CONTRALORÍA INTERNA ÍNDICE: AD-9

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REVISIÓN No.:

ÁREA O CENTRO DE TRABAJO: INICIO:
RUBRO: PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TERMINO:

DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES

1. ¿Cuenta la Unidad con los registros

y controles necesarios relativos a
las incidencias del personal y al
cumplimiento de las obligaciones
laborales?
2. ¿La Unidad Cuenta con el personal
adecuado de acuerdo al perfil y el
número necesario de personal y al
cumplimiento de las obligaciones?
3. ¿Se cuenta con controles de
asistencia y puntualidad?

4. ¿Existe un expediente por cada

persona que labora en la Unidad
Académica?
5. ¿Se tiene expediente de las
incidencias del personal?

6. ¿Cuentan con credencial de la

Institución el Personal
Administrativo?

7. ¿Existe algún estudio de

optimización del personal?

AUDITOR SUPERVISOR RESPONSABLE