento que acredite la
vinculación del estudiante a seguridad social: EPS,
Prepagada o seguro de accidentes, paz y salvo de la
institución de procedencia.
Listado de aspirantes citados a evaluación para
diferentes grados
INDICADORES: SEGUIMIENTO
N/A. - Al cumplimiento de entrevistas.
- A estudiantes no matriculados
- A la entrega oportuna de documentación
- Al diligenciamiento de la información
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- Gestión de Diseño y Ejecución Curricular
ALCANCE: Aplica desde la definición de los elementos de entrada, incluye revisión, verificación y validación
del diseño, además de la planificación y la ejecución de las actividades formativas y académicas, hasta la
promoción y graduación del estudiante También control del Servicio No Conforme y Propiedad del Cliente.
26 V1-D10 VERSIÒN 07
ENTRADAS actividades. SALIDAS.
P. Asignar a los docentes las 1. Diseño Curricular contextualizado
1. PEI responsabilidades para la formación a las necesidades actuales(Planes,
2.V1-D15: El cronograma de integral. Proyectos formativos).
actividades.. P. Organizar los horarios y distribuir 2. planes de mejoramiento.
3. Lista de grupos los grupos. 3.Las necesidades de formación
4. Reporte de estudiantes con P. Realizar la inducción a los para los docentes.
necesidades de apoyo estudiantes. 4.Los estudiantes promovidos y no
psicológico o pedagógico P-A. Planear el período. promovidos.
5. Normatividad P-F. Diagnosticar los grupos. 5. Las propuestas para el
vigente(Leyes, Decreto, H-A. Desarrollar las clases. mejoramiento del Diseño Curricular.
resoluciones) P-F. Planificar las orientaciones de Los contratos pedagógicos.
grupo. Los informes de resultados.
H-F. Desarrollar las planificaciones de
las orientaciones de grupo.
V. Hacerle el seguimiento al
desarrollo de la planificación
académico-formativa.
V. Desarrollar con los estudiantes el
plan de recuperación académico -
formativa
V. Procesar los resultados
académicos-formativos de los
estudiantes.
V. Revisar la veracidad de los
resultados académicos-formativos.
V. Consolidar el informe final del
rendimiento del grupo.
V. Realizar la Comisión de Evaluación
y Promoción.
V. Entregar a Secretaría Académica
en medio magnético los resultados
académico-formativos.
V. Elaborar los boletines académico-
formativos.
V. Revisar los boletines académico-
formativos.
Si hay inconsistencias, entonces:
V. Elaborar el acta para la
modificación de planillas M3-F28.
V. Corregir el boletín académico-
formativo en el que aparece la
inconsistencia.
V. Anexar el acta de modificación de
planillas, M3- F28, al acta general de
la Comisión de Evaluación y
Promoción.
V. Entregar los boletines a los padres
de familia y/o acudientes del
estudiante.
A. Promover a los estudiantes.
A. Realizar las reuniones por áreas
para validar el Diseño Curricular.
A. Hacer el seguimiento a los
indicadores del proceso.
A. Elaborar el informe para la revisión
por la Dirección.
REQUISITOS RECURSOS:
Ley : Ley 115 decreto 1860/94, 1290/2009
Humanos: Coordinadores, Jefes de área, docentes,
(ver matriz de requisitos), capellanes, Psicólogas, Asistentes de disciplina,
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Estudiantes.
Norma ISO 9001:2008: 4.1 – 7.1- 7.3- 7.5.1 – 7.5.2
– 7.5.4 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.3 – 8.4 – 8.5.1. Físicos: aulas, Auditório, Oficina de Psicoorientación,
Salas de Computo, Rectoría, Coordinación Acadêmica.
Institución:
Manual de Convivencia Tecnológicos: computadores, office 2000: Word y
Cumplimiento de las actividades del procedimiento. Excel, impresoras, fotocopiadora, fax, nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, y
ayudas didácticas.
DOCUMENTOS REGISTROS:
M3-Pr-01: Procedimiento Diseño y Ejecución M3-F01: Control semanal de asistencia.
Curricular M3–F02: Contrato pedagógico.
Horarios generales M3-F03-A: Registro de clases.
M3-G01 Elaboración de Proyectos M3-F04: Asignaciones académico-formativas a los
M3-G02: Guía para el desarrollo de la planeación docentes.
de período. M3-F05-F: Citación a taller formativo.
Manual de Convivencia. M3-F06-F: Notificación de suspensión.
Planes de área M3-F07: Informe parcial académico-formativo:
Proyectos Formativos bachillerato.
M3-F08: Informe parcial académico-formativo: primaria.
M3-F09: Informe parcial académico-formativo:
preescolar.
M3-F10: Ficha de seguimiento del estudiante.
M3-F11: Citación a padres de familia.
M3-F12: Anecdotario.
M3-F13: Control de asistencia a la entrega de boletines
académico-formativos.
M3-F15-A: Cuadro de rendimiento global académico.
M3-F16-A: Cuadro de rendimiento global por sección y
por área.
M3-F17-A: Planilla de seguimiento al servicio social
estudiantil.
M3-F19: Control de Salida.
M3-F20: Control de llegada.
M3-F-28: Acta de modificación de planillas.
M3-F-29 Plan de Diseño Curricular
M3-F-30 Definición de los elementos de entrada
M3-F-31 Acta de Revisión de Planes y Proyectos
M3-F-32 Acta de Verificación de Planes y Proyectos
M3-F-33 Encuesta de egresados
M3-F-34 Informe de Validación
Informe parcial. Boletines académicos-formativo
Informe de rendimiento académico por grupo
Actas de: Consejo académico, Comité disciplinario,
Comisiones de evaluación y promoción, y Consejo
directivo.
Diploma de excelencia.
Cuaderno de asistencia motivada (pre escolar)
INDICADORES SEGUIMIENTO :
Resultados pruebas Icfes-Saber grado 11 - Ingreso a la universidad
Resultados de estudiantes Icfes –saber Inglés - Al diseño de plan de área y proyectos
Promoción de estudiantes - Seguimiento a egresados
Cantidad de estudiantes sin taller formativo - Al servicio no conforme
Cantidad de estudiantes sin suspensiones - Al rendimiento académico de los estudiantes
Cantidad de estudiantes con cancelación de - Desarrollo de programas
matriculas - Al desempeño de los docentes
- A la asistencia de los estudiantes.
- A los contratos pedagógicos
-
28 V1-D10 VERSIÒN 07
- Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
NOMBRE:
1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de
Calidad
OBJETIVO: Garantizar la unificación de la información y actualización de los documentos para el S.G.C de tal
manera que facilite la gestión de los procesos y el soporte en los registros
FACTORES CLAVES DE ÉXITO: RESPONSABLES:
Información oportuna, clara, actualizada, de fácil Líder del Proceso
acceso. Registros almacenados y presentados con PARTICIPANTES:
información veraz para la toma de decisiones Todo el personal involucrado en el SGC.
ALCANCE: Desde la planificación de la Información de los procesos, cubre la elaboración, revisión,
aplicación, distribución, almacenamiento, protección de los documentos y control de registros del S.G.C
PROVEEDOR ACTIVIDADES CLIENTE
Ministerio de Educación P:
Secretaría de Educación Detectar la necesidad de crear mejorar o Todos los procesos del
Municipal anular documentos. sistema de Gestión de
Todos los procesos del H: Calidad
sistema de gestión de calidad Solicitar aprobación al comité de calidad
Diseñar Documentos
V:
Revisar Documentos
Aprobar Documentos
Actualizar listados maestro de documentos
Socializar el documentos
Ubicar copias de los documentos en los puntos
de uso.
A:
Identificar con el sello de documentos
obsoleto.
ENTRADAS SALIDAS.
Necesidad de crear, modificar, anular Documentos y Registros Controlados
documentos Listado Maestro de Documentos actualizado
Decretos, reglamentos, normas y documentos Obsoletos Controlados
(origen externo) Documentos vigentes.
REQUISITOS RECURSOS:
NORMA ISO 9001:2008: Humanos, tecnológicos e Infraestructura
4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 8.5.2, 8.5.3, 5.3.d, 5.4.1.
Institución:
Guía elaboración de documentos
Cumplimiento de las actividades del
procedimiento.
DOCUMENTOS REGISTROS:
Solicitud de creación mejora o anulación de documentos -
A1-Pr01: Gestión de Documentación S.G.C A1-F01
Listado maestro de control de documentos los internos del
A1G01: Guía de elaboración de documentos.
S.G.C - A1-F02
Control de recepción de documentos externos - A1-F03
Distribución de Control de Documentos A1-F04
SEGUIMIENTO:
INDICADORES Al nivel de comprensión y compromiso de todos los
No aplica miembros de la comunidad educativa con todas las
directrices, documentales del sistema de gestión de
calidad.
29 V1-D10 VERSIÒN 07
- Gestión Humana
30 V1-D10 VERSIÒN 07
DOCUMENTOS REGISTROS
A2-Pr01 Procedimiento de Gestión Humana. A2-F02 Solicitud de personal y formación
A2-D01 Catálogo de Perfiles. A2-F03 Informe de resultados del proceso de
A2-D02 Catálogo de habilidades. selección
A2-D03 Catálogo de Descriptores de Competencias A2-F04 Registro de inducción y/o entrenamiento
A2-F05 Evaluación cierre de entrenamiento
A2-F06 Evaluación del alumno al docente
A2-F07 Informe de evaluación profesores preescolar,
1ª, 2ª y 3ª de primaria
A2-F09 Evaluación de desempeño.
A2-F11 Registro de asistencia para eventos de
formación
A2-F12 Plan de formación
A2-F13 Solicitud para formación
A2-F14 Evaluación de competencias
A2-F15 Control de Salida de Empleados
A2-F16 Control de salida del personal
A2-F17 Plan de Mejoramiento Individual
Registro de evaluación de actividades de formación
Registro de visitas domiciliarias
Hoja de vida.
Certificados de educación, formación y experiencia.
INDICADORES SEGUIMIENTO :
Competencia del personal - A la Selección del personal.
- A la Inducción
- A la Evaluación de desempeño por
competencias.
- A la Eficacia de formaciones y planes de
mejoramiento
- A la Medición y cumplimiento de indicadores.
31 V1-D10 VERSIÒN 07
- Gestión de ADMINISTRACION DE RECURSOS
32 V1-D10 VERSIÒN 07
reparaciones
• A3-F12 Solicitud de requerimientos y daños
funcionales
• A3-F13 Ingreso de estudiantes a enfermería
• A3-F14 Ingreso de docentes a enfermería
• A3-F15 Control de suministros de medicamentos
especiales
• A3-F16 Control de seguimiento de diagnósticos
Especiales
• A3-F17 Control de vigencia de medicamentos y
materiales quirúrgicos
• Inventarios
• Diagnostico de ambiente de trabajo
• Rutinas de trabajo-
• Hojas de vida de aulas
• Control de aseo
INDICADORES SEGUIMIENTO :
Administración de recursos A la selección , evaluación y reevaluación de
proveedores
Al ambiente de trabajo adecuado para los procesos
A la eficacia del proceso
A la eficacia de los mantenimientos-
33 V1-D10 VERSIÒN 07
- Gestión de Mejoras
OBJETIVO: Asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, garantizando la
eficacia de las acciones tomadas.
FACTORES CLAVES DE ÉXITO: Seguimiento a la implementación y eficacia RESPONSABLE: Líder del proceso
( ver matriz)
de las acciones preventivas, correctivas y de mejoras.
Formación y sensibilización a líderes PARTICIPANTES: Líderes de los
Procesos
Seguimiento al programa de auditoria
Garantizar la atención oportuna y eficaz a quejas y reclamos.
Competencia de cada uno de los auditores
ALCANCE: Aplica para todos los procesos de la institución, el seguimiento, medición y análisis de la comunicación
con el cliente (quejas, reclamos y evaluación de Satisfacción) del SGC de los procesos y hasta la implementación y
eficacia de acciones correctivas, preventivas y de mejora, incluyendo auditorias internas, y el control del servicio
educativo no conforme.
PROVEEDOR: ACTIVIDADES DEL PROCESO CLIENTE
Todos los procesos del S.G.C 1. Identificar AC – AP – AM – Todos los procesos del S.G.C y la
Proveedores externos Servicio Educativo no conforme comunidad Educativa.
Padres de Familia y estudiantes 2. Planificar auditorias internas
3. Identificar quejas, reclamos,
Partes interesadas. (Universidades,
sugerencias
Secretaría de Educación y de la 4. Tomar acciones
Cultura de Envigado). 5. Analizar causas
ENTRADAS 6. Hacer seguimiento a la eficacia SALIDAS
de acciones tomadas Análisis de datos de acciones de
Datos estadísticos 7. Tomar acciones de mejora A/M, A/C y A/P, quejas reclamos y
No conformidades identificadas por el sugerencias.
seguimiento y medición de proceso, Seguimiento y control a las no
A/C; A/P; A/M.
servicio, cliente y S.G.C
Informes de Auditorias
Oportunidades de mejora, seguimiento Resultados de Evaluación de
a políticas y objetivos de calidad. Satisfacción
Quejas, reclamos, sugerencias.
REGISTROS REQUISITOS:
A4F01: Acciones correctivas y preventivas (ver matriz de requisitos)
A4F02: Base de Datos AC-AP - AM
A4F03: Oportunidades de Mejora Numerales de la norma ISO 9001:2008:
A4F04: Registro Servicio educativo no conforme
A4F05: Quejas, reclamos, sugerencias 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.3, 4.1,
A4F06: Base de datos, quejas, reclamos, sugerencia 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4. 5.3.d, 8.5.1, 8.5.2,
A4F07: Programa Auditoria 8.5.3,
A4F08: Plan de Auditoria
A4F09: Listado de verificación
A4F010: Informe de auditoria
A4F011: Evaluación desempeño auditores
A4F12: Encuesta de Satisfacción
A4F13 Informe Mensual de Quejas
A4F14 Ficha Técnica de Análisis de Encuesta.
Resultados de Encuesta de Satisfacción
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DOCUMENTOS RELACIONADOS: RECURSOS:
A4PR01: Procedimiento mejoras Personal formado en mejoras
A4I01: Auditorias internas Espacio físico apropiados
A4I02: Quejas, reclamos y sugerencias Software y Hardware
A4I03: Servicio educativo no conforme
A4I04 Instructivo de Evaluación de Satisfacción
A4G01: Guía Análisis de datos
INDICADORES SEGUIMIENTO:
1. Acciones de mejora eficaces. A la satisfacción del cliente
2. Satisfacción con la atención a quejas, reclamos y sugerencias. Al servicio no conforme
3. Satisfacción con el servicio A la eficacia del Sistema Gestión de
Calidad.
Al programa y plan de auditorias.
Al cierre de acciones de mejora.
35 V1-D10 VERSIÒN 07
- GESTIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
36 V1-D10 VERSIÒN 07
DOCUMENTOS: REGISTROS:
A5-FB01: Reserva de cupo en biblioteca
A5-PR01: Procedimiento Bienestar Estudiantil A5-FB02: Horario sala infantil, cuenta cuentos
A5-IB01: Instructivo para la prestación del A5-FB03: Estadística de préstamo de libros
servicio de Biblioteca A5-FB04: Encuesta de satisfacción biblioteca
A5-IPS01: Instructivo para la prestación del A5-FPS01: Solicitud del Servicio de Psico-
servicio de Psico-orientación orientación
A5-IT01: Instructivo para la prestación del A5-FPS02: Citación y comprobante de asistencia
servicio de tiendas al Servicio de Psico-orientación
A5-ICD01: Instructivo Club Deportivo A5-FPS 03: Atención a alumnos y/o padres de
A5-PYCD01: Proyecto Club Deportivo y familia
Cultural A5-FPS04: Asesoría Psicológica
. A5-FPS05: Asistencia a escuela de padres
A5-FPS06: Evaluación de actividades de
proyectos Servicio de Psico-orientación
A5-FCD02: Encuesta de satisfacción Club
Deportivo y Cultural
A5-FCD03: Planeación de actividades Club
Deportivo y Cultural
A5-FCD04: Lista de asistencia Club Deportivo y
Cultural
Cronograma actividades de Bienestar
Informe evaluación de actividades Bienestar
Estudiantil
Actas de reunión de Bienestar
Cuadernos de contabilidad tienda escolar
Registros fotográficos de las actividades de
Bienestar
Resultados de encuesta de satisfacción con los
programas de Bienestar
SEGUIMIENTO:
La eficacia de los servicios ofrecidos.
INDICADORES
Al cumplimiento de actividades programadas en el
Satisfacción con los programas de bienestar.
cronograma.
37 V1-D10 VERSIÒN 07
ANEXOS 3. MATRIZ DE REQUISITOS
Requisitos de los
Gestión
Artículo 6: Comunidad
Ley 115 8.5.1 Mejora Continua
Educativa
Decreto
Consejo de Padres
1286/05
Resolución aprobación de
Provisión de recursos
3722//09 licencia estudios 6.1
38 V1-D10 VERSIÒN 07
Requisitos de la Requisitos de Norma
Requisitos Requisitos de ley institución ISO 9001/2008
(Manual de Convivencia)
Artículo Descripción Numeral Descripción
Procesos Ley Descripción
Ley 115
Art. 95 Matricula Cap. III Admisión 4.2.2 Manual de Calidad
Ley 115 Renovación de
Renovación 7.1
Planificación de la
Art.96 matricula realización del producto
Matricula de alumnos en Determinación de los
Ley 115 los establecimientos Cap. III Matrícula 7.2.1 requisitos relacionados
Art. 201
educativos privados con el servicio
Costos y tarifas en los
establecimientos Revisión de los
Ley 115 educativos Art. 67 Costos 7.2.2 requisitos relacionados
Art. 202
privados(Resolución con el servicio
6577/08)
Decreto Requisitos de Matrícula
Artículo 9
2247/97 en: Preescolar.
Decreto
Libros Reglamentarios Artículo 4
2426/51
Decreto Edades para la
Admisiones y Matriculas
Artículo 8
1860 educación obligatoria
Resolució
Requisitos de matrícula Artículo 1
n 4292/66
Resolució
Requisitos de Matrícula Artículo 2
n 5846/70
Gestión
39 V1-D10 VERSIÒN 07
Requisitos de la Requisitos de Norma
Requisitos institución ISO 9001/2008
Requisitos de ley
(Manual de
Convivencia)
Procesos Artículo Descripción Numeral Descripción
Ley Descripción
Ley 115 Fines de la Educación Art. 74 Plan de 4.1 Requisitos Generales
Art. 5 estudios
Ley 115 Comunidad Educativa Cap. 15 Gobierno 4.2.3 Control de documentos
Art. 6 Escolar
Ley 115 Obj. Comunes a los niveles 4.2.4 Control de registros
Art. 13
Ley 115 Enseñanza obligatoria 5.3d Política de calidad
Art.14
Ley 1013 Re-formula Art. 14 de Ley 5.4.1 Obs. De calidad
115
Art. 16 Objetivos Específicos de 7.1 Planificación y
preescolar realización del servicio
Art. 20 Objetivos generales 7.3 Diseño y Desarrollo
Gestión de Diseño y Ejecución Curricular
Educación Básica
Art. 21 Objetivos específicos 7.3.1 Planificación del Diseño
Básica Primaria Curricular
Art. 22 Objetivos específicos Ciclo 7.3.2 Elementos de entrada
Básica Secundaria del Diseño curricular
Art. 23 Áreas obligatorias y 7.3.3 Resultados del Diseño
fundamentales Curricular
Art. 27 Duración y finalidad de la 7.3.4 Revisión del Diseño
media curricular
Art. 30 Objetivos Específicos 7.3.5 Verificación del D.C
Educación Media
Art. 31 Áreas Fundamentales de la 7.3.6 Validación del D.C
Educación Media
Art.76 Concepto de currículo 7.3.7 Control de cambios del
D.C
Art. 77 Autonomía Curricular 8.2.3 Medición seguimiento a
los procesos
Art. 78 Regulación del currículo 8.4 Análisis de datos
Art. 79 Plan de Estudios
Art. 80 Evaluación de la educación 8.5.1 Mejora continua
Decreto Exceptuando Art. 33-37- 8.5.2 Acción correctiva
1860 38-43 y Capítulo VI
Decreto Sistema de evaluación de 8.5.3 Acción preventiva
1290 los estudiantes
Resolución Indicadores de Logro
2343
Ley 1014 Ley de emprendimiento
Ley 934 Ley de educación física
Decreto2247 Normas para prestación
del servicio Educativo.
Pre escolar
Ley 1098 Ley de la Infancia Art. 42- Protección del niño en la
45 Institución Educativa
Ley 1013/06 Modificación al Artículo 14
de la Ley 115 del 94
Decreto Semana de Receso
1373/07 Estudiantil
Acuerdo No. Aprobación Sistema de
018 / Nov. Evaluación Estudiantes
12-2009
40 V1-D10 VERSIÒN 07
Requisitos de la Requisitos de Norma
Requisitos Requisitos de ley institución ISO 9001/2008
(Manual de Convivencia)
Procesos Artículo Descripción Numeral Descripción
Ley 115 Descripción
Ley 115 Fines de la educación Cap. IX Normalizació 4.1 Requisitos generales
Art. 5 n
Ley 115 Comunidad Educativa Cap. X Debido 7.1 Planificación de la
Art. 6 proceso realización del
producto y prestación
del servicio
Ley 115 Ob. Comunes a todos los Cap. XI Faltas del 7.5.1 Control del producto y
Art. 13 niveles alumno(a) prestación del servicio
Ley 115 Enseñanza obligatoria Cap. XII Causales de 7.5.2 Validación de la
Art. 14 terminación prestación del servicio
unilateral del
contrato
educativo
Ley 115 Ob. Específicos del Cap. XIII Estímulos e 7.5.4 Propiedad del cliente
Art.16 preescolar incentivos
Ley 115 Ob. Generales de Cap. XIV Promoción y 8.2.3 Seguimiento y
Art. 20 Educación Primaria evaluación medición de los
procesos
Ley 115 Ob. Específicos Art. 74 Plan de 8.2.4 Seguimiento y
Art. 21 educación básica primaria estudios medición del producto
Gestión de Diseño y Ejecución Curricular
Ley 115 Ob. Específicos Cap. XV Gobierno 8.3 Control del producto
Art. 22 educación básica Escolar no conforme
secundaria
Ley 115 Áreas obligatorias y 8.4 Análisis de datos
Art. 23 fundamentales de la
básica
Ley 115 Duración y finalidad de la 8.5.1 Mejora continua
Art. 27 media
Ley 115 Ob. Específicos de la 8.5.2 Acción correctiva
Art. 30 media
Ley 115 Áreas obligatorias y 8.5.3 Acción preventiva
Art. 31 fundamentales de la
media
Ley 115 Concepto de currículo 4.2.2 Manual de calidad
Art. 76
Ley 115 Autonomía Curricular 4.2.3 Control de
Art. 77 documentos
Ley 115 Regulación del currículo 4.2.4 Control de registros
Art. 78
Ley 115 Evaluación de la 5.3d Política de calidad
Art. 80 educación
Ley 115 Funciones del MEN
Art. 148
Decreto Exceptuando 33-37-38-43
1860 y el Cap. VI
Decreto Sistema de Evaluación de
1290 los Estudiantes
Ley 1098 Ley de la Infancia Art. 42-45 Protección del niño en
la Institución Educativa
Ley 24/84 Normas para la adopción
de textos escolares
Ley Tratamiento de las
1153/07 pequeñas causas en
materia penal
Decreto Reglamentación con
299/09 aspectos relacionados
con la validación del
Bachillerato
Decreto Organización de Servicios
366/09 de Apoyo para
estudiantes con
discapacidad o
estudiantes con
capacidades con talentos
excepcionales
41 V1-D10 VERSIÒN 07
Requisitos de la Requisitos de Norma
Requisitos Requisitos de ley institución ISO 9001/2008
(Manual de Convivencia)
Procesos Artículo Descripción Numeral Descripción
Ley 115 Descripción
Resolución Calendario para
000041/09 exámenes del estado.
Decreto Establece normas para
4500/06 impartir la educación
religiosa en
establecimientos públicos
y privados
4.1 Requisitos generales
4.2.3 Control de
documentos
4.2.4 Control de registros
5.3d Política de calidad
Ley 115 Biblioteca, infraestructura, Capitulo 6 Utilización 7.1 Planificación de la
Art. 141 cultural y deportiva de los realización del
bienes de producto
uso personal
y colectivo
7.5 Producción y
prestación de servicio
7.5.4 Propiedad del cliente
Capitulo Numeral 8 7.5.5 Preservación del
16 otros cobros producto
periódicos
4.1 Requisitos Generales
De Bienestar Estudiantil
(comunicación)
5.4.1 Objetivos de calidad
D 1860 5.5.3 Comunicación Interna
Art. 17-1 Manual de Convivencia, 8.1 Generalidades,
reglas de higiene y salud medición, análisis de
mejoras
Art. 17-9 Calidades y condiciones 8.2.1 Satisfacción del cliente
de servicio, alimentación,
transporte y recreativas
8.2.3 Seguimiento y
medición de los
procesos
Reglas y uso de la
Art. 17-12 8.2.4 Seguimiento y
biblioteca
medición del producto
8.3 Control y producto no
conforme
Decreto 8.4 Análisis de datos
1860
Art. 40 Servicio de Orientación 8.5 Mejora
Art. 42 Bibliobanco, biblioteca 8.5.1 Mejora Continua
escolar
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción preventiva
D1860-46a Biblioteca
7.2.3 Comunicación con el
cliente
42 V1-D10 VERSIÒN 07
Requisitos de la Requisitos de Norma
Requisitos institución ISO 9001/2008
Requisitos de ley
(Manual de
Procesos Convivencia)
Artíc Descripción Numer Descripción
Ley 115 Descripción
ulo al
4.1 Requisitos generales
De Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
4.2.1 Generalidades
43 V1-D10 VERSIÒN 07
Requisitos de la Requisitos de Norma
Requisitos institución ISO 9001/2008
Requisitos de ley
(Manual de
Procesos Convivencia)
Artíc Descripción Numer Descripción
Ley 115 Descripción
ulo al
Ley 115 El educador Reglamento 6.2.1 Generalidades
Art.104 interno de
trabajo.
Ley 115 Formación de 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
Art.109 los educadores formación
Ley 115 Titulo exigido 6.4 Ambiente de trabajo
Art. 116 para el ejercicio
de la docencia
Ley 115 Correspondenci
Art. 117 a entre la
formación y el
ejercicio
profesional del
educador
Ley 115 Inscripción al 8.2.3 Seguimiento y mediación de los
Art. 123 escalafón procesos
derogado por el
art. 113 de la
Gestión Humana
ley 715/2001
Ley 115 Ejercicio de la 8.4 Análisis de datos
Art. 118 docencia de
otros
profesionales
Ley 115 Carácter del 8.5.1 Mejora continua
Art. 126 directivo
docente
Ley 115 Requisitos de 8.5.2 Acción Correctiva
Art. 109 los cargos de
dirección
Ley 115 Características 8.5.3 Acción Preventiva
Art. 197 de
remuneración
mínima para
educadores
privados
Ley 115 Contratación de 4.1 Requisitos generales
Art. 198 educadores
privados
4.2.3 Control de documentos
44 V1-D10 VERSIÒN 07
Requisitos de la Requisitos de Norma
Requisitos institución ISO 9001/2008
Requisitos de ley
(Manual de
Procesos Convivencia)
Artíc Descripción Numer Descripción
Ley Descripción
ulo al
Ley 115 Naturaleza y 6.3 Infraestructuras
Art. 138 condiciones de
los
establecimiento
s educativos
Ley 115 Biblioteca e 6.4 Ambiente de trabajo
Art. 141 infraestructura
cultural
4.2.2 Manual de calidad
Gestión de Administración de Recursos
45 V1-D10 VERSIÒN 07
Requisitos de la Requisitos de Norma
Requisitos institución ISO 9001/2008
Requisitos de ley
(Manual de
Procesos Convivencia)
Artíc Descripción Numer Descripción
Ley Descripción
ulo al
4.1 Requisitos generales
8.1 Generalidades
Gestión de Mejoras
46 V1-D10 VERSIÒN 07
Anexo 4. Matriz de Correlación de Interacción de procesos: Procedimientos vs
Procedimientos Interacción de procesos: Procedimientos vs Procedimientos
Gestión de
Gestión de Diseño y Gestión de Gestión de
Procesos Direccionamie Bienestar Gestión Gestión de
Admisiones ejecución Documentaci Admón.
nto Estudiantil Humana Mejoras
Matriculas Curricular ón del S.G.C. Recursos
Estratégico
Procesos
Políticas
Políticas de Políticas
Políticas Necesidad de Institucional Políticas
Admisión, Institucional Políticas
Gestión de Institucional crear, es, Institucional
Perfil de las es, Institucional
Direccionamien es, modificar y Recursos, es,
familias, Cronograma es y
to Estratégico Cronograma anular Manual de Recursos,
Comité de General, Presupuesto
, Recursos documentos Procedimien Resultados
Admisiones Recursos
to
Nº de
Nº de
alumnos Necesidad de Nº de Planes de
Resultados de estudiantes
Gestión de matriculados crear, alumnos Nº de mejoramient
familias y matriculados
Admisiones y por nivel. modificar y matriculados alumnos o.
estudiantes . Listado de
Matrículas Listado de anular por nivel y matriculados Informe de
seleccionados alumnos por
alumnos por documentos por grupo resultados
grupo
grupo
Número de
cupos
Necesidad de Planes de
disponibles,
Diseño y crear, Necesidade mejoramient
listas de Necesidade Necesidade
Ejecución Resultados modificar y s de o
textos s s
Curricular anular capacitación Informe de
escolares,
documentos resultados
pruebas de
admisión
Necesidad de Planes de
Necesidade
crear, mejoramient
Bienestar s de Necesidade
Resultados modificar y o.
Estudiantil Servicios personal s
anular Informe de
competente
documentos resultados
Directrices Directrices Directrices Directrices Directrices
Gestión de Planes de
Directrices de de de de de de
Documentación Mejoramient
documentación documentaci documentaci documentaci documentaci documentaci
del S.G.C. o
ón ón ón ón ón
Necesidad de
Requisitos Requisitos
crear, Planes de
Gestión para el para el Necesidade
Resultados modificar y Mejoramient
Humana proceso de proceso de s
anular o
selección selección
documentos
Necesidad de
Planes de
Gestión de crear,
Mejoramient
Admón. Resultados Recursos Recursos Recursos modificar y Recursos
oy
Recursos anular
Resultados
documentos
Necesidad de
Informe de Informe de Informe de crear, Informe de Informe de
Gestión de
Resultados seguimiento seguimiento seguimiento modificar y seguimiento seguimiento
Mejoras
y control y control y control anular y control y control
documentos
47 V1-D10 VERSIÒN 07
CONTROL DE CAMBIOS
48 V1-D10 VERSIÒN 07