IDENTIFIKASI INDIKATOR MUTU PELAYANAN

NAMA UNIT PELAYANAN : Satuan Pemeriksaan Internal

NAMA PENYUSUN : Lubertus Wahyu

No Sistem Indikator Prioritas Waktu Dimensi

Mutu
1. Input 1. Tindak lanjut rekomendasi hasil 1 1tahun Efektifitas
pendampingan SPI
2. Pembakuan SPO di seluruh unit kerja 2 1 tahun Efektifitas
RSUWB
3. Proses 1. Kepatuhan petugas terhadap Pedoman 2 1 tahun Safety
& SPO di seluruh unit kerja RSUWB
4. outcome 1. Angka Keluhan Karyawan / staff terkait 1 1 tahun Amenities
dengan kepuasan kinerja di seluruh
unit kerja RSUWB (Angka Kepuasan
Karyawan RSUWB)

Sasaran Mutu SPI Tahun 2017 adalah:

1. Tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan SPI

2. Angka Kepuasan Karyawan RSUWB
Semarang, 23 Januari 2017
Dibuat oleh oleh Disetujui oleh
Nama Lubertus Wahyu Dr. Sri Kadarsih, MM
Jabatan Satuan Pemeriksaan Internal Direktur
Tanda Tangan
 KAMUS INDIKATOR/ ABSTRAKSI

NAMA UNIT PELAYANAN : Satuan Pemeriksaan Internal

NAMA PENYUSUN : Lubertus Wahyu
Kamus/ Abstraksi Penjelasan
1. Judul Tindak Lanjut rekomendasi hasil pendampingan SPI
2. Definisi Operasional - Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pendampingan adalah keputusan
dan atau kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen RS atau bagian
terkait dalam rangka menanggapi rekomendasi dari SPI yang
disampaikan secara tertulis sebagai hasil pendampingan.
- Rekomendasi dianggap tidak ditindaklanjuti apabila sampai batas
waktu ... bulan belum ada keputusan yang jelas terhadap hasil
rekomendasi tersebut.
- Rekomendasi yang tindak lanjutnya berupa keputusan “tidak
menindaklanjuti rekomendasi” adalah termasuk tindak lanjut.
- Keputusan rekomendasi yang jelas tetapi pelaksanaannya tidak jelas
sampai batas waktunya termasuk rekomendasi yang tidak
ditindaklanjuti.
3. Inclusi Semua rekomendasi tertulis dari SPI dalam 1 tahun
4. Exclusi Rekomendasi yang tindaklanjutnya perlu perencanaan lebih dari 1 tahun
5. Bagian/ unit SPI
6. PIC Kepala SPI
7. Kebijakan Mutu/ Dimensi Efficacy
Mutu
8. Rasionalisasi - Kadang rekomendasi yang disampaikan SPI ke RS kurang ditindaklanjuti
dengan jelas sehingga peran SPI memberikan masukan untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja RS menjadi kurang efektif.
- Untuk memperjelas peran SPI di RS dan kejelasan tindak lanjut dari
setiap rekomendasi yang disampaikan maka respon atas rekomendasi
SPI perlu diukur.
- Ukuran ini akan menggambarkan kepedulian Manajemen RS dan semua
kepala bagian terkait terhadap upaya perbaikan pelayanan di rumah
sakit
9. Numerator Jumlah rekomendasi SPI yang di tindak lanjuti dalam 1 tahun
10. Denominator Jumlah seluruh rekomendasi SPI hasil pendampingan dalam 1 tahun
11. Formula Jumlah rekomendasi SPI yang di tindak lanjuti dalam 1 tahun
x 100%
Jmlh seluruh rekomendasi SPI hsil pendampingan dalam 1 th
12. Metode pengukuran Retrospektif
13. Tipe Pengukuran Output
(indikator)
14. Sumber Data (audit tools/ Laporan Pendampingan SPI
file name)
15. Waktu Pelaporan Bulanan
16. Frekuensi pengumpulan Bulanan
data
17. Target Kinerja 100 %
18. Sample SIZE (n) Sensus
19. Area Monitoring SPI
20. Rencana Komunikasi/ Tiap bulan dilaporkan ke Direktur
pelaporan hasil data
21. Referensi -
Semarang, 23 Januari 2017
Dibuat oleh oleh Disetujui oleh
Nama Lubertus Wahyu Dr. Sri Kadarsih, MM
Jabatan SPI Direktur
Tanda Tangan
 KAMUS INDIKATOR/ ABSTRAKSI

NAMA UNIT PELAYANAN : Satuan Pemeriksaan Internal

NAMA PENYUSUN : Lubertus Wahyu

Kamus/ Abstraksi Penjelasan

22. Judul Angka Kepuasan Karyawan RSUWB
23. Definisi Operasional - Kepuasan karyawan adalah perasaan yang dinyatakan karyawan
dengan mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang diterima
selama bekerja di RSUWB.
- Kepuasan karyawan dinominalkan dalam angka dengan besaran antara
0 – 100.
- Kepuasan karyawan diukur 1 tahun sekali dengan menggunakan
kuesioner yang mewakili semua kondisi yang dinilai karyawan.
24. Inclusi Semua karyawan yang sudah bekerja di RSUWB lebih dari 1 tahun.
25. Exclusi Karyawan yang cuti diluar tanggungan lebih dari 1 tahun.
26. Bagian/ unit SPI
27. PIC Kepala SPI
28. Kebijakan Mutu/ Dimensi Kenyamanan / Amenities
Mutu
29. Rasionalisasi - Salah satu aset RS yang menentukan baik buruknya layanan sebuah RS
adalah SDM. Tanpa memberikan kenyamanan dalam bekerja dan
kesejahteraan yang memadai sulit menuntut SDM untuk bekerja secara
optimal. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi yang
diharapkan tersebut adalah dengan mengukur indeks kepuasan SDM.
- Untuk memastikan bahwa seluruh SDM puas dan nyaman bekerja di
RSUWB maka indeks kepuasan SDM tersebut dijadikan salah satu
sasaran mutu yang harus dievaluasi secara berkala 1 tahun sekali.
30. Numerator
31. Denominator
32. Formula

33. Metode pengukuran Retrospektif

34. Tipe Pengukuran Output
(indikator)
35. Sumber Data (audit tools/ Hasil survey kepuasan karyawan RSUWB
file name)
36. Waktu Pelaporan Tahunan
37. Frekuensi pengumpulan 1 Tahun 1 kali
data
38. Target Kinerja 80 %
39. Sample SIZE (n) Sensus
40. Area Monitoring Manajemen RS
41. Rencana Komunikasi/ Tiap tahun dilaporkan ke Direktur
pelaporan hasil data
42. Referensi -

Semarang, 23 Januari 2017

Dibuat oleh oleh Disetujui oleh
Nama Lubertus Wahyu Dr. Sri Kadarsih, MM
Jabatan SPI Direktur
Tanda Tangan
 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
SPI DI RS WILLIAM BOOTH
TAHUN 2017

No Nama Tujuan Sasaran Jenis kegiatan Waktu PIC Ukuran

Program (Action Plan) Keberhasilan
1. Meningkat kan Agar Manaje 1. Mengusulkan Feb SPI 100%
kesadaran semua men menindaklanjuti hasil Rekomendasi
merespon Manaje RSUWB rekomendasi menjadi ditindaklanjuti
rekomendasi men bagian dari Siklus dengan tuntas
hasil menindak mutu di RSUWB. Pada tahun
pendampingan lanjuti 2. Menyusun SPO Mar 2017.
SPI Rekomend pendampingan dan
asi rekomendasi SPI.
3. Sosialisasi kepada
seluruh Manajemen Mar
RSUWB
4. Pemberlakuan SPO April
5. Evaluasi dan Laporan Juni
6. Survei Mengetah Semua 1. Menyiapkan Mar SPI 80% karyawan
Kepuasan ui indeks karya kuesioner sesuai puas
Karyawan kepuasan wan kebutuhan yang akan
RSUWB karyawan RSUWB dinilai.
RSUWB 2. Menetapakan jadwal Okt
dan petugas yang
bertanggungjawab.
3. Melaksanakan survei Okt
kepuasan karyawan.
4. Mengolah data dan Nov
kesimpulan.
5. Merekomendasikan Nov
kepada Direktur
sesuai hasil survei

Semarang, 23 Januari 2017

Dibuat oleh Disetujui oleh

Nama Lubertus Wahyu Dr. Sri Kadarsih, MM
Jabatan SPI Direktur
TandaTangan
 LAPORAN HASIL PENCAPAIAN SASARAN MUTU
UNIT PELAYANAN SPI

PERIODE : 2017
PENYUSUN : Lubertus Wahyu

PENCAPAIAN SASARAN MUTU

No Sasaran Mutu Target Waktu – Bulan ke Evaluasi
1 2 3 4 5 6
1. Tindak Lanjut rekomendasi 100%
hasil pendampingan SPI
2. Angka Kepuasan Karyawan 80%
RSUWB

PROGRAM PENINGKATAN MUTU

No Action Plan Jadwal Waktu – Bulan ke Evaluasi
Jan Feb Mar April Mei Juni
1. 1. Mengusulkan Feb
menindaklanjuti hasil
rekomendasi menjadi
bagian dari Siklus mutu
di RSUWB.
2. Menyusun SPO Mar
pendampingan dan
rekomendasi SPI.
3. Sosialisasi kepada Mar
seluruh Manajemen RS.
4. Pemberlakuan SPO April
5. Evaluasi dan Laporan Juni
2. 1. Menyiapkan kuesioner Mar
sesuai kebutuhan yang
akan dinilai.
2. Menetapakan jadwal Okt
dan petugas yang
bertanggungjawab.
3. Melaksanakan survei Okt
kepuasan karyawan.
4. Mengolah data dan Nov
kesimpulan.
5. Merekomendasikan Nov
kepada Direktur sesuai
hasil survei

Semarang, 23 Januari 2017

Dibuat oleh Disetujui oleh

Nama Lubertus Wahyu Dr. Sri Kadarsih, MM
Jabatan SPI Direktur
TandaTangan