TUGAS UTS MANAJEMEN RESIKO

Analisis Resiko Anggaran Ekskursi Angkatan 2010 DTK UI

Oleh :
Ricky Kristanda S. (1006679895)| Nathanael Sandy (1006773300)
Hendipo (1006759252) | Martinus (1006759334)
Charion Gibreth Hannes (1106139121) | Nicholas Hadi (1006706334)
Fariz Danupraja (1006706201) | Berry Ellen (1006706151)
Adi Prasetyo (1006773206) | M. Ikhsan Asyari (1006773295)| M. Fuad Rofiqi(1006773282)
 DAFTAR ISI

 Rincian Anggaran Pengeluaran Kegiatan

 Penentuan Asumsi untuk Tiap-Tiap Komponen Biaya
 Hasil Forecasting untuk Tiap Komponen Biaya
 Hasil Forecasting Total Anggaran Kegiatan
 Analisa Sensitivitas Total Anggaran Kegiatan
 ANGGARAN PENGELUARAN
EKSKURSI ANGKATAN 2010 DTK UI
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (1)
PEMBUATAN PROPOSAL & SURAT PENGANTAR

Sel : C5

Jumlah proposal yang dicetak berada pada rentang 10 sampai 25 buah dengan probabilitas
yang sama. Asumsi distribusi uniform diambil karena jumlah proposal ini tergantung pada
permintaan dari perusahaan-perusahaan yang dihubungi. Panitia berusaha menghubungi 25
perusahaan untuk mengajukan ijin kunjungan dan bantuan dana. Namun, ada beberapa
perusahaan yang meminta pengiriman proposal dan surat melalui email berupa softcopy.
Sehingga, jumlah proposal yang dicetak bisa kurang dari 25 buah bahkan hanya 10 buah.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (1)
PEMBUATAN PROPOSAL & SURAT PENGANTAR

Sel : D5

Variable bounds:
Lower Rp 10.000,00
Upper Rp 20.000,00

Variable type:
Discrete
Step size: Rp 100,00

Biaya cetak proposal dan surat pengantar satuan berkisar pada harga Rp 10.000,00 hingga
Rp 20.000,00.

DECISION VALUE HARGA SATUAN CETAK PROPOSAL DAN SURAT PENGANTAR :

Rp 12.000,00
 FORECAST KOMPONEN BIAYA (1)
PEMBUATAN PROPOSAL & SURAT PENGANTAR

Sel : E5

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 120.000,11
Mean Rp 209.996,06 10% Rp 137.994,26
Median Rp 209.932,58 20% Rp 156.012,53
Mode ---
30% Rp 173.995,24
Standard Deviation Rp 51.973,69
Variance 2701264359,99 40% Rp 191.926,13
Skewness 0,00 50% Rp 209.932,34
Kurtosis 1,80 60% Rp 227.997,07
Coeff. of Variability 0,2475 70% Rp 246.012,86
Minimum Rp 120.000,11
80% Rp 264.050,54
Maximum Rp 299.999,93
90% Rp 282.000,17
Range Width Rp 179.999,83
Mean Std. Error Rp 51,97 100% Rp 299.999,93
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (2)
PENGIRIMAN PROPOSAL & SURAT PENGANTAR

Sel : C6

Jumlah proposal yang dicetak berada pada rentang 10 sampai 25 buah dengan probabilitas
yang sama. Asumsi distribusi uniform diambil karena jumlah proposal ini tergantung pada
permintaan dari perusahaan-perusahaan yang dihubungi. Panitia berusaha menghubungi 25
perusahaan untuk mengajukan ijin kunjungan dan bantuan dana. Namun, ada beberapa
perusahaan yang meminta pengiriman proposal dan surat melalui email berupa softcopy.
Sehingga, jumlah proposal yang dicetak bisa kurang dari 25 buah bahkan hanya 10 buah.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (2)
PENGIRIMAN PROPOSAL & SURAT PENGANTAR

Sel : D6

Variable bounds:
Lower Rp 30.000,00
Upper Rp 50.000,00

Variable type: Discrete

Step size: Rp 2.000,00
Biaya pengiriman satu proposal dan surat pengantar satuan ke Kalimantan berkisar pada
harga Rp 30.000,00 hingga Rp 50.000,00 tergantung apakah memakai kilat khusus atau biasa
serta jenis ekspedisi yang digunakan.
DECISION VALUE HARGA SATUAN PENGIRIMAN PROPOSAL DAN SURAT PENGANTAR
KE KALIMANTAN : Rp 40.000,00
 FORECAST KOMPONEN BIAYA (2)
PENGIRIMAN PROPOSAL & SURAT PENGANTAR

Sel : E6

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 400.000,35
Mean Rp 699.986,86 10% Rp 459.980,85
Median Rp 699.775,26 20% Rp 520.041,75
Mode ---
30% Rp 579.984,12
Standard Deviation Rp 173.245,63
Variance 30014048444,36 40% Rp 639.753,78
Skewness 0,00 50% Rp 699.774,46
Kurtosis 1,80 60% Rp 759.990,24
Coeff. of Variability 0,2475 70% Rp 820.042,86
Minimum Rp 400.000,35
80% Rp 880.168,46
Maximum Rp 999.999,78
90% Rp 940.000,57
Range Width Rp 599.999,43
Mean Std. Error Rp 173,25 100% Rp 999.999,78
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (3)
CETAK SERTIFIKAT PESERTA

Sel : C7

Pencetakan sertifikat tergantung pada jumlah peserta yaitu 64 orang. Setiap peserta akan
mendapatkan 1 sertifikat. Deviasi yang ditentukan adalah kurang lebih sebesar 6 orang untuk
peserta yang bilamana jauh sebelum hari H, peserta tersebut telah menyatakan bahwa dia
tidak mengikuti acara ini sehingga sertifikat untuk peserta tersebut tidak perlu dicetak.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (3)
CETAK SERTIFIKAT PESERTA

Sel : D7

Variable bounds:
Lower Rp 2.500,00
Upper Rp 3.500,00

Variable type: Continuous

Biaya cetak sertifikat peserta satuan berkisar antar Rp 2.500,00 hingga Rp 3.500,00 tergantung
pada kualitas cetakan dan tempat percetakan yang dipilih.

DECISION VALUE BIAYA CETAK SERTIFIKAT PESERTA SATUAN : Rp 3.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (3)
CETAK SERTIFIKAT PESERTA

Sel : E7

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 106.840,60
Mean Rp 192.032.,96 10% Rp 168.999,57
Median Rp 192.029,05 20% Rp 176.885,44
Mode ---
30% Rp 182.602,51
Standard Deviation Rp 17.996,58
Variance 323876817,63 40% Rp 187.486,38
Skewness -0,0036 50% Rp 192.029,04
Kurtosis 3,00 60% Rp 196.589,05
Coeff. of Variability 0,0937 70% Rp 201.463,10
Minimum Rp 106.840,60
80% Rp 207.183,35
Maximum Rp 284.577,78
90% Rp 215.090,49
Range Width Rp 177.737,17
Mean Std. Error Rp 18,00 100% Rp 248.577,78
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (4)
CETAK SERTIFIKAT PANITIA

Sel : C8

...
Pencetakan sertifikat tergantung pada jumlah panitia yaitu 15 orang. Setiap panitia akan
mendapatkan 1 sertifikat. Jumlah panitia yang mendapatkan sertifikat berkisar antara 15
hingga 17 orang. Bisa saja ada anggota panitia yang mengundurkan diri sehingga tidak
mendapatkan sertifikat, bisa juga ada penambahan anggota panitia sehingga jumlah sertifikat
yang dicetak bisa sampai 17.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (4)
CETAK SERTIFIKAT PANITIA

Sel : D8

Variable bounds:
Lower Rp. 4.500,00
Upper Rp. 5.500,00

Variable type: Continuous

Biaya cetak sertifikat panitia satuan berkisar antar Rp 4.500,00 hingga Rp 5.500,00 tergantung
pada kualitas cetakan dan tempat percetakan yang dipilih

DECISION VALUE BIAYA CETAK SERTIFIKAT PANITIA SATUAN : Rp 5.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (4)
CETAK SERTIFIKAT PANITIA

Sel : E8

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 50.000,04
Mean Rp 87.498,36 10% Rp 57.497,61
Median Rp 87.471,91 20% Rp 65.005,22
Mode ---
30% Rp 72.498,02
Standard Deviation Rp 21.655,70
Variance 468969506,94 40% Rp 79.969,22
Skewness 0,00 50% Rp 87.471,81
Kurtosis 1,80 60% Rp 94.998,78
Coeff. of Variability 0,2475 70% Rp 102.505,36
Minimum Rp 50.000,04
80% Rp 110.021,06
Maximum Rp 124.999,97
90% Rp 117.500,07
Range Width Rp 74.999,93
Mean Std. Error Rp 21,66 100% Rp 124.999,97
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (5)
PEMBUATAN STEMPEL KEGIATAN

Sel : C9

Pembuatan stempel kegiatan dapat berkisar antara 0 hingga 2 stempel. Jika stempel tidak
diperlukan, maka stempel tidak perlu dibuat. Jika diperlukan, maka stempel dapat dibuat 1.
Jika pada suatu waktu stempel rusak, maka dibuat yang baru sehingga jumlah biaya
pembuatan stempel yang dikeluarkan panitia sebanyak dua stempel. Stempel ditargetkan
hanya dibuat 1 karena akan digunakan namun tidak terlalu diperlukan.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (5)
PEMBUATAN STEMPEL KEGIATAN

Sel : D9

Variable bounds:
Lower Rp. 27.000,00
Upper Rp. 33.000,00

Variable type: Continuous

Biaya pembuatan stempel kegiatan memiliki range harga Rp. 27.000,00 sampai Rp. 33.000,00
tergantung dengan kualitas bahan baku stempel dan tempat pembuatannya.

DECISION VALUE BIAYA PEMBUATAN STEMPEL KEGIATAN : Rp. 30.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (5)
PEMBUATAN STEMPEL KEGIATAN

Sel : E9

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 57,18
Mean Rp 29.991,30 10% Rp 13.415,18
Median Rp 29.998,30 20% Rp 18.969,34
Mode ---
30% Rp 23.242,46
Standard Deviation Rp 12.237,04
Variance 149745218,72 40% Rp 26.830,41
Skewness 0,00 50% Rp 29.998,26
Kurtosis 2,40 60% Rp 33.146,50
Coeff. of Variability 0,4080 70% Rp 36.748,24
Minimum Rp 57,18
80% Rp 41.001,03
Maximum Rp 59.989,72
90% Rp 46.537,43
Range Width Rp 59.932,54
Mean Std. Error Rp 12,24 100% Rp 59.989,72
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (6)
BOOKLET SPONSOR

Sel : C10

Jumlah booklet yang dicetak berkisar 10-25 buah. Kemungkinan jumlah antara range ini sama
besar karena jumlah booklet tergantung pada perusahaan yang berpartisipasi. Asumsi
distribusi uniform diambil karena jumlah booklet ini tergantung pada perusahaan-perusahaan
yang dihubungi. Panitia berusaha menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut untuk
mengajukan ijin kunjungan dan bantuan dana sehingga diperkirkan jumlah perusahaan yang
berpartisipasi dan mendapatkan booklet berkisar pada rentang tersebut.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (6)
BOOKLET SPONSOR

Sel : D10

Variable bounds:
Lower Rp. 36.000,00
Upper Rp. 44.000,00

Variable type: Continuous

Biaya pembuatan booklet sponsor berkisar antara Rp. 36.000,00 sampai Rp 44.000,00
tergantung dengan kualitas kertas booklet tersebut.

DECISION VALUE BIAYA BOOKLET SPONSOR SATUAN : Rp. 40.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (6)
BOOKLET SPONSOR

Sel : E10

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 400.000,35
Mean Rp 699.986,86 10% Rp 459.980,85
Median Rp 69.775,26 20% Rp 520.041,75
Mode ---
30% Rp 579.984,12
Standard Deviation Rp 173.245,63
Variance 30014048444,36 40% Rp 639.753,78
Skewness 0,00 50% Rp 699.774,46
Kurtosis 1,80 60% Rp 759.990,24
Coeff. of Variability 0,2475 70% Rp 820.042,86
Minimum Rp 400.000,35
80% Rp 880.168,46
Maximum Rp 999.999,75
90% Rp 940.000,57
Range Width Rp 599.999,43
Mean Std. Error Rp 173,25 100% Rp 999.999,78
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (7)
PLAKAT PERUSAHAAN TUJUAN

Sel : C11

Jumlah plakat berkisar antara 6 hingga 8 plakat. Jumlah plakat tergantung pada perusahaan
tujuan. Perusahaan tujuan bisa berkisar antara 6 hingga 8 perusahaan sehingga kisaran
jumlah plakat juga demikian. Akan tetapi, panitia menargetkan perusahaan sebanyak 7
sehingga plakat yang dibuat juga 7.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (7)
PLAKAT PERUSAHAAN TUJUAN

Sel : D11

Variable
bounds:
Lower Rp. 270.000,00
Upper Rp. 330.000,00

Variable type: Continuous

Biaya pembuatan plakat perusahaan tujuan satuan berkisar pada harga Rp 270.000,00 hingga
Rp. 330.000,00 tergantung pada desain plakat, bahan plakat, dan tempat pembuatan plakat.

DECISION VALUE PLAKAT PERUSAHAAN TUJUAN SATUAN : Rp. 300.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (7)
PLAKAT PERUSAHAAN TUJUAN

Sel : E11

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 1.800.382,34
Mean Rp 2.100.022,42 10% Rp 1.934.215,09
Median Rp 2.099.975,72 20% Rp 1.990.024,54
Mode ---
30% Rp 2.032.538,63
Standard Deviation Rp 122.415,49
Variance 14985552764,77 40% Rp 2.068.445,76
Skewness 0,00 50% Rp 2.099.975,65
Kurtosis 2,40 60% Rp 2.131.533,94
Coeff. of Variability 0,0583 70% Rp 2.167.515,27
Minimum Rp 1.800.382,34
80% Rp 2.210.182,97
Maximum Rp 2.399.565,92
90% Rp 2.265.732,49
Range Width Rp 599.183,58
Mean Std. Error Rp 122,42 100% Rp 2.399.565,92
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (8)
ANGGARAN REIMBURSE PULSA

Sel : C12

Biaya pulsa yang dikembalikan sebesar 60 ribu per orang dan ini dianggarkan untuk
keseluruhan anggota panitia (sejumlah 15 orang). Angka ini sudah ditentukan dan dinilai cukup
agar semua anggota panitia tidak dirugikan. Biaya pulsa bisa naik atau turun sekitar 10 ribu
tergantung pada pemakaian yang dihabiskan oleh tiap panitia.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (8)
ANGGARAN REIMBURSE PULSA

Sel : D12

Variable bounds:
Lower 13 orang
Upper 15 orang

Variable type: Continuous

Banyaknya panitia yang direimburse pulsanya antara 13 sampai 15 orang tergantung dengan
pulsanya digunakan untuk kepentingan apa dan skala prioritas

DECISION VALUE JUMLAH PANITIA YANG DIREIMBURSE PULSANYA : 15 ORANG

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (8)
ANGGARAN REIMBURSE PULSA

Sel : E12

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 203.658,35
Mean Rp 900.002,18 10% Rp 707.730,90
Median Rp 900.040,84 20% Rp 773.891,59
Mode ---
30% Rp 821.409,26
Standard Deviation Rp 149.875,31
Variance 22462608413,12 40% Rp 862.009,26
Skewness -0,0025 50% Rp 900.040,80
Kurtosis 3,00 60% Rp 937.963,46
Coeff. of Variability 0,1665 70% Rp 978.593,71
Minimum Rp 203.658,35
80% Rp 1.026.329,88
Maximum Rp 1.639.332,32
90% Rp 1.092.271,34
Range Width Rp 1.435.673,97
Mean Std. Error Rp 149,88 100% Rp 1.639.332,32
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (9)
PEMBUATAN BANNER KEGIATAN

Sel : C13

Jumlah banner berkisar antara 3 hingga 5 buah. Jumlah banner tergantung pada kebutuhan
pada hari H. Namun, akan diusahakan banner yang dibuat berjumlah 4 buah.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (9)
PEMBUATAN BANNER KEGIATAN

Sel : D13

Variable
bounds:
Lower Rp. 108.000,00
Upper Rp. 132.000,00

Variable type: Continuous

Biaya cetak banner kegiatan satuan berkisar antara Rp. 108.000,00 sampai Rp. 132.000,00
tergantung tempat pembuatan, kualitas tinta, dan kualitas banner.

DECISION VALUE UNTUK PEMBUATAN BANNER KEGIATAN SATUAN : Rp. 120.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (9)
PEMBUATAN BANNER KEGIATAN

Sel : E13

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 360.074,60
Mean Rp 480.001,23 10% Rp 413.655,91
Median Rp 480.066,51 20% Rp 435.854,62
Mode ---
30% Rp 452.870,91
Standard Deviation Rp 48.974,63
Variance 2398514090,87 40% Rp 467.325,90
Skewness 0,00 50% Rp 480.066,49
Kurtosis 2,40 60% Rp 492.691,98
Coeff. of Variability 0,1020 70% Rp 507.074,14
Minimum Rp 360.074,60
80% Rp 524.089,51
Maximum Rp 599.823,80
90% Rp 546.349,27
Range Width Rp 239.749,20
Mean Std. Error Rp 48,97 100% Rp 599.823,80
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (10)
PESAWAT JAKARTA-BALIKPAPAN (PP)

Sel : C14

Tiket pesawat ke Balikpapan ditargetkan sebanyak 64 sesuai dengan jumlah anggota yang
mengikuti acara. Namun, jika ada anggota yang tidak dapat mengikuti acara maka diperkirakan
sebanyak 6 orang sehingga standard deviasi jumlah tiket sebesar 6.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (10)
PESAWAT JAKARTA-BALIKPAPAN (PP)

Sel : D14

Variable
bounds:
Lower Rp. 1.080.000,00
Upper Rp. 1.320.000,00

Variable type: Continuous

Biaya tiket pesawat pulang-pergi Jakarta-Balikpapan perorang berkisar pada Rp. 1.080.000,00
sampai Rp. 1.320.000,00 tergantung perusahaan jasa penerbangan yang digunakan dan
tanggal pemesanan
DECISION VALUE TIKET PESAWAT PULANG-PERGI PER ORANG : Rp. 1.200.000,00
 FORECAST KOMPONEN BIAYA (10)
PESAWAT JAKARTA-BALIKPAPAN (PP)

Sel : E14

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 42.736.241,49
Mean Rp 76.813.182,18 10% Rp 67.599.829,47
Median Rp 76.811.618,73 20% Rp 70.754.176,00
Mode ---
30% Rp 73.041.033,98
Standard Deviation Rp 7.198.631,18
Variance 51820290820716 40% Rp 74.994.552,51
Skewness -0,0036 50% Rp 76.811.617,36
Kurtosis 3,00 60% Rp 78.635.621,10
Coeff. of Variability 0,0937 70% Rp 80.585.241,84
Minimum Rp 42.736.241,49
80% Rp 82.873.338,64
Maximum Rp 113.831.111,42
90% Rp 86.036.197,80
Range Width Rp 71.094.869,93
Mean Std. Error Rp 7.198,63 100% Rp 113.831.111,42
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (11)
BIAYA TRANSPORTASI DEPOK-BANDARA (PP)

Sel : C15

Biaya transportasi dari depok ke bandara yang ditentukan adalah sebesar 2,7 juta dengan
deviasi sebesar 200 ribu. Penyimpangan dari nilai awal dapat disebabkan oleh beberapa faktor
seperti jalan yang dilalui untuk ke bandara tentu saja akan berpengaruh terhadap uang bensin
dan uang tol.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (11)
JUMLAH BUS DEPOK-BANDARA (PP)

Sel : D15

Variable bounds:
Lower 1 BUS
Upper 2 BUS

Variable type: Discrete

Step : 1
Jumlah bus yang digunakan untuk transportasi Depok-Bandara sebanyak 1 atau 2 bus
tergantung pada banyaknya peserta yang datang pada hari-H dan yang berangkat
menggunakan kendaraan pribadi.
DECISION VALUE JUMLAH BUS YANG DIGUNAKAN DEPOK-BANDARA : 2 BUS
 FORECAST KOMPONEN BIAYA (11)
BIAYA TRANSPORTASI DEPOK-BANDARA (PP)

Sel : E15

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 3.521.061,76
Mean Rp 5.399.332,85 10% Rp 4.886.702,42
Median Rp 5.399.444,34 20% Rp 5.062.859,62
Mode ---
30% Rp 5.189.720,67
Standard Deviation Rp 399.813,30
Variance 159850678024,22 40% Rp 5.298.159,23
Skewness -0,0014 50% Rp 5.399.444,08
Kurtosis 3,00 60% Rp 5.500.937,24
Coeff. of Variability 0,0740 70% Rp 5.608.858,92
Minimum Rp 3.521.061,76
80% Rp 5.735.820,15
Maximum Rp 7.346.514,71
90% Rp 5.911.621,89
Range Width Rp 3.825.452,94
Mean Std. Error Rp 399,81 100% Rp 7.346.514,71
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (12)
BIAYA TRANSPORTASI DI KALIMANTAN

Sel : C16

Biaya transportasi dari ke Kalimantan yang ditentukan adalah sebesar 32 juta juta dengan
deviasi sebesar 3,2 juta. Penyimpangan dari nilai awal dapat disebabkan oleh beberapa faktor
seperti jalan yang dilalui untuk ke bandara tentu saja akan berpengaruh terhadap uang bensin
serta biaya tak terduga seperti upeti jalanan dari pihak berwajib.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (12)
JUMLAH TRANSPORTASI DI KALIMANTAN

Sel : D16

Variable bounds:
Lower 1 BUS
Upper 2 BUS

Variable type: Discrete

Step : 1
Jumlah bus yang digunakan untuk transportasi di Kalimantan sebanyak 1 atau 2 bus
tergantung pada banyaknya peserta yang datang pada hari-H dan yang berangkat
menggunakan kendaraan pribadi.
DECISION VALUE JUMLAH BUS YANG DIGUNAKAN DI KALIMANTAN : 2 BUS
 FORECAST KOMPONEN BIAYA (12)
BIAYA TRANSPORTASI DI KALIMANTAN

Sel : E16

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 34.008.546,11
Mean Rp 63.996.368,08 10% Rp 55.804.459,53
Median Rp 63.994.530,76 20% Rp 58.602.325,81
Mode ---
30% Rp 60.636.338,70
Standard Deviation Rp 6.400.883,04
Variance 40971303694053,30 40% Rp 62.377.188,27
Skewness 0,00 50% Rp 63.994.525,87
Kurtosis 3,01 60% Rp 65.619.155,64
Coeff. of Variability 0,1000 70% Rp 67.348.498.43
Minimum Rp 34.008.546,11
80% Rp 69.383.755,41
Maximum Rp 96.323.587,15
90% Rp 72.193.061,35
Range Width Rp 62.315.041,04
Mean Std. Error Rp 6.400,88 100% Rp 96.323.587,15
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (13)
BIAYA PENGINAPAN

Sel : C17

Penginapan ditargetkan sebanyak 64 orang sesuai dengan jumlah anggota yang mengikuti
acara. Namun, jika ada anggota yang tidak dapat mengikuti acara maka diperkirakan sebanyak
6 orang sehingga standard deviasi kamar penginapan sebesar 6.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (13)
BIAYA PENGINAPAN

Sel : D17

Variable bounds:
Lower Rp.945000,00
Rp.1155000,00
Upper

Variable type: Continuous

Biaya penginapan di Kalimantan selama 8 hari per orang yaitu antara Rp.945.000,00 sampai
Rp.1.155.000,00 tergantung biaya penginapan yang ada disana dan kemampuan peserta untuk
membayar.

DECISION VALUE BIAYA PENGINAPAN : Rp.1.050.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (13)
BIAYA PENGINAPAN

Sel : E17

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 37.394.211,30
Mean Rp 67.211.534,41 10% Rp 59.149.850,78
Median Rp 67.210.166,39 20% Rp 61.909.904,00
Mode ---
30% Rp 63.910.878,48
Standard Deviation Rp 6.298.802,28
Variance 39674910159608,50 40% Rp 65.620.233,44
Skewness -0,0036 50% Rp 67.210.165,19
Kurtosis 3,00 60% Rp 68.806.168,46
Coeff. of Variability 0,0937 70% Rp 70.512.086,61
Minimum Rp 37.394.211,30
80% Rp 72.514.171,31
Maximum Rp 99.602.222,49
90% Rp 75.281.673,07
Range Width Rp 62.208.011,19
Mean Std. Error Rp 6.298,80 100% Rp 99.602.222,49
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (14)
BIAYA SURVEY

Sel : C18

Biaya survey ditargetkan sebesar ,.5 juta. Namun, biaya survey bisa saja naik atau turun
sebesar 250 ribu tergantung pada pemakaian. Pemakaian bisa saja pada konsumsi,
transportasi dsb. Pemakaian juga bisa dihemat seperti mengkonsumsi makanan yang lebih
murah atau tidak menggunakan angkutan umum jika ingin menungjungi tempat yang dekat.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (14)
JUMLAH ORANG YANG SURVEY

Sel : D18

Variable bounds:
Lower 1 Orang
Upper 2 Orang

Variable type: Discrete

Step: 1
Jumlah orang yang survey yaitu 1 atau 2 orang tergantung kebutuhan dan pendapatan masuk.

DECISION VALUE JUMLAH ORANG YANG SURVEY : 2 ORANG

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (14)
BIAYA SURVEY

Sel : E18

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 2.576.805
Mean Rp 4.999.417 10% Rp 4.359.782
Median Rp 4.999.030 20% Rp 4.579.551
Mode ---
30% Rp 4.737.400
Standard Deviation Rp 499.504
Variance 249503871683,97 40% Rp 4.872.439
Skewness 0,00 50% Rp 4.999.030
Kurtosis 3,00 60% Rp 5.125.837
Coeff. of Variability 0,0999 70% Rp 5.261.503
Minimum Rp 2.576.805
80% Rp 5.419.554
Maximum Rp 7.561.176
90% Rp 5.638.787
Range Width Rp 4.984.371
Mean Std. Error Rp 500 100% Rp 7.561.176
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (15)
BIAYA MINUM

Sel : C19

Biaya minum ditargetkan sebanyak 64 orang sesuai dengan jumlah anggota yang mengikuti
acara. Namun, jika ada anggota yang tidak ingin mengikuti acara maka diperkirakan sebanyak
6 orang sehingga standard deviasi diperkirakan sebesar biaya minum 6 orang.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (15)
BIAYA MINUM

Sel : D19

Variable bounds:
Lower Rp. 63.000,00
Upper Rp. 77.000,00

Variable type: Continuous

Biaya minum per orang selama di Kalimantan yaitu Rp.63.000,00 sampai Rp.77.000,00
tergantung kualitas air kemasan yang digunakan.

DECISION VALUE BIAYA MINUM : Rp.70.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (15)
BIAYA MINUM

Sel : E19

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 2.492.947,42
Mean Rp 4.480.768,96 10% Rp 3.943.323,39
Median Rp 4.480.677,76 20% Rp 4.127.326,93
Mode ---
30% Rp 4.260.725,23
Standard Deviation Rp 419.920,15
Variance 176332934042 40% R[ 4.374.682,23
Skewness -0,0036 50% Rp 4.480.677,68
Kurtosis 3,00 60% Rp 4.587.077,90
Coeff. of Variability 0,0937 70% Rp 4.700.805,77
Minimum Rp 2.492.947,42
80% Rp 4.834.278,09
Maximum Rp 6.640.148,17
90% Rp 5.018.778,20
Range Width Rp 4.147.200,75
Mean Std. Error Rp 419,92 100% Rp 6.640.148,17
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (16)
BIAYA MAKAN

Sel : D20

Variable bounds:
Lower Rp. 540.000,00
Upper Rp. 660.000,00

Variable type: Continuous

Biaya makan di Kalimantan yaitu Rp.540.000,00 sampai Rp.660.000,00 tergantung biaya hidup
di Kalimantan.

DECISION VALUE BIAYA MAKAN : Rp.660.000,00

 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (16)
BIAYA MAKAN

Sel : C20

Biaya makan ditargetkan sebanyak 64 orang sesuai dengan jumlah anggota yang mengikuti
acara. Namun, jika ada anggota yang tidak ingin mengikuti acara maka diperkirakan sebanyak
6 orang sehingga standard deviasi diperkirakan sebesar biaya makan 6 orang.
 FORECAST KOMPONEN BIAYA (16)
BIAYA MAKAN

Sel : E20

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 21.368.121
Mean Rp 38.406.591 10% Rp 33.799.915
Median Rp 38.405.809 20% Rp 35.377.088
Mode ---
30% Rp 36.520.502
Standard Deviation Rp 3.599.316
Variance 12955072705179 40% Rp 37.497.276
Skewness -0,0036 50% Rp 38.405.809
Kurtosis 3,00 60% Rp 39.317.811
Coeff. of Variability 0,0937 70% Rp 40.292.621
Minimum Rp 21.638.121
80% Rp 41.436.669
Maximum Rp 56.915.556
90% Rp 43.018.099
Range Width Rp 35.547.435
Mean Std. Error Rp 3.599 100% Rp 56.915.556
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (17)
BIAYA KAOS DAN TRAVEL KIT

Sel : C21

Kaos dan travel kit ditargetkan untuk 64 orang sesuai dengan jumlah anggota yang mengikuti
acara. Namun, jika ada anggota yang tidak ingin mengikuti acara maka diperkirakan sebanyak
6 orang sehingga standard deviasi diperkirakan sebesar 6 orang.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (17)
BIAYA KAOS DAN TRAVEL KIT

Sel : D21

Variable bounds:
Lower Rp 45.000,00
Upper Rp 55.000,00

Variable type: Continuous

Biaya kaos dan travel kit yaitu Rp.45.000,00 sampai Rp.55.000,00 tergantung kualitas dari
kaos dan travel kit

DECISION VALUE BIAYA KAOS DAN TRAVEL KIT : Rp.50.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (17)
BIAYA KAOS DAN TRAVEL KIT

Sel : E21

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 1.780.676,73
Mean Rp 3.200.549,26 10% Rp 2.816.659,56
Median Rp 3.200.484,11 20% Rp 2.948.090,67
Mode ---
30% Rp 3.043.375,17
Standard Deviation Rp 299.942,97
Variance 89965782674,85 40% Rp 3.124.773,02
Skewness -0,0036 50% Rp 3.200.484,06
Kurtosis 3,00 60% Rp 3.276.484,21
Coeff. of Variability 0,0937 70% Rp 3.357.718,41
Minimum Rp 1.780.676,73
80% Rp 3.453.055,78
Maximum Rp 4.742.962,98
90% Rp 3.584.841,57
Range Width Rp 2.962.286,25
Mean Std. Error Rp 299,94 100% Rp 4.742.962,98
 PENENTUAN ASUMSI KOMPONEN BIAYA (18)
BIAYA OBAT-OBATAN

Sel : C22

Jumlah set obat yang dibeli berkisar antara 0 hingga 1. Nol berarti tidak ada set obat yang
dibeli dan satu berarti satu set obat yang dibeli. Obat tetap harus tersedia untuk lebih
menjamin keamanan peserta acara. Oleh karena itu, obat yang harus dibeli sebanyak 1 set
obat.
 DECISION VALUE KOMPONEN BIAYA (18)
BIAYA OBAT-OBATAN

Sel : D22

Variable bounds:
Lower Rp. 90.000,00
Upper Rp. 110.000,00

Variable type: Continuous

Biaya obat-obatan yang dibeli yaitu Rp.90.000,00 sampai Rp.110.000,00 tergantung jumlah
obat yang dibeli dan variasi obatnya

DECISION VALUE BIAYA OBAT-OBATAN: Rp.100.000,00

 FORECAST KOMPONEN BIAYA (18)
BIAYA OBAT-OBATAN

Sel : E22

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 45,52
Mean Rp 66.631,45 10% Rp 31.508,52
Median Rp 70.715,70 20% Rp 44.641,57
Mode ---
30% Rp 54.717,30
Standard Deviation Rp 23.596,26
Variance 556783474,71 40% Rp 63.247,15
Skewness -0,5666 50% Rp 70.715,64
Kurtosis 2,40 60% Rp 77.455,46
Coeff. of Variability 0,3541 70% Rp 83.649,61
Minimum Rp 45,52
80% Rp 89.402,14
Maximum Rp 99.999,96
90% Rp 94.839,57
Range Width Rp 99.954,44
Mean Std. Error Rp 23,60 100% Rp 99.999,96
 FORECAST BIAYA TOTAL
ANGGARAN EKSKURSI ANGKATAN 2010 DTK UI

Sel : E23
 FORECAST BIAYA TOTAL
ANGGARAN EKSKURSI ANGKATAN 2010 DTK UI

Sel : E23

Statistics Forecast values Percent Forecast values

Trials 1.000.000 0% Rp 179.052.457,20
Mean Rp 269.973.893,21 10% Rp 245.720.469,91
Median Rp 269.983.881,64 20% Rp 254.034.288,06
Mode ---
30% Rp 260.014.912,55
Standard Deviation Rp 18.959.404,05
Variance 359459001836627 40% Rp 265.173.594,99
Skewness -0,0023 50% Rp 269.983.872,60
Kurtosis 3,00 60% Rp 274.782.688,26
Coeff. of Variability 0,0702 70% Rp 279.918.186,30
Minimum Rp 179.052.457,20
80% Rp 285.916.565,85
Maximum Rp 366.201.685,39
90% Rp 294.276.201,29
Range Width Rp 187.149.228,19
Mean Std. Error Rp 18.959,40 100% Rp 366.201.685,39
 FORECAST BIAYA TOTAL
ANGGARAN EKSKURSI ANGKATAN 2010 DTK UI
Percent Forecast values
Sel : E23 0% Rp 179.052.457,20
10% Rp 245.720.469,91
20% Rp 254.034.288,06
30% Rp 260.014.912,55
40% Rp 265.173.594,99
50% Rp 269.983.872,60
60% Rp 274.782.688,26
70% Rp 279.918.186,30
80% Rp 285.916.565,85
90% Rp 294.276.201,29
100% Rp 366.201.685,39

Jika diinginkan probabilitas 100% kegiatan berjalan lancar, maka biaya yang harus disediakan
adalah Rp 366.201.685,39.
Jika dana yang tersedia hanya Rp 269.737.000,00 maka probabilitas kegiatan ekskursi
berjalan lancar (seluruh biaya tercukupi) hanya sekitar 49-50%.
 ANALISIS SENSITIVITAS TOTAL
ANGGARAN EKSKURSI ANGKATAN 2010
DTK UI
Dari grafik analisis sensitivitas
terlihat bahwa jumlah peserta
yang ikut pergi pada hari H
memberikan pengaruh terbesar
(mencapai 89,2%) terhadap
perubahan forecast total biaya
yang diperlukan agar acara eks-
kursi ini dapat berjalan dengan
lancar dengan persentase keya-
kinan tertentu.

Setelah itu, pada pengaruh sensitivitas sebesar 10,6%, faktor biaya transportasi selama di
kalimantan tiap bis turut mempengaruhi. Artinya, seberapa besar uang bensin, dan biaya
retribusi di tengah jalan dari pihak berwenang dapat dihemat turut mempengaruhi
sensitivitas besar biaya total anggaran ekskursi ini