PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MOTOLOHU

LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT

KETIDAK SESUAIAN
UNIT YANG BUKTI-BUKTI STANDAR / KRITERIA
No URAIAN TEMUAN AUDIT TERHADAP ANALISIS TINDAKAN PERBAIKAN
DIAUDIT OBJEKTIF YANG DIGUNAKAN
STANDAR/INSTRUMEN

Pembuangan limbah dan IPAL belum beroperasi Tidak beroperasinya IPAL dapat
Standar sarana dan Mengusulkan pada kepala puskesmas
1 IPAL spesimen yang belum karena tenaga listrik tidak Standar IPAL menyebabkan penularan
prasarana untuk penambahan daya listrik
terhubung dengan IPAL memadai penyakit

Petugas yang tidak sesuai Mengusulkan ke DinKes untuk

Petugas LAB latar pendidikan dengan latar belakang Analis
2 LAB Ijazah / SDM Tidak sesuai SDM Standar manajemen menambah petugas LAB sesuai latar
keperawatan LAB tidak akan bekerja secara belakang yang diperlukan : Analis LAB
maksimal

Tempat nomor antrian terbuat Terbuat dari bahan yang Pengusulan untuk mengganti paku
3 Terbuat dari Paku Standar sarana Paku dapat melukai tangan
dari bahan berbahaya tidak berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya

Petugas loket tidak Persediaan masker Harus menggunakan Mengusulkan untuk menambah jumlah
4 Loket SOP APD Dapat tertular penyakit
menggunakan masker terbatas masker masker

Tidak semua peetugas Persediaan masker Harus menggunakan Mengusulkan untuk menambah jumlah
5 SOP APD Dapat tertular penyakit
menggunakan masker/APD terbatas masker masker
 KETIDAK SESUAIAN
UNIT YANG BUKTI-BUKTI STANDAR / KRITERIA
No URAIAN TEMUAN AUDIT TERHADAP ANALISIS TINDAKAN PERBAIKAN
DIAUDIT OBJEKTIF YANG DIGUNAKAN
STANDAR/INSTRUMEN

Menngusulkan ke kepala puskes dan

9 APOTEK Ruang apotik tidak memadai Ruangan sempit √ Standar sarana tidak dapat bekerja maksimal dinas untuk merenovasi
bangunan/ruangan

Apotik tidak memiliki tempat Kurangnya standar pencegahan Mengusulkan kepada kepala puskesmas
10 tidak tersedia wastafell √ Standar sarana
cuci tangan infeksi untuk menyediakan wastafell

Ruangan PONED tidak Mengusulkan ke DinKes untuk renovasi

11 PONED Ruangan sempit √ Standar sarana tidak dapat bekerja maksimal
memadai ruangan
 WAKTU
TINDAKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN

Menutup saluran pembuangan 6 bulan

sementara

Mengusulkan untuk
memberikan pelatiahan / Kebijakan dari DinKes
magang kepada petugas
sementara

Membungkus ujung paku 1 minggu

dengan lakban
 WAKTU
TINDAKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN

Kebijakan dari dinas

kesehatan

Cuci tangan menggunakan air

mengalir tambah sabun 1 tahun
menggunakan loyang tambah
ember

Kebijakan dan DinKes