GESTION ESTRATEGICA
EMPRESARIAL
GESTION ECONOMICA
COMPARACIÓN INGRESOS Y COSTOS DE EXPLOTACIÓN ELÉCTRICA
(Expresado Millones Bolivianos)
49,11
264,83
UTILIDAD DE
INGRESOS EXPLOTACION
10,95
169,16 UTILIDAD DE
INGRESOS EXPLOTACION
215,73
COSTOS
COSTOS
158,21
Los resultados de explotación a dic. 2013, denotan un mayor crecimiento de los ingresos con relación a los gastos
comparativamente a dic. 2012, debido a la incorporación y operación de nuevas unidades de negocio, eficiencia
administrativa y nuevas inversiones que se viene realizando, que muestran una tendencia creciente de sostenibilidad, la
cual permitirá a futuro mejorar aun mas su rentabilidad y contar con mayores recursos para proyectos de inversión.
(*) INFORMACION PRELIMINAR
GESTIONES FINANCIERAS PARA EL INCREMENTO DE POTENCIA
Se han tomado acción para el incremento de potencia del sistema eléctrico, a través de
la obtención de créditos para ejecución de los siguientes proyectos:
Créditos Banco Central de Bolivia:
• Termoeléctrica Warnes 200 MW, a cargo de la Filial ENDE ANDINA (80 MW Gestión
2014 y 120 MW gestión 2015).
• Planta Termoeléctrica del Sur 160 MW, a cargo de la Filial ENDE ANDINA (Gestión
2014)
• Proyecto Hidroeléctrico San José, a cargo de la Filial CORANI S.A. - 55 MW en la
primera fase y 68 MW en la segunda fase, haciendo un total de 123 MW (Gestiones
2016 y 2017)
Crédito BID:
• Proyecto Hidroeléctrico Misicuni 80 MW, a cargo de ENDE Matriz (Gestión 2015)
PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA DE POTENCIA
MISICUNI
1.632,98 MW 80 MW
WARNES
80 MW 1.407,30 MW
TERMO
1.392,98 MW SUR 1.338,80 MW
160MW
1.253,10 MW
O D
O F E
F E M
O D D A
E R
E E N
F R M
T
M D
E A T A A
A
R N A N
T D D
A A A
En la gestión 2014 entrará en operación la Termoeléctricas del Sur con 160 MW y la Primera Unidad de la Ternoeléctrica Warnes con una
potencia de 80 MW.
En la gestión 2015, la Planta Termoeléctrica de Warnes aportará 120 MW, completando los 200 MW de potencia y la Planta Hidroeléctrica
Misicuni aportarán 80 MW, quedando garantizada la dotación de energía eléctrica. Actualmente, se están tomando acciones para continuar
incrementando la potencia ofertada.
FUENTE: CNDC (DATOS DEMANDA PROYECTADA)
GESTION TECNICA
ADMINISTRATIVA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
328.591.558
SALDO
123.115.262
1.130.002.723
EJECUTADO
675.948.913
Funcionamiento
Inversion
1.458.594.281
VIGENTE
893.740.055
599.750.372
APROBADO
602.167.795
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2009 2010 2011 2012 2013
Ejecución 132.608.774 232.718.974 300.045.982 399.639.743 675.948.909
% de ejecución 29,5% 44,8% 44,1% 70,0% 75,6%
INGRESO EN OPERACIÓN DE
PRINCIPALES PROYECTOS
PUESTA EN OPERACIÓN PROYECTOS
FILIAL
CORANI QOLLPANA 3 MW
TOTAL
ENDE ANDINA TERMOELÉCT
160 MW
RICA DEL SUR
GENERACIÓN
TERMOELÉCTRICA 120 TOTAL
ENDE ANDINA WARNES 80 MW MW 200 MW
AÑO INGRESO
2013 2014 2015 EN OPERACIÓN
En la Gestión 2014 entra en operación el Proyecto QOLLPANA, constituyendo el primer Parque de Generación Eólica en el País.
En la gestión 2014 entrarán en operación la Termoeléctrica del Sur con 160 MW y la Primera Unidad de la Termoeléctrica Warnes con una
potencia de 80 MW .
Durante la Gestión 2015 entrará en operación 120 MW de la Termoeléctrica Warnes, haciendo un total de 200 MW. Adicionalmente entra en
operación el Proy. Hidroeléctrico Misicuni con 80 MW de Potencia.
PUESTA EN OPERACIÓN PROYECTOS
TRANSMISIÓN
ENDE
MATRÍZ HUANUNI
5 KM
ENDE
MATRÍZ CHACO - TARIJA 138 KM
ENDE
MATRÍZ COCHABAMBA – LA PAZ 275 KM
ENDE
MATRÍZ YUCUMO – SAN BUENAVENTURA 120 KM
ENDE 121 KM
MATRÍZ SUCRE - PADILLA
AÑO INGRESO EN
OPERACIÓN
2013 2014 2015
PUESTA EN OPERACIÓN PROYECTOS
374 KM
OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA CARANAVI - TRINIDAD 4.720 FAMILIAS Y 4980
ELFEC
LÍNEA SACABA - PARACAYA 24 KM
AÑO INGRESO EN
OPERACIÓN
230kV 115 kV 115 kV 115 /24.9
2014 kV
S/E COLCAPIRHUA
S/E PARACAYA
EMERGENCIA)
S/E UYUNI
115 kV 20 MVA.
2013
S/E SACABA
S/E KENKO
ENDE MATRIZ
PROYECTOS DE INVERSION
CONCLUIDOS Y EN FASE DE
EJECUCION
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV CHACO – TARIJA
El Proyecto línea de Transmisión Chaco –Tarija, consiste en una línea de transmisión en Doble
Terna, con una tensión de 230 kV, para el transporte de la energía generada en la Subestación
DESCRIPCIÓN
Termoeléctrica del Sur hasta la Subestación Tarija. Las subestaciones asociadas son: SE nueva
Yaguacua y ampliación SE Tarija. Tiene una longitud de 138 km.
Línea de
UBICACIÓN Chaco - Tarija TIPO DE ENERGÍA POTENCIA 160 MW
Transmisión
EJECUCIÓN A DICIEMBRE
2013 162.829.142,95 BCB
164.146.000,00 BCB
3.093.002,73 Aporte Local 99.2% 90%
4.299.424,00 Aporte Local
- LINEAS:
- SUBESTACIONES:
- Suministros 100 %.
- Suministros 100 %.
LOGROS DEL PROYECTO - Fundaciones con un avance del 98%.
- Fundaciones con avance del 98%
EN LA GESTIÓN 2013 - Montaje de estructuras con un avance del 70%.
• Montaje Electromecánico con avance del 95%.
- Tendido de conductores 15%
• Control y protección con avance del 75%.
• Posibilita la incorporación al SIN de los sistemas aislados de Yacuiba, Villamontes, Caraparí , Entre Rios y Bermejo.
BENEFICOS DEL PROYECTO
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Mejorar la calidad y confiabilidad del suministro en Tarija, Yacuiba, Villamontes, Caraparí y sus áreas de influencia, beneficiando a mas
(Número de poblaciones de 60 mil familias.
y/o familias beneficiadas) • Permite transportar la energía generada en la «Planta Termoeléctrica del Sur» hacia el SIN, incrementando la oferta de generación.
PROYECTO: SUMINISTRO DE ENERGÍA AL CENTRO MINERO HUANUNI
El Proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión en 115 kV, con una longitud
DESCRIPCIÓN aproximada de 5 km que interconectará la Subestación Cataricagua (de propiedad de la
Transportadora de Electricidad-TDE) con la nueva Subestación Lucianita (construida por ENDE)
El Proyecto Línea de Transmisión Cochabamba – La Paz, consiste en una línea en doble terna completa
hasta la S/E La Palca continuando hasta la S/E La Cumbre en simple terna, con tensión de servicio de
DESCRIPCIÓN
230 kV. Las subestaciones nuevas asociadas al proyecto son; S/E Santivañez , La Palca y La Cumbre.
Tiene una longitud de 275 km.
UBICACIÓN Cbba– La Paz TIPO DE ENERGÍA Línea de Transmisión POTENCIA 160 MW
BENEFICOS DEL PROYECTO • Mejorar la confiabilidad y atender los requerimientos de la creciente demanda del Sistema Norte .
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
PROYECTO: SUBESTACION LA CUMBRE
El Proyecto Subestación La Cumbre consiste en la construcción de una nueva Subestación en 115 kV,
DESCRIPCIÓN
como parte del Plan de Emergencia, para mejorar el suministro de energía al área Norte del SIN.
La Paz –
UBICACIÓN TIPO DE ENERGÍA Subestación POTENCIA 143 MW
Achachicala
BENEFICOS DEL PROYECTO • Mejorar el desempeño de las líneas de transmisión en 115 kV, en el área norte.
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO – SAN BUENAVENTURA
El Proyecto Línea de Transmisión Yucumo – San Buenaventura, comprende la construcción de una línea
de transmisión en 115 kV, además de una S/E reductora en San Buenaventura en la zona El Porvenir y la
DESCRIPCIÓN
salida a Yucumo. Dicha línea será utilizada para transportar los excedentes de generación de la planta
Azucarera EASBA, entregando entre 12 y 15 MW al SIN. Tiene una longitud de 120 km.
Yucumo – San
UBICACIÓN TIPO DE ENERGÍA Línea de Transmisión POTENCIA 74 MW
Buenaventura
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. % EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
EJECUCIÓN A DICIEMBRE
2013
22.167.746,00 BID 13.941.786,11 BID
2.000.000,00 Aporte Local 932.679,26 A. Local 6%
63 %
• Mejorar la calidad de servicio de energía eléctrica a las poblaciones de Rurrenabaque, Yucumo, Ixiamas, Tumumpaza, San
BENEFICOS DEL PROYECTO
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
Buenaventura, Reyes, etc.
• Inyectar energía al SIN.
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE – PADILLA
El Proyecto Línea de Transmisión Sucre – Padilla, comprende la construcción de una línea de transmisión en
DESCRIPCIÓN
115 kV, además de una S/E reductora en Padilla de 15 MVA en 115/24.9 kV y una bahía de salida en la S/E
Zapatera en Sucre. . Tiene una longitud de 121 km.
Chuquisaca –
UBICACIÓN TIPO DE ENERGÍA Línea de Transmisión POTENCIA 121 KM.
Potosí
Suministro conductor ACSR IBIS 397.5 MCM y Cable de acero de Alta Resistencia 5/16 EHS, en fabricación.
Suministro de Estructuras Reticuladas Autosoportadas en fabricación.
Suministro de Aisladores, Ferretería de Línea, cable OPGW y Ferretería OPGW en proceso de adjudicación.
LOGROS DEL PROYECTO EN Levantamiento topográfico y replanteo en ejecución.
LA GESTIÓN 2013 Ingeniería, diseños de las S/E Asociadas al Proyecto y Norma 30 del CNDC, en elaboración de contrato.
Estudios geológicos y geotécnicos en ejecución.
Suministro de Equipos de Patio, Transformadores y Reactores en elaboración de Documentos de Licitación.
Construcción de plataformas de S/Es en elaboración de Documentos de Licitación.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN • Mejorar la calidad del suministro eléctrico en las provincias de Tomina, Azurduy, Hernando Siles y Luis Calvo del departamento de
LA ZONA DE EJECUCIÓN Chuquisaca.
PROYECTO HIDROELECTRICO DE ENERGIA RENOVABLE MISICUNI
Se constituye como el componente de generación eléctrica del PMM, el cual consiste en el
aprovechamiento de los recursos hídricos, para asegurar el abastecimiento de agua potable, agua de
DESCRIPCIÓN
riego para el Valle Central del departamento de Cochabamba y la generación de energía
hidroeléctrica, con una potencia instalada de 80 MW en una primera fase.
UBICACIÓN Quillacollo TIPO DE ENERGÍA Hidroeléctrica POTENCIA 80 MW
Pegar foto actualizada
ICE Ingenieros (Obras Subterráneas) Equipamiento Principal 23%
Imesapi Global RR (Obras de Superficie) Obras Subterráneas: 29%
SITUACIÓN
EMPRESA EJECUTORA Carlos Caballero Srl (Tubería Forzada) ACTUAL
Obras de Superficie: 25%
Equipos de Subestación (TDE) Tubería Forzada 48%
*en licitación: Equipamiento Principal Subestación y Línea 1%
Tendra una pòtencia instalada de generación de 80 MW al SIN y producir anualmente 217 GWh para: (i) incrementar la
BENEFICOS DEL PROYECT capacidad instalada de generación al SIN; (ii) mejorar la matriz energética incrementando la participación de energía
renovable; y (iii) reducir los subsidios al sector y liberar gas natural para exportación.
PROYECTO: LAGUNA COLORADA
El Proyecto Geotérmico Laguna Colorada, tiene como objeto el desarrollo del recurso geotérmico, la
construcción y puesta en operación en una Primera Etapa 50MW (100MW totales), incluyendo la
DESCRIPCIÓN
subestación y línea de transmisión desde Sol de Mañana hasta una nueva Subestación en San
Cristóbal.
SITUACIÓN
EMPRESA EJECUTORA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONCLUSION ETAPA CERO
ACTUAL
a) Conclusión de la Fase Cero con JICA, que consistió en la prueba de los Pozos geotérmicos existentes (Dedicación exclusiva).
b) Conclusión de los estudios de Topografía, Estudios de Geotecnia, Estudio del Estacado de Línea.
LOGROS DEL PROYECTO EN c) Construcción del Biodigestor para el tratamiento de aguas servidas del campamento; el mismo servirá de planta piloto para las
LA GESTIÓN 2013 poblaciones de la Región. d) Construcción de tanques de almacenaje de combustible.
e) Implementación de Sistema de Seguridad Industrial, Implementación de Sistema de Comunicaciones, Instalación de Rastreo
Satelital a los vehículos.
Contribución a la seguridad energética: Aporte al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a partir de recursos geotérmicos renovables.
Mejoramiento de la calidad y suministro del servicio eléctrico para las comunidades aledañas.
BENEFICOS DEL PROYECTO
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN Promoción de la electrificación rural y del turismo.
Diversificación de la matriz energética.
Liberación de recursos del gas natural.
CONSTRUCCIÓN 68 KM DE REMODELACIÓN DE REDES TRIFÁSICAS DE BAJA TENSIÓN EN 220/380 V
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SAN BORJA – PLAN DE EMERGENCIA
LOGROS DEL PROYECTO EN Se concluyo el diseño final del proyecto , el mismo fue adjudicado a EDESER S.A. para su ejecución.
LA GESTIÓN 2013 Actualmente las obras están en ejecución.
Conversión de 14.75 Km de LMT Trifásica de 6,6 a 24,9 kV; compuesta por 9 derivaciones,
incorporará 88 nuevos transformadores de distribución, con una potencia instalada de
DESCRIPCIÓN
8.820 kVA, tomara energía eléctrica del nuevo anillo energético en 24,9 kV que circunda la
ciudad de Trinidad.
UBICACIÓN TRINIDAD TIPO DE ENERGÍA 3F EN 24,9 KV POTENCIA 8.820 KVA
Pegar foto actualizada
CONCLUIDO
FINANCIADOR BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ETAPA DEL PROY.
Ejecución del 100% del alcance y objetivo del proyecto, con la implementación de 14,75 Km de LMT 3F en 24,9 kV.
LOGROS DEL PROYECTO EN
LA GESTIÓN 2013 Montaje de 85 transformadores trifásicos y 3 monofásicos. Con una transferencia de carga de 8.820 kVA de la
Subestación SERT de 6,6 a 24,9 kV.
Departamento de
UBICACIÓN TIPO DE ENERGÍA No Renovable POTENCIA 10 MVA
Potosí Uyuni
SITUACIÓN
EMPRESA EJECUTORA ENDE MATRÍZ ACTUAL CONCLUIDO
Integración del Sistema Uyuni al sistema Interconectado Nacional (SIN), con el cambio de la fuente de alimentación, mas
LOGROS DEL PROYECTO EN confiable.
LA GESTIÓN 2013 Potenciación de Alimentador principal del Sistema Uyuni.
Mayor Confiabilidad de Suministro de energía eléctrica al Sistema Uyuni.
• Los proyectos beneficiaron a toda la población Uyuni incluida las zonas Rurales.
BENEFICOS DEL PROYECTO
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN • Los proyecto beneficiaron al Aeropuerto Joya Andina Uyuni.
CONVERSIÓN DE 10,29 KM DE 6,6 A 24,9 KV SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TRINIDAD
( PLAN DE EMERGENCIA)
La obra contempla el Suministro de Materiales y Equipos Eléctricos además de la Construcción
de todas las Unidades Constructivas, en la que se detallan los Volúmenes de Obra, con el
Replanteo y Construcción de las Líneas Trifásicas de Media Tensión en 24,9/14,4, Montaje de
DESCRIPCIÓN Transformadores de Distribución, adecuación de Redes de Baja Tensión para la conexión a los
nuevos transformadores de distribución, desmontaje, retiro de líneas y transformadores del
Pegar foto actualizada
sistema antiguo (6.6 kV.) de la ciudad de Trinidad, de la provincia Cercado del Departamento
del Beni.
UBICACIÓN TRINIDAD TIPO DE ENERGÍA 3F EN 24,9 KV POTENCIA 2.850 KVA
LOGROS DEL PROYECTO EN Se concluyo el diseño final del proyecto, el mismo fue adjudicado para su ejecución. Actualmente las obras están en
LA GESTIÓN 2013 ejecución. Pago del anticipo del 50% del monto total del proyecto de Bs.3.025.406,00.
EMPRESAS FILIALES
PROYECTOS DE INVERSION
CONCLUIDOS Y EN FASE DE
EJECUCION
PROYECTO: PARQUE EOLICO QOLLPANA – FASE I
Primer Proyecto de Generación Eólica del Estado Plurinacional de Bolivia con Energía Renovable No
DESCRIPCIÓN
Convencional. Instalación de 2 Aerogeneradores Goldwind GWT 77/1500 .
SITUACIÓN
EMPRESA EJECUTORA EMPRESA ELÉCTRICA CORANI S.A. ACTUAL
Operacion Comercial
(2 de Enero 2014) Pegar foto actualizada
FINANCIADOR Fondos Propios de la Empresa ETAPA DEL PROY.
(TESA, EI, EJECUCIÓN)
Finalizado.
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
GENERACIÓN
Emisión de órdenes de compra, fabricación y pruebas de los turbogeneradores 1, 2, 3 y 4.
Las unidades N° 1 se encuentra completamente montada, mientras que las unidades N° 2 y 3 ya se encuentran en sus fundaciones y en procesos de
montaje. La unidad N° 4, se estima que lleguen a sitio de proyecto a fines del mes de diciembre.
SUBESTACION
Culminación de las Obras civiles de drenajes y fundaciones para los transformadores de potencia, pararrayos, interruptores, seccionadores y aisladores
soporte para las cuatro bahías.
Fabricación de equipos principales y auxiliares
LOGROS DEL PROYECTO EN Se completo el montaje de equipos de patio de las cuatro bahías de 230 kV y se completaron las pruebas sin tensión de los 4 transformadores,
LA GESTIÓN 2013 interruptores, seccionadores y pararrayos
Se completaron las pruebas de los circuitos de control y protección de toda la subestación.
OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO
Habilitación de servicios básicos, instalación de oficinas, habilitación de almacenes cubierto y descubiertos, salas de reuniones provisionales y construcción
de la Plataforma de Generación y edificaciones.
Malla de tierra de las unidades N° 1, 2, 3 y 4.
GASODUCTO
Se tienen concluidas las cuatro acometidas a las unidades de generación.
Los equipos de instrumentación que componen el PRM ya se encuentran montados en sitio de proyecto.
Tiene como objetivo principal la incorporación al Sistema Integrado Nacional (SIN) de una potencia
DESCRIPCIÓN aproximada de 200 MW de potencia efectiva, que brindará mayor confiabilidad y disponibilidad del suministro
de energía eléctrica a la población boliviana. La Planta de Generación contará con cinco turbogeneradores.
Warnes – Santa
UBICACIÓN TIPO DE ENERGÍA Termoeléctrica POTENCIA 200 MW aprox.
Cruz
- GENERACIÓN
- Las pruebas del generador de la unidad N°1 están programadas para el mes de febrero 2014.
- Emisión de planos de disposición general de equipos y cálculos estructurales de las fundaciones principales y auxiliares.
- SUBESTACION
LOGROS DEL PROYECTO EN LA - Emisión de ordenes de fabricación de transformadores y equipos de patio, actualmente los equipos se encuentran en etapa de fabricación.
GESTIÓN 2013 - OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO
- Descape del terreno y retiro de la capa vegetal del mismo.
- Instalación de faenas.
- Instalación de oficinas y salas de reuniones provisionales.
- Conformación de la plataforma de generación y subestación.
Nueva S/E Sacaba configuración de barra simple con Bypass en 115 kV, con un sistema de barras para
DESCRIPCIÓN 6 circuitos, de los cuales 2 serán para la conexión con las SEs de Santa Isabel y Arocagua, 1 para la
conexión con la SE Paracaya a ser construida por ELFEC, quedando 3 circuitos para futuras conexiones.
Subestación Sacaba
Transmisión / Nueva
UBICACIÓN – Departamento de TIPO DE ENERGÍA POTENCIA 115 kV
Subestación
Cochabamba Pegar foto actualizada
En operación Comercial
SITUACIÓN
EMPRESA EJECUTORA TRANSPORTADORA DE ELECTRICDAD ACTUAL
BENEFICOS DEL PROYECTO • Construcción de la nueva subestación Sacaba 115 kV, que partirá en dos tramos la actual línea Santa Isabel - Arocagua, con la finalidad de
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN permitir la conexión a esta subestación de la futura línea a Paracaya 115 kV de ELFEC.
PROYECTO SUBESTACIÓN UYUNI 230 kV
Primera Fase: Subestación provisional Uyuni con derivación TAP (con interruptor) de la línea
Punutuma - San Cristobal 230 kV. Segunda Fase: Completar SE Uyuni con bahías de
DESCRIPCIÓN
maniobra separando en dos tramos la línea, bahía de transferencia y bahía definitiva de
transformador
Municipio de Uyuni–
UBICACIÓN Departamento de TIPO DE ENERGÍA
Transmisión / Nueva
POTENCIA 230 kV Pegar foto actualizada
Subestación
Potosí
• El nuevo transformador de ELFEC se conectará a una salida del anillo 230 Kv. Con el objetivo de permitir la maniobra de los transformadores
BENEFICOS DEL PROYECTO
de ELFEC de forma independiente, TDE instalará en la subestación de Chimoré una bahía adicional en 230 kV, para completar de esta manera
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
la configuración anillo de cuatro posiciones.
S/E Colcapirhua 115 kV, bahías líneas Central, Quillacollo y R. Urquidi
Sistema de barra simple con 3 bahías de línea y una bahía de transformador, un castillo para tres
alimentadores en MT. En un mediano plazo se tiene previsto que la generación de Misicuni llegue a
DESCRIPCIÓN
esta Subestación. Se ampliará una bahía de Alta Tensión para salida a S/E Misicuni mediante extensión
barras rígidas.
Sumumpaya Sud,
Colcapirhua – Cochabamba TIPO DE Distribución 25 MVA Pegar foto actualizada
UBICACIÓN POTENCIA
Valle Hermoso, Cochabamba ENERGÍA
- Quillacollo, Cochabamba
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 29.232.000 ( Monto total para 2 años)
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. % EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
EJECUCIÓN A NOVIENBRE
2013
10.211.096 12.852.844 126% 80%
Se concluido las Obras Civiles de la S/E Colcapirhua.
LOGROS DEL PROYECTO EN Se ha concluido el armado de tableros de control.
LA GESTIÓN 2013 Se ha adquirido el equipamiento requerido.
Se adjudico a la empresa SEMOR el montaje de la Subestación.
• Incrementar la potencia instalada en 25 MVA.
BENEFICOS DEL PROYECTO • Cumplir la condición N-1
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN • Distribuir en el sistema la energía a ser generada por la Central Misicuni
PROYECTO: S/E Paracaya 115/24.9 kV, Bahía MT y transformador 25 MVA
Paracaya,
Distribución 25 MVA
UBICACIÓN Punata, TIPO DE ENERGÍA POTENCIA
Cochabamba
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 20.253.600 ( Monto total para 3 años)
% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
EJECUCIÓN A PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.
NOVIENBRE 2013
5.358.939 4.441.220 83% 20%
Se ha adjudicado material, equipos, componentes y partes.
LOGROS DEL
Inicio del diseño civil
PROYECTO EN LA
Se trabaja en los Pliegos de diseño, obras civiles y equipos de protección
GESTIÓN 2013
SITUACIÓN
EMPRESA EJECUTORA DELAPAZ SUMINISTRO
ACTUAL
ETAPA DEL
FINANCIADOR RECURSOS PROPIOS PROY. (TESA, EI, EJECUCIÓN
EJECUCIÓN)
LOGROS DEL
PROYECTO EN LA Instalación y puesta en servicio del transformador de potencia LT-109, en remplazo del transformador de potencia LT-33
GESTIÓN 2013
ETAPA DEL
FINANCIADOR RECURSOS PROPIOS EJECUCIÓN
PROY. (TESA, EI,
EJECUCIÓN)
LOGROS DEL
PROYECTO EN LA
GESTIÓN 2013 Suministro a 34 Urbanizaciones
Potencia ISO
Dptos. De 170,36 MW
Termoeléctrica a
UBICACIÓN Cochabamba y La TIPO DE ENERGÍA POTENCIA Potencia Efectiva
Gas Natural 115,12 MW
Paz
LOGROS DEL PROYECTO Se han concluido los cuatro proyectos y están en operación comercial los 115,12 MW de Potencia efectiva total, de las unidades generadoras instaladas
EN LA GESTIÓN 2013 en las Centrales Termoeléctricas de Carrasco (Pe=17,5 MW), Valle Hermoso (Pe=40,82 MW) y El Alto (Pe=49,85 MW).
BENEFICOS DEL
• Incremento en la oferta de generación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional en 115,12 MW efectivos, beneficiando a toda la
PROYECTO EN LA ZONA población conectada a este sistema.
DE EJECUCIÓN
PROYECTO: (LTE) MANTENIMIENTO MAYOR DE EXTENSIÓN DE VIDA UNIDAD CARRASCO CAR02
Garantizar la confiabilidad y operación cuando se sobrepasan los tiempos de vida estimados según
DESCRIPCIÓN el fabricante mediante la Iintervención de Extensión de Vida (LTE), de esta forma se garantiza otras
100.000 horas de operación, mejorando y optimizando la eficiencia de la Unidad Generadora CAR02
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. (*) % EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
EJECUCIÓN A DICIEMBRE
2013
59.551.609.20 59.551.609.20 100 100
Ejecución del trabajo con personal técnico operativo y administrativo BOLIVIANO (recursos humanos Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A.).
LOGROS DEL PROYECTO EN
LA GESTIÓN 2013
Garantiza otras 100.000 (KEOH) Horas Equivalentes de Operación o 16 años de Operación confiable. Adquirir una unidad generadora nueva
representa Bs. 229.680.000 , con el costo de (LTE) ejecutado el Estado obtuvo un ahorro económico de Bs. 170.128.390
BENEFICOS DEL PROYECTO • Garantizar el suministro de energía eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional en 56 MW efectivos, beneficiando a toda la población
EN LA ZONA DE EJECUCIÓN conectada a este sistema.
(Número de poblaciones
y/o familias beneficiadas) • Garantizar la eficiencia de la Unidad Generadora
PROYECTO: LOGROS 2013
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LARECAJA S.A.M. (EDEL S.A.M.)
Ampliaciones de Redes Eléctricas MT/BT de Distribución en el Área de Operación de EDEL
DESCRIPCIÓN S.A.M.
Expansión del Sistema Eléctrico e Incorporación de Nuevos Sistemas Eléctricos
UBICACIÓN La Paz TIPO DE ENERGÍA Eléctrica POTENCIA 15 MVA
SITUACIÓN Concluido
EMPRESA EJECUTORA EDEL SAM.
ACTUAL Pegar foto actualizada
ETAPA DEL Ejecución
FINANCIADOR Recursos Propios
PROY
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
EJECUCIÓN A PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. % EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
DICIEMBRE 2013 3.733.689,00 2.986.951,00 80 85
Al 30 de noviembre de 2013, la cantidad de consumidores fue de 29.505, (crecimiento 14,22% respecto a la gestión anterior)
Al 30 de noviembre se incorporaron a la operación y mantenimiento de 500 km de redes eléctricas en MT/BT al Sistema Eléctrico (LA ASUNTA)
Al 30 de noviembre se incorporó a la operación y mantenimiento el Sistema Eléctrico Abel Iturralde 100,5 km de Red Eléctrica en MT y 25 km en
LOGROS DEL
BT (SAN BUENAVENTURA – TUMUPASA – IXIAMAS).
PROYECTO EN LA
Consolidación de las Regionales de LA ASUNTA, SAN BUENAVENTURA e IXIAMAS
GESTIÓN 2013 Inversiones en incremento de la capacidad de transformación de distribución de 2.595 kVA (34,5/0,380-0,220 kV)
Cambio de Relés de Protección en las Subestaciones de CARANAVI y GUANAY
Incremento del parque Automotor para Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico
ESTUDIOS DE INGENIERIA.
ETAPA DEL
FINANCIADOR DANIDAS Y RECURSOS PROPIOS ELABORACION DE DOCUMENTOS
PROY.
BASE DE CONTRATACION
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
ENDE CORPORACION
RESUMEN PROYECTOS MENORES
Y EN FASE DE PREINVERSION
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSTRUCCIÓ
NY ●El sistema de distribución Ende Yucumo
REMODELACI tiene como misión el de abastecer de Energía Con la implementación del proyecto, se
ÓN SISTEMA Eléctrica a las provincias Ballivian , se CONCLUID Actualmente se tiene un servicio han beneficiado 75 familias
DISTRIBUCIÓN realizaron inversiones en:1.- Ampliación de O continuo, estable y económico
líneas de Media y Baja Tensión.2.- Instalación
BAJA TENSIÓN
de puestos de transformación, Reguladores y
DE YUCUMO Reconectadores.3.- Instalación de medidores
y acometidas.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DELAPAZ S.A.
REGULADORES DE Instalación de dieciséis Reguladores de Voltaje Mejorar en la prestación del servicio a los
VOLTAJE Monofásicos conectados en Delta Abierto para ocho EJECUCIÓN diferentes usuarios. Mejorar el perfil de tensión de los alimentadores
alimentadores de Media Tensión con el objetivo de Mejoras en los perfiles de Tensión Ciudades de La Paz, El Alto y Viacha
mejorar los perfiles de tensión.
PROYECTO SOCOMANI -
DIVISIÓN DE LA LÍNEA Disminución de las interrupciones por fallas en la línea de 69 kv que une
HUAYÑACOTA – SUD División de la línea huayñacota – sud en la La primera convocatoria fue declarada huayñacota con la susbestación sud.
subestación socomani. preparar la EJECUCION desierta, se revisaron las especificaciones El sistema estará listo para recibir la nueva línea en 69 kv que se construirá como
subestación socomani para recibir la nueva técnicas y se elaboraron los documentos refuerzo la area oruro.
línea vinto – socomani. bases de contratación. la invitación para la El área industrial de oruro tendra un suministro de energía altamente confiable.
presentación de propuesta fue enviada a Beneficio para el total de las 241,811 personas de la provincia cercado.
las firmas siemens, alstom y abb.
Sistema eléctrico del área oruro mas robusto, ante desconexiones del unico
Se concluyó con los trabajos de diseño la enlace con el sin en la zona.
CONSTRUCCIÓN LÍNEA Construcción de la línea Vinto - Socomani EJECUCION línea, en proceso de conseguir la lincencia Se evita la obligatoriedad de desconexión carga por bajo voltaje ante problemas
VINTO – SOCOMANI ambiental. en la línea vinto – sud.
Beneficio para el total de las 241,811 personas de la provincia cercado.
Atención de solicitudes de servicio de
energía eléctrica en las urbanizaciones
EXPANSION DE LA RED DE MT, TANTO EN EL (uman kollo pampa sora, Villa Bolivar, Los
Dotar de Energía Eléctrica a nuevas urbanizaciones (Uman kollo pampa sora, Villa
EXPANSION DE LA RED AREA URBANA COMO EN EL AREA RURAL, DE CONCLUIDO Rosales, Milenium, El Porvenir, El Carmen, Bolivar, los Rosales, Milenium, el porvenir, el Carmen Challapampita, ex fundo
ACUERDO AL PLAN DE INVERSIONES Challapampita, ex fundo cala caja) y
DE MEDIA TENSION APROBADO. ampliaciones menores en la red de MT,
cala caja) y ampliaciones menores en la red de MT, para atender nuevas
solicitudes de servicio.
para atender nuevas solicitudes de
servicio
ELFEO S.A. REEMPLAZOS EN LA RED REEMPLAZO CONCLUIDO Mejoras de la calidad del servicio en la
DE POSTES Y CONDUCTORES Mejoras en la calidad del servicio en el área urbana y en los alimentadores
red de MT, en el área urbana y rural
EN EL AREA URBANA Y RURAL. Inquisivi, Kami, Poopo y Puente Español del área rural.
DE MEDIA TENSION
Atención de solicitudes de servicio de Atención de solicitudes de servicio de energía eléctrica en las urbanizaciones
energía eléctrica en las urbanizaciones (uman kollo pampa sora, Villa Bolivar, Los Rosales, Milenium, El Porvenir, El
(uman kollo pampa sora, Villa Bolivar, Los Carmen, Challapampita, ex fundo cala caja) y ampliaciones menores en la red de
EXPANSION DE LA RED DE BT, TANTO EN EL
EXPANSION EN LA RED AREA URBANA COMO EN EL AREA RURAL, DE Rosales, Milenium, El Porvenir, El Carmen, BT, para atender nuevas solicitudes de servicio.
DE BAJA TENSION ACUERDO AL PLAN DE INVERSIONES Challapampita, ex fundo cala caja) y Dotar de energía eléctrica a nuevas urbanizaciones (uman kollo pampa sora, Villa
CONCLUIDO ampliaciones menores en la red de BT, Bolivar, Los Rosales, Milenium, El Porvenir, El Carmen, Challapampita, ex fundo
APROBADO, INCLUYE LAS INVERSIONES EN
para atender nuevas solicitudes de cala caja) y ampliaciones menores en la red de BT, para atender nuevas
MEDIDORES Y ACOMETIDAS
servicio. solicitudes de servicio.
Todos los nuevos clientes de ELFEOSA de pequeña demanda en BT son
beneficiados con la dotación medidores y acometidas.
PROYECTO
BAHÍA LÍNEA
115 kV Construcción de una (1) bahía de línea 115 Construcción y •Con el proyecto se conectará la nueva línea en 115 kV que SEPSA
Suministro de equipos y materiales, construirá entre la subestación Potosí y SE Velarde con el objetivo
SUBESTACIÓN kV, en la configuración Anillo. Montaje
Obras Civiles, Montaje Electromecánico de transferir parte de la carga de 69 kV a 115 kV en la subestación
POTOSÍ de Potosí.
Instalación de un banco de
TRANSFORMAD autotransformadores de 100 MVA trifásico, •El reemplazo del transformador actual de 50 MVA 115/69 kV
OR 230/115 kV conformado por tres (3) unidades Construcción Ingeniería, Contratación de suministros, permitirá evacuar la generación de las centrales Chaco y Tarija, por
SE PUNUTUMA monofásicas y una (1) unidad de reserva; (Plataforma) Inicio de obras. Conformación de condición n-1 de la línea Sucre-Punutuma 230 kV y facilitar la
una (1) nueva bahía de transformador en plataforma transferencia de potencia al área Potosí.
230 kV y se reutilizará la bahía de
transformador en 115 kV
TDE
TRANSFORMAD
ORES 2x50 MVA
Ingeniería de Suministros, Contratación •Por el incremento en la demanda y mayor confiabilidad en el área
115/69 VINTO Instalación de un nuevo autotransformador Suministros de Suministros principales, Lanzamiento de Oruro, se requiere incrementar la capacidad de transformación
50 MVA 115/69 kV con OLTC. Desmontaje,
invitación de Construcción y Montaje 115/69 kV en S/E Vinto. Para ese propósito, se prevé reemplazar
traslado de S/E PUN a S/E VIN y montaje de
los dos (2) transformadores trifásicos de 25 MVA (2TA-1 y 2TA-2)
autotransformador trifásico 50 MVA 115/69
por otros dos (2) transformadores trifásicos de 50 MVA
kV
BAHÍA DE LÍNEA
69 kV •Con el proyecto se conectará la nueva línea en 115 kV que ELFEO
SUBESTACIÓN Instalación de una (1) bahía de línea 69 kV, Ingeniería de Suministros, Contratación construirá entre la subestaciones Vinto y Socomani con el objetivo
en la configuración Anillo. Suministros de Suministros principales, Lanzamiento alimentar la red de 69kV de la ciudad de Oruro.
VINTO
invitación de Construcción y Montaje
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ENDE MATRIZ
SO:OBJ:01
SO:OBJ:02 ENDE PROPORCIONAR UN SO:OBJ: 03
TRANSPARENTE INCREMENTAR SO:OBJ: 04
SERVICIO DE EXPORTAR
Y LA
CALIDAD CON COBERTURA ENERGÍA
RESPONSABLE CONFIABILIDAD Y NACIONAL
SEGURIDAD
Financiera
FI:OBJ:05
OPTIMIZAR EL
USO DE
RECURSOS
FI:OBJ:06
FILIALES
MAPA RENTABLES
GESTIÓN2014
PI:OBJ11:
IMPULSAR
PROYECTOS DE
EXPORTACIÓN DE
PI:OBJ8:
ELENERGÍA
CUMPLIR CON LA
PROGRAMACIÓN
DE PROYECTOS
PI:OBJ7: (EJECUCIÓN)
SIMPLIFICAR
PI:OBJ13: PROCESOS
LOGRAR QUE LAS BUROCRÁTICOS
FILIALES OPEREN (ENDE Matriz)
DENTRO ESTANDARES PI:OBJ9:
TÉCNICOS DE CALIDAD ASEGURAR LA
Y EFICIENCIA DISP. DE
RECURSOS
ECONOMICOS
PARA LA EJEC. DE
PROYECTOS
PI:OBJ12:
POTENCIAR EL
ÁREA DE
PLANIFICACIÓN
PI:OBJ11:
PI:OBJ10:
IMPLEMENTAR SISTEMA
DE CONTROL DE DESCONCENTRAR
GESTIÓN FINANCIERO Y LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS,
NORMAS PARA LAS
FILIALES OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO
Apren. y Crecimiento
AC:OBJ15:
AC:OBJ16: PROMOVER EL AC:OBJ14:
COMPROMISO
DESARROLLAR UNA CORPORATIVO Y LA CONSOLIDAR LA
CULTURA DE GESTION MEJORA DE LAS NUEVA ESTRUCTURA
ESTRATEGICA COMPETENCIAS DEL
PERSONAL
DE LA CORPORACIÓN 61
CUADRO DE MANDO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN2014
Objetivo Responsable(2014
Cod. Número del Plan Planes de Acción (Actividades - Iniciativas) Plazo Responsable
Estratégico )
Garantizar el cumplimiento del plan de GERENCIA NACIONAL
Gerente de
Plan 1 mantenimiento de líneas (Darle la mayor dic-14 DE OPERACIÓN DE
Transmisión SISTEMAS ELECTRICOS
continuidad al servicio en transmisión)
GERENCIA NACIONAL
Plan Mantenimiento de las líneas de distribución Gerente de
Plan 8 dic-14 DE OPERACIÓN DE
(darle continuidad al servicio de distribución) Distribución SISTEMAS ELECTRICOS
GERENCIA NACIONAL
Garantizar el cumplimiento de los contratos de Gerente de
Plan 2 dic-14 DE OPERACIÓN DE
operaciones Operaciones SISTEMAS ELECTRICOS
Proporcionar GERENCIA NACIONAL
O1 un servicio de Plan 3 Plan para garantizar la disponibilidad de Gerente de
dic-14 DE OPERACIÓN DE
calidad materiales y repuestos Operaciones SISTEMAS ELECTRICOS
GERENCIA NACIONAL
Mejorar la calidad de suministros de los sistemas Gerente de
Plan 11 dic-14 DE OPERACIÓN DE
de distribución Distribución SISTEMAS ELECTRICOS
Lograr
imagen de GERENCIA NACIONAL
transparencia Cumplir con los informes de rendiciones de DE DESARROLLO
O2 Plan 36 dic-14 Presidente y GAF
y cuentas públicas a la sociedad EMPRESARIAL Y
responsabilid ECONOMIA
ad
Seguimiento de inversiones, y ejecución de Presidente Ejecutivo- GERENCIA NACIONAL
DE DESARROLLO
Plan 6 proyectos de generación de las Filial (Megavatios dic-14 Gerente de EMPRESARIAL Y
Incrementar adicionados al servicio) Generación ECONOMIA
O3 Cobertura
Nacional GERENCIA NACIONAL
Plan de seguimiento y administración de contratos Gerente de
Plan 7 dic-14 DE OPERACIÓN DE
de generación de ENDE (Miguillas, Moxos) Generación SISTEMAS ELECTRICOS
Exportar 62
O4 OBJETIVO A SER IMPLEMENTADO EN LA GESTIÓN 2015
Energía
Objetivo
Cod. Número del Plan Planes de Acción (Actividades - Iniciativas) Plazo Responsable Responsable(2014)
Estratégico
GERENCIA NACIONAL DE
Garantizar las actividades de mantenimiento de Gerentes de Transmisión,
Plan 1 dic-13 OPERACIÓN DE SISTEMAS
Optimizar el transmisión y generación Generación y operaciones
ELECTRICOS
O5 uso de
recursos GERENCIA NACIONAL DE
Plan de mejora de la gestión administrativa de los
Plan 9 dic-14 Gerente de Distribución OPERACIÓN DE SISTEMAS
procesos y proyectos de los sistemas de distribución
ELECTRICOS
Filiales
O6 OBJETIVO A SER IMPLEMENTADO EN LA GESTIÓN 2015
Rentables
1 Definir los alcances de los procesos, roles y GERENCIA NACIONAL DE
Jefe de División organización
Plan 20 responsabilidades entre unidades ejecutoras y ENDE dic-14 DESARROLLO EMPRESARIAL
y métodos RRHH
Matriz Y ECONOMIA
GERENCIA NACIONAL DE
Mejorar las etapas de revisión de proyectos EI y
Plan 17 dic-14 Gerencia de Planificación DESARROLLO EMPRESARIAL
TESAS.
Y ECONOMIA
Desconcentrar
ejecución de
Plan de desconcentracion de la ejecución de Gerencia de Administración
O10 proyectos, Plan 28 dic-14
proyectos, operaciones y mantenimiento. y Finanzas
operaciones y
mantenimiento. GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y
SUBSIDIARIAS
Reingeniería del sistema de información y
Gerencia de Administración
Implementar Plan 29 procesos para estandarizar los sistemas de dic-14 GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y
y Finanzas
Sistemas de información SUBSIDIARIAS
O11
Control Financiero
y Normas Crear un departamento de Garantía de calidad y Gerencia de Administración
Plan 30 dic-14 GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y
desarrollar lineamientos de control y Finanzas
SUBSIDIARIAS
Gerente de Planificación- GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
Plan 18 Sistematizar el proceso de elaboración de TESAS dic-14
jefe de Proyectos SISTEMAS ELECTRICOS
GERENCIA NACIONAL DE
Capacitar al personal en gestión Gerencia de Administración y
Plan 35 dic-14 GESTION ESTRATEGICA Y
estratégica Finanzas
EXPORTACIONES
GERENCIA NACIONAL DE
Gestionar la realización de círculos de
Plan 37 dic-14 Gerencia de Coordinación DESARROLLO EMPRESARIAL Y
calidad y reuniones de coordinación
Desarrollar una ECONOMIA
Cultura de GERENCIA NACIONAL DE
O16 Implementar modelos de gestión de Gerencia Administrativa
Gestión Plan 30 dic-14 DESARROLLO EMPRESARIAL Y
Estratégica calidad Financiera
ECONOMIA
GERENCIA NACIONAL DE
Gerencia de Administración y
Plan 38 Actualizar y revisar el Plan Estratégico dic-14 DESARROLLO EMPRESARIAL Y
Finanzas
ECONOMIA
Plan de Alineación de las Filiales a PEI de Gerencia de Administración y GERENCIA NACIONAL DE 65
Plan 38 dic-14
ENDE Finanzas FILIALES Y SUBSIDIARIAS
Estructura Organizacional
PRESIDENCIA
EJECUTIVA
VICEPRESIDENCIA
UNIDAD JURIDICA
GESTION COMERCIO GESTION
EXTERIOR Y NEGOCIOS INFRAESTRUCTURA
INTERNACIONALES ELECTRICA
UNIDAD AUDITORIA
INTERNA UNIDAD
COORDINACION LA PAZ
DPTO. ECONOMIA DPTO. GESTION DPTO. DESARROLLO DE DPTO. OPERACIÓN DE DPTO. CONTROL DPTO. GESTION DE DPTO. DESARROLLO DE
EMPRESARIAL FINANCIERA Y NEGOCIOS SISTEMAS ELECTRICOS SISTEMAS ELECTRICOS OPERATIVO EMPRESAS MERCADOS
66
Presupuesto de Recursos, Gasto y Proyectos de Inversión - Gestión 2014
IMPORTE
DESCRIPCION
Bs.
Recursos 1.839.529.085
Gasto de Funcionamiento 1.023.471.087
Gasto de Funcionamiento 441.304.181
Aporte de Capital 582.166.906
Proyectos de Inversion 816.057.998
TOTAL GASTO E INVERSION 1.839.529.085
1.839,5
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
Millones
816,1
1.000
800 582,2
441,3
600
400
200
0
Recursos Gasto de Aporte de Proyectos de
Funcionamiento Capital Inversion
67
DETALLE FUENTE: Presupuesto de Recursos, Gasto y Proyectos de Inversión -
Gestión 2014
PROPIOS
481.620.134 TGN
26,2% 26.548.000
1,4%
BID
641.704.776
34,9%
NCF
3.416.935
0,2%
BCB
PAPELES 636.774.084
324.531 34,6%
0,0%
OPEC
CAF 43.139.927
6.000.698 2,3%
0,3%
TOTAL GENERAL
DESCRIPCION TGN BID OPEC BCB CAF PAPELES NCF PROPIOS
BS
RECURSOS 26.548.000 641.704.776 43.139.927 636.774.084 6.000.698 324.531 3.416.935 481.620.134 1.839.529.085
GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES 26.548.000 641.704.776 43.139.927 636.774.084 6.000.698 324.531 3.416.935 481.620.134 1.839.529.085
PROYECTOS E INVERSIONES 26.548.000 580.266.603 33.093.927 31.986.997 6.000.698 324.531 0 137.837.242 816.057.998
GASTO DE FUNCIONAMIENTO 0 61.438.173 10.046.000 604.787.087 0 0 3.416.935 343.782.892 1.023.471.087
68
Presupuesto de Inversión por Programa – Gestión 2014
(En Millones de Bs)
DISTRIBUCION
89.496.194 11%
TRANSMISION GENERACION
422.594.371 52% 303.967.433 37%
Total: Bs 800.787.520
69
Presupuesto Proyectos en Inversión (Ejecución)
Gestión 2014
1
Proyecto Misicuni 274.223.823
2
Proyecto Cbba - La Paz 240.447.953
3
Proyecto Yucumo San Buenaventura 70.999.806
4
Proyecto Sucre Padilla 58.714.593
5
Proyecto Chaco Tarija 33.464.000
6 Proyecto OFID 33.093.927
7 Inversiones SET 24.590.201
8 Inversiones Sistema Cobija 16.992.100
9 Proyecto Plan de Emergencia (Cumbre y Gener Moxos) 10.702.997
10 Inversiones Caranavi Trinidad 9.276.785
11 Proyecto Laguna Colorada 7.136.140
12 Proyecto Caranavi Tdd 6.325.229
13 Inversiones Distribución San Ignacio Moxos 6.001.734
14
Proyecto Distribución Uyuni - Potosi 2.514.000
Inversiones Camargo 2.000.000
15
Inversiones Rurrenabaque 1.414.232
16
Inversiones San Borja 850.000
17
Inversiones Reyes 600.000
18
Inversiones Yucumo 500.000
19
Inversiones Santa Rosa 490.000
20
Inversiones Aroma 450.000
21
Total: Bs 800.787.520 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000
70
Presupuesto Proyectos en Pre Inversión
(Estudios) - Gestión 2014
71
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN ….