ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE

CONTROL

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL

SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN NIVEL DEPARTAMENTAL

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. CENTRO DE SALUD DE JUNÍN

MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON
ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD
ESPECIAL- REVISIÓN FORMAL DE
CUENTAS - NO PRESENCIAL - PGA 2015
VIGENCIA 2012
MEMORANDO DE ENCARGO: No. 36-15NP
FECHA DE INICIO AUDITORIA: 03 DE NOVIEMBRE
FECHA ENTREGA INFORME: 17 DE NOVIEMBRE
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: No. 68 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2.015

GRUPO AUDITOR:
Coordinador
DIANA PATRICIA VARGAS GARCIA

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
No NOMBRE ACTO ADMTIVO REPRESENTANTE DIRECCION Y % PARTICIPACION
Y FECHA LEGAL TELÉFONO DEL MUNICIPIO
CREACION
1 E.S.E. CENTRO DE ACUERDO No. JAIME ALIRIO KR 3 N 5 – 29
SALUD DE JUNÍN 032 DE 2003 MELO GARCÍA / 85 33 196/
SONIA PIEDAD 85 33 048/
MONTERO DIAZ 3138086818
2

ENTIDADES EN LIQUIDACION
No NOMBRE ACTO ADMTIVO GERENTE DIRECCION Y ACTA FINAL DE
Y FECHA DE LIQUIDADOR TELÉFONO LIQUIDACIÓN
DECISIÓN
1 N/A N/A N/A N/A N/A

RECURSO HUMANO
NIVEL FUNCIONARIOS DE PERSONAS VINCULADAS POR
PLANTA PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo 2
Asesor 0
Profesional 3
Técnico asistencial 0
Otro. Cual? 0
________________________

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 4.0

 ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE
CONTROL

TOTAL 5

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

 RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION OPINIÓN SOBRE LOS CONCEPTO DE FENECIMIENTO

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ESTADOS CONTABLES GESTIÓN Y
DE LA VIGENCIA ANTERIOR RESULTADOS
N/A N/A N/A NO SE FENECE DE
FORMA

 EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

M.E.C.I.* VIGENCIA

% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO N/A

*Modelo Estándar de Control Interno

 HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINIST DISCIPL PENAL FISCA DESCRIPCION VALOR(Pesos)

RATIVOS INARIOS ES LES
3 0 0 0 0
TOTAL 0

 ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE COMUNICACIÓN ASUNTO RESPUESTA

AUDITORÍA Y/0
VIGENCIA
N/A N/A N/A N/A

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE COMUNICACIÓN ASUNTO

AUDITORÍA Y/0
VIGENCIA

N/A N/A N/A

Firma Responsable de la Información:

DIANA PATRICIA VARGAS GARCÍA

Coordinador de la Comisión

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 4.0