5.3.

2 Plan de calidad
El Plan del Sistema de Gestión de Calidad es donde se presentan los objetivos específicos que se desprenden de la política de calidad, el proceso vinculado, la estrategia para lograr dichos objetivos, el indicador de
gestión relacionado y el parámetro o meta a alcanzar.
Figura 5.2 Plan de Calidad

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

ESTRATEGIA
PROCESO OBJETIVOS
GENERAL INDICADOR FRE-
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMULA/ESTRUCTURA QUE MIDE META ACCIONES
GENERAL CUENCIA
AC: revisar las razones de
evaluar sus
bajo aprovechamiento o
habilidades,
Capacitar al Jefe de RR.HH. Mide el porcentaje de asistencia
Cumplir con el conocimiento y N° de cursos realizados
personal según los (especificar los índice de capacitaciones AP: intensificar las horas de
RRHH plan de rendimiento, × 100 95% Anual
requerimientos de la recursos capacitación N° de cursos planificados realizados de acuerdo capacitación
capacitación identificar las
empresa necesarios) al programa MC: detectar necesidades para
necesidades de
implementar cursos de
capacitación
capacitación
Introducción de un AC: Realizar Seguimiento y
Llevar a cabo
nuevo producto, Evaluación
proyectos de diseño Hacer Equipo de
mejora de Mide el porcentaje de AP: Realizar Seguimiento y
DISEÑO Y de productos seguimiento al planificación que N° Proyectos desarrollados
productos Proyectos proyectos ejecutados Evaluación
DESA- apuntando al ahorro cumplimiento de involucra personal × 100 90% Anual
existentes, finalizados N° de proyectos programados de acuerdo al
RROLLO y reducción de los objetivos de técnico y de
desarrollo de programa MC Promover nuevos
costos y a la mejora los proyectos comercialización
nuevas líneas de proyectos factibles y rentables
continua
producción
Tener las
Mide el porcentaje de
Evaluaciones y Establecer % de
N° Proveedores calificados(buenos) proveedores que
reevaluaciones lineamientos para proveedores
× 100 calificaron entre los 90% Semestral AC: Buscar otros proveedores
del proveedor la compra de calificados N° de proveedores proveedores
actualizado insumos y
existentes
productos
Asegurar la calidad
Mide los reclamos al
de materia prima y Hacer °
N de reclamos al Proveedor proveedor entre las Menor a
producto terminado seguimiento a los Gerencia % Incidencias × 100 Mensual
Adquisición de N° de ordenes de compra ordenes de compras 2% AP: Planificación del
COMPRAS cumpliendo los reclamos del Administrativa de reclamos
equipos y realizadas programa anual de gastos
aspectos proveedor materiales, Mide el porcentaje de
reglamentarios y de % de N° de unidades devueltos las devoluciones Menor a
seguridad devolución × 100 Mensual
Registrar las N° de unidades entregados entre las unidades 1%
devoluciones de Identificación de entregadas MC: Disminuir presupuesto a
materia prima y proveedores Mide el porcentaje de compras y adquisiciones
Índice de Presupuesto gastado presupuesto ejercido
producto confiables × 100 90% Semestral
terminado compras Presupuesto programado a través de las
compras programadas
Fuente: Elaboración propia
 Figura 5.2 Plan de Calidad

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

ESTRATEGIA
PROCESO OBJETIVOS
GENERAL INDICADOR MET FRE-
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMULA/ESTRUCTURA QUE MIDE ACCIONES
GENERAL A CUENCIA
Mide el porcentaje de
Índice de Productos producidos productos producidos
Brindar apoyo y × 100 90% Mensual AC: Revisar requisitos del
productividad Productos totales que cumplen con los
soporte durante producto, máquinas y personal
requerimientos
la elaboración
Mide el porcentaje de
del producto Identificar,
ELABO- Productos N ° de defectos clase Ay/o B los productos Menor AP: Prevenir descenso de
coordinando, clasificar los × 100 Mensual
RACIÓN Gerente de fuera de limite N ° de unidades muestreadas defectuosos entre las a 5% productividad mediante el
controlando y productos y
Mantener los producción muestras tomadas control del proceso y
fijando los proporcionar
DEL estándares de los (planeación de la Mide los productos seguimiento del índice de
límites de los ficha de
procesos producción y rechazados que no han productividad
procesos según procesos, total de productos rechazados (no reprocesados)por lote Menor
PRODUC- entrega) total de productos producidos por lote
× 100 sido reprocesados entre Diario
los inspecciones de Rechazos del a 1%
TO el total producido por MC: Elevar la calidad del
requerimientos calidad producto
lote producto mediante el control
especificados por terminado
Mide los productos de calidad del
el cliente
total de productos rechazados (reprocesados)por lote rechazados que han sido producto(laboratorio) y control
total de productos producidos por lote
× 100 1% Diario
reprocesados entre el del [proceso
total producido por lote
Incrementar la Realizar AC: Recibir las quejas y
participación del Investigación de ventas realizadas Mide el porcentaje analizar el producto
Índice de
producto en el mercado, y × 100 vendido entre las ventas 90% Mensual defectuoso (laboratorio)
ventas ventas proyectadas
mercado de estrategias de Análisis de que están proyectadas
AP: Atención personal al
acuerdo a la mercadeo factibilidad,
cliente
MARKETI capacidad cotizaciones y
Equipo de Ventas
NG/VENT proyectada, y pedidos,
AS Aumentar la Realizar atención al Mide el porcentaje de
satisfacción del cliente y °
mediciones de la Satisfacción al N de clientes satisfechos clientes satisfechos entre MC: Búsqueda de clientes
× 100 90% Mensual
cliente atraves de satisfacción de contacto directo cliente N ° de clientes encuestados los clientes que fueron potenciales en el mercado
la mejora los clientes entrevistados actual
continua de los
procesos

Fuente: Elaboración propia

 Figura 5.2 Plan de Calidad

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

ESTRATEGIA
PROCESO OBJETIVOS
GENERAL INDICADOR MET FRE-
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMULA/ESTRUCTURA QUE MIDE ACCIONES
GENERAL A CUENCIA
Mide las no
Registrar y tomar No conformidades
N° de No conformidades cerradas AC: análisis de los
acciones conformida- × 100 pendientes o con 90% Trimestral
N° de No conformidades levantadas indicadores, revisión por la
correctivas/preve des pendientes cumplimiento a largo
dirección
ntivas frente a las plazo
no conformidad Mide el porcentaje de
Compromiso de 90% Mensual
Índice de N ° de sugerencias reclamos y/o atendidos mejora de acuerdo al
mantener y × 100
Alta gerencia Ejecutar revisar mejora N ° de sugerencias y/o reclamos recepcionados sugerencias o reclamos
cumplir con los Buscar
Representante de mejorar y atendidos AP: realización de auditorías
SGC requisitos del constantemente
SGC y comité de mantener el Mide el porcentaje de internas según el plan anual de
sistema de la mejora de la
calidad SGC Auditoria N° de auditorias internas realizados las auditorías realizadas auditorias
gestión de eficacia y × 100 95% Semestral
programada N° de auditorias programados de acuerdo a lo
calidad eficiencia del
programado
sistema
MC: Revisión cotidiana y
Mide el porcentaje de
% de Resultados de auditoria seguimiento del
Cumplir con el cumplimiento del SGC
cumplimiento × 100 90% Anual funcionamiento mediante el
programa de Total puntos de auditorias de acuerdo a los
del SG uso de check list, entrevistas y
auditoria resultados de la auditoria
revisión de documentos

Fuente: Elaboración propia