Matriz IAAS y Controles VCN Rev7

ELABORADO POR
Brian Del Aguila Saldaña

Coordinador SSOMA
Fecha de actualización: 7/15/2016
LUGAR EN DONDE
RESPONSABLE DE
N° PROCESO ACTIVIDAD SE REALIZA LA TAREA
LA TAREA
TAREA / LABOR
158 Abastecimiento de Personal de VCN

Operaciones SSEE Abastecimiento de Agua
Combustible.
160 Abastecimiento de Personal de VCN

Operaciones SSEE Abastecimiento de Agua
Combustible.
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
REVISADO POR
Dennis Martinez Inche
Coordinador SIG
TIPO DE
DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SITUACION
IMPACTO
Generación y manejo de residuos peligrosos

Aumento de la presión
Generación, existencia y y no peligrosos (acondicionamiento, N N
sobre los rellenos
manejo de residuos recolección, transporte, tratamiento y
sanitarios
disposición final).
Emisión de gases de Gases generados por la combustión de Alteración de la calidad N N

combustión equipos a motor del aire
Código Doc: R02-P-SSOMAC-01
Vigencia: 15/07/2016
TOS AMBIENTALES Revisión: 07
Página 1 de 1
APROBADOR POR
Nestor Vicente Inche
Gerente General
Participantes: Ingenieros, Técnicos y Operarios de VCN
CONTROLES
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA
EXISTENTES
Segregación y
Almacenamiento
Temporal. Envio para la 1 1 1 1 3 7 2
gestión de residuos
comunes de la comuna
municipal.
Inspección y buen
mantenimiento de los 1 1 2 1 3 8 2
vehículos. Renovación
de Unidades nuevas.
MAC-01
6
os y Operarios de VCN
No significativo
No significativo
ELABORADO POR
Iván Chávez Musayón
Coordinador SSOMA
LUGAR EN DONDE
N° PROCESO ACTIVIDAD SE REALIZA LA
TAREA / LABOR
1 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

Almacen
despacho de requerimiento.

Almacen

Almacen

Almacen

Almacen

Almacen
Almacen

Almacen

Almacen
10 Almacen Recepción, almacenamiento y ALMACEN




MATRIZ D
POR
sayón
OMA
DETALLE DEL ASPECTO AM
RESPONSABLE DE
TAREA
LA TAREA
ASPECTO AMBIENTAL
Recepción de compras de equipos, herramientas y RESPONSABLE DE Generación, existencia y manejo

materiales. ALMACEN de residuos
Recepción de compras de equipos, herramientas y RESPONSABLE DE

ALMACEN Consumo de energía eléctrica
materiales.
Recepción de compras de equipos, herramientas y RESPONSABLE DE Incendio de instalaciones y/o

materiales. ALMACEN equipos
Recepción de compras de equipos, herramientas y RESPONSABLE DE Derrames, escapes, fugas de

materiales. ALMACEN hidrocarburos y/o químicos
Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE Derrames, escapes, fugas de

herramientas. ALMACEN hidrocarburos y/o químicos
Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE

ALMACEN Consumo de agua
herramientas.
Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE
ALMACEN Consumo de energía eléctrica
herramientas.
Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE Incendio de instalaciones y/o

herramientas. ALMACEN equipos
Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE Generación, existencia y manejo

herramientas. ALMACEN de residuos
RESPONSABLE DE Derrames, escapes, fugas de

Preparación y despacho de requerimientos ALMACEN hidrocarburos y/o químicos
RESPONSABLE DE
Preparación y despacho de requerimientos ALMACEN Consumo de energía eléctrica
RESPONSABLE DE Incendio de instalaciones y/o

Preparación y despacho de requerimientos ALMACEN equipos
RESPONSABLE DE Generación, existencia y manejo

Preparación y despacho de requerimientos ALMACEN de residuos
N° Aprobación
00 1/12/2010
01 1/3/2011
02 9/3/2012
03 1/13/2014
04 1/20/2015
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTA
REVISADO POR
Coordinador SIG
TALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL
TIPO DE
IMPACTO AMBIENTAL SITUACION
IMPACTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO
Generación y manejo de residuos

peligrosos y no peligrosos
(acondicionamiento, recolección, Alteración de las condiciones N N
transporte, tratamiento y disposición del suelo (Erosión)
final).
Demanda de la energía eléctrica para los

procesos de mantenimiento, operación y N N
actividades administrativas de la Agotamiento del recurso natural
organización.
Situación de emergencia debido a la

ocurrencia de un evento inesperado
durante la ejecución del mantenimiento, Alteración de la calidad del aire N E
incluyendo las instalaciones
administrativas.
Derrames de hidrocarburos o químicos Alteración de las condiciones N E

del suelo / agua

del suelo / agua
Demanda del recurso agua para los N N

procesos de mantenimiento y operación Agotamiento del recurso natural
organización.

administrativas.
final).

del suelo / agua

organización.

administrativas.

final).
Descripción del cambio

Se generó el documento
Se revisó documento
Se revisó documento. En la actividad mantenimiento de ductos en el proceso operaciones se añadió inspeccion de equipo
Se modificó el formato
Se revisó documento
PACTOS AMBIENTALES
APR
Nest
Ge
CONTROLES EXISTENTES
CUMPLIMIENTO PARTES
SEVERIDAD ESCALA
LEGAL INTERESADAS
Segregación y Almacenamiento
Temporal. Gestión de EPS en 1 1 1 1
manejo de residuos.
Sensibilización en el uso racional 1 1 1 1

de energía.
Capacitacion en manejo de
materiales peligrosos. 1 1 1 1
Entrenamiento en el manejo de
equipos contra incendio.
Capacitación en el manejo y
almacenamiento de materiales 1 1 1 1
peligrosos.Implementación de Kit
contra derrames.
Implementación de Kit contra 1 1 1 1

derrames.
Personal concientizado en el uso 1 1 1 1

racional del agua.
de energía.
manejo de residuos.
Capacitación en el manejo y
almacenamiento de materiales 1 1 1 1
peligrosos.Implementación de Kit
contra derrames.

de energía.
manejo de residuos.
mbio Vigencia
1/12/2010
1/3/2011
ñadió inspeccion de equipos contra incendio 9/3/2012
1/13/2014
1/20/2015
Revisión: 03
Página 1 de 1
APROBADOR POR
Gerente General
IA
RESULTADO DE
FRECUENCIA SEVERIDAD SIGNIFICANCIA
EVALUACION
3 7 2 No significativo
ELABORADO POR
Iván Chávez Musayón
Coordinador SSOMA
LUGAR EN DONDE
N° PROCESO ACTIVIDAD SE REALIZA LA
TAREA / LABOR
OFICINAS
1 Administración Gestiones administrativas ADMINISTRATIVAS
OFICINAS
2 Administracion Gestiones administrativas ADMINISTRATIVAS
OFICINAS
OFICINAS
OFICINAS
OFICINAS
MATRIZ DE IDEN
POR
sayón
OMA
DETALLE DEL ASPECTO AMBIE
RESPONSABLE DE
TAREA
LA TAREA
ASPECTO AMBIENTAL
Planificación, coordinación, implementación y control RT Consumo de agua
RT Generación, existencia y manejo

Planificación, coordinación, implementación y control
de residuos
Planificación, coordinación, implementación y control RT Consumo de energía eléctrica
Planificación, coordinación, implementación y control RT Consumo de papel
RT Incendio de instalaciones y/o

equipos
RT Generación, existencia y manejo

de residuos
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
REVISADO POR
Coordinador SIG
LE DEL ASPECTO AMBIENTAL
TIPO DE
IMPACTO AMBIENTAL SITUACION
IMPACTO
DESCRIPCION DEL
ASPECTO
Demanda del recurso agua para

los procesos de mantenimiento y Agotamiento del recurso natural N E
operación
Generación y manejo de
residuos peligrosos y no
peligrosos (acondicionamiento, Alteración de las condiciones N E
recolección, transporte, del suelo (Erosión)
tratamiento y disposición final).
Demanda de la energía eléctrica
para los procesos de
mantenimiento, operación y Agotamiento del recurso natural N E
actividades administrativas de la
organización.
Demanda de papel durante las

actividades administrativas. Por N E
ejemplo: uso de formatos, Agotamiento del recurso natural
impresiones de documentos.
Situación de emergencia debido

a la ocurrencia de un evento
inesperado durante la ejecución Alteración de la calidad del aire N E
del mantenimiento, incluyendo
las instalaciones administrativas.
Generación y manejo de
residuos peligrosos y no
peligrosos (acondicionamiento, Alteración de las condiciones N E
recolección, transporte, del suelo (Erosión)
tratamiento y disposición final).
N° Aprobación
00 1/12/2010 Se generó el documento
01 1/3/2011 Se revisó documento
02 9/3/2012 Se revisó documento. En la actividad mantenim
03 1/13/2014 Se modificó el formato
04 1/20/2015 Se revisó documento
MPACTOS AMBIENTALES
APROB
Nestor V
Geren
CONTROLES
EXISTENTES
CUMPLIMIENTO PARTES
SEVERIDAD ESCALA
LEGAL INTERESADAS
Personal concientizado en el 1 1 1 1
uso racional del agua.
Segregación y
Almacenamiento Temporal 1 1 1 1
antes de su recepción en
rellenos sanitarios.
Sensibilización en el uso
racional de energía. Uso de 1 1 1 1
fluorescentes y pintados de
paredes con colores claros.
Sensibilización en el
reaprovechamiento del papel
en oficinas para 1 1 1 1
documentación interna
(reciclaje)
Inspección periódicas de los
sistemas eléctricos. 1 1 1 1
Entrenamiento en el manejo
de equipos contra incendio.
Recarga de toner.
Almacenamiento Temporal y 1 1 1 1
Gestión de EPS en manejo
de residuos.
Descripción del cambio
eró el documento
só documento
só documento. En la actividad mantenimiento de ductos en el proceso operaciones se añadió inspeccion de equipos contra incendio
dificó el formato
só documento
Revisión: 03
Página 1 de 1
APROBADOR POR
Gerente General
RESULTADO DE
FRECUENCIA SEVERIDAD SIGNIFICANCIA
EVALUACION
Vigencia
1/12/2010
1/3/2011
de equipos contra incendio 9/3/2012
1/13/2014
1/20/2015
CAUSA / AVERÍA (ASPECTO)
Tala o poda de vegetación en servidumbres
Consumo de recursos forestales
Generación y manejo de escombros (material de

construcción)
Generación / Vertimiento de aguas residuales domésticas
Derrames, escapes, fugas de hidrocarburos y/o químicos
Inundación o anegación
Descargas / escapes de SF6
Consumo de energía eléctrica
Generación de radio interferencia e inducciones

electromagnéticas
Descargas / escapes de gases refrigerantes (compuestos

clorofluorcarbonados - CFC's y otros)
Emisión de gases de combustión
Emisión de gases de soldadura
Emisión de olores y/o compuestos orgánicos volátiles
Incendio de instalaciones y/o equipos

Emisión de material particulado
Emisión de ruido ambiental
Consumo de agua
Consumo de hidrocarburos
Consumo de papel
Aprovechamiento de canteras
Ocupación o interacción con cauce
Uso y manejo de materiales peligrosos
Uso de plaguicidas
Explosión de equipos o materiales
Generación, existencia y manejo de residuos (peligrosos)
Generación, existencia y manejo de residuos (no peligrosos)
Generación, existencia y manejo de residuos
Interacción con fauna
Ocupación del suelo
Transporte de personas, materiales y equipos

CAUSA / AVERÍA (IMPACTO)
Afectación de coberturas vegetales
Afectación de coberturas vegetales
Alteración de las condiciones del suelo / alteración del paisaje
Alteración de las condiciones del suelo / agua
Contribución al efecto invernadero
Contribución al efecto invernadero
Generación de molestias a la comunidad
Contribución al daño de la capa de ozono
Alteración de la calidad del aire

Contaminación acústica
Agotamiento del recurso natural
Alteración y/o modificación del cauce
Afectación flora/agua/suelo/aire
Aumento de la presión sobre los rellenos sanitarios
Disminución de la presión sobre los rellenos sanitarios.
Afectación a fauna
Alteración de las condiciones del suelo (Erosión)
Alteración a los accesos / infraestructura vial

CATÁLOGO CAUSAS AVERÍA
CAUSA / AVERÍA (ASPECTO) DEFINICIÓN DEL CATALOGO
Tala o poda de vegetación en servidumbres Tala o poda de árboles en la faja de servidumbre o área de influencia
Generación y manejo de escombros (material de Material sobrante de una construcción o demolición. Por ejemplo; reubicación de viviendas de la faja
construcción) de servidumbres.
Generación / Vertimiento de aguas residuales Generación de aguas residuales domesticas de oficinas administrativas o desde un sistema de
domésticas tratamiento de aguas (Tanques sépticos) dañado (problemas operativos).
Descargas / escapes de SF6 Fuga debido a un problema operativo en el manejo del SF6 (Hexafloruro de azufre)
Generación de radio interferencia e inducciones Generación de campos electromagnéticos en la operación de las instalaciones eléctricas
electromagnéticas
Descargas / escapes de gases refrigerantes Fuga debido a un problema operativo en el manejo de compuestos clorofluorcarbonados CFC y otros.
(compuestos clorofluorcarbonados - CFC's y otros)
Emisión de gases de combustión Gases generados por la combustión de equipos a motor
Generación de material particulado por vientos en las obras civiles o en el transporte. Por ejemplo:
Emisión de material particulado polvo por el uso de vehículos.
Emisión de ruido ambiental Ruido generado por la operación y/o mantenimiento de la línea o subestación
Consumo de agua Demanda del recurso agua para los procesos de mantenimiento y operación
Ocupación o interacción con cauce cauce de ríos ubicados en el área de servidumbre o zona de influencia directa
Derrames, escapes, fugas de hidrocarburos y/o Derrames de hidrocarburos o químicos

químicos
Emisión de gases de soldadura Gases generados por la soldadura
Generación y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (acondicionamiento, recolección,

Generación, existencia y manejo de residuos transporte, tratamiento y disposición final).
Especies que se asientan en la infraestructura o área de influencia. Pueden generar problemas de

Interacción con fauna tipo operativo.
Emisión de olores y/o compuestos orgánicos Emisión de olor y/o compuestos orgánicos volátiles por el mantenimiento de la línea o subestación
volátiles (Por ejemplo; pintado de torres)
Extracción de material de construcción del ambiente. Requiere permisos ambientales para la

Aprovechamiento de canteras extracción.
Ocupación del suelo Son los movimientos de suelo que pueden ocasionar o han ocasionado un problema de tipo erosivo
Transporte de personas, materiales y equipos Molestias ocasionadas debido al transporte de material por los predios comunitarios o particulares
Ingreso de una fuente de agua (quebrada, río o aguas lluvias) a la SE o sitio de torre. Puede generar
Inundación o anegación problemas en la operación o mantenimiento.
Explosión de equipos o materiales Explosión ocasionado por un material peligroso
Demanda de la energía eléctrica para los procesos de mantenimiento, operación y actividades

Consumo de energía eléctrica administrativas de la organización.
Consumo de recursos forestales Demanda del recurso forestal (madera), para las actividades de mantenimiento.
Demanda de hidrocarburos para los procesos de mantenimiento y operación para subestaciones y

Consumo de hidrocarburos líneas de transmisión. Por ejemplo: consumo de combustible para grupos electrógenos.
Cantidad de plaguicidas utilizado para los procesos de mantenimiento. Por ejemplo: actividades de
Uso de plaguicidas desinsectación, desratización y fumigación de ambientes.
Situación de emergencia debido a la ocurrencia de un evento inesperado durante la ejecución del

Incendio de instalaciones y/o equipos mantenimiento, incluyendo las instalaciones administrativas.
Uso de químicos y/o materiales que involucren un riesgo al ambiente o la salud. Las características
Uso y manejo de materiales del material peligroso se indican en la hoja de datos de seguridad.
Demanda de papel durante las actividades administrativas. Por ejemplo: uso de formatos,
Consumo de papel impresiones de documentos.
CATÁLOGO CLASES / DEFECTO
CAUSA / AVERÍA (IMPACTO) DEFINICIÓN DEL CATÁLOGO
Daño a aves o cualquier tipo de fauna que esté afectando la operación de las líneas o de las
Afectación a fauna subestaciones
Cualquier daño que se esté causando a la flora, agua, suelo o aire.

Daño a la capa de ozono debido a emisiones de gases refrigerantes (compuestos

Contribución al daño de la capa de ozono clorofluorcarbonados - CFC's y otros). Por ejemplo: gases CFC de equipos de aire acondicionado,
neveras, aerosoles, etc.
Son aquellas obras que se requiera hacer a menos de 30 metros del cauce de un río o que estén
Alteración y/o modificación del cauce dentro del mismo
Alteración en la temperatura del ambiente debido a la emisión de gases de efecto invernadero.

Contribución al efecto invernadero Por ejemplo: SF6, gases de combustión.
Problemas o incomodidades que se ocasionan a las personas (naturales o jurídicas) por la

Generación de molestias a la comunidad generación de las radiaciones electromagnéticas, ruido u otros.
Presencia de sustancias en el aire que provocan un daño al ambiente. Por ejemplo; por los gases
Alteración de la calidad del aire de combustión, material particulado, olores y/o compuestos orgánicos volátiles, incendio, etc.
Contaminación acústica Ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona.
Agotamiento de recurso natural ya sean renovable o no renovable, causado por el consumo de

Agotamiento del recurso natural agua, energía eléctrica, canteras, recursos forestales, papel, trapos, hidrocarburos, etc.
Alteración de las condiciones del suelo / agua Presencia de contaminantes en el suelo y/o agua que afecte la calidad del mismo.
Alteración de las condiciones del suelo (Erosión) Cambios que se podrían presentar en el suelo debido a los fenómenos erosivos.
Afectación de coberturas vegetales Alteración que se pueda dar a la cobertura vegetal debido a la tala o poda de árboles.
Aumento de la presión sobre los rellenos Aumento de la demanda de áreas destinadas a la disposición final de residuos domésticos.
sanitarios
Disminución de la presión sobre los rellenos Disminución de la demanda de áreas destinadas a la disposición final de residuos domésticos a
sanitarios. través del reciclaje.
Alteración de las condiciones del suelo / Cambios en las condiciones del suelo debido a la generación de escombros.
alteración del paisaje
Criterios Alto (3)
No Cumple con el requisito

Cumplimiento legal
legal que se le aplica
1.- Se producen daños

graves o irreversibles al
ambiente,
Severidad o
2.- No existen controles

para el aspecto ambiental
Se han generado quejas

que han trascendido a la
Partes interesadas
prensa nacional o
internacional
Efecto Global, Nacional o

Escalas Provincial (trascendio el
nivel distrital)
La actividad que causa el

Frecuencia impacto se realiza
diariamente
Medio (2) Bajo (1)
Cuando el cumplimiento Cumple con el requisito
legal se encuentra en legal que le aplica o no
tramite o en proceso de existe requisito legal
implementacion aplicable.
1.-El daño es reversible en
1.- Se producen daños al
forma inmediata al
ambiente pero son
suspender la actividad que
reversibles
genera el impacto,
o
o
2.- Existen controles 2.-Existen controles
establecidos para el aspecto establecidos para el aspecto
ambiental pero no son ambiental y son efectivos
efectivos.
Se han generado quejas
individuales relacionadas al No se han generado quejas
aspecto, sin trascender a la relacionado al aspecto por
prensa nacional o las partes interesadas
internacional
El efecto se suscribe a las
Efecto Zonal (alrededores instalaciones de la
inmediatos) empresa o zona/areas de
concesion
La actividad que causa el La actividad que causa el

impacto ocurre impacto ocurre en periodos
semanalmente mayores o iguales a 1 mes

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ELABORADO POR

Brian Del Aguila Saldaña

Fecha de actualización: 7/15/2016

158 Abastecimiento de Personal de VCN

160 Abastecimiento de Personal de VCN

Generación y manejo de residuos peligrosos

Emisión de gases de Gases generados por la combustión de Alteración de la calidad N N

Fecha de actualización: 1/20/2015

1 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

2 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

3 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

4 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

5 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

6 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

8 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

9 Recepción, almacenamiento y ALMACEN

10 Almacen Recepción, almacenamiento y ALMACEN

11 Almacen Recepción, almacenamiento y ALMACEN

12 Almacen Recepción, almacenamiento y ALMACEN

13 Almacen Recepción, almacenamiento y ALMACEN

DETALLE DEL ASPECTO AM

Recepción de compras de equipos, herramientas y RESPONSABLE DE Generación, existencia y manejo

Recepción de compras de equipos, herramientas y RESPONSABLE DE

Recepción de compras de equipos, herramientas y RESPONSABLE DE Incendio de instalaciones y/o

Recepción de compras de equipos, herramientas y RESPONSABLE DE Derrames, escapes, fugas de

Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE Derrames, escapes, fugas de

Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE

Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE Incendio de instalaciones y/o

Almacenamiento y mantenimiento de equipos y RESPONSABLE DE Generación, existencia y manejo

RESPONSABLE DE Derrames, escapes, fugas de

RESPONSABLE DE Incendio de instalaciones y/o

RESPONSABLE DE Generación, existencia y manejo

TALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL

Generación y manejo de residuos

Demanda de la energía eléctrica para los

Situación de emergencia debido a la

Derrames de hidrocarburos o químicos Alteración de las condiciones N E

Derrames de hidrocarburos o químicos Alteración de las condiciones N E

Demanda del recurso agua para los N N

Situación de emergencia debido a la

Derrames de hidrocarburos o químicos Alteración de las condiciones N E

Demanda de la energía eléctrica para los

Situación de emergencia debido a la

Generación y manejo de residuos

Descripción del cambio

Sensibilización en el uso racional 1 1 1 1

Implementación de Kit contra 1 1 1 1

Personal concientizado en el uso 1 1 1 1

Sensibilización en el uso racional 1 1 1 1

Fecha de actualización: 1/20/2015

DETALLE DEL ASPECTO AMBIE

Planificación, coordinación, implementación y control RT Consumo de agua

RT Generación, existencia y manejo

Planificación, coordinación, implementación y control RT Consumo de energía eléctrica

Planificación, coordinación, implementación y control RT Consumo de papel

RT Incendio de instalaciones y/o

RT Generación, existencia y manejo

LE DEL ASPECTO AMBIENTAL

Demanda del recurso agua para

Demanda de papel durante las

Situación de emergencia debido

Tala o poda de vegetación en servidumbres

Consumo de recursos forestales