Manual Usuario Fi GL Sap Operacoes Contabeis

Manual do Usuário Final SAP
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis
Sumário
1 OBJETIVOS ................................................................................................................... 3
2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL............................................................................... 3
3 PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE .......................................................... 3
4 ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL ................................................................... 4
5 CONTEÚDO .................................................................................................................. 5
6 PARTE 2 – PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP ...................................................... 6
6.1 TRANSAÇÃO: FB50 – Entrar documento de conta do Razão ...................................... 6
6.2 TRANSAÇÃO: FB02 – Modificar ............................................................................... 12
6.3 TRANSAÇÃO: FB09 – Modificar Item ....................................................................... 15
6.4 TRANSAÇÃO: FB03 – Exibir ..................................................................................... 18
6.5 TRANSAÇÃO: FB50L – Entrar doc. de conta do Razão (Ledger Diferente) ............... 21
6.6 TRANSAÇÃO: FB08 – Estorno de Documento de Contabilidade ................................ 27
6.6 TRANSAÇÃO: F.80 – Estorno Documento Contabilidade em Massa .......................... 30
6.7 TRANSAÇÃO: FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas Contas Razão (novo) ............. 33
6.8 TRANSAÇÃO: FBL1N – Exibir/Modificar Partidas Contas Fornecedor ..................... 37
6.8 TRANSAÇÃO: FBL5N – Exibir/Modificar Partidas Contas Cliente ............................ 40
6.9 TRANSAÇÃO: FS10N – Exibir Saldo Contas Razão ................................................... 43
Manual do Usuário Final SAP

MANUAL DO USUÁRIO FINAL
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
1 OBJETIVOS
Este manual visa detalhar o passo a passo no sistema SAP ECC a todos
os usuários da Calcenter, que possuam acesso e responsabilidades para efetuar
este processo, demonstrando a correta utilização das funcionalidades do sistema,
bem como, ambientar os usuários com esta nova ferramenta de trabalho.
Este material visa servir como de principal fonte de referência para o
usuário poder desempenhar suas atividades, no uso do sistema SAP.
2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL
Esse manual está dividido em:
 Parte 1 – Conceituação importante

 Parte 2 – Passo a passo no sistema
Para facilitar, na compreensão do material, foi utilizado o ícone

“Ponto de atenção”, para destacar os pontos importantes, no decorrer das
explicações deste manual.
Neste material serão abordados aspectos básicos do sistema SAP R/3,
funções existentes em todos os módulos, dicas para facilitar o dia-a-dia das pessoas
que operam o sistema e informações sobre botões, barras e menus.
3 PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE
Explicar e colar imagem sobre o que é Gestão de logística, para poder

chegar no assunto do manual = posição de estoque no depósito.
Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 3 de 45

Pedro Airton Hemkmaier FIGL002
Gestão Contábil
A figura explica de forma macro como XPTO xxxxxx (no caso de

Dado Mestre talvez esta parte dos conceitos importantes não seja aplicável).
Descrição Macro do Processo
Este manual descreve o passo a passo, sobre a estrutura de depósitos,

incluindo: como criar, selecionar Campos de verificação, vvvvvvv no sistema SAP.
4 ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL

Gestão Contábil
5 CONTEÚDO
Para completar as etapas do processo contido neste Manual, é

necessário executar no sistema SAP, as transações:
Código da
Descrição (nome) da Transação
Transação
FB50 Entrada Documento em Conta de Razão
FB02 Modificar
FB03 Exibir
FB09 Modificar Item
FB50L Entrada lançamento manuais na contabilidade
FB08 Estorno Documento de Contabilidade Individual
F.80 Estorno Documento de Contabilidade Massa
FAGLL03 Exibir Partidas Individuais Conta do Razão
FBL1N Exibir Partidas Individuais Conta de Fornecedor
FBL5N Exibir Partidas Individuais Conta de Cliente
FS10N Exibir Saldo Conta de Razão
FV50 Pré-Editar Documento Conta de Razão

Gestão Contábil
6 PARTE 2 – PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP
6.1 TRANSAÇÃO: FB50 – Entrar documento de conta do Razão

Descrição Genérica do Processo de Negócio
Este procedimento descreve o passo a passo, de como processar

lançamentos manuais em contas de razão na contabilidade, no sistema SAP.
Acessar a transação “FB50 – Entrar documento de conta do Razão”:
Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira

Razão Lançamento FB50 – Entrar documento
de conta do Razão
Via digitação do Código de Digitar: FB50
Transação, no campo de
comando.
No Menu SAP, localizar a transação: “FB50 – Entrar documento de conta

do Razão” ou digitando o código da transação no campo de comando:

Gestão Contábil
DUPLO CLIQUE na transação “FB50 – Entrar documento de conta do

Razão” e o sistema SAP irá mostrar a tela abaixo onde você deverá selecionar via
match code qual a empresa em que efetuará o lançamento:
2º Passo – Clique no botão e o sistema carregará a tela abaixo

Gestão Contábil
Preencher os campos abaixo:
Dados de Cabeçalho
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Data original do
Data do
1 documento ou OB
Documento
operação
Selecione a moeda em que será efetuado o lançamento.
2 Moeda Moeda OB Será carregado sempre BRL e deverá ser alterada se a
operação estiver em moeda diferente.
Data Data de registro
2 OB
lançamento na contabilidade
3 Referência Referência OB Informar o nº do documento (NF, Contrato...)
Texto cabeçalho
4 Txt. Cab. Doc. OB Nome do lote
do documento
Dados de Item
1 Cta. Razão Conta de razão OB Informar o código de uma conta de razão;
Débito ou
2 D/C OB Selecione se a partida será débito ou crédito
Crédito
Montante em
Mont. Em Entre com o valor da operação na moeda selecionada
3 moeda do OB
moeda Doc no cabeçalho
documento
4 Centro de Custo Centro de Custo C Será obrigatório para contas de despesas
Será preenchido quando houver controle da despesa

5 Ordem Ordem C
através de ordem interna.
Após o preenchimento dos campos pressione ENTER e todos os lançamentos

deverão estar com o símbolo de validado na primeira coluna e o semáforo de
fechamento do lote deverá estar .

Gestão Contábil
3º Passo – Preencher os campos complementares dos itens.
DUPLO CLIQUE no primeiro item e aparecerá a seguinte tela:

Local de
1 Loc.negócios OB Informar a filial da operação;
Negócio
Preencher sempre que se tratar de contas de Receita,

2 Centro de Lucro Centro de Lucro C
custos e impostos sobre a venda.
Histórico do Histórico do lançamento (Nº do documento +

3 Texto OB
lançamento identificação parceiro + descrição da operação)

Gestão Contábil
PONTO DE ATENÇÃO!
Sempre que o valor em moeda forte deva ser convertido por taxa
diferente daquela pré-cadastrada há necessidade de clicar no campo
e lançar o valor desejado conforme demonstrado na tela abaixo.
O processo deve ser repetido para todos os itens. Para seguir para o próximo item
basta clicar no botão .
Após o preenchimento de todos os campos indicados em todos os itens do
lançamento CLIQUE no botão e visualizará a tela abaixo:

Gestão Contábil
PONTO DE ATENÇÃO!
Os únicos campos alteráveis em um documento gravado são os
campos de texto tanto no cabeçalho quanto no item do documento. Antes de
continuar verifique se os dados lançados estão corretos.
4º Passo – CLIQUE no botão .

O sistema limpará a tela e informará no rodapé o número do documento
gerado coforme apresentado na tela abaixo:

Gestão Contábil
6.2 TRANSAÇÃO: FB02 – Modificar

Acessar a transação “FB02 – Modificar”:
Razão Documento FB02 – Modificar
comando.
No Menu SAP, localizar a transação: “FB02 - Modificar” ou digitando o código da

transação no campo de comando:
DUPLO CLIQUE na transação “FB02 – Modificar” e o sistema mostrará a tela

abaixo:

Gestão Contábil
Preencher os campos:
1 Nº documento Nº documento OB Infromar o Nº do documento desejado
2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada
3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento
Digite ENTER para visualização dos lançamentos
Para acesso ao cabeçalho do documento pressione a tecla e o sistema abrirá a

tela a seguir

Gestão Contábil
Efetue as alterações desejadas e clique no botão e em seguida no botão eo

sistema mostrará a tela com a observação no rodapé de “Modificações foram
gravadas”

Gestão Contábil
6.3 TRANSAÇÃO: FB09 – Modificar Item

Acessar a transação “FB09 – Modificar Item”:
Razão Documento FB09 – Modificar Item
comando.
No Menu SAP, localizar a transação: “FB09 - Modificar” ou digitando o código da

DUPLO CLIQUE na transação “FB09 – Modificar” e o sistema mostrará a tela

abaixo:

Gestão Contábil
Preencher os campos:
1 Nº documento Nº documento OB Informar o Nº do documento desejado
4 Item Item OB Informe o nº da linha de lançamento a ser alterada
Digite ENTER para visualização dos lançamentos
Efetue as alterações desejadas e clique no botão e em seguida no botão eo

sistema mostrará a tela com a observação no rodapé de “Modificações foram
gravadas”

Gestão Contábil

Gestão Contábil
6.4 TRANSAÇÃO: FB03 – Exibir

Este procedimento descreve o passo a passo, de como exibir
documento de contabilidade.
1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FB03 - Exibir” conforme caminho

indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o
código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER

Razão Documento FB03 – Exibir
comando.
No Menu SAP, localizar a transação: “FB03 – Exibir” ou digitando o código da


Gestão Contábil
2º Passo – Preencher os campos de acordo com a tela e quadro abaixo

1 Nº documento Nº documento OB Infromar o Nº do documento desejado

Gestão Contábil
3º Passo – Pressione a tecla ENTER para visualização do documento

Gestão Contábil
6.5 TRANSAÇÃO: FB50L – Entrar doc. de conta do Razão (Ledger Diferente)

Este procedimento descreve o passo a passo, de como processar

lançamentos manuais em contas de razão na contabilidade em área de
contabilização alternativa (ex. IFRS) , no sistema SAP.
Somente deverá ser utilizada quando houver necessidade de alteração
específica da área de contabilização e quaisquer outras situações utilizar a
transação FB50.
Acessar a transação “FB50L – Entrar documento de conta do Razão”:

Razão Lançamento FB50L – Entrar documento
de conta do Razão para grupo de ledgers
Via digitação do Código de Digitar: FB50L
comando.
No Menu SAP, localizar a transação: “FB50L – Entrar documento de conta

do Razão para grupo de ledgers” ou digitando o código da transação no campo de
comando:

Gestão Contábil
DUPLO CLIQUE na transação “FB50L – Entrar documento de conta do

Razão para grupo de ledgers” e se for o primeiro acesso o sistema SAP irá mostrar a
tela abaixo onde você deverá selecionar via match code qual a empresa em que
efetuará o lançamento:
PONTO DE ATENÇÃO!
Caso a tela acima não seja apresentada para seleção da empresa
deve-se fazer a seleção através do menu Processar Mudar Empresa ou através da tecla
F7 do teclado.
2º Passo – Clique no botão e o sistema carregará a tela abaixo

Gestão Contábil
Dados de Cabeçalho
Data original do
Data do
1 documento ou OB
Documento
operação
Selecione a moeda em que será efetuado o lançamento.
2 Moeda Moeda OB Será carregado sempre BRL e deverá ser alterada se a
operação estiver em moeda diferente.
Data Data de registro
3 OB
lançamento na contabilidade
Área de
4 Grp.ledger OB Informar o a área de contabilização
Contabilização
5 Referência Referência OB Informar o nº do documento (NF, Contrato...)
6 Texto cabeçalho
Txt. Cab. Doc. OB Nome do lote
do documento
Dados de Item
1 Cta. Razão Conta de razão OB Informar o código de uma conta de razão;
Débito ou
2 D/C OB Selecione se a partida será débito ou crédito
Crédito
Montante em
Mont. Em Entre com o valor da operação na moeda selecionada
3 moeda do OB
moeda Doc no cabeçalho
documento
4 Centro de Custo Centro de Custo C Será obrigatório para contas de despesas
Será preenchido quando houver controle da despesa

5 Ordem Ordem C
através de ordem interna.
Após o preenchimento dos campos pressione ENTER e todos os lançamentos

deverão estar com o símbolo de validado na primeira coluna e o semáforo de
fechamento do lote deverá estar .

Gestão Contábil
3º Passo – Preencher os campos complementares dos itens.
DUPLO CLIQUE no primeiro item e aparecerá a seguinte tela:

Local de
1 Loc.negócios OB Informar a filial da operação;
Negócio
Preencher sempre que se tratar de contas de Receita,

2 Centro de Lucro Centro de Lucro C
custos e impostos sobre a venda.
Histórico do Histórico do lançamento (Nº do documento +

3 Texto OB
lançamento identificação parceiro + descrição da operação)

Gestão Contábil
PONTO DE ATENÇÃO!
Sempre que o valor em moeda forte deva ser convertido por taxa
diferente daquela pré-cadastrada há necessidade de clicar no campo
e lançar o valor desejado conforme demonstrado na tela abaixo.
O processo deve ser repetido para todos os itens. Para seguir para o próximo item
basta clicar no botão .
Após o preenchimento de todos os campos indicados em todos os itens do
lançamento CLIQUE no botão e visualizará a tela abaixo:

Gestão Contábil
PONTO DE ATENÇÃO!
Os únicos campos alteráveis em um documento gravado são os
campos de texto tanto no cabeçalho quanto no item do documento. Antes de
continuar verifique se os dados lançados estão corretos.
4º Passo – CLIQUE no botão .

O sistema limpará a tela e informará no rodapé o número do documento
gerado coforme apresentado na tela abaixo:

Gestão Contábil
6.6 TRANSAÇÃO: FB08 – Estorno de Documento de Contabilidade

Este procedimento descreve o passo a passo, de como reverter ou

estornar um documento de contabilidade.
1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FB08 – Estorno Individual”

conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique
ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar
a tecla ENTER

Razão Documento Estornar FB08 –
Estorno Individual
comando.

Gestão Contábil
2º Passo – Preencher todos os campos indicados na tela e quadro abaixo
1
2
3

Nº de Número do
1 OB Informar o número do documento a ser estornado
documento documento
2 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa
Informar o exercício em que o documento foi
3 Exercício Exercício OB
contabilizado
Informar 01 quando o estorno ocorrer no mesmo mês do
4 Motivo estorno Motivo estorno OB
lançamento e 02 para estornos fora do período
3º Passo – Clique no botão e obterá a seguinte tela

Gestão Contábil
4º Passo – Confira os dados do documento exibido e volte clicando no botão
PONTO DE ATENÇÃO!
Deve-se ter absoluta certeza que o documento selecionado realmente
deve ser estornado, pois não há como desfazer um estorno.
5º Passo – confirmado os dados e certo de que o documento deve ser estornado clique no
botão . Isto feito o sistema apresentará no rodapé da tela o número do documento de

estorno.

Gestão Contábil
6.6 TRANSAÇÃO: F.80 – Estorno Documento Contabilidade em Massa

Este procedimento descreve o passo a passo, de como reverter ou

estornar vários documento de contabilidade em única vez.
1º Passo - No menu SAP localizar a transação “F.80 – Estorno Documento

Contabilidade em Massa” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo
acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de
comando e em seguida pressionar a tecla ENTER

Razão Documento Estornar F.80 –
Estorno em Massa
Via digitação do Código de Digitar: F.80
comando.

Gestão Contábil
2º Passo – Preencher todos os campos indicados na tela e quadro abaixo
1
2
3
4
5
6
7

Informar o número inicial e final dos documentos a

serem estornados. Não sendo sequenciais deve-se abrir
Número
2 Nº Documento OB
Documento
o botão de seleção múltipla e informar ali os
números dos documentos.
Informar o exercício em que o documento foi
3 Exercício Exercício OB
contabilizado
4 Ledger Ledger OB Fixo 0L (Zero L)
Provisionamento Provisionamento Informar pelo menos mais dois critérios deste grupo
5 OP
Gerais Gerais para seleção dos documentos a serem estornados
Informar 01 quando o estorno ocorrer no mesmo mês do
6 Motivo estorno Motivo estorno OB
lançamento e 02 para estornos fora do período
Data de Data de
7 OP Informe a data da contabilização do estorno
Lançamento Lançamento

Gestão Contábil
3º Passo – Uma vez preenchido todos os campos indicados você obterá a tela abaixo e
deve observar que está marcado o campo “Não processar” para que haja opção de
conferir antes de estornar
4º Passo – clique no botão para processar e obterá a lista de documentos que

atendem os critérios de seleção da tela anterior

Gestão Contábil
5º Passo – Confira se todos os documentos que foram listados
PONTO DE ATENÇÃO!
Deve-se ter absoluta certeza que os documentos selecionados
realmente devem ser estornados, pois não há como desfazer um estorno e por
esta ser uma transação de EM MASSA poderá causar grandes problemas em
função de seleção mal feita.
6º Passo – Uma vez conferido e definido que todos os documentos devem ser
estornados clique no botão para confirmação. Após a

confirmação o sistema apresentará uma relação dos documentos estornados e
os respectivos documentos de estorno criados conforme modelo abaixo
6.7 TRANSAÇÃO: FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas Contas Razão (novo)

Este procedimento descreve o passo a passo, de como exibir partidas

individuais da conta de razão para uma conta ou várias.

Gestão Contábil
1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FAGLL03 – Exibir/Modificar

Partidas” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com
duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em
seguida pressionar a tecla ENTER

Razão Conta FAGLL03 – Exibir/Modificar
Partidas
Via digitação do Código de Digitar: FAGLL03
comando.

Gestão Contábil
2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que

quanto mais campos preenchidos, mais refinada será a pesquisa.
3 4

Informar o número inicial e final das contas do Razão
desejada. Não sendo sequenciais deve-se abrir o botão
1 Conta do Razão Conta do Razão OB
de seleção múltipla e informar ali os números
das contas.
Data de Data de
3 OB Informar a data inicial
Data de Data de
4 OB Informar a data final

Gestão Contábil
3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que
preencheram os requisitos informados na tela anterior

Gestão Contábil
6.8 TRANSAÇÃO: FBL1N – Exibir/Modificar Partidas Contas Fornecedor


individuais de uma ou várias conta de fornecedor.
1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FBL1N – Exibir/Modificar


Fornecedor Conta FBL1N –
Exibir/Modificar Partidas
Via digitação do Código de Digitar: FBL1N
comando.

Gestão Contábil

3 4

1 Conta do Razão Conta do Razão OP
das contas.
2 Empresa Empresa OP Informar o código da empresa
Data de Data de
3 OP Informar a data inicial
Data de Data de
4 OP Informar a data final

Gestão Contábil

Gestão Contábil
6.8 TRANSAÇÃO: FBL5N – Exibir/Modificar Partidas Contas Cliente


individuais de uma ou várias contas de cliente.
1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FBL5N – Exibir/Modificar


Cliente Conta FBL5N – Exibir/Modificar
Partidas
Via digitação do Código de Digitar: FBL1N
comando.

Gestão Contábil

3 4

1 Conta do Razão Conta do Razão OP
das contas.
2 Empresa Empresa OP Informar o código da empresa
Data de Data de
3 OP Informar a data inicial
Data de Data de
4 OP Informar a data final

Gestão Contábil

Gestão Contábil
6.9 TRANSAÇÃO: FS10N – Exibir Saldo Contas Razão

Este procedimento descreve o passo a passo, de como exibir saldo de

contas de razão.
1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FS10N – Exibir Saldo Contas

Razão” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo
clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida
pressionar a tecla ENTER

Razão Conta FS10N – Exibir Saldo Contas
Razão
Via digitação do Código de Digitar: FS10N
comando.

Gestão Contábil

2
3

Informar o número da conta do Razão desejada. Caso
queira um grupo de contas deve-se abrir o botão de
1 Conta do Razão Conta do Razão OB
seleção múltipla e informar ali os números das
contas.
3 Exercício Exercício OB Informar o ano que gostaria de exibir saldos

Gestão Contábil
3º Passo – Clique no botão e obterá os saldos mês a mês


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Judul Asli

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Manual do Usuário Final SAP

Esse manual está dividido em:

 Parte 1 – Conceituação importante

Para facilitar, na compreensão do material, foi utilizado o ícone

3 PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE

Explicar e colar imagem sobre o que é Gestão de logística, para poder

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 3 de 45

A figura explica de forma macro como XPTO xxxxxx (no caso de

Descrição Macro do Processo

Este manual descreve o passo a passo, sobre a estrutura de depósitos,

4 ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 4 de 45

Para completar as etapas do processo contido neste Manual, é

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 5 de 45

6 PARTE 2 – PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP

6.1 TRANSAÇÃO: FB50 – Entrar documento de conta do Razão

Este procedimento descreve o passo a passo, de como processar

Acessar a transação “FB50 – Entrar documento de conta do Razão”:

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira

No Menu SAP, localizar a transação: “FB50 – Entrar documento de conta

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 6 de 45

DUPLO CLIQUE na transação “FB50 – Entrar documento de conta do

2º Passo – Clique no botão e o sistema carregará a tela abaixo

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 7 de 45

Preencher os campos abaixo:

4 Centro de Custo Centro de Custo C Será obrigatório para contas de despesas

Será preenchido quando houver controle da despesa

Após o preenchimento dos campos pressione ENTER e todos os lançamentos

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 8 de 45

3º Passo – Preencher os campos complementares dos itens.

DUPLO CLIQUE no primeiro item e aparecerá a seguinte tela:

Preencher os campos abaixo:

Preencher sempre que se tratar de contas de Receita,

Histórico do Histórico do lançamento (Nº do documento +

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 9 de 45

e lançar o valor desejado conforme demonstrado na tela abaixo.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 10 de 45

4º Passo – CLIQUE no botão .

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 11 de 45

6.2 TRANSAÇÃO: FB02 – Modificar

No Menu SAP, localizar a transação: “FB02 - Modificar” ou digitando o código da

DUPLO CLIQUE na transação “FB02 – Modificar” e o sistema mostrará a tela

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 12 de 45

2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada

3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento

Digite ENTER para visualização dos lançamentos

Para acesso ao cabeçalho do documento pressione a tecla e o sistema abrirá a

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 13 de 45

Efetue as alterações desejadas e clique no botão e em seguida no botão eo

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 14 de 45

6.3 TRANSAÇÃO: FB09 – Modificar Item

No Menu SAP, localizar a transação: “FB09 - Modificar” ou digitando o código da

DUPLO CLIQUE na transação “FB09 – Modificar” e o sistema mostrará a tela

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 15 de 45

2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada

3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento

4 Item Item OB Informe o nº da linha de lançamento a ser alterada

Digite ENTER para visualização dos lançamentos

Efetue as alterações desejadas e clique no botão e em seguida no botão eo

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 16 de 45

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 17 de 45