CRUZ
PLAN DE ALIANZA
(Asociación de Productores de Limón de Robore APLR)
Facilitador:
1. Resumen Ejecutivo
La presente Alianza está conformada por la Asociación de Agropecuaria de Productores de Limón
del Municipio de Robore y Diego Arroyo como agente de mercado.
El objeto de la presente Alianza es mejorar los ingresos económicos de las y los productores de
Limón en directa relación con adecuado equipamiento y herramientas y la adopción de prácticas
para un manejo técnico de cultivo que garantice incremento en la cantidad de oferta y calidad de la
misma. La calidad de Limón que desean ofertar los asociados, corresponde al tipo varietal de limón
Camba.
La preferencia local para el consumo de Limón es un fruto de buen tamaño 4 a 8 cm, peso
aproximado de 30 a 80 gr. Tiene una cáscara más o menos gruesa y punteada de glándulas,
dependiendo de las variedades y en su interior, bastante contenido jugoso y libre de manchas o
lesiones externas.
Para alcanzar los objetivos de la Alianza los productores requieren principalmente asistencia técnica,
en la cadena productiva del cultivo de Limón, además infraestructura equipamiento para producir
plantines de limón para renovar y ampliar la superficie y las herramientas que otorguen mejores
condiciones de producción.
El desarrollo del Plan de Alianza va a contribuir socialmente a la organización con eventos de manejo
económico administrativo y manejo técnico del producto promoviendo de esa forma al
fortalecimiento de la organización económica, generando recurso humano capacitado, el Plan de
Alianza va a contribuir a incrementar los ingresos económicos de los participantes.
Con los elementos de asistencia técnica el Plan también contribuye a mejorar las condiciones
ambientales de producción con la elaboración y aplicación de abonos orgánicos líquidos y de base,
la adecuada utilización de insumos bio pesticidas en cantidad, tiempo y oportunidad, con las
medidas adecuadas de protección personal y al medio ambiente, bajo características de MIP.
Las principales acciones del proyecto están centradas en mejorar la cantidad y calidad del producto
con el incremento de superficie productiva con variedades específicas de Limón, la adopción de
técnicas de manejo de cultivo como: injertos, podas fertilización control de plagas, técnicas
adecuadas de cosecha y pos cosecha manejo de plagas y enfermedades, además de un control de
malezas.
I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA
Nombre de la organización de productores (OPP): Asociación Nro. de Socios: 60
Agropecuaria de Productores de Limón del Municipio de
Hombres: 23 Mujeres: 37
Robore
Nombre del Comprador: Lineg Gomes Montaño
II. PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Producto Principal: Limon
III. EL ACUERDO DE NEGOCIOS (del producto principal)
a. Cantidad a comercializar: 1995 Tn
b. Precio del producto: 1666 Bs/Tn
Fruto de peso promedio 50 gr, cáscara
más o menos gruesa y punteada de
c. Características y calidad del producto:
glándulas, dependiendo de las variedades
y en su interior
Se entrega en predio agrícola al
comprador en forma quinquenal o
d. Forma y lugar de entrega:
semanal de acuerdo al cronograma
estipulado por el agente de mercado
IV. SISTEMA DE PRODUCCIÓN
SIN PAR II CON PAR II
Promedio de superficie en producción 0,8 Promedio de superficie 1,8 hectáreas se
hectáreas; la produccion es de manera realizan control de malezas con equipo
natural con labores culturales con menor más eficiente, se realizan podas y
frecuencia: deshierbe manual, cosecha y aplicación de abonos en forma oportuna,
algo de control de plagas, poca utilización la cosecha se ve facilitada, se aplican
de abonos orgánicos, riego a secano, poca técnicas MIP para el control de plagas y
disponibilidad de equipos, herramientas e enfermedades y los productores toman
insumos, tienen poco acceso a la asistencia previsiones para enfrentar condiciones
técnica, no hay renovación de plantas ambientales desfavorables. Habrá
productoras. renovación de plantas productoras; existe
un plan de capacitación técnica a ser
empleado; La asociación se ve fortalecida
con mejor manejo económico y
administrativo.
V. INVERSIONES
PRECIO
DETALLE UNIDADES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
INFRAESTRUCTURA (VIVERO) PZA 1,00 511476,98 511.476,98
MOTO FUMIGADORA PZA 60,00 5600,00 336.000,00
CARRETILLA PZA 4,00 480,00 1.920,00
PALAS PARA PREPARADO DE SUSTRATO pza 6,00 120,00 720,00
PICOTAS PARA TRABAJOS EN VIVERO pza 6,00 90,00 540,00
MALLA SEMISOMBRA rollo 1300,00 4,00 5.200,00
HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Juego 4,00 160,00 640,00
TUBERÍA PVC (2 pulg., 6 m long.) CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE
VIVERO Unidad 20,00 45,00 900,00
MOCHILA FUMIGADORA DE 15 l Unidad 2,00 300,00 600,00
ENVASES DE POLIETILENO (22 x 12 cm y 20 x 8 cm) rollo de 100 unid. rollo 300,00 20,00 6.000,00
MANGUERA 1 PULG. m 200,00 2,50 500,00
REGADERAS Unidad 10,00 35,00 350,00
SEMOVIENTES
INSUMOS
TURBA PARA PREPARACIÓN DE SUSTRATOS Y ABONO DE LUGAR m3 50,00 180,00 9.000,00
PLANTINES CERTIFICADOS DE LIMÓN PLANTA 27000,00 10,00 270.000,00
SEMILLA DE LIMÓN Kg 10,00 400,00 4.000,00
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
A.T.MANEJO DE CULTIVO Y MIP DE NARANJA SERVICIO 1,00 10000,00 10.000,00
A.T. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y MANEJO ADMINISTRATIVO
CONTABLE SERVICIO 1,00 6000,00 6.000,00
TOTAL INVERSIÓN 1.163.846,98
Tabla 2: Tabla comparativa del Negocio Asociación Agropecuaria de Productores de Limón del
Municipio de Robore
2. Objetivos de la Alianza.
Objetivo General:
Objetivos específicos:
Este acuerdo de negocios va a regir durante el periodo agrícola 2017 – 2018 y en función a los
resultados podrá ampliarse para la siguiente gestión.
Fuente: https://www.vitonica.com/alimentos-funcionales/los-aminoacidos-y-donde-encontrarlos-ii
Coordenadas Geograficas
1
4.1. Caracterización de la OPP
Tabla 3: Caracterización de la Organización de Productores Asociación Agropecuaria de
Productores de Limón del Municipio de Robore
Caracterización de la Organización de Productores
Nombre de la Organización de Productores: ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE
LIMÓN DEL MUNICIPIO DE ROBORE
Municipio: ROBORE Comunidad (s): Central Indígena Chiquitana Amanecer
Robore “CICHAR”
La Organización está en un Área No: X
Protegida
Actividad productiva principal: Antigüedad de la OPP (años): DOS AÑOS
CULTIVO DE LIMON
Tipo de Personería Jurídica: Fecha de la Personería Entidad que la otorga:
ORGANIZACIÓN Jurídica: GOBERNACIÓN
ECONÓMICA EN TRAMITE
Nombre del o la Representante(s) de la OPP:
DIEGO ARROYO BANDIERA
Dirección de la OPP: MUNICIPIO DE ROBORE Teléfono/celular: 73188497
“CICHAR”
Rubro: AGROPECUARIA
Producto principal: LIMÓN
producto secundario/subproducto:
Número total de socios Total varones: Total mujeres:
Principales Activos
Infraestructura Descripción (dimensionamiento y uso)
CASA PARTICULAR HOGAR
5. Coadyuvantes de la Alianza
No se tiene coadyuvantes de la Alianza ya sea referido a entidades públicas a privadas; En el POA
Municipal de la Asociación no cuenta con presupuesto para el rubro de Limón que impliquen apoyo
a los miembros de la asociación.
El apoyo por parte del Gobierno Municipal de Palos Blancos, en su generalidad va destinado a la
construcción o mejoramiento de servicios básicos (agua, luz, energía eléctrica, caminos), que
favorecen a la totalidad de las familias de la comunidad de acuerdo a la descentralización
administrativa, por lo cual en este aspecto no se requiere nuevos niveles de coordinación que
puedan beneficiar directamente a los miembros de la OPP y relacionado al producto.
CAPITULO II: SITUACIÓN DEL NEGOCIO INICIAL SIN PAR II (Condiciones generales de la OPP)
Sin embargo de la superficie disponible los miembros de la OPP no cuentan con las herramientas y
equipos ni infraestructura suficiente y necesaria para poder manejar de forma efectiva sus cultivos
de cítricos, considerando además que van a implementar 1 nueva hectárea por productor con el
PAR.
El acceso caminero es una fortaleza para los miembros de la OPP, como fuentes principal una parte
de los beneficiarios en caso de presentarse épocas de sequía en las etapas claves de la producción
no existe sistemas de riego, que es clave para una producción futura donde se tenga épocas secas,
que se han presentado ya en el pasado.
El manejo del cultivo de limón por parte de los asociados se puede considerar de carácter orgánico,
la OPP tiene una experiencia de alrededor de 8 años, poseen entre 0,5 a 8 hectáreas, de las cuales
40 hectáreas, con un promedio de 0,8 Has por socio aproximadamente. La tecnología es de tipo
tradicional y con limitado manejo técnico del proceso productivo especialmente en las labores
culturales, cosecha y manejo integrado de plagas y enfermedades.
Las principales labores culturales como control de malezas, mayormente realizado de forma manual
por lo menos tres deshierbes por gestión productiva tanto para parcela en producción como parcela
en crecimiento.
La otra labor importante que la realizan es la cosecha y manejo pos cosecha de limones; Por la
presencia de plagas y enfermedades, los asociados realizan un limitado control de las mismas,
control que en la mayor parte de los casos no tiene asistencia técnica, resultado de ello, es que se
pierde cerca de un 15 % de la producción.
Aún con todas estas falencias los cultivos de limón por la demanda y por la fertilidad aún que tiene
el suelo los asociados logran tener ingresos que recuperan sus costos de producción, sin embargo
esta situación tiende a marcar una tendencia a la disminución de la productividad, por lo cual es
importante la realización de la presente Alianza.
Los Costos de producción de los asociados de Asociación Agropecuaria de Productores de Limón del
Municipio de Robore, están en función al sistema productivo tradicional que se realiza en el sector,
generalmente en una parcela de monocultivo acompañado de especies agroforestales que
eventualmente incluyen otros frutales como naranja, lima o mango en forma dispersa.
El jornal en la zona tiene un costo de 100 Bs. que no incluye alimentación en caso de mano de obra
contratada que es utilizada en aproximadamente en un 40 % del costo total de forma
complementaria a la mano de obra familiar, generalmente en época de cosecha y en mayor parte
de los casos para el control de malezas.
Tanto el deshierbe como la cosecha se la realiza en forma manual siendo las actividades que
representan cerca al 60% de los costos de mano de obra familiar.
Las labores post cosecha se las realizan en el mismo día correspondiente a un jornal dedicado al
traslado al punto de embarque, la selección de los frutos l costo de acopio es variable de acuerdo a
la distancia entre la zona de producción y punto de embarque que es variable en función a la
topografía del terreno y ubicación a carretera secundaria o principal.
La utilización de insumos es reducida en los costos de producción de limón Sin PAR y se limita
principalmente al control de hormiga cortadora, especialmente cuando se trata de parcelas en
crecimiento, otros insumos como abono o productos para el control de enfermedades es muy bajo
o directamente no son contemplados en el manejo de cultivo.
De las encuestas realizadas una parte de los productores consultados realizan labores de poda en
su cultivo de Limón, sin embargo esta no es realizada técnicamente y con la regularidad pertinente,
sin embargo ha sido contemplada para el cálculo de costos.
SIN PAR
TIPO DE COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
COSTO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
(fijo o ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
Nro ITEM variable) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Preparación del terreno CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Preparación del terreno CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Siembra CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Siembra CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Labores Culturales CV 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
6 Labores Culturales CF 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00
7 Cosecha CV 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00
8 Cosecha CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
10 Pos cosecha CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Labores de Acopio CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Labores de Acopio CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Labores de Comercialización CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Labores de Comercialización CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Administración CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Certificación CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Certificación CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00
5. Ingresos de la OPP Sin PAR
Como resultado de la comercialización del producto principal (Limón), bajo las condiciones sin PAR, se ha establecido los ingresos de la OPP, el
cual se detalla en la siguiente tabla:
No. Ítem Unidad de uso local Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PRODUCTO PRINCIPAL
1 Cantidad Producida Anual Tn/Año 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
2 Cantidad Comercializada Tn/Año 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
3 Ingresos Bs/Tn 1132880 1132880 1132880 1132880 1132880 1132880 1132880 1132880 1132880 1132880 1132880
3 Ingresos Bs/Tn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los ingresos de los socios toman en cuenta la venta de los diferentes productos agropecuarios relevantes producidos y/o transformados en el
lugar, es así que las familias dedicadas exclusivamente a la agricultura su principal fuente de ingresos son por la venta de limón entre ellos también
naranja y otros.
En cuanto a la producción de los 60 beneficiarios de la Asociación Agropecuaria de Productores de Limón del Municipio de Robore se tiene un
rendimiento promedio de 29 Tn/ha en función a la edad de la planta y condiciones de fertilidad del suelo, la producción total de los 60 beneficiarios
es de 1061 Tn y se comercializa aproximadamente el 85% con pérdidas especialmente por efecto de plagas y enfermedades, además de producto
no cosechado oportunamente y efectos del cambio climático.
El análisis del flujo de caja sin proyecto, considera los ingresos sin proyecto donde los costos actuales no contemplan los costos financieros ni de
depreciación, tal cual se evidencia en la siguiente tabla:
COSTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPRECIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTOS 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 2.193.000,00
Ingresos - Costos 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 9.135.800,00
Inversión 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DE CAJA 0,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 913.580,00 9.135.800,00
7. Situación Social de la OPP Sin PAR
En la siguiente tabla, se representa el análisis de la OPP con sus particularidades internas y externas.
ANÁLISIS INTERNO DE LA
OPP ANÁLISIS EXTERNO DE LA OPP
Con referencia a los impactos ambientales que la actividad productiva de producción de limon que
puede provocar en los atributos de aire, suelo, agua, vegetación, fauna y flora es mínima o de poca
significancia, pero si muestra cambios relevantes en el medio económico y cultural, tal como se
detalla en la tabla de evaluación simplificada:
Tabla 11: Lista de Verificación Ambiental.
AMENAZA
X X X X X
SEQUIAS
CAPITULO III: PREPARANDO EL NEGOCIO
1. Análisis de la Demanda
Cantidad Número
Unidad en Cantidad de
Factor de Precio/Unidad
Producto local de unidades en t / l / entregas
conversión esperada
medida de uso Unidades esperado
local por año
Limón Camba
Bolsa/Saco 13.294,68 16,66 1995 1666 16
En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada categoría y
las tolerancias permitidas, en limones deberán:
- estar enteras;
- estar sanas, y exentas de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptas para
el consumo;
- estar limpias, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible;
- estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto general del producto;
- estar prácticamente exentas de daños causados por plagas;
Limón
- estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su
remoción de una cámara frigorífica;
- estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraños;
- ser de consistencia firme;
- estar exentas de daños causados por bajas temperaturas;
- estar prácticamente exentas de magulladuras;
2. Análisis de la oferta / demanda
La cantidad de oferta de producto en la presente Alianza está en relación al periodo de cosecha de
acuerdo a las principales variedades que se cultivan, en este caso la variedad limón camba, los
periodos de oferta se registran entre los meses de abril a junio y septiembre a noviembre en poca
cantidad respectivamente, también existen otras variedades en menor proporción, en la presente
alianza no se ha podido determinar la proporción de cantidades, sin embargo se consignan un 85%
de la totalidad de la producción de todos los socios para la oferta al comprador, distribuido en
ambos periodos de cosecha.
La relación de los precios en ambos casos está en función a la demanda estacional que oscila en el
mejor de los casos en Bs. 300 la bolsa cuando existe poca oferta y hasta en Bs. 60 cuando hay exceso
de la misma, también se debe considerar principalmente estos precios en función a la calidad del
fruto y su presentación.
Considerando los aspectos mencionados el productor Sin PAR tiene un promedio de precio entre
90 a 100 Bs. Con la Alianza y mejorando la calidad del producto sería posible tener un precio
promedio de Bs. 150.
Las diferencias entre los asociados y la exigencia del agente de mercado se expresa en la calidad del
fruto y la época, en la mayor parte de los casos por la presencia de manchas y lesiones y el tamaño
del fruto. El comprador tiene la disponibilidad de comprar toda la producción de la OPP en ambos
periodos de cosecha de acuerdo a la variedad que disponen los asociados.
Frecuencia
Ciclo de Cantidad Cantidad en la
Disponibilidad %y
Producto producción Producida comerciable entrega
del producto Comprador
en meses tn tn (acordada
o prevista)
Limón Calidad 1 798 798 Marzo – Cada 15 95 %
Mayo días
Calidad 2 Septiembre a 5%
Octubre Otros
Los miembros de la Asociación Agropecuaria de Productores de Limón del Municipio de Robore son
productores tradicionales de limón, sin embargo los conocimientos técnicos respecto al manejo del
cultivo es limitado en la mayor parte de los socios, lo que incide en la productividad de sus parcelas,
en este caso de limón, cuya producción ha disminuido respecto a periodos pasados por factores ya
mencionados.
3.2. Productores con reducida adopción tecnológica respecto a la asistencia técnica recibida.
No Existe programas específicos de asistencia técnica, el manejo de cualquier cultivo de importancia
económica, tiene que contar con un asesoramiento técnico permanente.
No existe infraestructura de produccion de plantines para renovación de las mismas, ya que los
cultivos más antiguos necesitan renovación de sus plantines.
Post cosecha: Deficiente infraestructura de manejo post cosecha, manejo de fruto cosechado sin
técnicas específicas o poco utilizadas, Transformación o generación de valor agregado dentro la
cadena de los cítricos es reducida a esfuerzos aislados.
En la mayoría de los casos realizan pocas labores culturales que impliquen la mejora de la fertilidad
del suelo, el manejo de las podas de formación y producción es reducida, tienen un elevado costo
en el control de malezas porque casi un 90% siguen empleando herramientas de labranza menor
como el machete, el control de las plagas y los métodos pertinentes son desconocidos. Esta
situación expone su producción a riesgos que afectan a la calidad de limón ofrecida y por tanto a
menores precios pagados por su comprador.
4. Identificación de soluciones
El planteamiento de las soluciones reflejadas en la situación Con PAR, cualquiera sea la alternativa
elegida para la ejecución del Plan de Alianza contempla el mejoramiento del manejo técnico en
función a la cantidad y calidad del producto ofertado.
Menor ingreso familiar
REDUCIDA PERDIDAS EN
INSUFICIENTE COSECHA Y POS
MANEJO DE CULTIVO SUPERFICIE DE
CULTIVO / COSECHA
DE LIMÓN
PRODUCTOR
Deficientes
Poco acceso a la Producción de critícales
condiciones de
Asistencia Técnica heterogéneas en edad
cosecha – pos
y variedades de cítricos
cosecha
Baja adopción de
prácticas culturales
técnicas
Mejores ingresos por la
venta de limón
Se amplia superficie de
Manejo eficiente cultivo manejada con REDUCIDAS
del cultivo de renovación de plantines PERDIDAS EN
Limon técnicamente COSECHA Y
POSCOSECHA
Productores adoptan
Superficie con Mejores condiciones de
prácticas de MIP en
variedades de manejo de cosecha y pos
cultivo de Limon
mayor demanda cosecha
5. Análisis de alternativas para desarrollar el Plan de Alianza
En base a los análisis de problemas y las soluciones propuestas, los socios de la OPP, y considerando una oportunidad la presente Alianza de
negocios, ven prioritario el apoyo y consolidación de tres alternativas, que mejoraran su producción, el incremento de su rendimiento, la mejora
de la calidad del fruto y la reducción de los costos de producción, las cuales están descritas en el siguiente cuadro:
Tabla 16: Alternativas para desarrollo de Plan de Alianza
Monto
Posibles
Descripción de la Objeto de la Estimado de Resultado
Alternativa1 impactos Ventajas Desventajas
Intervención Intervención la inversión Esperado
ambientales
requerida
Incrementar el
Consiste en la mejora del
rendimiento y
manejo del cultivo de limón Productores de La
mejorar la
que incluye una rehabilitación limón conformación La
calidad de
de las plantaciones de Incrementan el Los impactos de la Alianza implementaci
Manejo presentación
limoneros con técnicas de rendimiento ambientales promueve el ón del plan
Integrado de de limón La inversión
poda y fertilización, además de respecto a la son mínimos y fortalecimient depende
Cultivo de limón mediante total es de
incrementar superficie con situación inicial. solo requieren o organizativo particularment
en Central condiciones de 1.163.846,98
variedades con mayor Se mejora medidas de y su e de la eficacia
Indígena producción Bs. Con
demanda en cuanto a su eficiencia del prevención implementaci de
Chiquitana que puede fuentes de
calidad, manejo de cultivo que no ón mejora movilización
Amanecer otorgar el PAR financiamient
Con los eventos de reduciendo los significan considerablem de la directiva
Robore a la o del PAR
capacitación se desea mejorar costos de inversiones en ente las de los
“CICHAR” organización (70%) y Aporte
la calidad del producto para producción con medidas de condiciones de asociados y de
Municipio de Agropecuaria propio (30%)
generar posibilidades de mejor infraestructura, mitigación producción de condiciones
Robore de
ingreso con la venta conjunta adquisición de ambiental. los ambientales
Productores
en forma organizada a un equipamiento, productores favorables.
de Limón del
comprador conocido y herramientas e de limón.
Municipio de
miembro de la comunidad insumos.
Robore.
donde se desarrolla la Alianza.
Tabla 16: Alternativas para desarrollo de Plan de Alianza
Monto
Objeto de la Posibles
Descripción de la Estimado de la Resultado
Alternativa 2 Intervenció impactos Ventajas Desventajas
Intervención inversión Esperado
n ambientales
requerida
Productores de
Limón
incrementan la
calidad del
producto con
La intervención Los impactos Los productores
manejo Requiere
consiste en la ambientales de limón
Mejora de las Incrementar La inversión tecnificado con traslado de
implementación de son mínimos y disponen de
condiciones de la cantidad total es de asistencia materiales de
infraestructura que solo requieren galpones que
cosecha y pos de limón 1.163.846,98 técnica y construcción a
posibilite mejorar las medidas de protegen y dan
cosecha del cultivo comercializa Bs. Con fuentes eficiente en pos diferentes
condiciones de prevención mejores
de limón de ble de cosecha y lugares lo cual
cosecha y pos cosecha que no condiciones
Asociación reduciendo financiamiento cosecha significa
que actualmente significan que mejoran la
Agropecuaria de pérdidas en del PAR (70%) Se mejora gastos
disponen los socios, inversiones en cantidad de
Productores de la cosecha y y Aporte propio eficiencia del adicionales de
reducir los costos de medidas de fruta con
Limón del Municipio pos cosecha (30%) manejo de acuerdo a la
mano de obra con la mitigación demanda en el
de Robore cultivo distancia.
implementación ambiental. mercado.
reduciendo los
Herramientas.
costos de
producción con
adquisición de
herramientas.
Tabla 16: Alternativas para desarrollo de Plan de Alianza
Monto
Objeto de la Posibles
Descripción de la Estimado de la Resultado
Alternativa3 Intervenció impactos Ventajas Desventajas
Intervención inversión Esperado
n ambientales
requerida
Asociación
Agropecuaria de
Se incrementa Requiere
Productores de Limón
superficie con bastante
del Municipio de Establecer
plantaciones tiempo en
Robore amplían un sistema
La inversión bajo sistema Hay términos
superficie de cultivo de de Existen
total es de agroforestal disminución de productivos
Limón bajo sistema producción impactos
1.163.846,98 mejorando las plagas y para la
agroforestal auto ambientales
Bs. Con fuentes condiciones de enfermedades y implementació
Manejo agroforestal incorporando especies sostenible favorables al
de producción en se favorece las ny
del cultivo de Limón maderables y no mejorando medio
financiamiento el mediano condiciones funcionamient
maderables que sean las ecológico con
del PAR (70%) y plazo ambientales y o del sistema;
compatibles con el condiciones la
Aporte propio Se adquieren de manejo productores
cultivo principal, ambientales diversificación
(30%) plantines de orgánico del requieren
además se emplean de flora y de especies
Limón moto cultivo. capacitación
cultivo de cobertura fauna
fumigadora adicional en
para controlar erosión
para control de manejo
del suelo y aporte de
plagas agroforestal
materia orgánica.
5.1. Consideraciones sociales y ambientales de la alternativa seleccionada
La alternativa 1 de manejo integrado del cultivo tiene la ventaja que por igual todos los asociados
disponen de mayor cantidad de elementos accesibles y de requerimiento general, la disponibilidad
inmediata de acuerdo a los hitos permite acompañar los eventos de asistencia técnica con la
disponibilidad de los equipos y herramientas, además la ampliación de superficie garantiza desde el
inicio de cultivo un manejo técnico con buenas prácticas garantizando el desarrollo de las plantas y
por consiguiente un incremento futuro de la producción.
En cuanto a los efectos ambientales, la alternativa solo requiere acciones preventivas de carácter
de protección personal, los insumos a ser utilizados son orgánicos y no afectan al medio ambiente.
Con la alternativa seleccionada los productores están en condiciones de atender de forma técnica
su producción de limon y poder satisfacer las cantidades exigidas por el mercado en cuanto a
cantidad y calidad del producto
Para la adquisición de plantines de limon se ha considerado que los mismos tengan la certificación
del INIAF y registro SENASAG para garantizar la calidad del producto; por su parte los ofertantes se
atienen a las especificaciones técnicas señaladas en la justificación de las inversiones.
Así mismo no se consideran inversiones para aspectos de mitigación ambiental al no ser necesarias
por el tipo de plan a desarrollarse, sin embargo la asistencia técnica tanto en el ámbito productivo
como social contemplan inversión en cuanto a la asistencia técnica va a incluir los temas
especialmente a cambio climático y medidas preventivas para no afectar el medio ambiente y salud
humana.
Tabla 17: Inversiones OPP
Porcen Porce
PRECIO taje Aporte ntaje Vida
DETALLE UNIDADES CANTIDAD UNITARIO TOTAL Fuente PAR PAR Propio OPP útil
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
EQUIPO, MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
511476, 10,0
INFRAESTRUCTURA (VIVERO) PZA 1,00 511.476,98 358.033,88 70,00 153.443,09 30,00
98 0
MOTOFUMIGADORA PZA 60,00 5600,00 336.000,00 235.200,00 70,00 100.800,00 30,00 4,00
CARRETILLA PZA 4,00 480,00 1.920,00 1.344,00 70,00 576,00 30,00 4,00
PALAS PARA PREPARADO DE
pza 6,00 120,00 720,00 504,00 70,00 216,00 30,00 4,00
SUSTRATO
PICOTAS PARA TRABAJOS EN
pza 6,00 90,00 540,00 378,00 70,00 162,00 30,00 4,00
VIVERO
MALLA SEMISOMBRA rollo 1300,00 4,00 5.200,00 3.640,00 70,00 1.560,00 30,00 4,00
HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Juego 4,00 160,00 640,00 448,00 70,00 192,00 30,00 4,00
TUBERIA PVC (2 pulg., 6 m long.)
CONDUCCION DE AGUA PARA Unidad 20,00 45,00 900,00 630,00 70,00 270,00 30,00 4,00
RIEGO DE VIVERO
MOCHILLA FUMIGADORA DE 15 l Unidad 2,00 300,00 600,00 420,00 70,00 180,00 30,00 4,00
ENVASES DE POLIETILENO (22 x 12
rollo 300,00 20,00 6.000,00 4.200,00 70,00 1.800,00 30,00 4,00
cm y 20 x 8 cm) rollo de 100 unid.
MANGUERA 1 PULG. m 200,00 2,50 500,00 350,00 70,00 150,00 30,00 4,00
REGADERAS Unidad 10,00 35,00 350,00 245,00 70,00 105,00 30,00 4,00
SEMOVIENTES
INSUMOS
TURBA PARA PREPARACION DE
m3 50,00 180,00 9.000,00 6.300,00 70,00 2.700,00 30,00 0,00
SUSTRATOS Y ABONO DE LUGAR
PLANTINES CERTIFICADOS DE 10,0
PLANTA 27000,00 10,00 270.000,00 189.000,00 70,00 81.000,00 30,00
LIMON 0
SEMILLA DE LIMON Kg 10,00 400,00 4.000,00 2.800,00 70,00 1.200,00 30,00 0,00
#¡DIV/ #¡DIV/
0,00 0,00 0,00
0! 0!
#¡DIV/ #¡DIV/
0,00 0,00 0,00
0! 0!
#¡DIV/ #¡DIV/
0,00 0,00 0,00
0! 0!
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA
A.T.MANEJO DE CULTIVO Y MIP DE 10000,0
SERVICIO 1,00 10.000,00 7.000,00 70,00 3.000,00 30,00 0,00
NARANJA 0
A.T. FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y MANEJO SERVICIO 1,00 6000,00 6.000,00 4.200,00 70,00 1.800,00 30,00 0,00
ADMINISTRATIVO CONTABLE
TOTAL INVERSIÓN 1.163.846,98 814.692,88 70,00 349.154,09 30,00
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Has en crecimiento Sin PAR II
Has en producción Sin PAR II 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Has en crecimiento Con PAR II 60 60 60
Has en producción Con PAR II 100 100 100 100 100 100 100
Has en crecimiento Total 60 60 60
TOTAL PRODUCCION 40 40 40 40 100 100 100 100 100 100 100
Cabe aclarar que los nuevos plantines injertados pueden empezar a producir en el tercer año o
cuarto año de acuerdo a condiciones de suelo y manejo, sin embargo se tiene una producción plena
a partir del quinto año, razón por la cual se considera esta situación en el flujo de fondos,
Respuesta Estimado
Estrategia de
la Nivel de Acciones Administración Monitoreo Acompañante Otros
Mitigación
Pregunta Riesgo
A.T.
Fortalecimiento
Organizacional
A Mediano 9. Otros y Manejo
Administrativo
Contable
1 A.T.
Fortalecimiento Fortalecimiento
Organizacional Organizacional
y Socialización y Manejo
2 de Estatutos y Administrativo
M
Mediano Reglamentos Contable y
Socialización
Estatutos y
Reglamentos
8 Elaboración Redactar y
de actas y/o aprobar un
reglamento Acta para la
específico para sustitución de
normar Socios y
sustitución de garantizar la
A 3Alto
socios ejecución del
proyecto PAR
con montos
definidos en el
Plan de Alianza
9 Otros A.T.
Fortalecimiento
Organizacional
2
B y Manejo
Mediano
Administrativo
Contable
3 Taller de
Fortalecimiento capacitación
Organizacional dirigido a
y manejo Comités y
contable de socios de base
A 3 Alto acuerdo a para cumplir
Manual de con
Adquisiciones procedimiento
del PAR II de
adquisiciones
del PAR II
2 Elaboración Elaboración de
de un Plan de un registro de
acción para aportes
2 garantizar mensuales que
M
Mediano aporte de la garantice la
contraparte contraparte
para ejecución
de HITOS
4. La Gestión ambiental y de Cambio Climático que implementará la OPP CON PAR
En calidad de prevención se proponen las siguientes medidas para la gestión ambiental y adaptación al cambio climático
CAPACIDAD
PRINCIPAL IMPACTO MEDIDA DE INDICADORES
IMPACTO SOBRE ADAPTATIVA
AMENAZA SOCIO- ADAPTACIÓN DE RESPONSABLES
LA PRODUCCIÓN DE LOS
CLIMÁTICA ECONÓMICO AL CC MONITOREO
PRODUCTORES
Reduce floración Reducción de Evitan Realizar Reporte Productor
y cuajado de la producción y plantaciones drenajes SENAMHI Acompañante
frutos, Charcos prevalencia de en zonas que
Incremento de generan enfermedades, mantienen Evitar Adopción de
frecuencia e condiciones incremento de humedad Acumulación prácticas
intensidad de favorables a costos de De agua MIP
lluvias hongos producción No hay otras
patógenos, medidas que
mayor incidencia indiquen
de malezas adaptación
Causa estrés Reduce Instalan Identificar Reporte Productor
hídrico afectando producción sistemas fuentes de SENAMHI Acompañante
floración y rústicos de agua e
Periodos
maduración de riego instalación de Adopción de
alargados de
frutos sistemas de prácticas
sequía
riego con MIP
asistencia
técnica
1. Etifanio Harredia
Conformación de un Comité de Monitoreo 2. Luswin Gotierrez
Tabla: 22 Costos Con PAR de Asociación Agropecuaria de Productores de Limón del Municipio de Robore
CON PAR
TIPO DE COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
COSTO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
(fijo o ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
Nro ITEM variable) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Preparación del terreno CV 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Preparación del terreno CF 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Siembra CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Siembra CF 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Labores Culturales CV 94.005,60 214.014,00 214.014,00 214.014,00 190.014,00 190.014,00 190.014,00 190.014,00 190.014,00 190.014,00
6 Labores Culturales CF 248.542,00 412.067,20 412.067,20 412.067,20 272.542,00 272.542,00 272.542,00 272.542,00 272.542,00 272.542,00
7 Cosecha CV 50.023,20 106.065,60 106.065,60 106.065,60 136.915,20 136.915,20 136.915,20 136.915,20 136.915,20 136.915,20
8 Cosecha CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV 25.802,00 54.863,20 54.863,20 54.863,20 71.702,40 71.702,40 71.702,40 71.702,40 71.702,40 71.702,40
10 Pos cosecha CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Labores de Acopio CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Labores de Acopio CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Labores de Comercialización CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Labores de Comercialización CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Administración CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Certificación CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Certificación CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 631.372,80 787.010,00 787.010,00 787.010,00 671.173,60 671.173,60 671.173,60 671.173,60 671.173,60 671.173,60
Los costos de producción con PAR, en los ítems de preparación del terreno y plantación corresponden al primer año de implementación de la
Alianza, A partir del cuarto año comienza la producción de las hectáreas incrementales alcanzando las 100 hectáreas de los 60 socios de la Alianza.
Los costos de Cosecha y Pos cosecha fueron desagregados para reflejar la cantidad promedio de 8 veces que se ingresa en recolección del
producto durante el periodo de cosecha
8. Ingresos de Asociación Agropecuaria de Productores de Limón del Municipio de Robore Con PAR
No. Ítem Unidad de uso local Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PRODUCTO PRINCIPAL
5 Cantidad Producida Anual Tn/Año 800 840 840 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
7 Cantidad Comercializada Tn/Año 760 798 798 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995
9 Ingresos Bs/Tn 1266160 1329468 1329468 3323670 3323670 3323670 3323670 3323670 3323670 3323670
9 Ingresos Bs/Tn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA Con Proyecto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos
3.323.670,0 3.323.670,0 3.323.670,0 3.323.670,0 3.323.670,0 3.323.670,0 27.190.786,0
Producto Principal 1.266.160,00 1.329.468,00 1.329.468,00 3.323.670,00 0 0 0 0 0 0 0
Producto Secundario o sub producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.323.670,0 3.323.670,0 3.323.670,0 3.323.670,0 3.323.670,0 3.323.670,0 27.190.786,0
TOTAL INGRESOS 1.266.160,00 1.329.468,00 1.329.468,00 3.323.670,00 0 0 0 0 0 0 0
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Producción 605.570,80 732.146,80 732.146,80 732.146,80 599.471,20 599.471,20 599.471,20 599.471,20 599.471,20 599.471,20 6.398.838,40
Segunda Etapa: Acopio y
Comercialización 25.802,00 54.863,20 54.863,20 54.863,20 71.702,40 71.702,40 71.702,40 71.702,40 71.702,40 71.702,40 620.606,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCTO SECUNDARIO O SUB
PRODUCTO
Primera Etapa: Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segunda Etapa: Acopio y
Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS FINANCIEROS 81.469,29 73.322,36 65.175,43 57.028,50 48.881,57 40.734,64 32.587,72 24.440,79 16.293,86 8.146,93 448.081,09
DEPRECIACIONES 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 1.664.901,98
TOTAL COSTOS 879.332,29 1.026.822,56 1.018.675,63 1.010.528,70 886.545,37 878.398,44 870.251,51 862.104,58 853.957,66 845.810,73 9.132.427,46
2.437.124,6 2.445.271,5 2.453.418,4 2.461.565,4 2.469.712,3 2.477.859,2 18.058.358,5
Ingresos - Costos 386.827,71 302.645,44 310.792,37 2.313.141,30 3 6 9 2 4 7 4
1.134.846,9
Inversión 349.154,09 1.134.846,98 8 2.618.848,05
Amortización 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 814.692,88
Depreciaciones -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -1.664.901,98
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -113.484,70 0,00 0,00 0,00 -113.484,70 0,00 0,00 -226.969,40
TOTAL INVERSIONES 349.154,09 -85.020,91 -85.020,91 -85.020,91 936.341,37 -85.020,91 -85.020,91 -85.020,91 936.341,37 -85.020,91 -85.020,91 1.541.669,56
2.522.145,5 2.530.292,4 2.538.439,4 1.525.224,0 2.554.733,2 2.562.880,1 16.516.688,9
SALDO DE CAJA -349.154,09 471.848,62 387.666,35 395.813,28 1.376.799,93 4 7 0 5 5 8 8
CAPITULO V. EVALUACIÓN FINANCIERA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos
15.861.986,0
Producto Principal 133.280,00 196.588,00 196.588,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 0
Producto Secundario o sub
producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.861.986,0
TOTAL INGRESOS 133.280,00 196.588,00 196.588,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 0
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Producción 399.270,80 525.846,80 525.846,80 525.846,80 393.171,20 393.171,20 393.171,20 393.171,20 393.171,20 393.171,20 4.335.838,40
Segunda Etapa: Acopio y
Comercialización 12.802,00 41.863,20 41.863,20 41.863,20 58.702,40 58.702,40 58.702,40 58.702,40 58.702,40 58.702,40 490.606,00
Tercera Etapa:
Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCTO SECUNDARIO O
SUB PRODUCTO
Primera Etapa: Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segunda Etapa: Acopio y
Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa:
Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPRECIACIONES 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 1.664.901,98
TOTAL COSTOS 578.563,00 734.200,20 734.200,20 734.200,20 618.363,80 618.363,80 618.363,80 618.363,80 618.363,80 618.363,80 6.491.346,38
Ingresos - Costos -445.283,00 -537.612,20 -537.612,20 1.456.589,80 1.572.426,20 1.572.426,20 1.572.426,20 1.572.426,20 1.572.426,20 1.572.426,20 9.370.639,62
Inversión 1.163.846,98 0,00 0,00 0,00 1.134.846,98 0,00 0,00 0,00 1.134.846,98 0,00 0,00 3.433.540,93
Amortización 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 814.692,88
Depreciaciones -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -1.664.901,98
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -113.484,70 0,00 0,00 0,00 -113.484,70 0,00 0,00 -226.969,40
TOTAL INVERSIONES 1.163.846,98 -85.020,91 -85.020,91 -85.020,91 936.341,37 -85.020,91 -85.020,91 -85.020,91 936.341,37 -85.020,91 -85.020,91 2.356.362,44
SALDO DE CAJA -1.163.846,98 -360.262,09 -452.591,29 -452.591,29 520.248,43 1.657.447,11 1.657.447,11 1.657.447,11 636.084,83 1.657.447,11 1.657.447,11 7.014.277,18
VAN 12.81% 1.890.601,55
TIR 26%
Tabla 26: Flujo incremental Privado
FLUJO DE CAJA Incremental privado AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos
Producto Principal 133.280,00 196.588,00 196.588,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 15.861.986,00
Producto Secundario o sub producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 133.280,00 196.588,00 196.588,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 2.190.790,00 15.861.986,00
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Producción 399.270,80 525.846,80 525.846,80 525.846,80 393.171,20 393.171,20 393.171,20 393.171,20 393.171,20 393.171,20 4.335.838,40
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 12.802,00 41.863,20 41.863,20 41.863,20 58.702,40 58.702,40 58.702,40 58.702,40 58.702,40 58.702,40 490.606,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCTO SECUNDARIO O SUB PRODUCTO
Primera Etapa: Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS FINANCIEROS 81.469,29 73.322,36 65.175,43 57.028,50 48.881,57 40.734,64 32.587,72 24.440,79 16.293,86 8.146,93 448.081,09
DEPRECIACIONES 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 166.490,20 1.664.901,98
TOTAL COSTOS 660.032,29 807.522,56 799.375,63 791.228,70 667.245,37 659.098,44 650.951,51 642.804,58 634.657,66 626.510,73 6.939.427,46
Ingresos - Costos -526.752,29 -610.934,56 -602.787,63 1.399.561,30 1.523.544,63 1.531.691,56 1.539.838,49 1.547.985,42 1.556.132,34 1.564.279,27 8.922.558,54
Inversión 349.154,09 0,00 0,00 0,00 1.134.846,98 0,00 0,00 0,00 1.134.846,98 0,00 0,00 2.618.848,05
Financiamiento 814.692,88
Amortización 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 81.469,29 814.692,88
Depreciaciones -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -166.490,20 -1.664.901,98
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -113.484,70 0,00 0,00 0,00 -113.484,70 0,00 0,00 -226.969,40
TOTAL INVERSIONES 1.163.846,98 -85.020,91 -85.020,91 -85.020,91 936.341,37 -85.020,91 -85.020,91 -85.020,91 936.341,37 -85.020,91 -85.020,91 2.356.362,44
SALDO DE CAJA -1.163.846,98 -441.731,38 -525.913,65 -517.766,72 463.219,93 1.608.565,54 1.616.712,47 1.624.859,40 611.644,05 1.641.153,25 1.649.300,18 6.566.196,09
VAN 12.81% 1.602.355,40
TIR 24%
2. Parámetros o indicadores de Evaluación de las inversiones de la OPP
Tabla 27: Presentación de los resultados de evaluación
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CON PROYECTO EVALUACIÓN PRIVADA
TIR 26% 24%
VAN 1.890.601,55 1.602.355,40
RBC 1,62 1,78
APALANCAMIENTO FINANCIERO -0,53
Punto de equilibrio Producto principal AÑO 1 269,02
Punto de equilibrio Producto secundario AÑO 1 #¡DIV/0!
3. Análisis de Sensibilidad
Tabla27: Sensibilidad del Proyecto
SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Sensibilidad al precio 17% 19% 21% 24% 26% 28% 29%
Sensibilidad a la cantidad producida 17% 19% 21% 24% 26% 28% 29%
Sensibilidad al costo variable 31% 29% 28% 24% 26% 25% 25%
Sensibilidad al costo fijo 27% 25% 24% 24% 22% 21% 20%
Sensibilidad al costo de insumos 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Sensibilidad al costo de materiales 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Sensibilidad al costo de Mano de Obra Contratada 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Sensibilidad al costo de Mano de obra familiar 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Sensibilidad al costo de Servicios 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Sensibilidad al costo de Mantenimiento 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Conclusiones generales
Se observa que el proyecto es rentable tanto desde el punto de vista privado, como desde el punto
de vista del productor, ya que se presentan resultados finales bastante alentadores tomando en
cuenta los indicadores más importantes, dentro de un horizonte de diez años para el proyecto.
La razón costo beneficio muestra que existirán un conjunto de resultados satisfactorios a lo largo
del proyecto.
Tomando en cuenta el Análisis de Sensibilidad, dentro de un margen hasta el 15% para todos los
casos, el proyecto se muestra bastante resistente a incrementos tanto en el costo fijo como en el
costo variable, también resiste caídas en el precio y en la cantidad.
Por último el mencionado proyecto es resistente a incrementos en la tasa de interés en el mismo
margen en el que fueron testeados los parámetros.
CAPITULO VI. EJECUTANDO EL NEGOCIO
1. Objetivos de la Alianza.
Objetivo Principal:
Indicadores:
Objetivos específicos 1:
Indicadores:
Cantidad de superficie plantada e incrementada con variedades de mayor demanda y manejada con
buenas prácticas que elevan el rendimiento, durante el periodo del proyecto.
Objetivos específicos 2:
Indicadores:
Los productores aplican planes de manejo de cultivo durante cada gestión agrícola reduciendo
plagas y enfermedades, incremento de aplicación de fertilizantes, reducción de pérdidas de
producción y reducción de jornales para control de malezas; durante el periodo del proyecto.
Objetivos específicos 3:
Indicadores:
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
PRODUCTOS SECUNDARIOS
PRODUCIDO POR LA FAMILIA
Tenencia de ganado
Tipo de ganado Número de cabezas Unidad Rendimiento
Cuadro N°1 Población, sexo, edad, Participación equitativa, género, condición de los miembros
en la comunidad.
Rango de los socios por sexo y edad
N° de Promedio
N° de N° de 18- 29- más
N° de mujeres de 41-60 Total
Beneficiarios mujeres hombres 28 40 60
Familias jefes de miembros
Socios Socios
Hogar de la Familia
H M H M H M H M H M
NATIVOS 60 7 23 37 5 3 4 7 6 14 10 10 6 34 26
INMIGRANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 60 7 23 37 5 3 4 7 6 14 10 10 6 34 26
Categoría de Ocupación
Mujeres Hombres Total
primaria
Productor de Limon 23 37 60
Categoría de ocupación
secundaria Hombres Mujeres Total
Agrícola 7 33 40
Agroindustria - - -
Agropecuaria - - -
Artesanía - - -
Comercio - - -
Construcción 5 - 5
Forestal - - -
Manufactura - - -
Minería - - -
Pecuaria 4 - 4
Pesca 1 - 1
Servicio - - -
Turismo - - -
No identifcado
Otro 6 4 10
Total 23 37 60
Cuadro N°4. Nivel de Educación de los miembros de la Asociación
Educación
Hombres Mujeres Total
Ninguna - - -
Primaría 18 9 27
Intermedio 6 4 10
Secundaria 11 6 17
Tecnica 2 3 5
Licenciatura 1 - 1
Post Grado - - -
Otro - - -
TOTAL 38 22 60
DICTAMEN DE EVALUACIÓN
FIRMA DEL FECHA DE
PRESIDENTE: EVALUACIÓN:
ÍNDICE DE CONTENIDO