Eliminan Informes de La Auditoría General de La Ciudad

Período Horas
Código de Nombre del Programa Presupuesto

Dirección Tipo Tipo Objetivo Alcance Objeto Jurisdicción Unidad Ejecutora a estima Vigente Devengado Comentario
Proyecto Proyecto Auditoría Presupuestario (SSP) Sanción
Auditar das
Controlar los aspectos legales y Examinar la adecuación legal y financiera de los 7004 -Dirección Es un contrato de mantenimiento a favor de
35 - Ministerio
Mantenimiento Legal y financieros del o los contratos, y su procesos de contratación y el ajuste de la prestación 13 - Mantenimiento Zona General de 13 - Mantenimiento MANTENIMIENTOS Y SERVICOS S.A.-OMALUXE
Obras 1. Original 01.18.01 de Ambiente y 2017 3500 3,649,389 16,059,956 5,983,450
Zona Puerto Madero Financiera ajuste a los términos de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación Puerto Madero Fiscalización del Zona Puerto Madero S.A. III UTE. No tiene relevancia presupuestaria ni
Espacio Público
contractuales. y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa. Espacio Público ninguna conflictividad particular.
Evaluar en términos de eficiencia,

El examen será realizado de conformidad con las
eficacia y economía el
normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD
cumplimiento de los objetivos 35 - Ministerio 2351 -Dirección La unidad ejecutora es la 8014 - DG de Ferias - 3/4
DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las 77 - Ferias y
Obras 1. Original 01.18.02 Ferias y Mercados Gestión institucionales y operativos, la 77 - Ferias y Mercados de Ambiente y General de Ferias 2017 4000 60,727,583 48,533,264 25,579,562 del presupuesto es sueldos y gastos de
normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por Mercados
adecuación de los recursos Espacio Público y Mercados funcionamiento
el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos
afectados al programa y la
Aires.
normativa vigente.

cumplimiento de los objetivos 35 - Ministerio 2504 -Dirección Es uno de los grandes contratos de mantenimiento. Si
Mantenimiento de la DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las 79 - Mantenimiento de la 79 - Mantenimiento de
Obras 1. Original 01.18.03 Gestión institucionales y operativos, la de Ambiente y General Sistema 2017 4000 832,448,424 785,647,241 623,933,587 bien no tiene nada específico es relevante verlo cada
Red Pluvial normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por Red Pluvial la Red Pluvial
adecuación de los recursos Espacio Público Pluvial tanto.
Aires.
normativa vigente.
Controlar los aspectos legales,

financieros y técnicos del o los Examen de la adecuación legal, financiera y técnica
7004 -Dirección
Intervenciones de Legal, contratos, y su ajuste a los de los procesos de contratación y el ajuste de la 76 - Intervenciones de 35 - Ministerio 76 - Intervenciones de
General
Obras 1. Original 01.18.04 Recuperación del Financiera y términos contractuales y evaluar la realización de las obras, prestación de servicios y/o Recuperación del de Ambiente y Recuperación del 2017 3000 76,283,130 128,552,743 79,932,665
Fiscalización del
Espacio Público Técnica adecuación de los recursos al adquisición de bienes, su liquidación y pago, de Espacio Público Espacio Público Espacio Público
Espacio Público
cumplimiento de los objetivos del acuerdo con la naturaleza del programa.
programa.

cumplimiento de los objetivos 35 - Ministerio 8737 -Dirección
DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las
Obras 1. Original 01.18.05 Control de Plagas Gestión institucionales y operativos, la 57 - Control de Plagas de Ambiente y General de 57 - Control de Plagas 2017 4000 60,079,395 60,079,395 37,392,970
normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por
adecuación de los recursos Espacio Público Limpieza
Aires.
normativa vigente.

normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD 2355 -Dirección
cumplimiento de los objetivos 35 - Ministerio
Regeneración DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las 15 - Regeneración General 15 - Regeneración Lo único interesante que tiene es plaza constitución
Obras 1. Original 01.18.06 Gestión institucionales y operativos, la de Ambiente y 2017 4000 42,904,308 51,869,831 29,994,688
Urbana normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por Urbana Regeneración Urbana que se está auditando ahora.Eliminable
adecuación de los recursos Espacio Público
el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Urbana
Aires.
normativa vigente.
Controlar los aspectos legales y Examinar la adecuación legal y financiera de los 93 -Señalamiento Vial Se eligen dos progrmas que sumados representan el
Señalamiento Vial 93 -Señalamiento Vial 30 -Ministerio de 324 -Dirección
Legal y financieros del o los contratos, y su procesos de contratación y el ajuste de la prestación 98 - 1% del presupuesto de la GD. En todo caso hay que
Obras 1. Original 01.18.07 Demarcación 98 - Desarrollo General Tránsito y 2017 3500 75,488,223 171,425,869 80,457,440
Financiera ajuste a los términos de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación Demarcación hacer Señalización Luminoza (y que sea Gestión el
Horizontal Demarcación Horizontal Urbano Transporte
contractuales. y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa. Horizontal LTyF)Modificar

Mejora de la normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD 9050 -Dirección
cumplimiento de los objetivos 52 - Mejora de la 30 -Ministerio de 52 - Mejora de la La unidad ejecutora es la 8011 Upe Movilidad
Infraestructura para DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las General
Obras 1. Original 01.18.08 Gestión institucionales y operativos, la Infraestructura para la Desarrollo Infraestructura para la 2017 4000 150,100,579 154,873,729 72,934,961 Saludable - El programa tiene la construcción de
la Movilidad normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por Movilidad
adecuación de los recursos Movilidad Saludable Urbano Movilidad Saludable Cliclovías. Puede tener algo.Hacerlo
Saludable el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Sustentable
Aires.
normativa vigente.
Controlar los aspectos legales, La construccion de viviendas (obra 99) se lleva el

financieros y técnicos del o los Examen de la adecuación legal, financiera y técnica 77,5% del monto del programa (966 millones de
Obras en Villa Legal, contratos, y su ajuste a los de los procesos de contratación y el ajuste de la 30 - Ministerio 380 - UPE Villa 57 - Desarrollo pesos). Lo que se planea construir es un complejo de
Obra 99 Construccion
Obras 2. Agregado 01.18.09 Olimpica y sedes Financiera y términos contractuales y evaluar la realización de las obras, prestación de servicios y/o de Desarrollo Olimpica y sedes Urbanístico de la 2017 4000 1,247,348,327 1,930,329,367 806,039,124 31 edificios de vivienda con locales comerciales,
Unidad de Vivienda
deportivas Técnica adecuación de los recursos al adquisición de bienes, su liquidación y pago, de Urbano deprtovas Comuna 8 espacio público obras de infraestructura y un jardín
cumplimiento de los objetivos del acuerdo con la naturaleza del programa. maternal. La superficie total edificada asciende a
programa. 120.000m2.

normas de AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD 9932 -Unidad
cumplimiento de los objetivos Obra 53 -Segundo 30 -Ministerio de 14 - Programa de Es la obra 52 - ¿Gestión para una obra? Por que no
Segundo Emisario DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las Proyectos
Obras 1. Original 01.18.10 Gestión institucionales y operativos, la Emisario del Arroyo Desarrollo Gestión de Riesgo 2017 4000 963,828,279 2,071,330,756 425,077,652 LTyF? No se discute que se tiene que hacerHacerlo -
del Arroyo Vega normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por Especiales Plan
adecuación de los recursos Vega Urbano Hídrico Modificar a LTyF
el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Hidráulico
Aires.
normativa vigente.

financieros y técnicos del o los Examen de la adecuación legal, financiera y técnica 360 -Unidad de
Obras 18 - Obras 18 - Obras
Legal, contratos, y su ajuste a los de los procesos de contratación y el ajuste de la 30 -Ministerio de Proyectos
Infraestructura Infraestructura Urbana Infraestructura Urbana
Obras 3. Sacados 01.XXX Financiera y términos contractuales y evaluar la realización de las obras, prestación de servicios y/o Desarrollo Especiales Obras 2017 4000 916,184,351 1,436,940,819 747,138,714
Urbana en Red de En Red De En Red De
Técnica adecuación de los recursos al adquisición de bienes, su liquidación y pago, de Urbano Red de
Subterráneos Subterraneos Subterráneos
cumplimiento de los objetivos del acuerdo con la naturaleza del programa. Subterráneos
programa.
586 -
Subsecretaria de
Centros de Coordinacion 52% del presupuesto esta destinado al inciso 4
Centros de Actividades 55- Ministerio de Programa 23 -
Educación 2. Agregado 02.18.01 Actividades Gestión Pedagogica y 2017 48,485,000 2,132,209 2,141,831 (bienes de uso) y 30% al inciso 3 (servicios no
Infantiles Educacion Actividad 12 CAI
Infantiles Equidad educativa personales)
- DG de Escuela
Abierta
Período Horas
Auditar das
Los 1.002 millones de pesos de presupuesto

sancionado corresponden al gasto destinado a la
infraestructura escolar de todos los niveles (inicial,
9764 - DG de primario, secundario, terciario, especial). Por lo tanto
Infraestructura Nivel Obras de infraestructura 55- Ministerio de 53 - Infraestructura
Educación 2. Agregado 02.18.02 Gestión Infrestructura y 2017 1,002,434,522 1,144,115,259 480,485,091 habrá que ver de acuerdo a la información que brinde
Primario en el nivel primario Educacion Escolar
Equipamiento el ejecutivo y lo que puedan analizar los equipos en
base a la información tanto de SADE, SIGAF como
de la Cuenta de Inversión, cuál fue el monto
devengado del nivel primario.
Del presupuesto total 20,3 millones corresponden a

gastos en personal (86,6%). El programa tiene como
55- Ministerio de 55- Ministerio de Programa 11 -
Educación 2. Agregado 02.18.03 Escuelas Verdes Relevamiento Escuelas Verdes 2017 23,474,173 25,630,727 13,318,577 misión: Promover una educación orientada a la
Educacion Educacion Escuelas Verdes
construcción de un futuro sustentable, equitativo,
justo y diverso.
Programa 35 -
561 - DG de
55- Ministerio de Educacion Primaria - De los 3.508 millones del presupuesto sancionado
Educación 2. Agregado 02.18.04 Maestro + Maestro Gestión Maestro + Maestro Educacion de 2017 3,508,300,605 3,442,970,149 2,047,081,447
Educacion Actividad 12 Jornada 3.494 (99,6%) corresponde a gastos en personal
Gestion Estatal
Completa
588 - Programa 72 -
Centros de
Centros de Formacion 55- Ministerio de Subsecretaria de Formacion Laboral - de los 399 millones, el 99,6% (398) corresponden a
Educación 2. Agregado 02.18.05 Formacion Relevamiento 2017 399,626,160 402,761,378 241,840,358
Profesional Educacion Formacion Actividad 11 Centros gastos de inciso 1
Profesional
Docente de Formacion Laboral
Seguimiento En este informe sólo se seguirán las observaciones
9764 - DG de
Proyecto 2.16.07 Infraestructura Nivel 55- Ministerio de Programa 53 - realizadas. Tal como dice el informe de infraestructura
Educación 2. Agregado 02.18.06 Seguimiento Infrestructura y 2017
Infraestructura Nivel Inicial Educacion Infraestructura Escolar de nivel primario, sólo se ve una parte del
Equipamiento
Inicial presupuesto total del área.
586 -
El informa 2.18.01 tiene el mismo objeto de auditoría,
Subsecretaria de Programa 23 Escuela
Club de Jovenes y Club de Jovenes y 55- Ministerio de la actividad 12 del programa 23. Me da para presumir
Educación 2. Agregado 02.18.07 Gestión Coordinacion Abierta - Actividad 12 2017 48,485,000 2,132,209 2,141,831
Chicos Chicos Educacion que hay un error en la planificación, sino estarían
Pedagogica y CAI
repitiendo un informe.
Equidad educativa
581 - DG Programa 12 - Plan El 99% del gasto sancionado corresponde al inciso 3,

Aprender 55- Ministerio de
Educación 2. Agregado 02.18.08 Gestión Aprender Programando Tecnologia Integral de Educacion 2017 855,460,020 1,606,477,404 896,894,173 por lo tanto se podrán auditar las compras y
Programando Educacion
Educativa Digital - Obra 51 contrataciones del Plan Sarmiento.
Sistema Global de
9764-Dirección
Mantenimiento Verificar el cumplimiento de lo
Legal, El alcance de los procedimientos a aplicar será General de Programa 57-
Preventivo y establecido en los Pliegos en lo 55- Ministerio de
Educación 1. Original 02.18.09 Financiera y determinado sobre la base de un relevamiento Plan SIGMA Infraestructura y Administración de 2017 3300 582,297,708 596,894,076 460,129,415 Está Bien
Correctivo de las que respecta al mantenimiento Educación
Técnica preliminar Mantenimiento Mantenimiento
Escuelas (Plan edilicio.
Escolar
SIGMA)
Educación 1. Original 02.18.10 Red Federal Red Federal 240 Está Bien
Dirección General Controlar los aspectos legales y Programa 43 -

Asistencia Financiera a 570 - Dirección
de Educación de financieros de los subsidios Educación de Gestión
Legal Adultos y Adolescente General de
Gestión Privada. transferidos y evaluar la Examen de la adecuación legal y financiera de las 55 - Ministerio Privada.
Educación 3. Sacados 02.XXX y de la Dirección General Educación de 2017 3300 23,498,162 23,498,162 12,644,474
Asistencia adecuación de los recursos al transferencias realizadas. de Educación Act.14 - Asistencia
Financiera de Educación de Gestión
Financiera a Adultos cumplimiento de los objetivos del Financiera a Adultos y
Gestión Privada. Privada.
y Adolescente programa. Adolescentes.
Dirección General Controlar los aspectos legales y Programa 43 -

Asistencia Financiera a 570 - Dirección
de Educación de financieros de los subsidios Educación de Gestión
Legal Institutos Terciarios de la General de
Gestión Privada. transferidos y evaluar la Examen de la adecuación legal y financiera de las 55 - Ministerio Privada.
Educación 3. Sacados 02.XXX y Dirección General de Educación de 2017 3300 24,002,426 24,002,426 17,380,522
Asistencia adecuación de los recursos al transferencias realizadas. de Educación Act.16 - Asistencia
Financiera Educación de Gestión Gestión
Financiera a cumplimiento de los objetivos del Financiera a Institutos
Privada. Privada.
Institutos Terciarios. programa. Terciarios.
Programa 33- Gestión

de Educación Estatal;
Programa 34-
Educación Inicial;
Programa 35-
Educación Primaria;
561 - Dirección
Relevar las condiciones edilicias Relevar la adecuación de las condiciones técnicas Programa 36-
Relevamiento de Relevamiento de 55- Ministerio de General de
Educación 3. Sacados 02.XXX Relevamiento de los Polideportivos utilizados edilicias de los establecimientos utilizados para los Educación Especial; 2017 3300
Polideportivos Polideportivos Educación Educación de
para los tres niveles educativos. tres niveles educativos . Programa 37-
Gestión Estatal
Educación Media;
Programa 39-
Educación del Adulto y
del Adolescente;
Programa 42-
Educación Técnica.
Evaluar la adecuación de los

581 - Dirección
recursos al cumplimiento de los El alcance de los procedimientos de auditoria a Programa 12- Plan Nuestra propuesta era auditar todo el programa sin
Plan Integral De Plan Integral De 55- Ministerio de General de
Educación 3. Sacados 02.XXX Gestión objetivos institucionales y aplicar será determinado sobre la base de un Integral De Educación 2017 3300 1,040,973,185 1,869,575,614 994,241,660 embargo se dio de baja y se dejó solamente la
Educación Digital Educación Digital Educación Tecnología
operativos, en términos de relevamiento preliminar. Digital actvidad más importante que es Aprender
Educativa
economía, eficiencia y eficacia. Programando.
Dirección General
570 - Dirección Programa 43-
de Educación de
Controlar los aspectos legales y El alcance de los procedimientos de auditoria a General de Educación de Gestión
Gestión Privada. Legal y Asistencia financiera a 55- Ministerio de
Educación 3. Sacados 02.XXX financieros de la actividad aplicar será determinado sobre la base de un Educación de Privada. 2017 3300 1,561,265,597 1,561,265,597 1,045,719,953
Asistencia financiera Primaria Educación
presupuestaria. relevamiento preliminar. Gestión Act. 11 - Asistencia
Financiera a
Privada. Financiera a primaria.
Primaria
Período Horas
Auditar das
672 -
Evaluar la adecuación de los Subsecretaria de
recursos al cumplimiento de los El alcance de los procedimientos de auditoria a Gestión
Equipamiento 55- Ministerio de 55 - Equipamiento
Educación 3. Sacados 02.XXX Gestión objetivos institucionales y aplicar será determinado sobre la base de un Equipamiento Mobiliario Económico 2017 3300 23,000,000 23,000,000 1,138,320
Mobiliario Educación Mobiliario
operativos, en términos de relevamiento preliminar Financiera y
economía, eficiencia y eficacia Administración de
Recursos

Asistencia recursos al cumplimiento de los El alcance de los procedimientos de auditoria a 582 - Dirección 51 - Asistencia
Asistencia Alimentaria a 55- Ministerio de
Educación 3. Sacados 02.XXX Alimentaria a Gestión objetivos institucionales y aplicar será determinado sobre la base de un General Servicios Alimentaria y Acción 2017 3300 1,384,525,558 1,357,758,982 464,615,560
Primaria Educación
Primaria operativos, en términos de relevamiento preliminar. a las Escuelas Comunitaria
economía, eficiencia y eficacia.
586-Subsecretaria
Controlar los aspectos legales y El alcance de los procedimientos de auditoria a Programa 44- Beca
Legal y 55- Ministerio de de coordinación
Educación 3. Sacados 02.XXX Mejores Promedios financieros de la actividad aplicar será determinado sobre la base de un Mejores Promedios Estudiantiles; actividad 2017 2600 28,389,600 28,389,600 6,544,328
financiera Educación pedagógica y
presupuestaria. relevamiento preliminar. 13- Mejores promedios
equidad educativa
Efectuar un relevamiento
preliminar y evaluar la adecuación
Historia Clínica de los recursos al cumplimiento de La naturaleza y alcance de los procedimientos de Historia Clínica
40 - Ministerio Sin Reflejo Sin Reflejo
Salud 1. Original 03.18.01 Electrónica (HCE) Gestión los objetivos institucionales en auditoría a aplicar serán determinados sobre la base Electrónica (HCE) en 2017 3000 Está Bien
de Salud Presupuestario Presupuestario
en CeSAC términos de eficiencia y eficacia de de un relevamiento preliminar. CeSAC
la implementación de las Historias
Clínicas Electrónicas en CeSAC.
Morgues -
Salud 2. Agregado 03.18.02 Seguimiento Seguimiento 2017 3000
Informe 3.14.01
Infraestructura
Edilicia del Hospital 40 - Ministerio Sin Reflejo Sin Reflejo
Salud 2. Agregado 03.18.03 Gestión 2017 3000
General de Agudos de Salud Presupuestario Presupuestario
Dr. Enrique Tornú"
Controlar el cumplimiento de la
Actividades realizadas
Cumplimiento Ley Ley N° 3302, Creación y
Legal, La naturaleza y alcance de los procedimientos de durante el ejercicio 2017
N° 3302 Comités de regulación de los Comités de 40 - Ministerio Sin Reflejo Sin Reflejo
Salud 1. Original 03.18.04 Financiera y auditoría a aplicar serán determinados sobre la base en el marco del 2017 3000
Bioética en el Bioética en el Sistema de Salud de de Salud Presupuestario Presupuestario
Técnica de un relevamiento preliminar. cumplimiento de la Ley
Sistemas de Salud la Ciudad Autónoma de Buenos
3302
Aires
Módulos de Controlar los aspectos técnicos,
Módulos de Enfermería
Enfermería de los Legal, legales y financieros de los Análisis de la estructura orgánica funcional, la
de los Servicios 40 - Ministerio Sin Reflejo Sin Reflejo
Salud 1. Original 03.18.05 Servicios Financiera y módulos de enfermería de los ejecución presupuestaria y los circuitos 2017 2800
Asistenciales de de Salud Presupuestario Presupuestario
Asistenciales de Técnica Servicios Asistenciales de administrativos de los módulos de enfermería.
Hospitales
Hospitales Hospitales Generales.
Contratos Identificar las debilidades y Contratos Tercerizados
Tercerizados de fortalezas de los aspectos La naturaleza y alcance de los procedimientos de de Prácticas y
Salud 1. Original 03.18.06 Prácticas y Relevamiento técnicos, legales y financieros de auditoría a aplicar serán determinados sobre la base Tratamientos del 2017 2800
Tratamientos en los Contratos Tercerizados de de un relevamiento preliminar. Sistema de Salud en
Hospitales Hospitales Generales. Hospitales
preliminar y evaluar la adecuación Servicios de
Servicios de
de los recursos al cumplimiento La naturaleza y alcance de los procedimientos de Recolección de
Recolección de 40 - Ministerio Sin Reflejo Sin Reflejo
Salud 1. Original 03.18.07 Gestión de los objetivos institucionales en auditoría a aplicar serán determinados sobre la base Residuos Patogénicos 2017 3000
Residuos de Salud Presupuestario Presupuestario
términos de eficiencia, eficacia y de un relevamiento preliminar. en Hospitales
Patogénicos
economía de la Recolección de Generales.
Residuos Patogénicos.
Programa 59 Atención
preliminar y evaluar la adecuación
de Rehabilitación -
Instituto de de los recursos al cumplimiento La naturaleza y alcance de los procedimientos de Instituto de 446 - Instituto de
40 - Ministerio Subprograma 46
Salud 1. Original 03.18.08 Rehabilitación Gestión de los objetivos institucionales en auditoría a aplicar serán determinados sobre la base Rehabilitación Rehabilitación 2017 3000 247,360,587 249,194,001 142,793,421
de Salud Instituto de
Psicofísica términos de eficiencia, eficacia y de un relevamiento preliminar. Psicofísica Psicofísica
Rehabilitación
economía del Instituto de
Psicofísica (IREP)
Rehabilitación Psicofísica.
4002. Ente
Ente Autárquico Identificar las debilidades, La naturaleza y alcance de los procedimientos de Programa 63 - Ente
Ente Autárquico Instituto 40 - Ministerio Autárquico
Salud 3. Sacados 03.XXX Instituto del Relevamiento fortalezas y las áreas críticas del auditoría a aplicar serán determinados sobre la base Autárquico Instituto del 2017 2800 17,846,852 20,810,476 9,237,642
del Trasplante de Salud Instituto del
Trasplante Ente Autárquico del Trasplante. de un relevamiento preliminar. Trasplante
Trasplante
Servicio de
recursos al cumplimiento de los La naturaleza y alcance de los procedimientos de Servicio de Laboratorio
Laboratorio de los 40 - Ministerio Sin Reflejo
Salud 3. Sacados 03.XXX Gestión objetivos institucionales y auditoría a aplicar serán determinados sobre la base de los Hospitales Hospitales 2017 3000
Hospitales de Salud Presupuestario
operativos del servicio bajo de un relevamiento preliminar. Generales de Agudos
Generales
auditoría.
Período Horas
Auditar das
25-Administración de
los Fondos del GCBA,
Examinar la registración de los
24-Sistema de
recursos tributarios y otros
Contabilidad
recursos y el cumplimiento de la 614- Dirección
Gubernamental, 3-
Ley N° 70 art. 100 inc. c. Examinar General de
Activi. Comunes a los
la concordancia entre las Tesorería, 613-
Evaluar la recaudación por Ingresos Tributaros y Registraciones de los Prog. 84.85, 86, 87 Y
recaudaciones ingresadas en la Dirección General
Control de los Otros Recursos del año 2017, informada por el Ingresos Tributarios y de 88, 84-Relaciones con
Tesorería General en concepto de 60 - Ministerio de Contaduría,
Economía 1. Original 04.18.01 Recursos de la Financiera BCBA; Registraciones de ingresos tributaros y Otros Otros Recursos por las la Comunidad, 85- 2017 2400 2,201,225,395 2,218,004,030 1,210,284,209 Es oblgatorio por ley
Recursos Tributarios y de Otros de Hacienda 8618-
CABA Recursos del año 2017 en la CUT y su exposición en DG Tesorería, DG Desarrollo
Recursos, las registraciones Administración
la Cuenta de Inversión 2017. Contaduría y AGIP Tecnológico, 86-
efectuadas en la Contaduría Gubernamental
Fiscalización, 87-
General y verificar su correcta de Ingresos
Recaudación
exposición en la ejecución del Públicos
Tributaria, 88-
cálculo de los recursos en el
Desarrollo y
ejercicio 2017.
Actualización de
Legislación Tributaria
Dictaminar sobre los Estados

Realización de pruebas válidas y suficientes que Estados Contables del
Legal y Contables al 31/12/17 en sin reflejo
Economía 1. Original 04.18.02 EECC BCBA permitan emitir opinión acerca de los Estados Banco Ciudad de BCBA BCBA 2017 2200 Es oblgatorio por ley
Financiera cumplimiento con el Art. 135 inc. f presupuestario
Contables en su conjunto. Buenos Aires al 31/12/17
de la Ley Nº 70
613- Dirección
Verificar la correcta exposición y valuación de los 25-Administración de
Emitir opinión sobre el Estado de General de
saldos iniciales y finales del EFEACP. Analizar la Estado de Movimiento los Fondos del GCBA,
"Movimiento de Fondos y Contaduría y 614
Economía 1. Original 04.18.03 EFEACP Financiera evolución de los movimientos registrados durante el de Fondos y Situación GCBA 24-Sistema de 2017 2400 288,020,364 303,169,063 170,833,721 Es oblgatorio por ley
Situación del Tesoro" que integra - Dirección
ejercicio. Aplicar técnicas de muestreo y examinar la del Tesoro 2017 Contabilidad
la Cuenta de Inversión. General de
documentación respaldatoria. Gubernamental
Tesorería
Evaluar los procesos llevados

adelante por la Agencia de Bienes 65 - Ministerio
Fondo de Desarrollo 616 - Dirección
del Estado S.E. de acuerdo a lo de
Agencia de Bienes Legal y Evaluar los procesos aplicados en cumplimiento de Metropolitano y General de 13 - Administración de
Economía 1. Original 04.18.04 dispuesto en los artículos 4° y 5° Modernización, 2017 2400 25,460,267 42,028,701 22,622,347 Es oblgatorio por ley
del Estado S.E. Financiera los artículos 4° y 5° de la Ley N° 4558 Transferencia de Bienes Administración de Bienes
de la Ley N° 5558 y controlar los Innovación y
Inmuebles Bienes
aspectos legales, técnicos y Tecnología
financieros de los mismos.
Analizar el diseño
normativo y verificar el
642 -
cumplimiento de los 2 - Actividades
Controlar aspectos legales de los procedimientos Subsecretaría de
Cumplimiento de la procedimientos legales y 60 - Ministerio Comunes a los
Economía 1. Original 04.18.05 Legal Legal seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en el Gestión de 2017 3000 88,649,317 95,343,213 38,945,307 Es oblgatorio por ley
Ley N° 1502 administrativos para dar de Hacienda Programas
Artículo 4° de la Ley 1502. Recursos
cumplimiento a lo 41,42,43,44,45 y 46
Humanos.
establecido en el Artículo
4° de la Ley N° 1502.
Procedimientos de
registro, control y
Evaluar la legalidad y la gestión de recaudación de la 8618 -
Examen sobre la base de una muestra de los
la AGIP sobre los procedimientos Contribución por Administración
Contribución por Legal y procedimientos de registro, control y recaudación de 60 - Ministerio 87 - Recaudación
Economía 1. Original 04.18.06 de registro, control y recaudación Publicidad realizados Gubernamental 2017 2,400 370,128,298 370,356,759 191,816,752
publicidad - AGIP Financiera la Contribución por Publicidad realizados por la AGIP, de Hacienda Tributaria
de la Contribución por Publicidad por la Administración de Ingresos
en el periodo bajo examen.
del año 2017. Gubernamental de Públicos
Ingresos Públicos
durante el año 2017
Unidad de 9510 - Unidad de

65 - Ministerio
Proyectos Controlar los aspectos legales, Proyectos Consta de tres actividades Conservacion de Fauna
Procesos para el de 76. Conservación de
Especiales (UPE) técnicos y financieros del Relevamiento y Examen sobre una muestra de los Especiales (15,8%) ,Puesta en Valor del Ecoparque (26,9%),
Economía 2. Agregado 04.18.07 Gestión desarrollo del Ecoparque Modernización, Fauna Autóctona y 2017 2,400 501,640,170 265,334,080 78,648,325
Ecoparque desarrollo del Ecoparque procedimientos practicados. Ecoparque Administración y Servicios Generales (26,7%) y
Interactivo de la CABA Innovación y Educación Ambiental
Interactivo de la Interactivo de la CABA Interactivo de la Conduccion (30,6% sueldos).
Tecnología
CABA CABA
Actividades 9982 - Unidad de

Unidad de 65 - Ministerio
Evaluar la gestión de las acciones desarrolladas en el Proyectos 73 - Organización de
Proyectos de
desarrolladas por la Unidad de Examen sobre una muestra de los procesos y marco del Programa 73 - Especiales los Juegos Olímpicos
Economía 1. Original 04.18.08 Especiales JJOO de Gestión Modernización, 2017 3,000 470,868,696 470,599,347 112,662,079
Proyectos Especiales JJOO de la acciones practicados. Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud bs. As.
la Juventud Bs. As. Innovación y
Juventud - Bs. As. 2018. JJOO de la Juventud Bs. de la Juventud Bs. 2018
2018 Tecnología
As. 2018 As. 2018
en el Ejercicio 2017 en
el marco de los
Programas 61 -
Atracción de inversiones 65 - Ministerio 61 - Atracción de
Evaluar la gestión de las acciones 2666 - Dirección
productivas y 68 - de inversiones
D.G. de Promoción destinadas a la promoción de Examen sobre una muestra de los procesos y General de
Economía 1. Original 04.18.09 Gestión Centro de Atención al Modernización, productivas y 68 - 2017 2,400 56,559,516 126,401,768 88,669,799
de Inversiones inversiones en le ámbito de la acciones practicados. Promoción de
Inversor. Evaluar el Innovación y Centro de Atención al
CABA. Inversiones
cumplimiento de los Tecnología Inversor
objetivos institucionales
previstos en términos de
economía, eficiencia y
eficacia.
Período Horas
Auditar das
Compras de bienes y
Compras y contrataciones de
técnicos y financieros de las Examen sobre la base de una muestra de los
Contrataciones - servicios realizadas por 623 - Dirección
compras y contrataciones procedimientos practicados para las compras y 11 - Compra de Bienes
Convenios marco y Legal y el GCBA a través de 60 - Ministerio General de
Economía 1. Original 04.18.10 realizadas por el GCBA a través de contrataciones efectuadas mediante convenios marco y Contratación de 2017 2400 99,455,335 122,124,203 57,004,640
procedimientos de Financiera convenios marco y de Hacienda Compras y
convenios marco y procedimientos y procedimientos de adquisición de compra Servicios
adquisición de procedimientos de Contrataciones
adquisición de compra centralizada.
compra centralizada adquisición de compra
centralizada.
centralizada
Evaluar el cumplimiento
de los objetivos
Evaluar la gestión de las acciones
BCBA - Gerencia Examen sobre una muestra de los procesos y institucionales previstos Banco Ciudad BCBA - Gerencia sin reflejo
Economía 1. Original 04.18.11 Gestión desarrolladas por la Gerencia del 2017 2,400
del Sector Público acciones practicados. en términos de de Buenos Aires del Sector Público presupuestario
Sector Público.
eficacia.
Relevar y evaluar el sistema de 8618 -
AGIP - Padrón de de los objetivos
control interno. Verificar la Administración 86 - Fiscalización y 87
patentes de Examen sobre una muestra de los procesos y institucionales previstos 60 - Ministerio
Economía 1. Original 04.18.12 Gestión integridad y preservación del Gubernamental - Recaudación 2017 2,500 602,511,397 602,762,158 303,021,237
vehículos en acciones practicados. en términos de de Hacienda
padrón (altas, bajas y de Ingresos Tributaria
general economía, eficiencia y
modificaciones). Públicos
eficacia.
65 - Ministerio
Evaluar la gestión de las acciones de los objetivos
de 921 -
desarrolladas por la Subsecretaría Examen sobre una muestra de los procesos y institucionales previstos
Economía 1. Original 04.18.13 Ciudad inteligente Gestión Modernización, Subsecretaría de 70 - Ciudad Inteligente 2017 2,400 87,762,493 93,922,356 49,994,616
de Ciudad Inteligente con relación acciones practicados. en términos de
Innovación y Ciudad Inteligente
al Programa 70. economía, eficiencia y
Tecnología
eficacia.
8618 -
de los objetivos
AGIP - Administración
institucionales previstos 60 - Ministerio AGIP -
Economía 2. Agregado 04.18.14 Empadronamiento Gestión Gubernamental 2017
en términos de de Hacienda Empadronamiento
Inmobiliario de Ingresos
Públicos
eficacia
Compras y
contrataciones de 8618 - 3 - Actividades
técnicos y financieros de las Examen sobre la base de una muestra de los
Compras y servicios de la Administración Comunes a los
Legal y compras y contrataciones de la procedimientos practicados para las compras y 60 - Ministerio
Economía 3. Sacados 04.XXX Contrataciones de la Administración Gubernamental Programas 84, 85, 86, 2017 3,000
Financiera Administración Gubernamental de contrataciones efectuadas en el periodo bajo de Hacienda
AGIP Gubernamental de de Ingresos 87 y 88 - y 85 -
Ingresos Públicos (AGIP) del examen.
Ingresos Públicos del Públicos Desarrollo Tecnológico
ejercicio 2017.
ejercicio 2017.
en el Ejercicio 2017 en
el marco del programa
65 - Ministerio
Evaluar la gestión de las acciones Fomento de la Cultura
de 7007 - Dirección
Promoción a destinadas a la promoción del Examen sobre una muestra de los procesos y Emprendedora. Evaluar 27 - Fomento de la
Economía 3. Sacados 04.XXX Gestión Modernización, General de 2017 2,400 38,569,670 52,162,636 25,876,570
Emprendedores desarrollo emprendedor en el acciones practicados. el cumplimiento de los Cultura Emprendedora
Innovación y Emprendedores
ámbito de la CABA. objetivos institucionales
Tecnología
previstos en términos de
eficacia.
Examen de la
explotación del
Autódromo de la Ciudad
Controlar los aspectos legales, de Buenos Aires, del
técnicos y financieros de la cumplimiento de las
explotación del Autódromo de la cláusulas contractuales
Ciudad de Buenos Aires a partir de que derivan de las Actas
65 - Ministerio 8624 - Dirección
la celebración de las Actas de de Tenencia Provisoria 11. Concesiones en el
Autódromo de la Examen de la explotación del Autódromo de la de General de
Tenencia Provisoria de fecha 6 de de fecha 6 de julio de ámbito de la Ciudad A 2015-
Economía 3. Sacados 04.XXX Ciudad de Buenos Integral Ciudad de Buenos Aires desde el 6 de julio de 2015 Modernización, Administración de 3,500
julio de 2015 y 3 de mayo de 2016, 2015 y 3 de mayo de utónoma de Buenos Ai 2017
Aires al 31 de diciembre de 2017 Innovación y Bienes y
el grado y forma de cumplimiento 2016 y del control, cobro res
Tecnología Concesiones
de los objetivos establecidos en y registración del canon.
ellos y su adecuación al Evaluar el cumplimiento
cumplimiento de las metas de los objetivos
planteadas. institucionales previstos
en términos de
eficacia.
Procesos y 65 - Ministerio
procedimientos para la de 921 - 36 - Gestión del
Planetario Galileo Legal y técnicos y financieros de la puesta Relevamiento y Examen sobre una muestra de los
Economía 3. Sacados 04.XXX puesta en valor del Modernización, Subsecretaría de Planetario Galileo 2017 2,400 103,823,762 133,645,613 41,094,273
Galilei Financiera en valor del Planetario Galileo procedimientos practicados.
Planetario Galileo Innovación y Ciudad Inteligente Galilei
Galilei.
Galilei. Tecnología
Determinar si el auditado ha En 2016 tenía un presupuesto de 74 m. Para 2017

Instituto Superior de 61. Acciones Instituto
adoptado acciones correctivas El alcance de los procedimientos de auditoría por 26. Ministerio de 869. Instituto tiene un presupuesto de 161 millones. AUMENTO
Seguridad Pública - Instituto Superior de Superior de Seguridad
PaPos 1. Original 05.18.01 Seguimiento correspondientes a las aplicar será determinado en función de la naturaleza Justicia y Superior de 2017 3500 161,283,601 161,366,018 73,210,687 DEL 117,5%. La Directora es Marcela De Langhe,
Seguimiento Seguridad Pública Pública; 62. Formación
observaciones realizadas en el y criticidad de las observaciones. Seguridad Seguridad Pública abogada especialista en derecho penal. Depende de
Proyecto Nº 5.11.13 en Seguridad
Proyecto N° 5.11.13 Martín Ocampo, hombre de Angellici
el 90% del programa se lo lleva la actividad del Plan

9952 - Dirección
Programa 25 - de Comunicación Participativa (61,2 millones). 52
Comunicación 20. Jefatura de General de
PaPos 2. Agregado 05.18.02 Gestión Legal y Tecnica Comunicación 2017 67,697,810 49,022,202 23,650,859 millones del programa total corresponden al inciso 3.
Participativa Gobierno Comunicación
Participativa En publicidad (inciso 3,4,9) se destinan 14 millones
Participativa
(21,7%)
Período Horas
Auditar das
Verificar el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de
Verificar la existencia de las declaraciones juradas
presentación de Declaraciones
patrimoniales conforme con la nómina de los
Juradas de los funcionarios y
DDJJ Procuración funcionarios obligados. Evaluación de los
PaPos 2. Agregado 05.18.03 Legal agentes obligados al respecto (art. 2017 4000
General mecanismos administrativos y operativos
56 In Fine de la CCABA,
implementados con el objeto de asegurar el debido
DEC.1381 GCBA 04 y
resguardo de la documentación.
modificatorias y DEC. 450 GCBA
10).
El costo de realizar un informe es mayor a los

programas auditados. En ese sentido es ineficiente.
2211 - DG La Actividad 10 Foros de Seguridad Publica tiene el
DG Contencion
DG Contencion Primaria 26. Ministerio de Contencion 36,8% del monto a auditar (943 mil pesos), la
Primaria de la
PaPos 2. Agregado 05.18.04 Relevamiento de la Ciudadania ante Justicia y Primaria de la Actividad 10- 11 - 12 2017 3500 2,564,754 3,268,506 2,329,230 actividad 11 Programa de Asistencia Primaria a la
Ciudadania ante
delitos Seguridad Ciudadania Ante Víctima el 4,1% (105 mil pesos) y la actividad 12
delitos
Delitos Programas de promoción y Concientización para la
Contención Primaria de los
Delitos el 59,1% (1,5 millones)
Del total del programa la actividad de produccion

radial (que consta en un99% de sueldos) se lleva el
2500 - LS1 Radio
LS1 Radio de la LS1 Radio de la Ciudad 20. Jefatura de Programa 51 - Señal 26,7% del gasto. Administracion y Servicios
PaPos 2. Agregado 05.18.05 Seguimiento de la Ciudad y FM 2017 3500 127,794,559 127,732,459 75,010,859
Ciudad y FM 2x4 y FM 2x4 Gobierno AM y FM Generales tiene el 51% del gasto total (65 millones)
2x4
de los cuales (59 millones - 46,2%) corresponden a
inciso 3

recursos al cumplimiento de los
Dirección General Es una DG que ya auditamos varias veces pero es
objetivos institucionales y 8341. Dirección
de Fiscalización y Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el 26. Ministerio de 92. Fiscalización de fundamental para el funcionamiento de la AGC y
operativos en términos de Agencia Gubernamental General de
PaPos 1. Original 05.18.06 Control. Auditoria Gestión logro de los objetivos previstos y otros indicadores de Justicia y Actividades 2017 4000 166,316,618 170,671,191 98,892,393 puede estar bueno auditarla desde un punto de vista
economía, eficiencia y eficacia; y de Control Fiscalización y
Integral gestión. Seguridad Comerciales integralSe puede consensuar hacer.A cargo de
el cumplimiento de la normativa Control.
Programada. Pedace, ex policía metropolitana y ex policia federal.
vigente en relación a las Auditorias
Integrales Programadas.
Dirección General Controlar aspectos legales de los 793. Dirección 24. Registro de
Controlar aspectos legales de los procedimientos Dirección General de 26. Ministerio de
de Justicia, procedimientos seguidos para dar General de Notarios; 29.
PaPos 1. Original 05.18.07 Legal seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en la Justicia, Registros y Justicia y 2017 3500 2,713,348 2,727,955 2,142,484
Registros y cumplimiento a lo establecido en la Justicia, Registros Registro de Deudores
normativa vigente. Mediación. Seguridad
Mediación. normativa vigente. y Mediación. Alimentarios
REINTEGRACIÓN, Evaluar la adecuación de los 104.REINTEGRACIÓ

REINTEGRACIÓN, Del presupuesto 87,3% (1.760 millones) correponde a
INTEGRACIÓN Y recursos al cumplimiento de los Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el 21. Jefatura de 290 - Instituto De N, INTEGRACIÓN Y
INTEGRACIÓN Y gastos de obra (inciso 4) mientras que el 12,2% (245
PaPos 2. Agregado 05.18.08 TRANSFORMACIÓ Gestión objetivos institucionales y logro de los objetivos previstos y otros indicadores de Gabinete de La Vivienda Ley TRANSFORMACIÓN 2017 4000 2,016,404,000 2,013,681,526 223,828,241
TRANSFORMACIÓN DE millones) son activos financieros, es decir prestamos
N DE VILLAS - Villa operativos en términos de gestión. Ministros 1251 DE VILLAS Proyecto 3
VILLAS - Villa 20 para las familias.
20 eficiencia, eficacia y economía. (Villa 20)
Relevamiento de la normativa de
8801. Dirección
Dirección General creación, organigrama, manuales
Relevamiento de la estructura orgánica funcional, Dirección General de 20. Jefatura de General 16. Políticas de
PaPos 1. Original 05.18.09 de Desarrollo Relevamiento de organización y de 2017 3500 62,068,553 76,697,710 37,269,720
misiones y funciones. Desarrollo Saludable Gobierno Desarrollo Desarrollo Saludable
Saludable procedimientos, áreas críticas.
Saludable
Programas y actividades a cargo.
Gestión de El gasto en recursos humanos de la comuna
Recursos Humanos 21. Jefatura de
PaPos 2. Agregado 05.18.10 Recursos Comuna 4 A definir A definir 2017 corresponde al 31% del presupuesto (37 millones de
Comuna 4 Gabinete
Humanos 117)
Comuna 7 Gabinete
Humanos 116)
Comuna 11 Gabinete
Humanos 119)
Relevamiento de la normativa de 2803. Dirección
Dirección General
creación, organigrama, manuales Dirección General de General 75. Cooperación con
de Relaciones con Relevamiento de la estructura orgánica funcional, 28. Ministerio de
PaPos 3. Sacados 05.XXX Relevamiento de organización y de Relaciones con la Relaciones con Provincias y 2017 3000 7,706,601 7,429,525 3,591,462
la Provincias y misiones y funciones. Gobierno
procedimientos, áreas críticas. Provincias y Municipios. las Provincias y Municipios.
Municipios.
Programas y actividades a cargo. Municipios.
Verificar el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de
Verificar la existencia de las declaraciones juradas
presentación de Declaraciones Declaraciones Juradas
patrimoniales conforme con la nómina de los
Juradas de los funcionarios y del Consejo Económico DDJJ Consejo A definir de
DDJJ Consejo funcionarios obligados. Evaluación de los A definir de acuerdo al
PaPos 3. Sacados 05.XXX Legal agentes obligados al respecto (art. y Social de la CABA Económico y acuerdo al 2017 4000
Económico y Social mecanismos administrativos y operativos presupuesto 2018
56 In Fine de la CCABA, correspondientes al Social. presupuesto 2018
implementados con el objeto de asegurar el debido
DEC.1381 GCBA 04 y período 2017.
resguardo de la documentación.
modificatorias y DEC. 450 GCBA
10).
Evaluar la adecuación de los 2194. Dirección

Dirección General recursos al cumplimiento de los Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico Dirección General de 26. Ministerio de General de
44. Información y
PaPos 3. Sacados 05.XXX de Información y Gestión objetivos institucionales y aprobado, de los objetivos previstos y otros Información y Justicia y Información y 2017 3500 5,389,215 5,389,215 1,762,180
Estadística Criminal
Estadística Criminal operativos en términos de indicadores de gestión Estadística Criminal Seguridad Estadística
eficiencia, eficacia y economía. Criminal

Dirección General 2207. Dirección 74. Descentralización
objetivos institucionales y Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el Dirección General de 21. Jefatura de
de General y Distribución de
PaPos 3. Sacados 05.XXX Gestión operativos en términos de logro de los objetivos previstos y otros indicadores de Descentralización Gabinete de 2017 3500 6,319,514 6,541,290 3,945,305
Descentralización Descentralización Competencias
economía, eficiencia y eficacia; y gestión. Comunal Ministros
Comunal Comunal Concurrentes.
el cumplimiento de la normativa
vigente.
Período Horas
Auditar das

Dirección General Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el 21. Jefatura de
operativos en términos de Dirección General de General de 80. Demanda
PaPos 3. Sacados 05.XXX de Demanda Gestión logro de los objetivos previstos y otros indicadores de Gabinete de 2017 4000 5,629,835 21,920,701 3,283,221
economía, eficiencia y eficacia; y Demanda Ciudadana. Demanda Ciudadana
Ciudadana. gestión. Ministros
el cumplimiento de la normativa Ciudadana.

Dirección General Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el 21. Jefatura de
operativos en términos de Dirección General de General de 80. Demanda
PaPos 3. Sacados 05.XXX de Demanda Gestión logro de los objetivos previstos y otros indicadores de Gabinete de 2017 4000 5,629,835 21,920,701 3,283,221
economía, eficiencia y eficacia; y Demanda Ciudadana. Demanda Ciudadana
Ciudadana. gestión. Ministros
el cumplimiento de la normativa Ciudadana.

técnicos y financieros de los
contratos , su adecuación al
65. Ministerio de 35. Fomento al
cumplimiento de las metas El alcance de los procedimientos de auditoría a 2191. Consejo
Consejo Económico Consejo Económico y Modernización, desarrollo socio-
PaPos 3. Sacados 05.XXX Integral planteadas, evaluar la adecuación aplicar será determinado de acuerdo a un Económico y 2017 4000 71,500,000 71,500,000 58,500,000
y Social Social Innovación y económico de la
de los recursos al cumplimiento de relevamiento previo. Social de la CABA
Tecnología. comunidad.
los objetivos institucionales
en términos de eficacia, eficiencia
y economía.
Analizar la consistencia de los saldos expuestos en el

Balance General y Estado de Resultados con el resto
de la información contenida en la Cuenta de
Dictaminar sobre el Balance Balance General al
Balance General de Inversión 2017. Efectuar un seguimiento de 613- Dirección 24 Sistema De
Económico General y Estado de Resultados al 31/12/2017 y Estado de 60- Ministerio de
Financiaro 1. Original 06.18.01 la Ciudad - Ejercicio observaciones relevantes del Proyecto Nº 6.17.01. General de Contabilidad 2017 2,100
Financiera 31/12/2017 que integran la Cuenta Resultados del Ejercicio Hacienda
2017 Examinar la valuación de algunos rubros mediante Contaduría Gubernamental
de Inversión. 2017
pruebas globales, técnicas de muestreo,
circularizaciones y análisis de información generada
por las DG de Control de la AGCBA.
26. Administración de
la Deuda. 28.
Proyectos con
Organismos
Multilaterales de
Stock de deuda al inicio
Emitir opinión sobre la situación de Crédito. 33.
y al cierre del ejercicio
endeudamiento del Gobierno de la Obtención de evidencia válida y suficiente sobre: a) la 615- Dirección Evaluación Financiera.
expuestos en la Cuenta
Ciudad de Bs. As. en cumplimiento situación de endeudamiento al cierre, b) las General de 24. sistema de
de Inversión, incluyendo
de la Ley 70 art. 136 inc. e), sobre operaciones de Crédito Público del ejercicio, c) los 60. Ministerio de Crédito Público Contabilidad
deuda externa e interna,
Legal, la gestión de las operaciones de acuerdos de refinanciación celebrados, d) los Hacienda 9. 613- Dirección Gubernamental 1.
deuda pública y no
Financiaro 1. Original 06.18.02 Deuda 2017 Financiera y de crédito del ejercicio y sobre la intereses, comisiones y amortizaciones de capital Procuración General de Actividades Centrales 2017 3,000
pública y reclamos
Gestión gestión de los créditos asignados pagados, e) la valuación de deudas con proveedores 98. Servicio de Contaduría Procuración General.
judiciales al GCBA +
para la cancelación de deudas y, y acreedores locales, f) las provisiones y previsiones la Deuda 730- Procuración 11. Asuntos
Programas 16 y 17
en particular, sobre los intereses y para gastos y g) las sentencias judiciales pagadas y General de la Patrimoniales y
(intereses y
amortizaciones de capital pagados la estimación de pasivos contingentes por juicios Ciudad Fiscales. 12.
amortizaciones
durante el ejercicio Asuntos Institucionales
pagados)
y Empleo Público.
16 Intereses de la
deuda pública. 17
Amortizaciones de la
deuda pública
Informe sobre grado 611-Dirección

Verificar la razonabilidad de la información sobre "Informe sobre grado de
de cumplimiento de Emitir opinión sobre el "Informe de General de
objetivos y metas físicas. Analizar la evolución de los cumplimiento de
objetivos y metas Cumplimiento de Objetivos y Oficina Gestión
registros del ejercicio, la consistencia con la ejecución objetivos y metas",
2017, Reporte de la Metas", "Reporte de la Ejecución 60- Ministerio de Pública Todos los Programas
Financiaro 1. Original 06.18.03 Gestión financiera del gasto y la consistencia con el resto de "Reporte de la Ejecución 2017 2,200
Ejecución Físico Físico Financiera" y "Variabilidad Hacienda Presupuesto y del GCABA
la Cuenta de Inversión. Aplicar técnicas de muestreo Físico Financiera" y
Financiera e Informe de los Costos" que integran la 613-Dirección
y evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y la "Variabilidad de los
sobre Variabilidad Cuenta de Inversión. General de
ejecución de metas físicas. Costos"
de los Costos Contaduría
Verificar la correcta exposición y valuación de los

Cuadro de Ahorro - saldos iniciales y finales del Cuadro de Ahorro- Cuadro de Ahorro -
Emitir opinión sobre el Cuadro de 613 - Dirección
Inversión - Económico Inversión-Financiamiento. Analizar la evolución de los Inversión - 60- Ministerio de
Financiaro 1. Original 06.18.04 Ahorro-Inversión-Financiamiento" General de No aplicable 2017 1,700
Financiamiento al Financiera movimientos del ejercicio y su consistencia con el Financiamiento al Hacienda
que integra la Cuenta de Inversión Contaduría
31/12/2017 resto de la Cuenta de Inversión. Aplicar técnicas de 31/12/2017
muestreo para el análisis.
Análisis de la exposición y valuación del devengado.

Evaluar la razonabilidad y de 99- 640 Ministerio de
Obligaciones a Comprobar la existencia de documentación Ejecución
Legal y Legalidad de la ejecución y su Obligaciones a Hacienda -
Financiaro 1. Original 06.18.05 Cargo del Tesoro respaldatoria y/o actos administrativos que validen los presupuestaria de todos Todos los programas 2017 2,100 7,502,217,388 13,646,192,135 2,517,374,485
Financiera correcta registración, liquidación y Cargo del Obligaciones del
2017 movimientos registrados. Evaluar la razonabilidad de los Programas
pago Tesoro Tesoro
la ejecución de los créditos asignados.
Período Horas
Auditar das
Emitir opinión sobre el Crédito 611- Dirección
Validar los créditos iniciales y vigentes al cierre, Créditos iniciales,
Vigente expuesto en la Cuenta de General Oficina
Crédito Vigente Legal y cargados en el sistema informático. Analizar la de vigentes y actos 60- Ministerio de
Financiaro 1. Original 06.18.06 Inversión y sobre la evolución de de Gestión No aplicable 2017 2,100
2017 Financiera Legalidad, pertinencia y registración de los Actos modificatorios del Hacienda
los créditos presupuestarios Pública y
Administrativos modificatorios del presupuesto. Presupuesto 2017
durante el Ejercicio 2017. Presupuesto
Informe sobre la Informe sobre la gestión
Emitir opinión sobre el Informe de Analizar la información sobre la gestión financiera
gestión financiera financiera consolidada 613 - Dirección
Legal y la gestión financiera consolidada consolidada del Sector Público durante el ejercicio y
Financiaro 1. Original 06.18.07 consolidada del del Sector Público (Ley GCBA General de No aplicable 2017 1,700
Financiera del Sector Público durante el sus respectivos resultados operativos económicos y
Sector Público Nº 70, Art. Nº 118, Inc. Contaduría
ejercicio. financieros
2017. e).
Verificar la inclusión de la información requerida por la

normativa aplicable. Analizar su consistencia y
exposición . Efectuar un análisis comparativo entre
613 - Dirección
Dictamen Cuenta de Emitir opinión sobre la Cuenta de créditos de sanción, vigente y ejecutado. Recabar los Cuenta de Inversión 60- Ministerio de
Financiaro 1. Original 06.18.08 Integral General de No aplicable 2017 5,400
Inversión 2017 Inversión 2017 análisis efectuados por las distintas DG de Control de 2017 Hacienda
Contaduría
esta AGCBA referidos al ejercicio 2017, integrarlos,
sistematizar la información reunida y formular
conclusiones.
Planificación 1. Original 08.18.01 Red Federal Red Federal A definir A definir 240
Planificación 1. Original 08.18.02 Red Federal Red Federal A definir A definir 240
Ministerio de Justicia y
Seguridad: Agencia
Gubernamental de 8262 Agencia
26 Ministerio de
Control (AGC) Ministerio Gubernamental
Evaluar en términos de eficiencia, Justicia y
de Ambiente y Espacio De Control; 8503
eficacia y economía el Seguridad; 35
Público: DG Ministerio
cumplimiento de los objetivos Ministerio de
Ordenamiento del Ambiente Y
institucionales y operativos de los Ambiente y
Gestión de la Identificar debilidades y áreas críticas en cuanto a las Espacio Público: Espacio Publico;
cuerpos de inspectores con poder Espacio Público; A determinar en el
Planificación 3. Sacados 08.XXX inspección en la Gestión competencias e incumbencias de los distintos Agencia de Protección 8933 Agencia 2017 3,500
de policía -excluyendo los 65 Ministerio de Plan Operativo
CABA cuerpos de inspectores de la CABA Ambiental APA; Ambiental; 761
controles de inspección de tránsito Modernización,
Ministerio de Desarrollo Dir. Gral.
y AGIP- en función de las Innovación y
Económico: DG Protección Del
competencias de control. Tecnología; 03
Protección al Trabajo; 30
Defensoría del
trabajo.Jefatura de Defensoría Del
Pueblo
Gabinete de Ministros Pueblo
DG Def y Protección del
Consumidor
Presidenta: Karina Leguizamón. Fundadora y ex

Programa 72 Programa 72
tesorera de la Fundación Unidos para Amar, cuya
-Promoción y Protección -Promoción y
Presidenta es María Inés Belloni, la mujer del
Promoción y Evaluar la adecuación de los de los Derechos de Protección de los
112 - Consejo de presidente de Boca, Daniel Angelici. El tano Angelici y
Protección de los recursos al cumplimiento de los El alcance de los procedimientos de auditoría a Niñas, Niños y Derechos de Niñas,
20-Jefatura de los Derechos de su esposa Belloni sonsocios en Dalea SA, empresa
Desarrollo 1. Original 09.18.01 Derechos de Niñas, Gestión objetivos institucionales y aplicar será determinado sobre la base de un Adolescentes Niños y Adolescentes 2017 3000 97,560,229 63,365,337 48,829,113
Gobierno las Niñas, Niños y dedicada a la reproducción, cría y cuidado de
Niños y operativos, en términos de relevamiento preliminar. Act. 10 - Atención de Act. 10 - Atención de
Adolescentes caballos de carrera. Belloni es asesora de gabinete
Adolescentes economía, eficiencia y eficacia. Niños, Niñas y Niños, Niñas y
de Karina Leguizamón, por estos días trabaja en el
Adolescentes Adolescentes
programa “Abrazar”, orientado a fomentar una suerte
Vulnerados Vulnerados
de padrinazgo en chicos preadolescentes.
Programa 61 - Programa 61 -
Externación Asistida. 45-Ministerio de Externación Asistida.
recursos al cumplimiento de los El alcance de los procedimientos de auditoría a 477 -
Act. 11 - Apoyo a la Hábitat y Act. 11 - Apoyo a la
Desarrollo 1. Original 09.18.02 Externación Asistida Gestión objetivos institucionales y aplicar será determinado sobre la base de un Subsecretaría de 2017 3000 7,669,788 5,080,945 2,328,969 Está Bien
Externación, Desarrollo Externación,
operativos, en términos de relevamiento preliminar. Promoción Social
Resocialización e Humano Resocialización e
Inclusión Social Inclusión Social
UPE (Unidad de 45-Ministerio de
UPE (Unidad de
Proyectos Identificación de debilidades, Análisis de normativa de creación, operatoria, Hábitat y 490 - Secretaría Sin Reflejo
Desarrollo 1. Original 09.18.03 Relevamiento Proyectos Especiales - 2017 3000 40661134.7
Especiales - fortalezas y áreas críticas. estructura funcional, recursos humanos. Desarrollo de Tercera Edad Presupuestario
Integración Digital)
Integración Digital) Humano
Evaluar la adecuación de los Programa 62 - Programa 62 -

45-Ministerio de 483 - Dirección
recursos al cumplimiento de los El alcance de los procedimientos de auditoría a Asistencia Social Asistencia Social
Asistencia Social Hábitat y General de
Desarrollo 1. Original 09.18.04 Gestión objetivos institucionales y aplicar será determinado sobre la base de un Descentralizada. Descentralizada. 2017 3000 38,080,697 39,523,771 21,723,402 Está Bien
Descentralizada Desarrollo Servicios Sociales
operativos, en términos de relevamiento preliminar. Act. 10 - Asistencia Act. 10 - Asistencia
Humano Zonales
economía, eficiencia y eficacia. Social Descentralizada Social Descentralizada
Programa 28 -
Evaluar los aspectos contables y
Asistencia al María Inés Belloni, la esposa de Daniel Angelici, usó
legales, así como la adecuación de 45-Ministerio de 9943 - Dirección Programa 28 -
El alcance de los procedimientos de auditoría a Daminificado . un viejo discurso de Raúl Alfonsín para cuestionar a la
Asistencia al los recursos al cumplimiento de los Hábitat y General Atención Asistencia al
Desarrollo 1. Original 09.18.05 Integral aplicar será determinado sobre la base de un Act. 10 Subsidio Ley 2017 3000 372,000,000 372,000,000 252,581,593 principal adversaria política de su esposo: Elisa
Damnificado objetivos institucionales y Desarrollo y Asistencia a la Daminificado .
relevamiento preliminar. 1075; 11 Subsidio Ley Carrió, quien acusa al presidente de Boca de "tráfico
operativos, en términos de Humano Víctima Activ. 10, 11 y 12
2089 y; 12 Subsidio Ley de influencias".
4786
45-Ministerio de El 35,6% corresponde a becas, el 4,3% corresponde

Hábitat y a actividades de capacitacion y difusion. Por otro lado
Desarrollo 2. Agregado 09.18.06 COPIDIS - Ley 447 Gestión 2017 3000 24,698,519 21,412,120 11,348,782 las dos actividades que permiten que el programa
Desarrollo
Humano funcione (Conduccion -sueldos- y Administracion de
servicios generales) se llevan el 30,8% y 20,7% del
presupuesto total de COPIDIS
Período Horas
Auditar das
La Direccion cuenta con tres programas. El primero y

más significativo es el de Asistencia a las victimas de
violencia. El 79,2% (88 millones) del presupuesto total
Programa 28 -
Evaluar los aspectos contables y de la direccion se lo lleva la actividad de conducción
Asistencia al
Asistencia Victimas legales, así como la adecuación de 45-Ministerio de de este programa. Detro de este primer programa se
El alcance de los procedimientos de auditoría a Daminificado .
de la Violencia los recursos al cumplimiento de los Hábitat y 480 - DG de la
Desarrollo 2. Agregado 09.18.07 Seguimiento aplicar será determinado sobre la base de un Act. 10 Subsidio Ley 2017 3000 111,351,914 105,158,661 56,601,888 encuentra el Centro Integral de la Mujer con 9,7
Seguimiento objetivos institucionales y Desarrollo Mujer millones de pesos (8,7% del gasto total de la
relevamiento preliminar. 1075; 11 Subsidio Ley
Proyecto 9.15.01 operativos, en términos de Humano direccion) y Unidades Convivenciales (5,7 millones de
2089 y; 12 Subsidio Ley
economía, eficiencia y eficacia. pesos - 5,1% del gasto total de la direccion). El
4786
segundo programa es el de fortalecimiento de
politicas de igualdad de oportunidades que se lleva el
26,1% (29 millones) del gasto total de la dirección.
Por ultimo hay un 1,9% (2 millones de pesos) del
presupuesto que se lo llevan los subsidios de igualda
de oportunidades destinados a la ACUMAR
Subsecretaría de
Atención
Relevar las prestaciones alcance, Ciudadana,
Jefatura de 59 - Mejora Continua
Sistema de Atención módulos y el grado de desarrollo y SUACI y los sistemas Calidad y
Sistemas 1. Original 10.18.01 Relevamiento SUACI y los sistemas complementarios Gabinete de de Atención y 2017 2500 190,164,251 250,056,951 100,203,550
Ciudadana utilización del Sistema de Atención complementarios Cercanía - DG de
Ministros Cercanía Ciudadana
Ciudadana. Atención y
Cercanía
Ciudadana
Unidad de
45- Ministerio de
Registro unico de Información, Corresponde a una actividad dentro de las
Desarrollo
Sistemas 2. Agregado 10.18.02 beneficiarios Relevamiento Monitoreo y A determinar 2017 2500 actividades centrales del Ministerio de Habitat. . Su
Humano y
(R.U.B.) Evaluación presupuesto es de 9 millones de los cuales 2/3 partes
Hábitat
(UIMyE) corresponde a sueldos.
Agencia de 21 - Jefatura de 682 - Dirección La actividad data center está dentro del programa 96
Sistemas 2. Agregado 10.18.03 Sistemas de Relevamiento Gabinete de Gemeral de 1 - Data Center 2017 2500 14,623,624 37,699,321 25,735,474 Infraestructura Informática y apenas significa el 7%
Información Ministros Infraestructura del presupuesto total del programa (208 millones
tiene en total)
Relevar las prestaciones alcance, 638 - Dirección
Sistema Integrado
módulos, interfaces y el grado de Diseño, desarrollo, implementación, administración y Sistema Integrado de General Unidad 29 - Desarrollo
de Gestión y 60 - Ministerio
Sistemas 3. Sacados 10.XXX Relevamiento desarrollo del Sistema Integrado capacitación del Sistema Integrado de Gestión y Gestión y Administración Informática de funcional del sistema 2017 2500
Administración de Hacienda
de Gestion y Administracion Administración Financiera (SIGAF) Financiera (SIGAF) Administración SIGAF
Financiera (SIGAF)
Financiera. Financiera
Registro
Informatizado Único
Evaluar la eficacia y eficiencia de Registro Informatizado
y Permanente de
los sistemas, su adecuacion con la Único y Permanente de
Proveedores Registro Informatizado Único y Permanente de 623 - Dirección
Ley de Compras y Contrataciones. Proveedores (RIUPP) - 11 - Compra de Bienes
(RIUPP) - Gestión Proveedores (RIUPP) - Gestión Electrónica de 60 - Ministerio General de
Sistemas 3. Sacados 10.XXX Relevamiento Relevar las prestaciones alcance, Gestión Electrónica de y Contratación de 2017 2500
Electrónica de Proveedores y Registro Informatizado de Bienes y de Hacienda Compras y
módulos y el grado de desarrollo y Proveedores y Registro Servicios
Proveedores y Servicios. Contrataciones
la conformación de los Sistemas Informatizado dde
Registro
utilizados. Bienes y Servicios.
Informatizado de
Bienes y Servicios.
Relevar las prestaciones, alcance,

módulos y el grado de desarrollo y
la conformación de los sistema
Lotería de la
informáticos utilizados para el Sistemas informáticos
Sistemas de control Sistemas informáticos para la gestión y control del ciudad de
Sistemas 3. Sacados 10.XXX Relevamiento control de los juegos de azar, para la gestión y control No Aplicable No Aplicable 2017 2500
del juego juego en CABA Buenos Aires S.
destreza y apuestas mutuas, y del juego en caba
E. (Ley 5785)
actividades conexas en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Oficina de
Evaluar la adecuación de los 12. Asuntos
Regímenes
recursos al cumplimiento de los Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico 730. Procuración Institucionales,
Especiales de la Sumarios - Procuración 9. Procuración
Justicia 1. Original 11.18.01 Gestión objetivos institucionales en aprobado, los objetivos previstos para la actividad General de la Empleo Público y 2017 3000 49,288,977 50,045,659 30,530,806 Aprobar
Dirección General General General
términos de economía, eficiencia y desagregada y otros indicadores de gestión Ciudad Penales, Actividad 17.
de Sumarios -
eficacia Sumarios
Procuración General
Procuración Evaluar la adecuación de los

General Adjunta de recursos al cumplimiento de los Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico Procuración General 730. Procuración
9. Procuración
Justicia 1. Original 11.18.02 Asuntos Gestión objetivos institucionales en aprobado, los objetivos previstos para la actividad Adjunta de Asuntos General de la A definir 2017 3500 - - - Se auditó la misma DG en 2016 para período 2015
General
Patrimoniales y términos de economía, eficiencia y desagregada y otros indicadores de gestión Patrimoniales y Fiscales Ciudad
Fiscales eficacia
Comisión de
Relevar las debilidades y Se relevarán los expedientes administrativos que se
Disciplina y Comisión de Disciplina y
fortalezas de los procedimientos hubieran conformado en el período a auditar y 7. Consejo de la 51. Consejo de la
Justicia 1. Original 11.18.03 Acusación del Relevamiento Acusación del Consejo A definir 2017 2500 - - - Lo propusimos nosotros y el DG lo agregó. Aprobarlo
de aplicación de sanciones aquellos que hubiesen tenido movimientos Magistratura Magistratura
Consejo de la de la Magistratura.
disciplinarias. significativos en dicho período.
Magistratura
Comisión de
Se relevarán los expedientes administrativos que se Comisión de Selección
Selección de Jueces Relevar las debilidades y
hubieran conformado en el período a auditar y de Jueces y Juezas e 7. Consejo de la 51. Consejo de la
Justicia 1. Original 11.18.04 y Juezas e Relevamiento fortalezas de los procedimientos A definir 2017 2500 - - - Lo propusimos nosotros y el DG lo agregó. Aprobarlo
aquellos que hubiesen tenido movimientos Integrantes del Magistratura Magistratura
Integrantes del de selección de magistrados.
significativos en dicho período. Ministerio Público.
Ministerio Público
Se auditarán los procesos judiciales en los cuales la
Evaluar el ambiente de control de
Defensoría del Gestión de Defensoría actúa en carácter de actor o demandado. Gestión de Juicios - 3. Defensoría 30. Defensoría del
Justicia 1. Original 11.18.05 los juicios y su gestión judicial A definir 2017 2500 - - -
Pueblo Juicios Se auditarán las causas mediante muestreo, durante Defensoría del Pueblo del Pueblo Pueblo
mediante muestreo.
el año auditado.
Período Horas
Auditar das
Dirección General Evaluar el ambiente de control de
9. Procuración
Justicia 2. Agregado 11.18.06 de Tributos y Gestión los juicios y su gestión judicial 730 A definir 2017 2500 - - -
General
Recursos Fiscales mediante muestreo.
recursos al cumplimiento de los Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico
Ministerio Público Conducción - Ministerio 5. Ministerio 70. Ministerio 20. Ministerio Público
Justicia 3. Sacados 11.XXX Gestión objetivos institucionales en aprobado, los objetivos previstos para la actividad 2017 3500 3,257,085,777 3,381,495,777 1,154,350,445
de la Defensa Público de la Defensa Público Público de la Defensa
términos de economía, eficiencia y desagregada y otros indicadores de gestión
eficacia
recursos al cumplimiento de los Controlar la gestión referida a los procedimientos
Corporación Antiguo Corporación Antiguo
Justicia 3. Sacados 11.XXX Gestión objetivos institucionales en seguidos en el proceso de contratación y cobro por A definir A definir A definir 2017 3500 - - -
Puerto Madero Puerto Madero
términos de economía, eficiencia y los contratos suscriptos por el Organismo.
eficacia
Gestión de juicios.
11. Asuntos
Mandatarios - Evaluar la gestión judicial sobre
Procesos Judiciales iniciados, actuando en carácter 9. Procuración 730. Procuración Patrimoniales y
Procuración General Gestión de juicios iniciados en carácter de DG Asuntos Tributarios y
Justicia 3. Sacados 11.XXX de actor. Se auditarán las causas mediante General de la General de la Fiscales, Actividad 14. 2017 2500 22,965,147 22,965,147 10,461,960
de la Ciudad Juicios actor, mediante muestreo durante Recursos Fiscales
muestreo durante el año auditado. Ciudad Ciudad Control de
Autónoma de el año auditado.
Mandatarios
Buenos Aires
62. Control Técnicos
Ente Regulador de recursos al cumplimiento de los Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico 113. Ente
EURSP - Control 20. Jefatura de de los Servicios
Justicia 3. Sacados 11.XXX Servicios Públicos - Gestión objetivos institucionales en aprobado, los objetivos previstos para la actividad Regulador de los 2017 2500 118,094 121,094 -
Ambiental Gobierno Públicos, Actividad 14.
Control Ambiental términos de economía, eficiencia y desagregada y otros indicadores de gestión Servicios Públicos
Control Ambiental
eficacia
Corporación
Buenos Aires
Sur S.E.
Agencia de
Protección
Ambiental
Atento a la dispersión
Ministerio de en la imputación de los
Desarrollo Presupuestos Anuales
Urbano de Recursos y Gastos
Ejecución Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte del año 2016 y dada la
presupuestaria del Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de Ministerio de complejidad que surge
financieros y técnicos de los Plan Integral de Las que
Plan Integral de Legal, fecha 08/07/08, la asignación de fondos y la Educación de la cantidad de 2017
contratos y la adecuación de los Saneamiento correspondan
Acumar 1. Original 12.18.01 Saneamiento Financiera y ejecución presupuestaria, de los gastos que el Ministerio de jurisdicciones 1er 3360 Obligatorio Fallo Mendoza
recursos al cumplimiento de los Ambiental (PISA) del a cada una de las
Ambiental del GCBA Técnica Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina al Ambiente y involucradas, la semestre
objetivos del Plan Integral de GCBA Jurisdicciones
- 1er. Semestre Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Espacio Público totalidad de dichas
Saneamiento Ambiental (PISA).
2017 Cuenca Matanza Riachuelo. Instituto de la partidas se identificará
Vivienda de la en función de la
CABA información
Ministerio de suministrada por los
Desarrollo organismos auditados.
Social
Ministerio de
Desarrollo
Económico
Ministerio de
Salud
Corporación
Buenos Aires
Sur S.E.
Agencia de
Protección
Ambiental
Atento a la dispersión
Ministerio de en la imputación de los
Desarrollo Presupuestos Anuales
Urbano de Recursos y Gastos
Ejecución Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte del año 2016 y dada la
presupuestaria del Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de Ministerio de complejidad que surge
financieros y técnicos de los Plan Integral de Las que
Plan Integral de Legal, fecha 08/07/08, la asignación de fondos y la Educación de la cantidad de 2017
contratos y la adecuación de los Saneamiento correspondan
Acumar 1. Original 12.18.02 Saneamiento Financiera y ejecución presupuestaria, de los gastos que el Ministerio de jurisdicciones 2do 3360 Obligatorio Fallo Mendoza
recursos al cumplimiento de los Ambiental (PISA) del a cada una de las
Ambiental del GCBA Técnica Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina al Ambiente y involucradas, la semestre
objetivos del Plan Integral de GCBA Jurisdicciones
- 2do Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Espacio Público totalidad de dichas
Saneamiento Ambiental (PISA).
semestre 2017 Cuenca Matanza Riachuelo. Instituto de la partidas se identificará
Vivienda de la en función de la
CABA información
Ministerio de suministrada por los
Desarrollo organismos auditados.
Social
Ministerio de
Desarrollo
Económico
Ministerio de
Salud
Modificaciones
Identificar las modificaciones realizadas en el Plan
Análisis las modificaciones realizadas en el Plan
realizadas en el Plan Integral de Integral de Saneamiento
Integral de Saneamiento Ambiental - Actualización
Relevamiento de la Saneamiento Ambiental - Ambiental -
PISA 2016 - Sin reflejo Sin reflejo
Acumar 1. Original 12.18.03 actualización del Relevamiento Actualización PISA 2016 - Actualización PISA 2016 CABA-ACUMAR 2017 3360 Está Bien
Hacia una Visión Compartida de la Cuenca y su presupuestario presupuestario
PISA ACUMAR Hacia una Visión Compartida de la -
impacto en las jurisdicciones correspondientes a la
Cuenca y su impacto en CABA - Hacia una Visión
CABA - ACUMAR
ACUMAR Compartida de la
Cuenca
Período Horas
Auditar das
Proyecto 60 -A.CU.MAR
Controlar los aspectos legales, - Mejoramiento del
financieros y técnicos del o los Examen de la adecuación legal, financiera y técnica Sistema Pluvial. Obra
A.CU.MAR - Legal, contratos, y su ajuste a los de los procesos de contratación y el ajuste de la 51- Operación y 35 - Ministerio 2504 - Dirección
79 - Mantenimiento de
Acumar 3. Sacados 12.XXX Mejoramiento del Financiera y términos contractuales y evaluar la realización de las obras, prestación de servicios y/o Preservación Obras de Ambiente y General Sistema 2017 3000
la red Pluvial
Sistema Pluvial Técnica adecuación de los recursos al adquisición de bienes, su liquidación y pago, de Bombas Boca - Barracas Espacio Público Pluvial
cumplimiento de los objetivos del acuerdo con la naturaleza del programa. y Obra 52- Conservación
programa. y Adecuación de
Sumideros
Proyecto 60 - ACUMAR -
Tratamiento residuos
orgánicos. Obra 51 -
Diseño, Construcción,
Operación y
Mantenimiento MBT;
Obra 52 - Provisión,
financieros y técnicos del o los Examen de la adecuación legal, financiera y técnica 8743 - Dirección
Instalación y Puesta en
ACUMAR - Legal, contratos, y su ajuste a los de los procesos de contratación y el ajuste de la 35 - Ministerio General 58 - Tratamiento de
Marcha de una línea
Acumar 3. Sacados 12.XXX Tratamiento Financiera y términos contractuales y evaluar la realización de las obras, prestación de servicios y/o de Ambiente y Tratamiento y residuos sólidos 2017 3000
automática completa
residuos orgánicos Técnica adecuación de los recursos al adquisición de bienes, su liquidación y pago, de Espacio Público Nuevas urbanos
MRF; Obra 73 -Servicio
cumplimiento de los objetivos del acuerdo con la naturaleza del programa. Tecnologías
de mantenimiento para
programa.
MRF - Barracas y Obra
77 - MBT SUR II -
Diseño, Construcción,
Operación e Inspección
de Planta de
Tratamiento)
Programa 11.
Programa 11. Incentivo a Incentivo a la
Evaluar el grado de cumplimiento
Control La naturaleza y el alcance de los procedimientos a la Producción Cultural. producción Cultural.
Legal y de los fines y objetivos de la Ley 50. Ministerio de UE 500 Ministerio
Cultura 1. Original 13.18.01 cumplimiento Ley Nº aplicar serán determinados sobre la base de un Actividad 10 Regímenes Actividad 10 2017 2500 1,718,573 1,551,502 948,716 Obligatorio Por Ley
Financiera Nº 2264. Régimen de Promoción Cultura de Cultura
2264 Mecenazgo relevamiento preliminar. de Promoción Cultural Regímenes de
cultural de la CABA.
(Mecenazgo) Promoción Cultural
(Mecenazgo)
Programa 52
Programa 52 Festivales
Festivales de la
Festivales de la de la Ciudad. Actividad 1
Evaluar la adecuación de los UE 507 Dirección Ciudad. Actividad 1
Ciudad (actividades Conducción, Actividad 2
recursos al cumplimiento de los Será determinado por sobre la base de un 50. Ministerio de General de Conducción, Actividad
Cultura 1. Original 13.18.02 comunes) y Festival Gestión Servicios Generales y 2017 3360 71,727,526 72,594,789 31,763,624 Está Bien
objetivos institucionales en relevamiento preliminar. Cultura Festivales y 2 Servicios Generales
Internacional de Actividad 10 Festival
términos de eficacia y eficiencia. Eventos Centrales y Actividad 10 Festival
Buenos Aires - FIBA Internacional de Buenos
Internacional de
Aires (FIBA)
Buenos Aires (FIBA)
Evaluar la adecuación de los UE 507 Dirección

recursos al cumplimiento de los Será determinado por sobre la base de un Programa 15. Usina de 50. Ministerio de General de Programa 15. Usina
Cultura 1. Original 13.18.03 Usina de las Artes Gestión 2017 3000 32,690,258 64,762,079 39,709,541 Está Bien
objetivos institucionales en relevamiento preliminar. las Artes Cultura Festivales y de las Artes
términos de eficacia y eficiencia. Eventos Centrales
Programa 34. Programa 34.

Enseñanza de las artes. Enseñanza de las
Actividad 12 artes. Actividad 12
Evaluar la adecuación de los Conservatorio Superior Conservatorio
UE 512
recursos al cumplimiento de los Será determinado por sobre la base de un de Música de la Ciudad 50. Ministerio de Superior de Música de
Cultura 1. Original 13.18.04 Enseñanza Artística Gestión Enseñanza 2017 3000 74,223,436 75,051,320 45,341,484 Está Bien
objetivos institucionales en relevamiento preliminar. de Bs.As. ASTOR Cultura la Ciudad de Bs.As.
Artística
términos de eficacia y eficiencia. PIAZZOLLA y Actividad ASTOR PIAZZOLLA y
13 Escuela Actividad 13 Escuela
Metropolitana de Arte Metropolitana de Arte
Dramático Dramático
Distrito de las Artes.

Evaluar la adecuación de los 65. Ministerio de UE 2656
Estímulo del Para nosotros está bien pero pueden objetar que
recursos al cumplimiento de los Será determinado por sobre la base de un Programa 69. Distrito de Modernización, Dirección General Programa 69. Distrito
Cultura 1. Original 13.18.05 desarrollo Gestión 2017 3000 47,000,000 31,532,158 4,963,937 Correspondería a Economía por Espejo y lo auditó en
objetivos institucionales en relevamiento preliminar. las Artes Innovación y de Industrias de las Artes
económico y la 2017
términos de eficacia y eficiencia. Tecnología Creativas
cultura
Evaluar la adecuación de los 65. Ministerio de Programa 80.

recursos al cumplimiento de los Será determinado por sobre la base de un Programa 80 Desarrollo Modernización, UE 9268 Ente de Desarrollo de la Está Bien (Presidente del Ente Gonzalo Robledo,
Cultura 1. Original 13.18.06 Ente de Turismo Gestión 2017 2500 7,944,621 7,745,118 3,948,596
objetivos institucionales en relevamiento preliminar. de la Oferta Innovación y Turismo Oferta, Actividad 13 Primo de Marcos Peña)
términos de eficacia y eficiencia. Tecnología Visitas Guiadas

Eliminan Informes de La Auditoría General de La Ciudad

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Período Horas

Código de Nombre del Programa Presupuesto

Evaluar en términos de eficiencia,

Evaluar en términos de eficiencia,

Controlar los aspectos legales,

Evaluar en términos de eficiencia,

Evaluar en términos de eficiencia,

Evaluar en términos de eficiencia,

Controlar los aspectos legales, La construccion de viviendas (obra 99) se lleva el

Evaluar en términos de eficiencia,

Controlar los aspectos legales,

Los 1.002 millones de pesos de presupuesto

Del presupuesto total 20,3 millones corresponden a

581 - DG Programa 12 - Plan El 99% del gasto sancionado corresponde al inciso 3,

Dirección General Controlar los aspectos legales y Programa 43 -

Dirección General Controlar los aspectos legales y Programa 43 -

Programa 33- Gestión

Evaluar la adecuación de los

Evaluar la adecuación de los

Dictaminar sobre los Estados

Evaluar los procesos llevados

Unidad de 9510 - Unidad de

Actividades 9982 - Unidad de

Determinar si el auditado ha En 2016 tenía un presupuesto de 74 m. Para 2017

el 90% del programa se lo lleva la actividad del Plan

El costo de realizar un informe es mayor a los

Del total del programa la actividad de produccion

Evaluar la adecuación de los

REINTEGRACIÓN, Evaluar la adecuación de los 104.REINTEGRACIÓ

Evaluar la adecuación de los 2194. Dirección

Evaluar la adecuación de los

Evaluar la adecuación de los

Evaluar la adecuación de los

Controlar los aspectos legales,

Analizar la consistencia de los saldos expuestos en el

Informe sobre grado 611-Dirección

Verificar la correcta exposición y valuación de los

Análisis de la exposición y valuación del devengado.

Verificar la inclusión de la información requerida por la

Presidenta: Karina Leguizamón. Fundadora y ex

Evaluar la adecuación de los Programa 62 - Programa 62 -

45-Ministerio de El 35,6% corresponde a becas, el 4,3% corresponde

La Direccion cuenta con tres programas. El primero y

Relevar las prestaciones, alcance,

Procuración Evaluar la adecuación de los

Evaluar la adecuación de los UE 507 Dirección

Programa 34. Programa 34.

Distrito de las Artes.

Evaluar la adecuación de los 65. Ministerio de Programa 80.

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