Guía Metodológica de Auto Levantamiento

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
“GUÍA METODOLÓGICA PARA EL AUTO LEVANTAMIENTO DE

PROCESOS”
Elaborado por:
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
Abril 2016
DNGP-GM-01
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS VERSIÓN 03
GUÍA PARA EL AUTOLEVANTAMIENTO DE REVISIÓN: 21/04/2016
PROCESOS Página 2 de 40
GUÍA DE AUTO LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
Contenido
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES ...................................................................................................... 4

1.1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 4
1.2 MARCO LEGAL ....................................................................................................................... 4
1.3 OBJETIVOS .............................................................................................................................. 5
1.4 ALCANCE ................................................................................................................................. 5
1.5 LINEAMIENTOS GENERALES ............................................................................................. 6
CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 7
2.1 COMPETENCIAS ...................................................................................................................... 7
2.2 ATRIBUCIÓN .............................................................................................................................. 7
2.3 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS .................................................................................. 7
Beneficios....................................................................................................................................... 7
2.4 CATÁLOGO DE PROCESOS .................................................................................................. 8

2.5 MACRO PROCESO .................................................................................................................. 8
2.6 PROCESO .................................................................................................................................. 8
Elementos de un proceso ............................................................................................................ 8
Tipos de procesos ...................................................................................................................... 11
Dueño del Proceso ..................................................................................................................... 11
Indicadores de un Proceso........................................................................................................ 12
2.7 SUBPROCESO ........................................................................................................................ 13

2.8 ACTIVIDAD ............................................................................................................................... 14
2.9 TAREA ....................................................................................................................................... 14
Av. República de El Salvador 36-64 y Suecia

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2.10 PROCEDIMIENTO ................................................................................................................ 15

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DEL AUTO LEVANTAMIENTO ................................................ 16
3.1 ALINEACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROCESO ................................................................ 16
3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO ........................................... 17
3.3 DESARROLLO DEL AUTO LEVANTAMIENTO DEL PROCESO ................................. 18
3.3.1 Ficha de Caracterización ........................................................................................... 18
3.3.2 Diagrama de flujo ........................................................................................................ 21
3.3.3 Procedimiento ............................................................................................................. 26
3.3.4 Definiciones ................................................................................................................. 34
3.3.5 Control de Cambios ................................................................................................... 34
3.4 APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ...................................................................... 35

3.4.1 Revisión metodológica del proceso......................................................................... 35
3.5 INGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EN GPR ......................................... 36

3.6 SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO ..................................................................................... 36
ANEXOS .............................................................................................................................................. 37
ANEXO 1: FORMATO DE FICHA DE CARACTERIZACIÓN .................................................. 37
ANEXO 2: FORMATO DE PROCEDIMIENTO .......................................................................... 40

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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
La Gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, siendo utilizada por muchas
organizaciones, empresas, instituciones que utilizan referenciales de Gestión de Calidad y/o
Calidad Total.
Actualmente los procesos se consideran la base operativa de gran parte de las instituciones y
gradualmente se van convirtiendo en la plataforma estructural de la Administración del Sector
Público.
Por lo expuesto, es necesario que todos los miembros de la Institución conozcan y se capaciten
en Gestión por procesos, lo cual contribuye conjuntamente a incrementar la satisfacción del
usuario interno y externo mediante la mejora, optimización, automatización y/o sistematización
de los procesos.
La presente Guía Metodológica está constituida por tres capítulos con información sobre la
Gestión por procesos y la Metodología a utilizar junto con sus respectivos formatos
estandarizados.
1.2 MARCO LEGAL

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 227 determina que la Administración
Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación.
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Administración Pública, establece a la Administración

por Procesos como uno de los ejes u orientaciones estratégicas para lograr una Administración
Pública de calidad centrada en el ciudadano.
La Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 51 dispone a la Secretaría Nacional de la

Administración Pública establecer las políticas, metodologías de administración institucional y

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herramientas necesarias para el mejoramiento de la Administración Pública Central, Institucional

y dependiente de la Función Ejecutiva.
La Norma técnica de la Administración por procesos, emitida mediante Acuerdo Ministerial 1580
detalla las obligaciones y responsabilidades de cada actor dentro de la Gestión por procesos, los
conceptos básicos, principios y mejora continua.
El Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio de Salud Pública, determina dentro
de las atribuciones de la Dirección Nacional de Gestión por Procesos: “Elaborar políticas sobre la
administración de procesos y procedimientos del Ministerio de Salud Pública, en base a los
lineamientos del ente rector e Implementar la metodología y herramientas relacionadas con la
gestión de procesos” y “Brindar asesoría en gestión de procesos Institucionales.”
1.3 OBJETIVOS
Objetivo General
Proveer a los servidores del Ministerio de Salud Pública, una herramienta de fácil conocimiento y
entendimiento sobre los pasos a realizar para el auto levantamiento de procesos en cada una de
sus instancias, a través de un documento que indique la metodología y formatos estandarizados
a utilizar.
Objetivos Específicos
 Capacitar a los servidores del Ministerio de Salud en temas referentes a la administración o
gestión por procesos y levantamiento de procesos.
 Contar con formatos establecidos para el auto levantamiento de procesos.
 Establecer mecanismos de elaboración de los documentos para el auto levantamiento de
procesos.
1.4 ALCANCE
La presente Guía Metodológica detallará paso a paso como auto levantar los procesos y serán
de uso obligatorio para todas las instancias del Ministerio de Salud.

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1.5 LINEAMIENTOS GENERALES

 El levantamiento de procesos debe elaborarse de acuerdo con los lineamientos y formatos
contenidos en esta guía.
 Los procesos deben dar una proyección general de forma lógica, sistemática y dinámica de
sus actividades y la secuencia en que se desarrollan las mismas.
 Una vez que la unidad levante los procesos mediante la Guía de Auto levantamiento, deberá
remitir los mismos a la Dirección Nacional de Gestión de Procesos para revisión metodológica
(control de calidad) del uso correcto a la guía.
 A partir de la aprobación de la Dirección Nacional de Gestión de Procesos, será

responsabilidad del dueño del proceso la difusión, implementación y/o actualización
permanente del proceso.
 Es responsabilidad del dueño del proceso que todo proceso debe ser ingresado y/o
actualizado en la herramienta Gobierno por Resultados GPR.
 Los procesos auto levantados serán sujetos a revisiones aleatorias por parte de la Dirección
Nacional de Gestión de Procesos con el fin de verificar la implementación de los mismos.
 La Dirección Nacional de Gestión de Procesos gestionará talleres de capacitación que

permitan la aplicación de la presente Guía.

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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL
Existen varios conceptos que se necesitan conocer para realizar un buen auto levantamiento de
procesos, los cuales mencionaremos a continuación.
2.1 COMPETENCIAS
Es el poder legal del Ministerio de Salud Pública, otorgado por la Constitución y leyes como la
Ley Orgánica de Salud Pública.
2.2 ATRIBUCIÓN
Son las responsabilidades otorgadas a las Direcciones Nacionales, Coordinaciones Generales,
Secretarías Nacionales, etc. detalladas en el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión
Organizacional por procesos del Ministerio de Salud Pública.
2.3 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

Conocida también como gestión por procesos es un conjunto de actividades sistemáticas
realizadas en una institución, con el propósito de mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia
de su operación para proveer servicios y productos de calidad que satisfagan las necesidades y
expectativas del ciudadano, beneficiario o usuario.
Beneficios
La administración o gestión por procesos es fundamental para la mejora continua del Ministerio
de Salud Pública y permite obtener los siguientes beneficios:
 Mejora la distribución de actividades, identificando cuellos de botella que no permiten al

proceso fluir, y de esta manera disminuye el tiempo de demora en la obtención de productos
o servicios.
 Permite evidenciar la mejora de resultados, en base a indicadores de eficiencia y eficacia.
 Mejora la relación profesional con los clientes internos/externos.
 Optimiza el uso de los recursos de la institución.
 Enfoca la cultura organizacional hacia la calidad y mejora continua.
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Norma Técnica Gestión de Procesos, Acuerdo Ministerial 1580, Registro Oficial 895 del 20 de Febrero del 2013

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2.4 CATÁLOGO DE PROCESOS

Estructura básica en la que se encuentran descritos los macro procesos, procesos y
subprocesos.
El catálogo será administrado por la Dirección Nacional de Gestión de Procesos, sin embargo, el
registro en la herramienta GPR lo debe hacer el responsable del proceso.
2.5 MACRO PROCESO

Conjunto de procesos interrelacionados, agrupados en las etapas necesarias para obtener un
producto o servicio cumpliendo con los requisitos explícitos de sus beneficiarios.
2.6 PROCESO
Es una serie de actividades definibles, repetibles, predictibles y medibles que llevan a un
resultado (producto o servicio final) útil para un cliente interno o externo. Los procesos se
interrelacionan en un sistema que permite a la institución agregar valor a sus productos o
servicios.
Elementos de un proceso
Todo proceso para su cumplimiento debe contener los siguientes elementos:

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 Entradas
Son los insumos/recursos que ingresan al proceso para ser transformados y producir
productos y/o servicios mediante actividades que agregan valor.
 Disparador
Es el evento o condición que causa el inicio o activación del proceso.
 Controles
Son todos los elementos legales facultativos para la instancia responsable del proceso y
su ejecución. Comprende lo establecido desde la Constitución de la República del
Ecuador, Leyes, Códigos Orgánicos, Acuerdos Ministeriales, Lineamientos establecidos,
entre otros.
El orden de las normativas va de acuerdo a la pirámide de Kelsen que a continuación se
muestra:

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 Recursos
Son aquellos que se proporcionan para dar cumplimiento a los requerimientos de valor
del proceso. Todo proceso debe tener en consideración los siguientes recursos:
 Talento Humano: Funcionaria/os que tengan las competencias necesarias para

ejecutar las actividades de conformidad al Manual de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos Institucional.
 Materiales: Todos aquellos que se usan en las actividades del proceso, incluyendo
infraestructura, equipamiento y materiales. Deben ser descritos respecto al volumen
de asignación y producción del proceso.
 Tecnológicos: Referente a la aplicación de herramientas tecnológicas en la
ejecución del proceso (uso de aplicaciones y software).
 Financieros: Todos los necesarios para la ejecución del proceso. En el modelo de
servicio público, estos son asegurados y provistos por el estado.
 Salidas (productos/servicios)
Productos o servicios creados, provistos o transformados con valor agregado por la
institución en la ejecución del proceso.

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 Proveedor del proceso

Persona natural o jurídica que proporciona alguna entrada (insumo) al proceso. Un
proveedor puede ser interno o externo a la institución.
 Cliente/Usuario del proceso

 Cliente/Usuario interno.- Es el receptor del producto o servicio generado en el
proceso, que puede ser una persona o unidad administrativa que pertenece a la
institución, tales como: servidores públicos, direcciones, subsecretarías, etc.
 Cliente/Usuario externo.- Es el receptor del producto o servicio generado en el
proceso, que no pertenece a la institución. Puede ser definido como ciudadano,
empresa, organización o gobierno.
Tipos de procesos
Los procesos se dividen de acuerdo a la función que cumplen dentro de la organización, y
se dividen en:
 Procesos Gobernantes: Son aquellos que proporcionan directrices, políticas, planes
estratégicos para la dirección y control de la institución.
 Procesos Operativos o Sustantivos: Son aquellos que realizan las actividades
esenciales para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus clientes una
institución. Los procesos sustantivos se enfocan a cumplir la misión de la institución.
 Procesos Adjetivos de Asesoría y de Apoyo: Son aquellos que proporcionan productos
o servicios a los procesos gobernantes y sustantivos.
Dueño del Proceso
Es la persona que garantiza la ejecución e implementación del proceso, tiene varias

responsabilidades entre las cuales están:
 Establecer los controles, lineamientos, políticas y procedimientos del proceso.
 Supervisar el desempeño del proceso.
 Rendir cuentas acerca de la eficacia y eficiencia del proceso.
 Mantener actualizados todos los datos del proceso en el Sistema GPR.

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 Asegurar y controlar la calidad del proceso.
 Definir oportunidades de mejora, acciones correctivas y preventivas para el proceso.
 Mantener actualizada la información/ documentación del proceso.
 Supervisar el cumplimiento de las acciones de mejora, acciones correctivas v preventivas

fijadas para cada proceso.
Indicadores de un Proceso
Instrumentos de medición, basados en hechos y datos, que permiten evaluar los procesos,
productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel
de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad o
proceso organizacional.
Los indicadores deben estar alineados con el/los objetivos del proceso, para ello es
importante iniciar estableciendo un objetivo con características SMART:
 Específico,
 Medible,
 Alcanzable,
 Real, y
 Con un tiempo definido.
Ejemplo de un objetivo con características SMART:

“Asignar plazas para el año de salud rural al 99% de profesionales inscritos en el año 2015”.
 Tipos de indicadores
Indicador de eficiencia.- Son Indicadores que miden el cumplimiento del objetivo, sin
importar los recursos que se hayan utilizado para realizarlo.
Indicadores de eficacia.- Son indicadores que miden el camino, los recursos que se
utilizaron para cumplir con el objetivo.

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Ejemplo
Indicador de eficiencia:
Nombre: Frecuencia: Fórmula de cálculo:

% postulantes
Plazas asignadas/ Total de profesionales
con plazas Anual
inscritos
asignadas
Indicador de eficacia:
Nombre: Frecuencia: Fórmula de cálculo:

Tiempo en
Fecha en que se recibió la asignación –
asignar una Anual
Fecha en que recibo la solicitud
plaza
El control y análisis de los procesos y servicios son un requisito indispensable para la

calidad, y por ende para la mejora continua. La calidad implica mejorar
permanentemente la eficacia y eficiencia de la organización y de sus actividades y estar
siempre muy atento a las necesidades del cliente y a sus quejas o muestras de
insatisfacción.
Si se planifican, depuran y controlan los procesos de trabajo, aumentará la capacidad de

la institución y su rendimiento. Pero, además, es necesario indagar con cierta
regularidad sobre la calidad que percibe el cliente y las posibilidades de mejorar el
servicio que recibe.
2.7 SUBPROCESO
Es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica que cumple propósitos claros.
Los subprocesos producen productos intermedios que sirven como insumo para la ejecución del
proceso.

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2.8 ACTIVIDAD
Secuencia de tareas o acciones realizadas por usuarios del proceso, para obtener el producto o
servicio.
2.9 TAREA
Acción que contribuye a la ejecución de una actividad definida, usualmente la ejecución de una
tarea requiere menos tiempo que una actividad.
A continuación se presentan ejemplos prácticos que permiten diferenciar una tarea de una
actividad:
ACTIVIDAD TAREA
Ingresar a la página de Historial Laboral

Obtener planilla de descuentos por
préstamos del IESS Imprimir planilla de descuentos
Verificar planilla de descuentos
Registra fecha de recepción
Recibir requerimiento Sellar el documento

Sumillar documento
Entregar recibido del documento
Sacar copias de los documentos a enviar
Empacar documentación a ser enviada
Enviar documentación
Describir datos de envío en formato establecido
Registrar documentos a enviar
Ingresar al sistema
Escoger solicitud a atender
Cargar resultados en el sistema
Escoger el campo de resultados
Registrar el resultado

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2.10 PROCEDIMIENTO
Es la descripción detallada de cómo se ejecutan las actividades que constituyen el diagrama de
flujo levantado, con el fin de hacerlo totalmente comprensible al usuario para su aplicación y
ejecución.
Se debe tomar en cuenta que el PROCESO define las actividades que deben ejecutarse,
mientras que el PROCEDIMIENTO detalla la manera en las que se realizan dichas actividades.

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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DEL AUTO LEVANTAMIENTO
Las actividades que permiten realizar el auto levantamiento de procesos consisten en reuniones de
trabajo con los ejecutores del proceso, con el fin de definir la información necesaria para documentar
el proceso, de acuerdo a los siguientes pasos:
 Paso 1: Alineación y definición del proceso.

 Paso 2: Identificación de elementos del proceso.
 Paso 3: Desarrollo del auto levantamiento del proceso.
 Paso 4: Aprobación de la documentación.
 Paso 5: Ingreso de los procesos en GPR.
 Paso 6: Socialización del proceso.
3.1 ALINEACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROCESO
Corresponde a identificar la correlación existente entre el servicio, proceso, atribución y

competencia; éstas se encuentran detallas en el Estatuto Orgánico de Gestión de Procesos
vigente del Ministerio de Salud Pública.
Los pasos para obtener una alineación correcta son:

1. Identificar las competencias del Ministerio de Salud Pública y las atribuciones de la instancia
correspondiente y alinearlas entre sí.
2. Definir los procesos que realiza dicha instancia.
3. Identificar aquellos productos o servicios que sean resultados de los procesos definidos,
mismos que deben estar alineados con la atribución de la instancia.
La alineación de procesos debe cumplir:

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Por ejemplo:
COMPETENCIA ATRIBUCIÓN PROCESO SUBPROCESOS SERVICIO
Aprobar las Agendamiento de cita

Gestión para la
prioridades de Calificación o
calificación o
Provisión de acción operativa recalificación de
recalificación de
servicios de salud sobre la atención a Atención integral personas con
personas con
personas con (Consulta Externa) discapacidad
discapacidad
discapacidades
Emisión del carné
Todo proceso debe tener un inicio y fin. Cave recalcar la diferencia entre “Proyecto” y “Proceso”;
los procesos son cíclicos, tienen un inicio, fin y se vuelven a repetir; sin embargo los proyectos
tienen un solo inicio, un solo fin, y no se vuelven a repetir, es decir no son cíclicos.
3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO
Todo proceso tiene como objeto transformar insumos o recursos en productos o servicios. La
transformación requiere amparo de normativa legal vigente, lo cual en el servicio público tiene la
connotación de obligatorio. Esta identificación se realizará utilizando la Ficha de Caracterización
que se explica en la siguiente sección.

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En el siguiente gráfico se puede observar la interacción entre los elementos del proceso:
“Registro de Postulación y Asignación de Plazas”
CONTROLES
Ley orgánica de
salud
ENTRADAS PROCESO
Disparador: Registro de SALIDAS
Actividades Actividades Actividades
Necesidad de
postulación y de inicio de ejecución de fin Plaza para
asignar plazas
asignación de realizar el año
para el año de
de salud rural
salud rural plazas.
RECURSOS
Talento Humano
Materiales of.
3.3 DESARROLLO DEL AUTO LEVANTAMIENTO DEL PROCESO
3.3.1 Ficha de Caracterización

Documento en donde se registra toda la información relevante del proceso, lo
sustenta y permite tener una visión completa del mismo. Anexo 1 “Ficha de
caracterización”
Previo a llenar la ficha de caracterización es importante tener en cuenta:
 Nombre del proceso: Deberá ser el nombre registrado en la herramienta GPR.

 Dueño o propietario del proceso: Cargo del servidor/a que tiene la
responsabilidad principal del mismo. Es el responsable cuyo accionar permite
el éxito o el fracaso del proceso a su cargo.

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 Objetivo del proceso: Describir lo que se quiere lograr con la ejecución del
proceso cómo se lo va a realizar y para qué; generalmente todo proceso tiene
como finalidad realizar un producto o servicio.
 Alcance: Desde donde hasta donde comprende; esto deberá ir acorde a la
primera y última actividad que se cumpla en el proceso.
 Políticas: Son lineamientos (reglas de negocio) que se deben cumplir para
realizar el proceso.
A continuación se presenta un ejemplo de Ficha de Caracterización del proceso

“Registro de postulación y asignación de plazas”.
FECHA: 06/05/2015
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
COD. PROCESO: MSP-SNGS-
DNNTH-P-001
VERSION: 01
MACROPROCESO: Gestión de Normatización del Talento Humano
PROCESO: REGISTRO DE POSTLACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS

SUBPROCESO(S):  No aplica
Gestionar el cumplimiento de año de salud rural, mediante la
OBJETIVO normativa establecida vigente para garantizar la atención en salud de
la población.
Desde: Planificación de la convocatoria.
ALCANCE Hasta: Asignación y emisión del certificado de la plaza para el año de
salud rural
PROVEEDORES Personas naturales y jurídicas
DISPARADOR Necesidad de asignar plazas para el año de salud rural
Registro de postulación y asignación de plazas.

INSUMO(S)
 Sistema informático

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PRODUCTO(S)
Aprobación del año de salud rural
/SERVICIO(S)
CLIENTES INTERNOS Servidores Públicos del MSP
CLIENTES EXTERNOS Profesionales de la salud postulantes.
Aplicar correctamente lo establecido en el acuerdo N° 5214 Instructivo

POLÍTICAS para el cumplimiento del año de salud rural de servicio social en la Red
Pública Integral de Salud.
 Constitución de la República del Ecuador

CONTROLES  Ley Orgánica de Salud
(ESPECIFICACIONES  Ley Orgánica de Servicio Público
TECNICAS Y  Acuerdo N°5214 Instructivo para el cumplimiento del año de salud
LEGALES) rural de servicio social en la Red Pública Integral de Salud.
 Resoluciones de las comisiones.
 Coordinador/a General Administrativa

Financiera (1)
Talento Humano  Director/a Nacional de Talento Humano (1)
 Analista de Talento Humano del servicio
RECURSOS año de salud rural (3)
Materiales Suministros de oficina y mobiliario
Tecnológicos Sistema Informático
Financieros Según el presupuesto asignado
FRECUENCIA De acuerdo al requerimiento de cada subproceso
VOLUMEN De acuerdo al requerimiento de cada subproceso
Fórmula de
Nombre: Frecuencia: Fuente:
cálculo:
(Número de plazas Base de Datos
INDICADORES DE
Porcentaje de asignadas / del sistema de
DESEMPEÑO
postulantes con Semestral Número total de Asignación de
plaza asignada profesionales plazas
inscritos)*100

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ANEXOS No aplica
3.3.2 Diagrama de flujo

Es la representación gráfica de un proceso el cual permite:
 Conocer e identificar los pasos de un proceso.
 Visualizar y comprender de manera rápida la estructura del proceso (actividades
y actores).
 Representar de manera gráfica la secuencia de actividades del proceso.
 Descubrir fallas tales como redundancia de pasos a seguir, ineficiencia o malas
interpretaciones.
La elaboración de los diagramas de flujo se deberá ejecutar mediante la herramienta

definida por la Dirección Nacional de Gestión de procesos. Actualmente, la
herramienta gratuita definida es “Bizagi Process Modeler”. El link de descarga es:
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=10
2
7
Los símbolos más utilizados para diagramar en Bizagi son los siguientes:
Elemento Definición Símbolo
Inicio Indica el inicio de un proceso
Indica el fin del proceso, sin importar que

Fin existan más caminos por donde el flujo pueda
continuar.
2
Antes de instalar Bizagi debe estar instalado Microsoft .NET Framework 4, el link de descarga es:
http://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=17718
Para la instalación de este o cualquier aplicativo puede llamar a la Mesa de Ayuda DNTICs: ext. 4000

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Indica acción, es la actividad que se realiza

Actividad
dentro del proceso.
Indica que existen un grupo de actividades que

Subproceso
generan un producto/servicio intermedio
Decisión Indica decisión, puede tomarse uno u otro

exclusiva camino pero no los dos al mismo tiempo.
Se utiliza cuando en un punto se activan uno o

Compuerta más caminos; o cuando el proceso tiene varios
inclusiva caminos que no ocurren de manera simultánea
(o uno u otro o ambos).
Se utiliza cuando dos o más actividades se

Compuerta
deben realizar en forma paralela o simultanea
Paralela
para que continúe el proceso.
Indica que un mensaje puede ser enviado o

Evento de recibido. Si el evento de mensaje es de Envía
Mensaje recepción, indica que el proceso no continúa
hasta que el mensaje sea recibido.
Recibe
Indica una espera dentro del proceso. Este tipo
Evento de de evento puede utilizarse dentro del flujo de
temporización secuencia indicando una espera entre las
actividades.
Este evento permite conectar dos actividades

Evento de
del proceso si se encuentran muy separadas, Envía al evento
Enlace

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Ingresa el evento
Permite mostrar la información que una

actividad necesita, como los documentos
generados, información y otros objetos que Documento
Artefactos
son usados o actualizados durante el proceso.
Se asocian a los otros símbolos mediante una
línea punteada. Base de datos
Línea de
secuencia de Conecta una actividad a otra.
flujo
Línea de Representan la interacción entre varios
mensaje procesos o pools.
Actúa como contenedor de un proceso. El

Piscina (pool) nombre del pool debe ser el nombre del
proceso.
Son subdivisiones del Pool. Representan los

diferentes participantes al interior de una
Carril (lane) organización. El nombre de cada carril debe
ser el nombre de los diferentes actores que
ejecuten el proceso.
Para elaborar el diagrama de flujo se deberá tomar en cuenta los siguientes

lineamientos:

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PASO 1: Identificar todas las actividades y decisiones importantes que se realicen en

el proceso para cumplir con el/los productos/servicios en orden secuencial.
PASO 2: Identifique los actores, es decir, el cargo de los responsables de realizar

cada actividad.
PASO 3: Visualmente muestre la conexión de las actividades y decisiones del

proceso, ubicándolas en orden secuencial y según quién las ejecuta en un diagrama
de flujo.
A continuación se presenta un modelo de diagrama de flujo con el ejemplo: “Registro

de postulación y asignación de plazas”:

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Mejores prácticas de diagramación
1. Identificar al área responsable del procedimiento, las unidades y roles que

intervienen en su ejecución.
2. Tener claro los límites del proceso, es decir, el alcance del proceso.

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3. Las actividades deberán escribirse iniciando con verbos en infinitivo, por

ejemplo: recibir, enviar, analizar, etc. No se deben utilizar verbos en tiempos pasado
ni futuro, ni tampoco dos verbos en infinitivo en una misma actividad
4. Las actividades deberán ser diagramadas en forma secuencial, o paralela en
caso de requerirlo utilizando para ello el debido símbolo de la herramienta.
5. Se recomienda que cada proceso o subproceso tenga entre 10 y 15
actividades.
6. Los Diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo, y/o de
izquierda a derecha.
7. Los símbolos se unen con líneas de secuencia de flujo, las cuales tienen una
flecha que indica la dirección en la que fluye la información, se deben de utilizar
solamente líneas de flujo horizontal o verticales (nunca diagonal).
8. Se debe evitar el cruce de líneas, para lo cual se deberá separar el flujo del
diagrama a un sitio distinto, en ese caso se utiliza los eventos de enlace. Se debe
tener en cuenta que solo se utilizan eventos de enlace cuando sea estrictamente
necesario, para tener un diagrama ordenado y de fácil interpretación.
9. No deben quedar líneas de flujo sin conectar, toda actividad tendrá al menos
una entrada y una salida
10. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, y debe
evitar el uso de muchas palabras.
11. Solo los símbolos de compuerta pueden tener más de una línea de flujo de
salida.
Para una mejor comprensión sobre la elaboración del flujo y uso de los elementos, en
el presente link se podrá acceder a un video explicativo de un caso de diagramación
en la herramienta mencionada (Ver video)
3.3.3 Procedimiento
Es la descripción detallada de las actividades secuenciales que constituyen el
proceso, mismas que se encuentran diagramadas en el flujo de proceso, con el fin de
hacerlo totalmente comprensible para el usuario de manera que facilite su aplicación
y ejecución. Anexo 2: Formato de Procedimiento.

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Deberá ser llenada con letra Arial No. 10, a continuación se muestra un ejemplo:
PROCEDIMIENTO
COD. PROCESO: MSP-
NOMBRE DEL PROCESO: REGISTRO DE POSTULACIÓN Y
SNGS-DNNTH-P-001
ASIGNACIÓN DE PLAZAS
VERSIÓN: 001
Nro. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Delegado de la Planificar convocatoria
1 Comisión Técnica Planifica la convocatoria oficial para el correspondiente periodo,
Nacional de Rurales el cual consiste en la elaboración del cronograma y convocatoria
Delegado de la Elaborar cronograma
2 Comisión Técnica Elabora el cronograma para el correspondiente periodo y
Nacional de Rurales establece las fechas del sorteo a realizar.
Delegado de la Publicar convocatoria
3 Comisión Técnica Publica la convocatoria oficial para el correspondiente periodo.
Nacional de Rurales
Actualizar sistema informático
Analista de Talento Actualiza el sistema informático para el periodo correspondiente,
4
Humano cabe señalar que si existe modificación alguna, solicitará soporte
técnico a la Dirección de Tecnologías de la Información.
Realizar registro en el sistema
5 Profesional postulante
Realiza el registro de datos personales correspondientes
Escoger tipo de profesional
6 Profesional postulante Escoge una de las dos opciones: Profesional con título de tercer
nivel o Profesional especialista y/o con título de cuarto nivel
Ingresar información
Si corresponde a Profesionales especialistas y/o con título de
cuarto nivel, ingresa la información para que sea verificada por
los delegados de la Subcomisión Técnica Zonal de Rurales
Escoger prioridad
8 Profesional postulante Sí corresponde a profesional con título de tercer nivel, escoge la
prioridad que corresponda, la cual se detalla a continuación:

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Prioridad 1: Profesionales de la salud que presenten problemas

de salud o alguna discapacidad. Se incluirá en esta prioridad al
profesional que tenga un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad y primero de afinidad en las condiciones de salud
establecidas en el párrafo anterior y que se encuentren bajo su
cuidado directo
Prioridad 2: Mujeres embarazadas.
Prioridad 3: Profesionales de la salud a cargo de niños/as

menores de dos años cumplidos hasta la fecha establecida
dentro de la convocatoria.
Prioridad 4: Profesionales de la salud a cargo de niños/as

menores de cinco años cumplidos hasta la fecha establecida
dentro de la convocatoria.
Prioridad 5: Profesionales de la salud mejor egresados.
Prioridad 6: Profesionales de la salud casados o en unión de

hecho.
Prioridad 7: Profesionales de la salud solteros/as.
Prioridad 8: Profesionales de la salud que no se presentaron,

renunciaron o abandonaron la plaza que le fuera asignada en
sorteos anteriores sin la debida justificación.
Generar listado de requisitos
Posterior a la selección de prioridad, el sistema genera el listado
correspondiente a los requisitos que debe presentar, y adjunta los
requisitos desplegados por el sistema, a continuación el detalle

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de los requisitos correspondientes a las prioridades:
Requisitos básicos comunes para todas las prioridades
 Registro de título de la Secretaría Nacional de Educación

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT).
 Certificado de aprobación del examen de habilitación del
ejercicio profesional emitido por el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CEAACES) para los casos que
el Consejo determine.
 Certificado de aprobación del “Módulo de Inducción
General”, dictado por la Dirección Nacional de
Normatización del Talento Humano en Salud del
Ministerio de Salud Pública.
Requisitos para la prioridad a la que se aplica:
Prioridad 1:
 Carnet de discapacidad emitido por la autoridad

competente; o
 Certificado médico avalado por un establecimiento de
salud del Ministerio de Salud Pública. Que determine el
diagnóstico de una enfermedad catastrófica o rara y que
será aprobada por la Comisión Técnica Nacional de
Rurales; o
 Declaración juramentada con que se justifique estar a
caro de un familiar con discapacidad o enfermedad
catastrófica, huérfana o rara, adjuntando el certificado
médico o el certificado de discapacidad que determine la

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condición de salud del familiar.
Prioridad 2: Certificado médico emitido por el establecimiento de

salud del Ministerio de Salud Pública, asignado para el efecto.
Prioridad 3 y 4: A más de la partida de nacimiento de él o la

menor, se deberá adjuntar uno de los siguientes documentos.
 Sentencia expedida por Juez competente, si fuere el
caso, en la que se asigne la tutela del menor a favor del o
la postulante (Ej. Divorcio); o
 Declaración juramentada respecto de la tutela del menor.
Prioridad 5: Se verificará esta prioridad en la información

remitida por las universidades del país.
Prioridad 6: Se deberá adjuntar uno de los siguientes

documentos:
 Acta de matrimonio; o
 Acta notarial o resolución otorgada por el juez que
solemnice la unión de hecho, registrada en el registro
civil.
Prioridad 7: Requisitos básicos comunes (datos informativos)
Prioridad 8: Requisitos básicos comunes. Adicionalmente, la

Comisión Técnica Nacional de Rurales validará que estos
profesionales de la salud se encuentren inmersos en las causales
para la asignación de la prioridad.
En los casos que los profesionales de la salud no se presentaron,
renunciaron o abandonaron la plaza que le fuere asignada en
sorteos anteriores por realizar estudios de posgrado, presentaran

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el título de cuarto nivel obtenido. Le corresponderá a la Comisión

Técnica Nacional de Rurales, determinar si dicho título
corresponde a áreas de interés nacional, en base a la
información proporcionada por la Dirección Nacional de
Normatización de Talento Humano en Salud o quién haga sus
veces.
Validar información y documentación adjunta
El sistema informático valida la documentación, si la información
10 Profesional postulante se encuentra completa continua el proceso, caso contrario el
sistema no permite continuar con el mismo hasta que se
complete la información en el periodo de postulación establecido.
Verificar documentación
Ya sea un profesional de tercer o cuarto nivel, verifica los
requisitos anexados para determinar si son correctos a la
prioridad seleccionada.
Delegados de la
11 Subcomisión Técnica
Si la documentación es correcta, se remite la información para
Zonal de Rurales
dar continuidad al proceso, caso contrario, ingresan
observaciones y el sistema informático notifica al postulante
informando la razón por la cual los requisitos adjuntados no son
los correctos.
Remitir información
Delegado de la
12 Remite la información al Analista de Talento Humano de planta
Comisión Técnica Zonal
central
Analista de Talento
Consolidar información
13 Humano de planta
Consolida la información enviada por cada coordinación zonal.
central
Validar Información
Analista de Talento
Ratifica la información enviada por las coordinaciones zonales, y
14 Humano de planta
valida la documentación ratificada para publicar el listado de
central
postulantes calificados.
Publicar el listado de postulantes calificados
15 Analista de Talento

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Humano de planta Publica el listado correspondiente a los postulantes idóneos, a

central través de la página web del MSP.
Si el profesional de la salud no tiene apelación alguna y es

idóneo se determinará Si es o no profesional qué postuló a
lugares de difícil acceso, si no postuló, espera el sorteo en la
fecha y hora indicada.
Si el profesional de la salud no tiene apelación alguna y no es

idóneo, simplemente finaliza el proceso.
Si el profesional apela el resultado, ingresa la apelación en el

sistema informático.
Asistir al sorteo
Asiste al sorteo indicado en la lista de postulantes calificados, en
16 Profesional postulante el cual recibirá el certificado de plaza asignada y
simultáneamente el analista de talento humano de planta central
reasigna los postulantes a cada distrito.
Recibir certificado de plaza asignada
17 Profesional postulante Posterior al sorteo, recibe el certificado de plaza asignada, la cual
contiene la información de la fecha y hora de asistencia al lugar.
Analista de Talento Reasignar postulantes a cada distrito
18 Humano de planta Reasigna los postulantes a cada distrito de acuerdo a la
central información obtenida del sorteo.
FIN
Ingresar observaciones
Analista de Talento En caso de que la documentación del profesional postulante no
19 Humano de planta se encuentre correcta, ingresa las observaciones
central correspondientes para que el profesional postulante adjunte el o
los requisitos necesarios
Analista de Talento Notificar a postulante
20
humano de planta Notifica al postulante a través del correo electrónico las

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central observaciones detalladas para que adjunte los requisitos de

acuerdo a los puntos señalados a través de una apelación por
parte del postulante.
Si apela el resultado, el postulante ingresará la apelación en el

sistema informático, caso contrario el proceso será finalizado.
Ingresar apelación en el sistema informático
Ingresa los requisitos con las observaciones señaladas y
procede a realizar la correspondiente apelación en el sistema
informático de acuerdo a las fechas señaladas, para lo cual
posteriormente verificará el listado de idóneos publicado en la
página web del MSP.
Delegado de la Consolidar información
22 Comisión Técnica De acuerdo a las apelaciones recibidas, consolida la información
Nacional de Rurales para una posterior verificación y validación.
Delegado de la Verificar información
23 Comisión Técnica Ratifica la información enviada por el postulante en el caso que
Nacional de Rurales sea favorable la apelación.
Delegado de la Validar Información
24 Comisión Técnica Valida la documentación ratificada para publicar el listado de
Nacional de Rurales postulantes idóneos
Publicar listado de profesionales idóneos en la página web
del MSP
Delegado de la Publica el listado correspondiente a los profesionales que
25 Comisión Técnica apelaron, siendo verificada y validada la información para
Nacional de Rurales participar del sorteo.
Si el postulante se encuentra en la lista emitida, asiste al sorteo,
caso contrario el proceso finaliza.
FIN

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3.3.4 Definiciones
Definición de términos claves del proceso que permitan un mejor entendimiento del
mismo, por ejemplo:
 MAIS: Modelo de Atención Integral en Salud
 TAPS: Técnico de Atención Primaria en Salud
 SIVE: Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica
 POE: Procedimiento Operativo Estándar, etc.
3.3.5 Control de Cambios
Sección a través de la cual se detalla el histórico de los cambios realizados en las

diferentes versiones del documento, para lo cual cuenta con los siguientes campos:
 Versión: Corresponde a la versión del documento
 Elaborado por: Nombre y cargo de la persona que ejecuta el cambio de la
documentación del proceso.
 Aprobado por: Nombre y cargo de la persona que aprueba el cambio de la
documentación
 Fecha: fecha en la que se realiza el cambio.
 Cambio: Breve descripción del cambio realizado.
Ejemplo:
VERSIÓN:
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA: CAMBIO:
Ing. Luis Carvajal Dra. Jazmín

Analista de Normativa Villavicencio Actualización
01 05/05/2015
del Talento Humano Directora de Normativa del proceso
del Talento Humano
Ing. Luis Carvajal Dra. Jazmín
Analista de Normativa Villavicencio Actualización
02 15/11/2015
del Talento Humano Directora de Normativa del proceso
del Talento Humano
n.. n.. n.. n.. n..

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3.4 APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Para que la información que se levantó tengan validez y vigencia serán necesarias 3 firmas
que irán al final del documento:
 Firma de elaboración: está a cargo de la persona designada para documentar el

proceso.
 Firma de revisión: Existen 2 tipos de revisión: la revisión técnica a cargo de la instancia
dueña del proceso y la revisión metodológica a cargo de la Dirección Nacional de
Gestión por Procesos.
 Firma de aprobación: Es competencia de la autoridad dueña del proceso.
ELABORADO Nombre: Firma

POR: Cargo:
Revisión de la instancia técnica: Firma
Nombre:
Cargo:
REVISADO POR: Revisión de la Dirección Nacional Firma
de Procesos:
Nombre:
Cargo:
APROBADO Nombre: Firma
POR: Cargo:
3.4.1 Revisión metodológica del proceso
Una vez realizado el levantamiento y revisión técnica del proceso, deberá enviarse la
documentación para la revisión metodológica definitiva por parte de la Dirección Nacional de
Gestión por Procesos.
El documento a ser revisado deberá contener:

 Ficha de caracterización
 Diagrama de flujo

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 Procedimiento
 Definiciones
 Firma de elaboración y revisión técnica.
 Control de cambios (De ser necesario y a partir de la primera actualización)
 Anexos (En caso de existir)
Toda la documentación debe ser enviada a través de un Memorando dirigido al/la Director/a
Nacional de Gestión de Procesos, quién en base a un análisis, en un tiempo de respuesta de
tres a cinco días laborables, determinará la adecuada implementación de la presente guía.
3.5 INGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EN GPR
Una vez que los procesos han sido aprobados por las autoridades correspondientes y validado
por la Dirección Nacional de Gestión por Procesos, la instancia responsable del proceso debe
cargarlo en la herramienta GPR.
La instancia responsable del proceso deberá ingresar a la herramienta GPR conforme los
lineamientos establecidos por la Secretaría Nacional de la Administración Pública y con la
asesoría de la Dirección Nacional de Gestión de Procesos.
En caso de que el proceso ya se encuentre registrado en la herramienta de Gestión por

Resultados (GPR), se debe verificar que la información ingresada se encuentre actualizada.
3.6 SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO
Una vez que el proceso se encuentre debidamente aprobado, el funcionario responsable deberá
difundir a todos los niveles necesarios la documentación que sustente el proceso y capacitar a
los involucrados para su correcta implementación.

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ANEXOS
ANEXO 1: FORMATO DE FICHA DE CARACTERIZACIÓN
FECHA: Fecha de aprobación del

documento.
COD. PROCESO: Otorgado por la

FICHA DE DNGP.
CARACTERIZACIÓN VERSION: Número de
Actualización del documento.
(01,02,03..). Se cambiará de
versión una vez que el documento
aprobado sufra alguna modificación
Ingresar el nombre de acuerdo a lo definido en el catálogo de
MACROPROCESO:
procesos.
Ingresar el nombre de acuerdo a lo definido en el catálogo de
PROCESO:
procesos.
Enlistar el nombre de los subprocesos pertenecientes al proceso y
SUBPROCESOS:
que están contenidos en el catálogo
Qué se desea lograr o alcanzar con el proceso. Deberá responder a

OBJETIVO
las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué?
Desde: La primera actividad con la que se inicia el proceso

Hasta: La última actividad del proceso.
ALCANCE
Agregar además el ámbito de aplicación del proceso, es decir, quién
lo ejecuta (usuarios) y dónde se ejecuta el mismo.
Persona o unidad que provee de insumos a lo largo del proceso.

PROVEEDORES
Pueden ser internos o externos.
Describir el evento o condición que causa el inicio o activación del
DISPARADOR
proceso.

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Es el conjunto de materiales, datos o información que sirven para la

INSUMO(S)
ejecución del proceso.
PRODUCTO(S) Es el resultado esperado del proceso, mismo que se encuentra
/SERVICIO(S) descrito en el objetivo del proceso
Persona o unidad que pertenece al Ministerio de Salud Pública que
CLIENTES INTERNOS
recibe el producto o servicio.
Persona/ institución estatal o privada que recibe el producto o
CLIENTES EXTERNOS
servicio que no pertenece al Ministerio de Salud Pública.
POLÍTICAS Lineamientos operativos que facilitan la ejecución del proceso.
CONTROLES
Enunciar el marco legal o técnico vigente que sustenta el proceso.
(ESPECIFICACIONES
Ejemplo: Normativa legal. Manuales, Reglamentos, instructivos etc.
TECNICAS Y LEGALES)
Describir el detalle de talento humano
Talento Humano
necesario para la ejecución del proceso
RECURSOS
Materiales y Describir el detalle de materiales y equipos
Está constituido por
Equipos utilizados en el proceso
recursos necesarios para
Describir el detalle de software utilizado en el
la ejecución del proceso. Tecnológicos
proceso
Financieros Describir el detalle
Periodicidad con la que se realiza el proceso. Ej.: diaria, semanal,

FRECUENCIA
quincenal, mensual, anual, etc.
El número de veces que se realiza el proceso dentro de la frecuencia
VOLUMEN
determinada.
Fórmula de Fuente
Nombre Frecuencia
cálculo
Periodicidad Describe la De donde se
INDICADORES DE con la que se manera en que toman los
DESEMPEÑO Nombre del va a medir el se va a calcular datos para

indicador indicador el indicador, medir el
Elaborarlo de indicador
acuerdo al marco

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teórico propuesto
en el glosario
Son los documentos complementarios que permiten la ejecución del

proceso, el proceso debe llevar adjuntos todos los documentos que
ANEXOS
se generan en el proceso. Ejemplo: Normativa legal vigente,
formularios, instructivos, etc.

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ANEXO 2: FORMATO DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
COD. PROCESO: El código

está a cargo de la Dirección
Nacional de Procesos, una vez
NOMBRE DEL PROCESO: Ingresar el nombre de acuerdo a lo definido que se le realice la respectiva
en el catálogo de procesos. revisión.
VERSIÓN: Número de
Actualización del documento.
(01,02,03..)
Nombre de la actividad
Descripción narrativa de las actividades secuenciales para
desarrollar el proceso.
Nombre de la unidad o rol
1 responsable de la ejecución de
Nota: (Toda actividad deberá empezar con verbo en infinitivo y su
la actividad
descripción se deberá describir en tercera persona, utilizando el
mismo verbo de la actividad. No se debe describir las actividades
en futuro)
n.. n.. n..

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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA EL AUTO LEVANTAMIENTO DE

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

GUÍA DE AUTO LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES ...................................................................................................... 4

2.4 CATÁLOGO DE PROCESOS .................................................................................................. 8

Tipos de procesos ...................................................................................................................... 11

Dueño del Proceso ..................................................................................................................... 11

2.7 SUBPROCESO ........................................................................................................................ 13

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2.10 PROCEDIMIENTO ................................................................................................................ 15

3.3.2 Diagrama de flujo ........................................................................................................ 21

3.3.3 Procedimiento ............................................................................................................. 26

3.3.4 Definiciones ................................................................................................................. 34

3.3.5 Control de Cambios ................................................................................................... 34

3.4 APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ...................................................................... 35

3.5 INGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EN GPR ......................................... 36

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1.2 MARCO LEGAL

La Carta Iberoamericana de Calidad en la Administración Pública, establece a la Administración

La Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 51 dispone a la Secretaría Nacional de la

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herramientas necesarias para el mejoramiento de la Administración Pública Central, Institucional

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1.5 LINEAMIENTOS GENERALES

 A partir de la aprobación de la Dirección Nacional de Gestión de Procesos, será

 La Dirección Nacional de Gestión de Procesos gestionará talleres de capacitación que

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2.3 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

 Mejora la distribución de actividades, identificando cuellos de botella que no permiten al

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2.4 CATÁLOGO DE PROCESOS

2.5 MACRO PROCESO

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 Talento Humano: Funcionaria/os que tengan las competencias necesarias para

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 Proveedor del proceso

 Cliente/Usuario del proceso

Dueño del Proceso

Es la persona que garantiza la ejecución e implementación del proceso, tiene varias

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 Asegurar y controlar la calidad del proceso.

 Definir oportunidades de mejora, acciones correctivas y preventivas para el proceso.

 Mantener actualizada la información/ documentación del proceso.

 Supervisar el cumplimiento de las acciones de mejora, acciones correctivas v preventivas

Ejemplo de un objetivo con características SMART:

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Nombre: Frecuencia: Fórmula de cálculo:

Nombre: Frecuencia: Fórmula de cálculo:

El control y análisis de los procesos y servicios son un requisito indispensable para la

Si se planifican, depuran y controlan los procesos de trabajo, aumentará la capacidad de

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Ingresar a la página de Historial Laboral

Verificar planilla de descuentos

Registra fecha de recepción

Recibir requerimiento Sellar el documento

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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DEL AUTO LEVANTAMIENTO

 Paso 1: Alineación y definición del proceso.

3.1 ALINEACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROCESO

Corresponde a identificar la correlación existente entre el servicio, proceso, atribución y