MACROPROCESO: Gestión Administrativa (H) CÓDIGO: H.1.

1
ANGEL EDUARDO TOAPANTA DOMINGUEZ PROCESO: Gestión de Adquisiciones (H.1)
SUBPROCESO: Adquisiciones Nacionales (H.1.1) HOJA 1 DE 2

Secretaría de Dirección
Administrativa Dirección Administrativa Adquisiciones de la Dirección Administrativa

Recibir
Inicio Revisa y analiza documentación
requerimiento

Recibir el Plan de
Adquisiciones del Analizar tipo de
Departamento de Analiza
compra
Planificación presupuesto
referencial

Corresponde a Ejecuta compra

Solicitar Autorización Régimen Especial Si directa contra
autorización para corresponde al o ínfima cuantía? factura
No
iniciar la Dir.
adquisición Administrativo
No
Si Fin
Solicitar
Rector / Consejo disponibilidad
Revisar
Politécnico presupuestaria
documentación

Ejecución y
Espera
Espera Control
disponibilidad
Autorización Documentación Presupuestario
presupuestaría
completa? Cod F.1.2

Solicitar Si
documentos 1
No Analizar tipo de
faltantes a Unidad requerimiento
Entregar a Agente
correspondiente
de compra para
dar trámite Analizar monto
Espera El
documentos requerimiento
es Obra o Decidir tipo
Consultoría? Si
procedimiento
para contratación
No
según LOSNCP

Es bien o Ejecutar
servicio No 1 procedimientos en
normalizado? el Portal de
Compras Públicas
Si

Realizar
contratación por: Espera ofertas
Subasta Inversa o
Cat. Electrónico

Adjudicar la
No
Espera respuesta contratación
del Portal

Ejecutar
Contratación
Se adjudicó la
contratación?

A
Si
 MACROPROCESO: ADMISIONES (C) CÓDIGO: C1.3
ANGEL EDUARDO TOAPANTA DOMINGUEZ PROCESO: SERVICIO DE EMERGENCIA (C1)
SUBPROCESO: GESTION DE CAJA (C1.3)
HOJA 1 DE 2
CAJA

Inicio
2
Receptar
documentación
Emite factura

Entrega turno a Si Es turno?

paciente
Factura
No
Fin

Es examen?
Entrega copia
de factura a
paciente
Si
Registra Original de
codigos de factura y
examenes examen
realizados

Es militar o
depen diente?
No Cobra examen

1
Si

Emite factura Realiza arqueo

Es diális is? No
de caja

Si

No Factura
Registra HCL realiza reporte
para dialisis en
el sistema
Entrega copia
de factura a Reporte de caja
paciente
Es militar o
depen diente?
No Cobra examen
Original
de 1
Si
factura No

Cobra dialisis

1 1
Emite factura

Es medicamento? Organiza
factura facturas

Si
Registra codigo Cuadra reporte
de Entrega copia
factura - efectivo
medicamento de factura a
paciente

Es militar o Original de
Cobra examen No
depen diente? factura y
Cuen tas por
Si
cobrar?
dialisis
Si
No

Cobra Envia facturas, Envía a credito

medicamento reporte y y cobranzas
efectivo a
Pagaduría
1
2
Fin
 CÓDIGO: H.5.3
MACROPROCESO: Gestión Administrativa (H)
PROCESO: Gestión de Proyectos de Construcción (H.5)
ANGEL EDUARDO TOAPANTA DOMINGUEZ SUBPROCESO: Elaboración de Proyectos y Presupuesto (H.5.3) HOJA 1 DE 1

Secretaría de la Dirección
Unidad de Proyectos de Infraestructura Dirección Administrativa
Administrativa

inicio

Elaborar planos
definitivos del Recibir disposición
proyecto para elaborar Recibir proyecto Recibir y revisar
documentación definitivo proyecto
precontractual
Iniciar
programación y
presupuesto de Preparar Registrar ingreso Enviar proyecto con
documentación Directo está
obra civil de documentación No observaciones a la
precontractual de acuerdo?
en el sistema UPI
Elaborar
programación y Enviar Si
presupuesto documentos Solicitar 1
Enviar proyecto al
económico precontractuales a disponibilidad
Dir. Administrativo
Dir. Administrativo presupuestaría a
para revisión
Solicitar la través memorando
Existen elaboración de
instalaciones Si proyecto de Determinar
especiales? instalaciones procedimiento de
Contratación Solicitar preparar Memorando
especiales documentación
No precontractual
Espera Realizar proceso
Elaborar proyecto elaboración de precontractual Enviar solicitud de
de instalaciones proyecto de disponibilidad
instalaciones presupuestaria a
Dir. Financiera
Integrar comisión
Revisión de planos Realizar técnica Ejecución y
de instalaciones modificaciones control
Presupuestario
Elaborar informe Cod F.1.2
de C. Técnica
Realizar recomendado
Cumplen observaciones adjudicación
No Espera informe
requerimientos correspondientes
para modificación de disponibilidad
Informe de presupuestaria
Si Integrar Comisión Técnica
Realizar especificaciones
programación y para proyecto Recibir informe de
presupuesto de integral definitivo disponibilidad
instalación Enviar informe al presupuestario Adjudicar
Elaborar 2 contratación
Dir. Administrativa
memorando para
Elaborar pedirdisponibilidad
presupuestaria Enviar a la UPI,
presupuesto
pidiendo elaborar Informar oferentes
integral del
documentos resultado de la
proyecto
Memorando precontractuales evaluación de
Si ofertas
Elaborar
especificaciones de Recibir y analizar
2
Obra Civil Enviar proyecto informe Elaboración de
definitivo a la Dir. Contrato
Administrativa
Elaborar
especificaciones Recibir proyecto y Solicitar Director está
técnicas de No Fin
realizar modificación de acuerdo?
instalaciones 1
modificaciones
pertinentes
 MACROPROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIO HOSPITALARIO (B) CÓDIGO: B.1.2
ANGEL EDUARDO TOAPANTA DOMINGUEZ PROCESO: ATENCIÓN CLÍNICA (B.1)
SUBPROCESO: ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (B.1.2) HOJA 1 DE 2

ENFERMERÍA HABITACIÓN

Inicio

Realiza y registra
anamnesis y examen
físico

HCL

Hace una impresión

diagnostica

Comunica a atención
Necesita Realiza pedido de Solicitud de exámenes
SI en auxiliares de
exámenes? exámenes
diagnóstico
NO
ATENCIÓN EN
Recibe y evalúa
Establece y registra AUXILIARES DE
pacientes con
tratamiento DIAGNÓSTICO
exámenes
A.5

HCL

Reevalua al paciente
1 y da información a
familiares

Pedido de
Necesita
Si Solicitar interconsulta interconsulta
Interconsulta?

NO
ATENCIÓN POR
Elabora y registra Revisa ordenes de
INTERCONSULTA
plan de cuidados tratamiento médico
B.1.3

HCL Administra y registra HCL

Revisa Paciente
la orden médica

Preparar paciente
Fin Mejora paciente?
para el alta

No

Paciente está ATENCIÓN UCI

1 NO Si
complicado? B.4

Fin
 MACROPROCESO: Gestión Administrativa (H) CÓDIGO: H.5.2
ANGEL EDUARDO TOAPANTA DOMINGUEZ PROCESO: Gestión de Proyectos de Construcción (H.5)
SUBPROCESO: Recibir requerimiento y elaborar anteproyecto (H.5.2) HOJA 1 DE 1

Secretaría de la Dirección
Administrativa Dirección Administrativa Unidad de Proyectos de Infraestructura

Inicio Recibir solicitud y Recibir disposición

analizar para elaboración
factibilidad del de proyecto
Recibir solicitud de requerimiento
Unidades de la
EPN Analizar
Devolver solicitud requerimientos
Requerimiento
No con resolución a
es factible?
Unidad Solicitante
Registra ingreso de
documentación Conformar equipo
Si El Proyecto es
Si responsable para
Fin Complejo?
elaborar proyecto
Analizar monto
Enviar al Dir. de requerimiento No
Administrativo Realizar la
para análisis verificación física
del lugar del
Monto supera Director autoriza proyecto
No
los $31635.95 requerimiento
Realizar el
Si levantamiento
planimétrico
Enviar a Rector/
Consejo Politécnico
para autorización Elaborar planos
de levantamiento
planimétrico

Rector / Consejo
Politécnico Convocar reunión
con Unidad
solicitante para
analizar planos
Espera
autorización de
Receptar
Rectorado/Cons. Solicitante
sugerencias para
Politécnico está de No
realizar
acuerdo?
modificaciones
Recibir disposición Si
para elaboración
del Proyecto Realizar
anteproyecto
arquitectónico
Elaborar
memorando
solicitando la Elaborar planos del
elaboración del anteproyecto
proyecto a UPI

Convocar reunión
Memorando con solicitante
para revisión del
anteproyecto

Receptar
Enviar
Solicitante está sugerencias para
memorando a la No
de acuerdo? realizar
UPI
modificaciones
Si

Fin