REPUBLIK INDONESIA

Pengembangan Aplikasi e-Planning RKP 2018

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan dalam Pelatihan e-Planning dan e-Musrenbang RKP 2018

Jakarta, 6 Februari 2017
 Pengantar 2

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan

Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik,
Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:
• Pengendalian perencanaan
• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
• Perkuatan integrasi sumber pendanaan.
 Perkuatan Implementasi Money Follow Program 3

Menajamkan Prioritas 10 PN dan 30

Program Prioritas
Nasional

RKP Memastikan
Pengendalian
dilakukan sampai ke
2018 pelaksanaan program level proyek (satuan 3)

Belanja K/L, Belanja Non

Menajamkan Integrasi K/L, Belanja Transfer ke
Sumber Pendanaan Daerah, PHLN, BUMN,
PINA dan Swasta
 Pengendalian Perencanaan 4

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk

memastikan rencana dijalankan dengan baik

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba

PRIORITAS NASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA Target (Rp M) Lokasi
Pengembangan Dunia Usaha KEMENTERIAN PU & PERA
dan Pariwisata
 Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - 25 Km 150 Kab.. Samosir
PROGRAM PRIORITAS Ambarita - Tomok - Onan Rungu
Pengembangan 3 Kawasan  Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu – 18 Km 59,5 Provinsi Sumatera
Pariwisata
Tebing TInggi Utara
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEGIATAN PRIORITAS
1. Pembangunan Sarpras  Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu- 8 Km 1.130,0 Provinsi Sumatera
Transportasi Pematang Siantar Utara
2. Pembangunan Fasilitas
Umum dalam Kawasan
BUMN
3. Penyiapan Daya Tarik  Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1) 1 paket 100,0 Kab. Tapanuli Utara
Wisata
KEMENTERIAN PARIWISATA
 Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba 8 paket 10,7 Luar Negeri
SASARAN, LOKASI DAN PAGU melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di
Eropa dan Timur Tengah
 Proyek Peningatan sarana dan prasarana Akademi 1 unit 25,0 Kota Medan
Pariwisata Medan
 Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018 5

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan
efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Melanjutkan implementasi Memperkuat koordinasi Memperkuat kendali

Money Follow Program
1. Integrasi sumber pendanaan
untuk pencapaian sasaran
pembangunan (Belanja K/L –
Subsidi/PSO – Dana Transfer
Khusus – Dana Desa – PMN
BUMN – KPBU)
2. Menyusun proyek prioritas
nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas
proyek sebagai dasar alokasi
anggaran
antar K/L dan Pusat- Daerah program
1. Pengalokasian anggaran dan
1. Mengintegrasikan proyek
revisi proyek prioritas nasional
prioritas nasional untuk
harus mendapat persetujuan
sasaran pembangunan
Bappenas dan KemKeu
2. Memastikan kesiapan proyek
2. Menyempurnakan format RKP-
prioritas nasional
RKAKL-DIPA untuk
3. Memastikan penganggaran
meningkatkan kendali program
proyek prioritas nasional
3. Melaksanakan data sharing
4. Meningkatkan koordinasi
(Bappenas-KemKeu-Menko) untuk
KemKeu - Bappenas (belanja
pengendalian dan monev
pokok – belanja
4. Bappenas melakukan
program/pembangunan)
pengendalian sumber pendanaan
 PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan
6

Pembangunan CONTOH : Kawasan

Terminal/Dermaga Pelabuhan
Laut Belawan Phase I & II Pariwisata Danau Toba
(APBN/PHLN)

Jalan Palipi – Parmonangan

(DAK)
Jalan SP.Provinsi-Desa Pembangunan Jalan Tol
Hutarihit (DAK) Medan –Kualanamu – Tebing
Tinggi (APBN/PHLN)
Preservasi dan Pelebaran
Jalan Tele - Panguruan -
Nainggolan - Onan Rungu
(APBN/SBSN)
Pengembangan Bandara
Preservasi dan Pelebaran Silangit (BUMN)
Jalan Panguruan - Ambarita -
Tomok - Onan Rungu
(APBN/SBSN)
 Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan 7

SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan

Belanja KL
• Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat
Pemerintah Daerah Pengembangan 3 • Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut
Kawasan Belawan Phase I & II (PHLN)
• Dana Alokasi Khusus (Penugasan) Pariwisata • Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -
• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga (Danau Toba) Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)
muara-muara bakkara
• APBD BUMN
• Pembangunan jalan prov/kab/kota
• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C • Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi –
menjadi kelas B Pematang Siantar - Parapat
• Pembangunan dermaga khusus pariwisata
Swasta
Pengembangan 5 • Resor dan spot – spot power boat
Kawasan • Pengadaan Fasilitas MICE
Ekonomi Khusus
(KEK) Pengembangan
Belanja KL KEK Maloy Dunia Usaha dan Belanja KL
Batuta Trans- Pariwisata
Kalimantan • Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera
• Pembangunan Jalan
(MBTK) • Pembangunan Fly Over Seimangke,
Akses KEK Maloy
Pembangunan Jalan KA antara Bandar
• Pembangunan Tangki
Pengembangan 3 Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)
Timbun CPO
Kawasan Industri
(KI) Swasta
KPBU
BUMN (Sei Mangkei)
• Pembangunan Pabrik Pengolahan
• Pembangunan Pembangkit Listrik • Pengembangan Pelabuhan Produk Turunan Kelapa Sawit
Tenaga Uap (PLTU) Kaltim Hub Kuala Tanjung
 Rencana DAK Penugasan 8

NO DAK PENUGASAN KEGIATAN

1. Rehabilitasi sekolah dasar Rehabilitasi ruang kelas/laboratorium
1. DAK Penugasan terkait
2. Peningkatan sarana dan  Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihan dengan penekanan RKP
prasarana pendidikan vokasi ketenaga kerjaan 2018
dan latihan ketenagakerjaan  Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasi
dan balai latihan ketenagakerjaan  Ditentukan hingga
locus/ruas
3. Peningkatan kapasitas  Penyediaan farmasi dan alat kesehatan  Lebih bersifat top-
infrastruktur kesehatan dasar  Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas
down
4. Pasar  Pembangunan pasar 2. Kegiatan DAK lainnya
 Pembangunan gudang menjadi bagian kegiatan
5. Penyediaan sarana prasarana  Pembangunan sarana dan prasarana air minum dari DAK
air minum dan sanitasi  Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi Reguler/Afirmasi
6. Irigasi  Rehabilitasi irigasi sekunder  Menjaga
 Rehabilitasi irigasi tersier kesinambungan
7. Jalan  Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi
dengan DAK 2017
 Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota  Lebih bersifat
kebutuhan daerah
8. Energi Skala Kecil  Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : (bottom up)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
 KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING DAN E-MUSRENBANG
42
SERTA INTEGRASI DENGAN APLIKASI RENJA-KL

APLIKASI
APLIKASI SIMU
e-Planning Prioritas Nasional (PN) Sasaran PN Kementerian/Lembaga
RKP 2017
RKP 2018
Program Prioritas (PP) Program K/L

Kegiatan Prioritas (KP) Kegiatan K/L

Sasaran KP Output Kegiatan

PUSAT
WORKSHOP MULTILATERAL
INTERNAL Indikator KP Indikator Kinerja Keg (IKK)
BILATERAL
Proyek Prioritas Nasional
• Lokasi Prov/Kab/Kota (Komponen) • Ruang Lingkup Kegiatan
• Alokasi Dana • Output/Keluaran Kegiatan

FORM FORM 06 FORM

Daftar Isian – UPPD SEB PENYELARASAN
RPJMD DAN RPJMN Daftar Isian - UPPN
DAERAH
Pembangunan • Usulan Prioritas • Kegiatan Pendukung • Usulan Prioritas
Bidang Daerah • Kesesuaian RTRW Nasional Usulan DAK Penugasan untuk
mendukung pencapaian Prioritas
FORM APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018 Nasional
Daftar Isian – DAK

RAKORTEK K/L - PEMDA MUSRENBANGNAS

 APLIKASI e-Planning (SIMU - RKP Prioritas Nasional) 10

APLIKASI TATA KELOLA, PROSES, ISI SUBSTANSI DAN KETERKAITAN

e-Planning
KemenPPN/Bappenas
Sasaran PN
Tema RKP
Prioritas Nasional (PN)
Program Prioritas (PP) Kegiatan
Prioritas (KP)
Sasaran KP
Indikator KP
Sumber Pendanaan :
Kegiatan Prioritas (KP) APBN
Sasaran KP
Indikator KP
Proyek PN
Proyek PN Proyek KL
Proyek KL Proyek Non KL
Rencana Kerja Sumber Pendanaan :
Aplikasi SIMU Pemerintah Proyek Daerah
RKP (RKP) SWASTA
Sumber Pendanaan :
APBD

SIMLARAS RKP
APLIKASI e-Planning (SIMLARAS RKP & e-Proposal) 11

SIMLARAS RKP

Input Sasaran PN Input Proyek Daerah Input Usulan Proyek

Per Provinsi Pendukung PN (e-Proposal)

Analisa Tingkat
Analisa Gap Analisa Keselarasan
Kebutuhan dan
Sasaran PN RKPD dengan RKP
Kesiapan Pelaksanaan

Reward  Reward  Reward 

Tambahan Alokasi Penilaian Pangripta Nilai Skala Prioritas
Anggaran dan/atau Insentif PPSD Usulan Proyek

Punishment  Punishment  Punishment 

Pengurangan Alokasi Sanksi kepada Kepala Penghapusan/Drop
Anggaran Daerah Usulan Proyek
 PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH 12

Proyek Non KL Proyek Non PD

Prioritas Nasional Prioritas Daerah

e-Planning Proyek Daerah Proyek PD e-Planning

KemenPPN/Bappenas Prioritas Nasional Prioritas Nasional Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Proyek KL Proyek KL Rencana Kerja

Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Pemerintah Pemerintah Daerah
(RKP) (RKPD)

Proyek PD
Proyek KL Prioritas Daerah
Rencana Kerja
Reguler
Kementerian/Lembaga
(RENJA-KL)

Satuan 3 Proyek PD Rencana Kerja

Reguler
Proyek/Komponen Perangkat Daerah
(RENJA-PD)
 DAFTAR KESIAPAN USULAN KEGIATAN DI DAERAH 46

No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018 No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018

1. No Urut No. Kode Usulan Kegiatan 11. - Latar Belakang Kegiatan

2. Nama Kegiatan Judul Kegiatan/Proyek 12. - Ruang Lingkup Kegiatan
3. - Bidang Urusan 13. - Output Kegiatan
4. - Jenis Kewenangan 14. Lokasi Lokasi Kegiatan
5. - Instansi Pengusul 15. - Sasaran Kegiatan (Outcome/
6. - Instansi Pelaksana Impact – Sasaran Pemb. Bidang)

7. - Durasi Pelaksanaan 16. Kegiatan Pendukung Keterkaitan dengan Kegiatan

Lainnya
8. - Prakiraan Tahun Pelaksanaan
17. Kesiapan Kegiatan : Readiness Kriteria :
9. Alokasi Dana Nilai Pembiayaan : • FS / DED • FS / DED
• PHLN • Amdal (KLHS) • Amdal (KLHS)
• BUMN/D • Lahan • Pembebasan Lahan
• APBN
• APBD Provinsi 18. Prog K/L, Keg K/L, Sas K/L Keterkaitan dengan PN, PP, KP,
• APBD Kab/Kota dan Indikator K/L Sas KP dan Indikator KP

10. - Indikasi Sumber Pembiayaan 19. - Referensi Surat Pengajuan

Beberapa hal yang dapat menjadi bahan pembahasan meliputi : kesiapan lokasi, tingkat kebutuhan, kegiatan pendukung dan kesiapan
kegiatan
Form INPUT Usulan : 14
Form Rekapitulasi & Verifikasi Usulan : 15
 KERANGKA PIKIR APLIKASI e-PROPOSAL 16

Tdk

Input Data Usulan Input Kelengkapan

1 Input Baru? Kegiatan/Proyek Lengkap ? D/B Usulan Data Usulan Lengkap ? 2
Ya (Poin 2 s/d 14) Ya (e-Proposal) (Poin 15 s/d 19) Ya
Start End
ID Usulan
Tdk Tdk (Poin 1)

Update D/B Draft

Ya .
Draft ? Usulan
Draft Usulan
Tdk Sasaran Kegiatan
D/B Usulan
(e-Proposal) (Poin 15)

3 Gap Sasaran? 4
Tdk
Start End
Nilai Gap
D/B Sasaran PN dan
2 D/B Usulan Verifikasi Bappeda Lengkap ?
Ya
3 e-Planning Sasaran KP
(e-Proposal)
Start End (Reguler)
Nilai
Prioritas

Tdk

Prioritas Verifikasi
Kewenangan ? D/B
3 D/B Usulan
(Poin 4)
Nasional ?
e-Planning
Penanggungjawab Setuju ? 5
(e-Proposal) Pusat (Poin 18) Ya PN Ya
Start (PN) End
Nilai
Prioritas
Daerah Tdk
Verifikasi
D/B
Penanggungjawab
e-Planning
Bidang/KL
(Reguler)

Prioritas Verifikasi
D/B
Nasional ? Penanggungjawab
e-Planning
(Poin 18) Ya PN
(DAK Khusus)

Tdk
Verifikasi
D/B
e-Planning
Penanggungjawab Setuju ? 6
Bidang/KL Ya
(DAK Reguler) End
Nilai
Tdk Prioritas
 17

Terima Kasih