AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :
PUSKESMAS Suminah, S.KM, MKes
PONDOK NIP. 19650104 198412 2004
PUCUNG
1. Pengertian Tata cara dalam rangka penilaian terhadap peningkatan mutu
Puskesmas.
2. Tujuan Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan audit internal.

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pondok Pucung Nomor:

tentang Wakil Manajemen Mutu.
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Puskesmas
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Manajemen Puskesmas
5. Alat dan 1. ATK
Bahan 2. Laptop
6. Prosedur
1. Koordinator audit internal membentuk tim auditor.
2. Koordinator audit internal membuat jadwal audit internal, setiap 6
bulan sekali.
3. Koordinator audit internal membuat instrumen audit internal.
4. Tim auditor melakukan audit internal sesuai jadwal.
5. Hasil audit internal dibahas di rapat tim mutu.
6. Koordinator audit internal membuat laporan hasil evaluasi audit
internal.
7. Koordinator audit internal membuat laporan tindak lanjut dari
temuan audit internal.
7. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Tim Audit Internal
8. Dokumen 1. Blangko audit internal
Terkait
9. Rekaman
Historis
No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
diberlakukan