CHEKLIST PENELITIAN “ SPM TU ”

FKTP :
Nama Bendahara :
Nama/Kode Kegiatan :
Nomor SPM : Tgl : / / 2016 Rp.
Penerimaan Berkas SPM dan Flasdisk Hari : .............................. Tgl. / / 2016
LAMPIRAN - LAMPIRAN : Pernyataan petugas Verifikator
Berdasarkan bukti phisik yg telah diperiksa secara manual,
1. Berkas SPM : Benar Salah dinyatakan bahwa berkas SPM tersebut
BENAR / TIDAK BENAR
2. Surat pernyataan : Benar Salah
Maka diterbitkan SP2D
3. SPP : Ada Tidak Ada

4. Kwitansi merah putih : Ada Tidak Ada Nomor : / 2016

Tanggal : / / 2016.
5. Tanda Terima Jaspel : Ada Tidak Ada
Paraf Verifikator

6. Rekapitulasi Hasil Penilaian : Ada Tidak Ada

7. Absensi perbulan dan rekap absensi perbulan dilengkapi surat ijin/cuti

CATATAN :
: Ada Tidak Ada

8. SK Terakhir , SK Berkala, SK PTT dan SK Kontrak Daerah

: Ada Tidak Ada

9. SK /SP ( Ka.Puskesmas,Bendahara JKN,Tata Usaha )

: Ada Tidak Ada

10. Foto Copy NPWP dan KTP

: Ada Tidak Ada

11.Surat Perintah Penugasan Oleh Kapus untuk pemegang Program

: Ada Tidak Ada

12.Tim Audit Puskesmas :

 Laporan Hasil Kinerja Pelayanan,Manajemen dan Mutu Per-Orang

: Ada Tidak Ada

 Berita Acara Hasil Audit Kinerja Per-orang

: Ada Tidak Ada

 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja

: Ada Tidak Ada

13. Hasil Evaluasi Audit Puskesmas dari Bidang Yankes

: Ada Tidak Ada