Guia Rápido de utilização do Boleto Bancário MS-ACCESS

O boleto Bancário MS-ACCESS foi desenvolvido para suprir uma lacuna na

programação access na geração de boletos bancários.

Ao baixar sua cópia de demosntração do Boleto Bancário (Item 1) o mesmo não

disponibiliza certas funções (Item 3). Mas você poderá fazer a configuração do painel
normalmente (Item 2). Mas não poderá cadastrar ou alterar os nomes dos sacados (Item
4). O Item 5 é utilizado para gerar o boleto em sua impressora.
 Boleto Bancário Registrado

Você somente pode registrar o código de liberação apenas uma vez.(Item 1).
Após o registro, todas as funções estarão liberadas.
Item 2: Cedente: São os dados da empresa que emite os boletos.

Item 3: Sacados: São os clientes da empresa que receberão os boletos.

Item 4: Número do documento: É o número do documento

Item 5: Nosso Número: Este campo também varia conforme o banco, mas você deve dar
uma atenção especial a ele, porque quando o boleto é pago, em geral é esse o número
que aparece no seu extrato, assim você tem como identificar o boleto pago.
Portanto esse número, deve ser diferente para cada boleto emitido, e não podendo haver
duplicidades.
Alguns bancos fornecem uma faixa de números que o cliente pode trabalhar, outros já
deixam a critério do cliente.

Item 6: Reiniciar:Você dever utizilar este recuso sempre que fizer a configuração do
painel principal, cadastrar ou alterar um cadastro de sacado sacado ou fizer alterações
no painel de Cedente.
 Cadastrando um novo Sacado

O cadastramento de um novo sacado é realizado de forma simples.

Todos os campos deverão ser preenchidos corretamente.
Somente três (3) campos merecem atenção especial no preenchimento.
São eles:
Item 1: O campo “Código” é a chave primária, portanto não poderá esxistir dois
Sacados com o mesmo código.

Item 2: Através deste item, você estará autorizando o Boleto Bancário a incluir este
cadastro em sua pesquisa do painel principal, Ficando o mesmo disponível para geração
de boletos. É importante observar que o valor desse campo deverá ser “Sim” , caso
estive “Yes” faça a alteração para “Sim”. Nunca deixe em branco. Use “Sim” ou “Não”.
O botão indexar tem como finalidade resetar o formulario.

Item 3: è usado para relacionar um sacado a um cedente. Como o Boleto Bancário ´pode
ser alterado pelo usuário, futuramente pode ser utilizado para multi-cedentes. Pode ser
deixado em branco.
Item 4: Filtrar cedentes: é usado no modo multi-cedentes, onde somente aparecerão os
sacados referente a este cedente.

Configurando o Cedente

A configuração do painel Cedente é fácil.

Mas se deve dar atenção a três campos:

Item 1: Auto: este valor deve ser sempre “sim” pois ele faz o relacionamento entre o
cedente e o sacado.
Item 2: Código do Cedente: è importante que você digite um código para identificar sua
empresa. Este mesmo código deve estar no cadastro de sacados para identificar os
sacados pertencentes a um mesmo cedente.

Item 3: Endereço do Cedente: Deve ser o mesmo endereço digitado no campo

“Endereço”

Observações finais:

Orientamos que ao fazer alterações nos códigos fontes, o usuário deve manter sempre
uma cópia de seguranças conforme for avançando nas modificações.
Toda alteração e manuseio do aplicativo é de responsabilidade do usuário

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