Ação Popular Serralheria Fantasma Manga - Volume 3

•
•
l\O 1
i~l PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

~ Estado de Minas Gerais
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1
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ANEXO li
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e
PRAÇA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1477 - CENTRO - MANGA-MG

FONE: (38) 3615-1170-CEP-39.460-000- E-MAIL: prefeiturademanga@hotmall.com
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~.... PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG
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.•. Í'!7 .. ~ Praça Presidente Costa e Silva, 1.477,Centro

EMAIL:prefeiturademanga@interpop.com .br
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CNPJ: 18.270.44 7/0001-46
ORDEM DE PAGA MENTO

Exercício 1 Tipo Número A no/Em p/liq Fic ha
2014 1 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 00953 2014/392/ 1 00867
~-
·: CRÉDITO ORÇAMEN TÁRIO . ._

-
SubUnidade: 08.01.01 COORD. DA AÇAO SOCIAL
Proj.Atividade: 08.122.0002.2115 Manutenção das Atividades Sec. Promoção Social
Elemento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica
Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

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FAVORECIDO ..
Favorecido: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
·ndereço: RUA JEOUITIBA Nº 83
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:cJade: MANGA UF: MG
.IJPJ:
----
17.417.936/0001-15
___
......,.._.
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CPF:
ESPECIFICAÇÃO •... .,
'
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE TV.
- -....-,--- .... ' --

' . DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior do Empenho: 540,00 Despesa Bruta: 540,00
Valor: 540,00 Desconto: 16,20
Saldo Atual do Empenho: Des pes a Liquida: 523,80
.. .º·ºº... ....
.
VALOR : R$540,00
... "' .... "' "' .. "' ...... . ... . . . ......... ... ... .. . .. .... . ......... .
QUINH ENTOS E QUARENTA REAIS "' "' "' "' "' • • •• ,, . .... .. . "' Jll' ... * • ·· ·lf • • • • • • • * * • * A "
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. DESCONTOS ~· ..,.
ISS - RETENSAO - 3% 16,20
Total: 16,20
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. ... AUTORl:?;AÇÃO !
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Autorizo o pagamento
Data: 11 /02/201 4
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~l':IAST~O GUEDE~_§bAAIVA - PREFEITO MUN ICIPAL
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.. ·- .,
RECIBO I QUITAÇÃO ·--
Declaro que recebi deste orgão, o valor acima mencionado referente a despesas Documento do Responsáve l pela quitação
om materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e
geral quitação. Banco Nº:
DE
Nome Resp Quitação:
DE
Conta Nº:
Cheque Nº:
1
Assinatura: Recursos:
-- -- -
,. JL· & -'•1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG
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Praça Presidente Costa e Silva, 1.477,Centro
E-mail: prefeitu rademanga@interpop.com.br
CNPJ:18.270.447/000 1-46
NOTA DE LIQUI DAÇÃO

Exercício Tipo Empenho Empenho Nº Liquidação
2014 ORDI NÁRIO 00392 392/1
1\1º Nota Fiscal Série Data AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrô nica
1 29/01/2014 1
30
CRÉDITO ORÇAMENTÁ RIO
Orgão: 08 SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL
Unidade: 01 COORD. DA AÇÃO SOCIAL
SubUnidade: 01 COORD. DA AÇÃO SOCIAL
Função: 08 ASS I ST~NC IA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
rograma: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
'roj.Atividade: 2115 Manutenção das Atividades Sec. Promoção Social
.emento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
. o nte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento: 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
En dereço: RUA JEQUITIBA Nº 83
Cidade: MANGA UF : MG
CNPJ: 17.41 7 .93610001 -15 CPF:
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE SUPORTE DE TV.
DEMONSTRAÇÃO
Saldo A Liquidar: 540,00 Despesa Bruta:540,00
Valo r: 540,00 Desconto: 16,20
Saldo Atual:
º·ºº ... .. . ... ... . .. ..
Despesa Li quida:
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523,80
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VALOR : R$540,00 QUINHENTOS E QUARENTA REAIS
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DESCONTOS
ISS • RETENSAO - 3% 16,20
Total: 16,20
LIQUIDAÇÃO
serviço.
Da ta: 29/01/2014
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1 ,
A h~uidação da despesa foi procedida com base na documentação a ~sentõda)onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
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~ 'lJ1-t'.C.:-r
CASSILIA RODR I GU ~S D~ SOUZA • SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
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,.. ... & - ... . ,. • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG
~
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. . E-mail:prefeiturademanga@interpop.com.br
CNPJ : 18 .270.447/0001-46
NOTA DE EMPENHO
O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, de termina que seja
~ mp enhada neste exercício a importância a seguir especificada.
Exer cício T ipo Empenho Ficha
2014 OR D INÁRIO 00392 00867

1
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 08 SEC. MUN. DE PROM. SOCIAL
Unidade: 01 COORD. DA AÇÃO SOCIAL
SubUnidade: 01 COORD DA AÇÃO SOCIAL

Função: 08 ASS I ST~NC IA SOCIAL

rograma: 000 2 GESTÃO ADMINISTRATIVA
roj.Atividade: 2115 Manutenção das Atividades Sec. Promoção Social

emento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
1
e =onte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
SubElemento: 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
Endereço: RUA JEQUITIBA Nº 83
Cidade: MANGA UF: MG
CNPJ: 17.417.936/0001-15
CPF:
,_
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE SUPORTE DE TV.
•
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior Despesa Empenhada Saldo Disponível
18.002,05 540,00 17.462,05
VALOR : RS540,00 QUINHENTOS E QUARENTA REAIS . . . "' . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . . . . .. . . . . . . ... ..... . . .. . ... ....
.. . .. . . . . .. "' . . . . .. . . . . . . . . . "' . ........ . ... . .
Proc.Lici tação Contrato Processo de Compra

178
Nº. Em: 27/01 /201 4
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a realização desta despesa A despesa acima foi deduzida do crêdito especifico
Data: 27/01 /2014 Data: 27/01/2014
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~f\SSILIA R?D~IGUES DE SOUZA
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Contador:
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/ '· JOS~N' CRISOSTOM/
)
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL CRC: f7 51913/0
\ / ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA
Ordem de Fornec imento Ordinaria de Ata
REQUISITANTE: null
FORNECEDOR: SILVANO FERR EIRA DE SOUZA 12258 021642

ENDEREÇO: RUA JEQUITIBA Nº 83,ARVOREDO,MANGA
CNPJ : 17.4 17.936/0001-15 E-MAIL: TELEFONE: ( )
Data Assinatura: 19/07/2013
Nº Processo: 78 - 42 / 2014 Modal idade: Pregão Presencial Homologação: 19/07/2013
CÓ DI GO OF: 178 Nº EMPENHO: 0392 DATA: 27/01/2014

OBJ : REFERENT E A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE SUPO RT E DE TV.
- -- .... -- - -·· - -- - - - - -- -
9 otação : 867 33903900 - Manutenção das Atividades Sec. Promoção Socia l
. mento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
s . . ..,elemento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
~ esc r iç ã o do Material/Se rv iço UN Qtde Vi r. Unitári o Subtotal

1Confecção de su porte para TV.; ; l uNo 4,0000 135,0000 s 4o.oo 1
1 Valor Total OF: 540,00 1
1 Pmo de Pagamento
Referente as solic itaç ões:

1Lo"I de Ent<cga
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Materi al/Serviço entregue em : Recebido por:
----,
1
'"'b servações :
J1r;L~.
AÍJeon L~es da Siiva
DiretOf _ Compras
Dad os para Emissão de Documento Fiscal :

PREFEITURA MU NICI PAL OE MANGA CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praça Presidente Costa e Silva, 1.4 77 Bairro: Centro Cidade: MANGA CEP: 39460-000
.. . ,.. ....
Transfer6ncia entre contas diversas

Debitado
Agência 945-8
Conta corrente 18687-2 P M DE MANGA SOCIAL 5
Cred itado
Agência 945-8
Con ta corrente 24517-8 SILVANO FERREIRA DE SOUZA
Valor 523,80
Data Nesta data
Assinada por J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAIVA 11/02/201415:52:20
J8128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA 11/02/2014 16:17:59
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA.
NOTA FISCAL
VANO fERREIRA DE SOUZA Prestação d e Serviços
S é ri e ··u··
e 122.sso.21 s~42 1' • Via ... Cliente · Broncn
2• Via - ContalJli ldadc - Jorna l
3• V i a - Fix a I Arquivo- Verde
VALIDADE:
0110312015
4• Via - Flscallzaç5o- Rosa
CNPJ: 1 7.417.936/0001-1 5 - INSC. MUN. : 3494
Via de Transporte: _ _ _ _,..__,,__~4--1----..,.q-...,_.;

R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA
CEP 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS Data da Emissão da Nota:
idições de Pagamento: Naturez<1 da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Não tem valor como rocibo

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQU ER VALOR DOS SERVIÇOS R$
VALOR DESTA NOTA R$

Impressos Gáficos Andrade Monteiro LTDA. -Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 - Centro - Jaiba / MG - CEP 39508-000 - CNPJ: 08.869.51610001-89 - tnsc. E t.: 001.038.768.00-71
01 Bloco 50 x 4 de 000001a000050 ·Autorização 00000016/2013 de 01/03/2013 - Prefeitura Municipal de Manga/MG - VALIDADE: 01/03/2015 - Data de Impressão: 05103/2013
Recebi(emos) deS ILVANO FERREIRA DE SOUZA ~22.580 . 216-42

os serviços constantes desta NOTA FISCAL OE PRESTAÇAO OE SERVIÇOS - Modelo " 1"
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PREFEITURA ~~UNICIPA L DE MANGA - MG
- -- - ·- -·-- -------·-·------
ORDEM DE PAGAMENTO
_E·;~~~~~-1 ~-~ -~:ES-PESA ;~~:MENT~~IA __ ] _ Niu~;_;º_·~-_-_-_-_2:~:~:~-,..~_::~o-~_,-1_L-~q:1::::~::::~:~c:1~:;:::~
SulJlhlidactc-: -
CRÉDITO ORÇAMENTÁ~IO
06.Ô1 0-1 --- ·-sf:C~°oE OBRAS [ SEHVlÇOS
_____ ____ .::.._ ..:.__:_,:..._-'-''-----------~
Proj.Alividacte: 15 452 7002.2704 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbélnos
Elemento: :J3!l03900 Outros Serv Terc - P . Jurid1ca
Fonte : 100 RECUl\S OS ORDINÁRIOS
FAVORECIDO
Favorcc ulo: 1~1'ho- - S ILVANO F ERHEIR A DE SOUZA 12258021 64 2
Endereç o: HUA JEOUITIOJ\ N° 83
Cict;1dc: MANGA UF: MG
CNP.J: 17 A '17 !l3fü000 1- 15 CPF:

·--------- - -----~--··-- ---.
..
ESPECIFICAÇÃO
11EÍ · f; l {rN1 (A SÉRv1Çós DÉ- SEm f ALH-ERIA, PARA MANÜTENÇÀO DAS ATl~I D_A_D
_E_S_D_A_S_E_C_R_E_T_A_R_l_A_M_U
_N_
tc-1P
-A-·L-O_E_O_B_RA_S___
E S ERV1Çõs
HIJ/\NOS
-- -~--- --- -oEMoNSTRÃé;Ão--·~~-· -·:-···· -·~~--~~~:---·~-~ ]

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-- Sol::~::::: :::::~; :::~~.: O:::~::,:::~: •:; ~:.::.]. j
. .... . . ........ .... . .......... . . . . .... . . ........ . . . .. . . . ..... ... .....

VALOR : HS11 859,500NZE MIL E O ITOCENTOS E C INQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
--~- - -- - - - --
DESCONTOS
ISS · r-{ ETEN SAO - 3º/c• 355,78
Total: 355,78
1 1
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AUTORIZAÇÃO·
·--------
O;ita: '17/0!J/201 3
df,··~.-·~----
---
-_,;.f'~GttE'DES SARAIVA - PREFEITO MUNICIPAL
-~
RE 180 I QUITAÇAO
-
0
ÜCCl<iro que recctJi"'"Jesiê- org ão, O valor acima mc;iê'io 1iãdÓ 1e ferente a despesas 0o
- c_u_rn_e_n_to_d_o_ R
- es_p_o_n_
sá_v_e_I p- e-la-qu-i-ta-çà
-O- - - - - " ' - - --
om 111atc11a1s e ou serviços específ1cados nesta nota. pé:tra o qual dou plena e
eral (l':_l!_~flº. _ __ _ · -- - · - - -- - . - · -· -- - · -·· _ _ Banco Nº :
Dl DE:
Conta Nº:
Nome Resp Owt.:i ção
Cheque Nº:
Assinaturn Recursos:
- ------- --
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG
Exercício
2013
[_ -
Org::io:
Un idade: 01 SEC OC OIJHAS E SFRVIÇOS
SulJUnidadc: 01 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
Fu11çao: 1!) URBANISMO
S11l>F11n ç ao : 452 SERVIÇOS URBANOS
Prourama: 7002 PLANE JAM ENTO. IN FRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
ProJ.Ativid;:idc: 2704 Manutenção do Planeiamento e Serviços Urbanos
Elcmcnto: 33!)03900 Outros Serv Terc. - P Jurídica
I
I Fo111c:
I Subl-:lemcnto:
100
17
l<ECURSOS OROINARIOS
Man Cons.Bens M óveis Outra Natureza
FAVOREC IDO
F<ivorecido: 14 730 SILVÂNÔ-rCRRE IRA OE SOUZA 12258021642
Encfercço. HUI\ JEOUI 118/\ Nº 83
Cidade: MANG A UF: MG

CNPJ: 1/ 4 17936/000115 CPF:
ESPEC IFICAÇÃO DOS MAT ERIA IS OU SERVIÇOS

rrrR[N1 F A sCRv1Ços oE5cnnALt-tE RIA. PARA MANUTENÇAOõASÃnv10AoEs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERv1ços
UHllANOS
ISS - RC I ENSAO - 3% 355,78

Tot al: 355.7 8
LIQUIDAÇ ÃO
A l1qu1ctaçao ela despe:;a foi procedida com base na do~1n1en1rçao apresentada. onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
--:-! !;} - ---- __
serviço
D.ita:
7
º ' 0 U/?OI J
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:Z ~~~bc~~;~~~~~,~~ES :~s~c-:-Mu~ - ~E OBRAS-ESERV.URB~frõs=.~~~ ~-~· -
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--- -- --------- -- -
NOTA DE EMPENHO- -- ----- - ----------
O 01dcn;iclor de despesas. para e feito da execução orçarnentãria nos termos da lc91slação vigente . d etermina que seja empenhada neste
' xc1cíc10 a 1mportanc1a a seguir especificada
Exerci cio
2013
l_
Ornao: 06
U11i tl a dc: 01 SEC D E OBRAS E SERVIÇOS
SubUnicladc : 0·1 SlC DE OORAS E srnv1ços

Fun ç;i o : 1!> urmANISMO
S u bFunç;io: l\ !'>2 SCFN IÇOS URBANOS
PrO!Jrilltlil: 7002 P LANEJAMENTO. INFRA-ESTRUTLJRA E SERVIÇOS URBANOS
Proj.Atividadc : ?7011 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
Elemen to : 33903900 Outros Serv Terc - P . .Jurídica
Fon te: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
S 11bElc111cnto: li Man Cons Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
F1wom cic1Õ.--- t4130 S ILV/\NO FERREIRA DE SOUZA 12258021642 - -
l;;11clcrcço· nuA .1rou1 naA Nº aJ
C ul;id c : MANC /\ UF. MG
C N P.J. 17 4 I / !J3G/0001-1!.>
CPF:
ESPEC IF ICAÇÃO DOS MATER IA IS OU SERVI ÇO S

E F ERENTE /\ SEl~V I Ç-ÕSDE SEílRALi=I E R IÃ~PARA MANUTENÇÁÕ DAS Al IVIDADES DA SECRETAR IA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
UIW/\NOS
1
l D EM O NSTRAÇÃO
· - -- - - - ------------- - -- - -
· - ------ ----
- s:~1;3:1.~:rior- --- - - __ I~- Dcsp~~·~:~~~;nhada

Saldo
-
Disponível
37 371.49
VALOR H$ t 1 859.!>0 ONZê MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAI S E CINQUENTA CENTAVOS
Proc.Licitaçao
Prcgao P1Csc.;c1al
N" 18 Lm 1!)/07120 13
AUTOR IZAÇÃO
A despesa acima foi dedtQrd a do crédito especifico
Dat a: 2fü07/20 13 Dat a: 26107/2013
, ((~Jl
... ' -- _ ~>')--
<'. ' -j',z~{i ~, ~,
1
1:..
_ __,,,
- --- --- - - - ----- ------·
UIZ WF Ll\l ~GTON l\LENCAH C t l AVES
SCC MUN n)' (\)ElHAS E SERV URB/\NOS
- - - - - -- -·-- - - - - - - - ---------
..• Ordem de Fornecimento Ordi naria de Ata
REQ UISITANTE: SEC . DE OB l~A S E SER VIÇOS
FOHNEC EDOH : SILVANO FE l~ F~E I RA DF SOUZA 12258021 642
EN DE REÇO: RUI\ JEQUITIBA Nº 83,ARVOREDO.MANGA
CN PJ : 17.417 936/000 1-15 E-MAI L : TELEFO NE :( )
Nº. Ata: 77 Data Assinatura: 19/07/2013
Nº Processo : 78 - 42 i 2013 Modalidadc:Prcgão Prese ncial Homologaç ão: 19/0712013
CÓD IGO OF: 1886 Nº EMPENHO : 6061

26/07/2013 DATA:
OB J : l~EFCRE N TE A SEl~VIÇO S DE SERRALHERIA. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
IJA SE:C l~ETAR I A MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS .
• ot <tçã o: 1B9 33903900 - Manutençã o do PlaneJarnento e Serv iços Urbanos

1 1crne nto: 39 O utros Serviços d e Terceiros - Pessoa Jurídica
Subc lemcnto: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis d e Outras Naturezas
1 - · · ,- - - - - - --
/ 1
Desc rição cio Mat e ria l/ Se rv iç o UN Q tde ! Vir. Unitá ri o 1 Subtotal
r~clo1inci de a lé11n bracJo corn tubo 02 pote gadéls c ~1 apa 14 , ~6 . o-oÕÕ - 1 ---- 4""600.0
com tela, .
, M2
1 ºº·ºººº 1
1
r~clorrrn.1 <lc alambrado com tubo cl1apa 14 com g rade; . M2 100,0000 46,0000 1 4600 ,C
Reforma de gratlc coni metaton 20x20 ct1apa 1G. : M2 50,0000 5 1,2500 .. 1 - -- --256·2·~
Helorma de po1 ta ele chapa 18; :

48 ,5000 _!_______ -- 97 ,C
M2 2,0000 .. ·- .. - -- . ... . ___- - --·---
1 Va lor Tota l OF:
Prazo <lc l' aua11 10111 0 · Loc;.il etc E ntreg a
: Heferentc as solicitações :
Matcrial/Servrço en tregu e c 111 : : Recebido por:
Ol>servaçoes .
~)fh~'.
Adeon Leles da Silva
Diretor -- Compras
Dados p ara Em issiio lle Docume nto FiSCél l:

PIH FI 11UR/\ MUNICIPAL DE M/\NG/\ CNPJ 18.270.44710001 -46
J>1.iç <.1 f>H!$1d<!rlle Cosw e S1lv(.l . 1 '1 17 Bairro Cc111r o C1tlm.Je M/\NG/\ CrP · 39460-000
Transforê n c in entre conta s d iversa s
AUô11c1;.1 911 5-U

Conta co 1rc ntc 576!J-X PRE n.: rru l~A DE M/\NG/\ MG
e: 1'.d1t.11 l11
/\9ênc1a 9115-8
Co11tc1 con ente 24!>17-13 SILVANO F ~ RR E l fV\ DE SOUZ/\
V alor 11 503.72
üo tn Nesta dnta
/\ss11 mcla por JB 128362 ANASTAC IO GUEDES S/\11AIV/\ 1710912013 18:20:19
.Jll ·t w :372 DIOGO SAl~AI VA M OR E l f~A 1710912013 18 :25:45
1ra11 ~;içao ()fe1un clJ com s ucesso.
1 n111b;1çüo d c tm1 tl;i con1 sucesso µor: JU 120:372 DIOGO S/\IV\IVA MO R E l l~A.
MOVA FISCAL
P restação d e Serviços
MM·1 ·l3!t·ama
122 .. 580.216-42
Série ··u··
1 • V ia - Clie nt e - Br~n ca
'-~~~ -1 o() 11 .
2• V i a - Con tabllld ad e - Jornal VA LIDADE:
3 • V ia - F ix a I Arc, uívo - Ve r de
0110312015
4• Via - Flsc a l h :aç ão - Rosa
CNPJ : 17-417.936/000 1-1 5 IN S C . MUN .: 3494
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA Via de Transporte: ----v<'r--IL---..,..,..,-Ptr'--..,..,...,~°?"-1

CEP 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS ..:::º:.:::.ªt:.:.:a...::d::ª_::E:..:,:m_:.:.is::·s:,::5~o~d::ª_::N:::o::tª:,::~~:±:::='..::==~~::'..:::::=::=:=~IJ
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Não tem valor corno rec:iho

IMPOSTO SOBRE SEIWIÇOS OE QUALQUEH VALOR DOS SERVIÇOS R$
R$ _ _ -- VALOR DESTA N OTA R$

lrnprcssos Gâ ficos Andrade Monteiro ll DA.· Av. Dr. Gemido Rezende, 16 - Centro - Jaiba / MG · CEP 39508-000 - CNPJ : 08.869.516/0001-89 - lnsc. Est.: 001.038.768.00-71
01 Bloco 50 x 4 tle 000001 a 000050 - Autorização 00000016/2013 de 01/03/2013 - Prefeitura Municipal de Manga/MG - VALIDADE: 01103/2015 - Data de Impressão: 05103/2013
:~~~r ._.. PREFEITURA MUNICIPAL UI:: IVIAN\.:JA - IVl\.:J
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·- ... Praça Presidente Costa e Silva, 1.477,Centro
EMAIL·prefeiturademanga@1nterpop.com.br
CNPJ :18.270.447/0001-46
ORDEM DE PAGAMENTO
Exercício Tipo Núme ro Ano/Em p/Liq Ficha
2013 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 11273 2013 / 7924 / 1 00189
-- 1
SubUnidade: 06.01 01 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Proj.Ati vidade: 15.452.7002.2704 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
Elemento : 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
FAVORECIDO
l 'eço
RUA JEOUITIBA Nº 83
de: MANGA UF: MG
. CNPJ:
--
-r -
17.417.936/0001-15
--- - - - -- - ---
CPF:
1
ESPECIFICAÇÃO
EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE TRAILER, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
E OBRA S.
-- --- -
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior do Empenho: 6.875,00 Despesa Bruta: 6 .875,00
Va lo r: 6.875,00 Desconto: 206,25
Saldo Atual do Empenho: 0,00 Despesa Liquida: 6.668,75
VALOR . RS6 875,00 SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS " " "'
...
. . .. . .. ..... . . . . . . . . .
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DESCONTOS
1
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Total: 206,25
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/ AUTORl~,AÇÃO
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Data: 29/11/2013
ANASVACIO GUEQES SARAIVA-'.: PREFEITO MUNICIPAL
RECIBO I QUITAÇÃO
Declaro que recebi deste orgão, o valor acima mencionado referente a despesas Documento do Responsável pela quitação
~om materiais e ou serviços especifi cados nesta nota, para o qual dou plena e
geral quitação Banco Nº:
DE DE
Conta Nº:
Cheque Nº:
Assina tu ra: Recursos:
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E-mail: prefeiturademanga@interpop.com.br
CNPJ: 18.270.447/0001-46
·---
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Exercício Tipo Empen ho Empenho [ - Nº Liqu id ação
2013 ORDINÁRIO 07924 7924/1
- ---
J
Nº Nota Fisca l Série Data A IDF/Chave de Acesso Nota Fis cal Eletrônica
16 1 23/10/2013 1
- -------
CRÉDITO ORÇAM ENTÁRIO
Orgão: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 01 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
SubUnidacle: 01 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
ama: 7002 PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
tiviclade: 2704 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
' .]emento: 33903900 Oulros SeN. Terc. - P. Jurídica
SubElemento: 17 Man.Cons Bens Móveis Outra Natureza
FAVOR ECIDO
CNPJ: 17.417 .93610001-15 CPF:
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS O U SERVIÇOS

EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE TRAILER. PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
E OBRAS
1
DEMONSTRAÇÃO
1
---~---
Saldo A Liquidar: 6.875,00 Despesa Bruta: 6.875,00
Valor: 6.875,00 Desconto: 206.25
Saldo Atu al: 0,00 Despes a Líquida: 6.668,75
VALOR : R$6.875,00 SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
DESCONTOS
Total: 206,25
LI QUIDAÇÃO
A liquidação da despesa foi procedida com base na do mentáção apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução~
serviço.
Data: 23/10/2013
JJKCt"l::l I Ur\1-\ IVIU1 ... 1v11 ru... ..,,_ ,.., •• · -· .
Centro
prefeiturademanga@interpop.com.br
18.270.44 7/0001-46
NOTA DE EMPENHO
---- - - ------- - -----------------
O ordenador de despesas. para efeito da execução orçamentária. nos termos da legislação vigente, determina que seja
mpenhada neste exercício a importância a seguir especificada
Excrcicio
2013
Tipo
ORDINÁRIO
L Empcnh o--=-:J
07924
Ficha
00189
----- - ---
SubUnidadc: 01 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
f
7002 PLANEJAMENTO. INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

m• Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
tivicladc: 2704
:1cmento: 33903900 Outros Serv. Terc. • P. Juridica

I
F6 nte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
SubElemcnto: 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
Endereço: RUA JEOUITIBA Nº 83
CNPJ: 17.417 .936/0001 -15
CPF:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE TRAILER, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
)E OBRAS
1 ·-------
DEMONSTRAÇÃO
11 335,13 6.875,00 4 460, 13
VALOR . RS6.875,00 SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • •
Proc.Licitação Contrato Processo de Compra

Pregão Presencial 2751
Nº: 78 Em: 19/0712013 21 /10/2013
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a realização desta despesa A despesa acima foi deduzida do crédito específico
___
Data: 21/10/2013 Data: 21/10/2013
\\
<( C~LIJ-J--::-~-
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I
LUIZ WELLIN~'O N A LENCAR CHAVES Contador: ' JOSE NILJ>elN Cl\ISOSTOMO - -
SEC. MUN. DE bB~AS E SERV. URBANOS CRC: 51913/0
- - - -----..1..---- ---!-.t-------- - - - - - - - - -·-

V \4 ' PREFEITURA MUNICIPAL Ut: IVIAl'H.:JI-\
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J; ..
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Ordem de Fornecimento Ordinaria de Ata
RE QUI SITANTE: SEC . DE OBRAS E SERVIÇOS
--·- -- ~·
FORNECEDOR: SI LVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642

CNPJ: 17.417.936/0001 -15 E-MAIL: TELEFONE: (
N º. Ata : 72 Data Ass inatura: 1910712013

Nº Processo : 78 - 42 I 2013 Modalidade:Pregão Presencial Homologação : 19/07/2013
CÓDIGO OF: 2751 Nº EM PEN HO : 7924 DATA: 21/10/2013

OBJ : REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TRAILER, PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
D o~ o: 189 33903900 - Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos

F 1"!9 nto: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd ica
1
' ·1belemento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
~esc ri ção do Material/Serviço UN Qtde Vir. Unitário 1 Subtotal
• onfecção de Trailer;, I M2 1 2s.oqo~ 1__ 27_~00Q9 .. ! _6875.oo

ya~o:_ ~º~~!__0!_:___ ____
1
1 6.875,00
--1
Prazo de Pagamento Local de Eritrega
)
Referente-as solicitações:
Material/S erviço ent regue em:
l sm•çõoso
Dados para Emissão de Documento Fiscal:

PR EFEITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ : 18.270.44710001-46
NOTA FISCAL ~,·MODEL0 1•.....
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SlLVANO fERREIRA DE SOUZA
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Prest ação d e Serviços
Sé r i e ··u ··
1 .. V i a .. cliente -Bra nca
122.580.216-42 2• Via · Contabilidade · Jornal VALIDADE:
3• Vl;i - Fixa/ Arquivo - Verde
0110312015
4 • Via - Flscallzaç:lo - Rosa
I C N PJ : 17.41 7 .936/000 1 -15 INSC. MUN.: 3494
R. JEQUITI BA, 83 - B. AYRTON SENNA Via de Transporte: ---~......---i~---:-:-..-

CEP 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS
Cond ições de Pagamento: Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREÇO R$
Não tem valor como recibo

IMPOSTO SOBRE SERVI ÇOS OE QUALQUER
VALOR DOS SERVIÇOS R$
NATUREZA _ __ __ _ _ __ _%
R$_ _ _ _ _ _ __ _ __ __
VALOR DESTA NOTA R$
Impressos Gáticos Andrade Monteiro LTOA. • Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 - Centro - Jaiba / MG • CEP 39508-000 • CNPJ: 08.869.516/0001·89 • lnsc. Est.: 01.038.768.00-71
' •Bloco 50 x 4 e.te 000001a 000050 ·Autorização 00000016/201 3 de 01103/2013 ·Prefeitura Municipal de MangalMG. VALIDADE: 01 /0312015 . Data de Impressão: 05/0312013
..
Transferência entre contas diversas
--;
l)c bita cJo j
Agência 945-8
Conta corrente 5769-X PREFEITURA DE MANGA MG
Creditado
-_1
Agência 945-8
Conta corrente 24517-8 SILVANO FERREIRA DE SOUZA
Valor 6.668,75
Data Nesta data
Assinada por J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAIVA 29/11/20131 2:01:03
J812837 2 DIOGO SARAIVA MOREIRA 29/11/201312:15:37
- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~·=-e-- ~~-~ /;: ' 4
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EMAIL:prefe1tu rademanga@interpop.com.br
CNPJ:18. 270.44 7/000 1-46
ORDEM DE PAGAMENTO
Exe rcício Tipo Número Ano/Emp/liq Fich a
201 3 DESPESA ORÇAMENTÁR IA 11116 201317607 / 1 00189
CRÉDITO O RÇAM :=i-JTÁRIO

k ,U11idadc : 06.01.01 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Proj./, iv!dade: 15.452. 7002.2704 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
Elc111i; 11to: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
. - - ----- ]
FAVORECIDO
Favo rc c1 Jo: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
Enderc1 1: RUA .JEQUITIBA Nº 83
Cida de: MANCA UF: MG
.::NPJ· 17 4 17 936/0001-15 CPF:
- - ,.
1Eºs__ ESPECIFICAÇ ÃO
'EFERrNTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇAO-DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI ÇOS
- - -·
DEMONSTRA ÇÃO
Saldo Anterior do Empenho: 2.982.00 Despesa Bruta: 2.982,00
Valor: 2.982.00 Desconto: 89,46
Saldo Atual do Empenho: Despesa Líquida : 2.892,54
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VALOI~ R$2.982,0)
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E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS-HI ·~: I •
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. . . . . . . . . . . . . . 1t ... . ... . . . . .
- -
DESCONTO S
1 ISS - RETENSAO - 3%
-- 89, 46
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1
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A UyOR IZAÇ ÃO
l A,S~;~IO
Autori7o n pagamento
Data: 26/111201:l
GUl:D;;;:,,ARAIVA - PREFEITO MUNICIPAL
- -
Ríf~IBÓ/ Q UIT/\ ÇÃO
- -
Declaro ciu e recebi deste orgão, o valor acima mencionado referente a dcspcs;is 1locumento do Responsáve l pela quitação
~om mntr rnis e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plc11a e
geral qu1t;ição. Banco Nº :
DE DE
Conta Nº :
Nor"C Resp Ou•I 1ç.ão:
Cheque Nº:
Assi11 1tura: Recursos:

--- -
Centro
prefeiturademanga@interpop.com .br
18.270.447/0001-46
NOTA DE EMPENHO
O ordenador de despesas, para eíeilo da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja
Exercício
2013
L
mpenhada neste exercício a importância a seguir especificada.
Tipo
ORDI NÁRIO _ ____
r Empenho
-~?_607
- - ---- -
1
Fic ha
00 189
CRÉDITO ORÇAME NTÁRIO
Unidade: 01 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
SubUnidade: 01 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
Programa: 7002 PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj.Ativídade: 2704 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
Elemento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
100 RECURSOS ORDINÁRIOS
------
FAVORECIDO
Cidade: MANGA UF MG
CNPJ: 17.417.936/0001 -15
CPF:
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAI S OU SERVI ÇOS

EFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
RBANOS
DEMONSTRAÇÃO
9.317,13 2.982,00 6.335,13
VALOR · RS2.982,00 DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS • ' •••
..- - " --- .
..-. . .........
\ ' ··········-················· ···· ··········-··· ·
Proc.Licitação Contrato ~E Processo de Compra
Pregão Presencia !- - 2584
N°: 78 Em: 19/07/2013 30/09/2013
! - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ' ' - - - - - - - -- -- - - - · - - - - - - - - - - - - ----
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a realização desta despesa A despe._s_a_a-ci_m_a- fo_i_d_c-du- z-id_a_d_o_c_ré-dito especifico
Data: 30/09/2013 Data: 30/09/2013
LUIZ WELLIN N ALENCAR CHAVES

(_ Contador:
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JOS . NILSON CRISOSTOMP
SEC. MUN DE OBR~S E SERV. URBANOS CRC: 51913/0
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tJ.
-1
~ p raça Presidente Costa e Silva, 1.477 ,Centro
~~ E-mail:prefeituradema nga@interpop.com. br
-"' ""..:. CNPJ :18.270.447/0001 -46
NO TA DE LIQUIDAÇÃO
-Tipo
--Empen
- ho
Exercício
2013 ORDINÁR Io
Empenho
07607
-i --_-_Nº~;~~~~ção
Nº Nota Fisca l Série Data AIDF/Chave de Acesso No ta Fiscal Eletrô nica
13 1 o9/10/2013
CR EDITO ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 06 SEC. MUN. DE OBRA SE SERVIÇOS
SubUnidade: 01 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
Programa: 7002 PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj .Atividade: 2704 Manutenção do Planej amenlo e Serviços Urbanos
SubElemento : 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
' Favorecido: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642 ---·----·----------·
CNPJ: 17.417.936/0001-15 CPF:

REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA. PARA MANUTENÇ/\O DAS ATIVIDADÊSDA SECRETARIAMUNICIPAL DE OORÃS f°SÊRVIÇÕS
URBANOS.
DEMONSTRAÇÃO
Des pesa Bruta:
- 2.982.00
Saldo A Liquidar: 2.9 8 L 2 0 0
Valor: 2.982,00 Desconto : 89.46
a Saldo Atual: 0 ,00 Des pesa Liqu ida: 2 892,54
..
VALOR : RS2.982,00
. __
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. . . •. .. .. . . . ._
. . . . . . .. _
. . . . . . . . . .. . .
DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS ' • • • • • • •
~
DESCONTOS
ISS - RETENSAO • 3% 89,46
Total : 89,46
!--- - - -- -- -- - - - - -- --------- -- - - - -- - ------ - -

LIQUIDAÇÃO
Ordem de Forneciment o Ord inaria de Ata
------
REQUISITANTE: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
-----
FORN ECEDOR: SILVANO FERRE IRA DE SOUZA 12258021642
CNPJ: 17.417.936/0001 -15 E-MAIL: TELEFONE :( )
Nº. Ata: 77 Dat a Ass inatura: 19/07/2013

Nº Prncesso: 78 - 42 I 2013 Modalidade:Pregão Presencial Homologação : 19/0712013
---- - - - - - - - - - - - - - ------- --- - - -
CÓ DIGO OF: 2584 Nº EMPEN HO : 7607 30/09/2013 DATA :
OBJ : REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MA NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA SEC RETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Dotação : 189 33903900 - Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
('.
r ' "'mento : 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
~ i em e nto : _ 1~~anute~_ção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas _ _ ______ _
I sc rição do Material/Serv iç o
ReformadeCaixadáguade15.000millitros;;
___.__ _h, N
j uNb
1 Qtd e_ _ _ j Vir.
1 1,0000 1
U nitári~ [ S ubto!a_I __
2790,0000 1 2790,oo l
,
Reformo de portão corrediço com chapa 18; ; 1M2 1 4 ,0000 1 48, 0000 1 192,00 1
e 1 Valor Total OF: ·-------·2.9~2,0_0 1

Prazo de Pagamento J L-oc-al_d_e E
- n-tr-e 9a ---
Referente as solicitações:
- . -
========--======--==========
--·---- --· --------- - - - - - --
-- -------------·---- - -1
Mat";;~i;l1se~iç-
o ent,;gue-;m~ l Reo;bido-p-or-: - - - - · - - - - - --=~=~ 1
.Jbservações:
1
. /1
,).-~,,Á. > '"-' '-f
Adé~n Lelcs da Si lv a
OiretOf _ Compras
·1
------- - - -- -
- - - - ---------------------
--- -------------------- -- -- '
---------------------
Dados para Em issão de Documento Fiscal:
PRE:-EITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ: 18.270.447/0001 -46
Praça Presidente Costa e Silva , 1.477 Bairro: Centro Cidade: MANGA CEP: 39460-000
------ ---·---·-- -·-- ---- ------- --- ------· -
)
NOTA FISCAL
!ILVANO fERREIRA DE SOUZA122.580.216~42
Prestação de Serviços
Séri e ··u··
1• V ln .. Clfc nt c · Bran co
MODELQ.·"1 ~·
'' 00
2• Vlo .. Contabllldadc .. Jorn:.I
VALIDADE:
3ª Via .. Fixa //\rquivo - Vorde
0110312015
4 • Vlo .. F isca l lz.oção ~ Rosa
CNPJ: 17.417.936/0001 -15 - INSC. MUN.: 3494
Cohdições de Pagamento: Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PREÇO RS
QUANTIOj\OE UNIDADE

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER VALOR DOS SERVIÇOS R$
NATUREZA _ _ _ _ _ _ _ _ _%
R$_ __________ ~
VALOR DESTA NOTA R$

Impressos Gáficos Andrade Monteiro LTDA. -Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 - Centro. Jaiba / MG - CEP 39508-000 - CNPJ: 08.869.516/0001-89 • lnsc. Est. : 001.038.768.00-71
01 Bloco 50 x 4 de 000001a000050 · Autorização 00000016/2013 de 01/03/2013 ·Prefeitura Municipal de Mang a/MG ·VALIDADE: 01/03/2015 ·Data de Impressão: 05/03/2013
TransferênCia entre contas diversas
• I' D cl>it"a~
Agência 945-8
. 1
Creditado
Agência
-----
945-8
-~----- . - _i

Valor 2 .892,54
Data Nesta data
Assinad~ por J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAIVA 26/11/2013 11 :02:24
J8128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA 26/11120131 1:30:13
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.., ........... - . ·- - -
-~ 1:- Praça Presidente Co!;ta e Silva, 1.4 77 ,Centro

EMAIL:prefeiturademanga@interpop.com.br
...._
CNPJ:18.270.447/0001-46
ORDEM DE PAGAMENTO
E x erci <:io Tipo N L1 rnero A no/Emp/Liq Fic ha
201 3 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 11 117 2013 / 7925 / 1 00 189
1 1
CRÉDITO ORÇA 1/l~t IT ÁRIO

- - - 06.01.01
S 11bll1 idade: SEC. DE OBRAS E SERVIÇO S
p ,, . .tidoe! 15.452.7002.2704 Manutenção do Planeiamento e Servi<;o:; Urbanos
to: 33903900 Outros Serv. Terc. • P. Jurídica
Fome: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
FAVORECIDO
1
p • . >
1. •• 1 .o: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 1225802 1642

1
RI li\ •rQUITIBA Nº 83
!r. M • J ,f\ UF: MG
.::Nl'.I: 1 117.936/0001-15 CP r:
- -·- ·- ..
ESPECIFICAÇÃO
bEFEí~!. 1E A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
BRAS 1· SERVIÇO S
- -- - -
DEMONSTRAÇÃ O
- ~ d ' Anterior do Empenho:
-
3.280,90 Despesa Bruta: 3.280,90
Valor: 3.280.90 Desconto: 98,43
S.11.io Atu al do Empenho:
º·ºº Despesa Líquida:
. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .......
3.182,47
VAL<
. .. . . . ..... . . . .
.$3.2UU,! 1 TR CS MIL E DUZENTOS E OITENTA RE/\I S f NOVI '\J 1.. CENTAVOS
.. ..
Ir "' ••••
.. .. . .. .. .. ... .. ,,, .. .. . .. . . .
• • • • * ._ • * .. • •. • • • .. • • • . . . . "
---· ... --
DESCONTO:- 1 .. .,.
- -- ISS • RETEN SAO - 3%
- -
98,43
~
.
Tol 11: 98,43
r n·
\"~ ~'.-i \ ,~ ~ '<;l,\ t'!;.
~ •,·\.
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l ,,.... j'
•"('(\~·f- .
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-- '
AUTO RIZAÇÃO -
Autori:z
- -
pagai ·111
'
/ 1 ...... ----,
Data: 26/11/?01 1 1 /~ i J."'
/ -/ ANAST/\CIO GUEOI:!> !:ÃRAIVA - PREFEITO MUNICIPAL
\
'-._.../
'RECIBO / QUITAÇÃO
Declaro q ue receui <J, ste orgão, o valor acima mencionado referente a despesas 'í>ocumento do Responsável pela quitação
om materiais e 011 st•1viços especificados nesta nota, para o qual dou plena e
eral quitaç ão. Banco Nº:
-
OE DE
Conta Nº:
Nom e RCSi .. '10:
1 Cheque Nº:
f\'.<;I •!Lira : Recursos:
- 1
1-- -.
~-. . ...
'ilJ
r.
-..-4 Jl)A
-e..;~ -·- ti"W
~
E-mail:prefe1turademanga@1nterpop.com. br
--t
CNPJ :18.270 447/0001 -46
---- - -
Exercício
2013 ORDINÁRIO
_T_i_p_o- Empenho - - - Empen ho -
07925
1- -
7925/1
Nº Liqu idação
NºNota Fiseãl- - - Série ] - - - Data - A IOF/ê h ave de Acesso NotaFiscal Eletrõnic ã

17
---- --- - -1 --
23/10/2013
--- --- - -- --
Orgão: 06 SCC MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 01 SFC. DE OBRAS E SERVIÇOS
SubUnidade: 01 SEC. DE OBRAS E SFRVIÇOS
I ""''º
452 SFRVIÇOS URBANOS
qrama: 7002 PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
.Atividade: 2704 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
: 1emento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
_ , Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
•
,_ -
SubElemento:
- - ----
17 Man.Cons Bens M óveis Outra Natureza
FAVORECIDO
Favorecido: 14730 ---siLV_A_N_O_F
_E_R_R
_ E_l_R_A D_E_S_O_U_ZA
_ _12_2_5-80
_2_1_6_
4 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CNPJ : 17.417.936/0001 -15 CPF:
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIA IS OU SERVIÇOS

EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRIA, PARA MANUTENÇÁO DAS ATIVIDADES DA SE-=-
c --
R= __A_R:-l·A MUNICIPALDC
ET
SRAS E SERVIÇOS.
DEMONSTRAÇÃO
----------- ----------3 280,90
Saldo A Liquidar:
------ Despesa Bruta:
------ 3 -280,90
-
Valor: 3 280 90 Desconto: 98.43

Saldo Atual: 0,00 Despesa Liquida: 3.182,47
e I· ~A~~R~ ~s~ ~8?·:1º..T~~s-~IL_ E~U~'.f?~ ~ ~l~E~~A-R_E~I~ 7~~'(E~~A-C~~~. ~ : ~ : ~-: -·- . "7 . - .
DESCONTOS
Total: 98,43
LIQUIDAÇÃO
-- ---~
A liquidação da despesa foi procedida com base nl~ eupí] ntação apresentada, onde demonstra a
--
HN~
( !> \j -
t - -
Data: 2311012013 ~ ?E=~r~""'~r,...,..,.......,. - -
_ _ __ _ _ --- LUIZ WEL~;~Oro,.' ALENCAR C~~VES - SEC. N
Centro
prefeiturademango@in terpop.com.br
18.270.44 7/0001-46
·----------------------
NOTA DE EMPENHO ---- ----------
--------------- ~--------
O ordenador de despesas. para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja
Exercício
2013
Tipo
ORDINÁRIO _[ _ . -
Empe nho
07925 ] Ficha
00189
CRÉDITO
!--------------- ORÇAMENTÁRIO
-- ------..:;_____________________ _
Org ão: 06 SEC. MUN. OE OBRAS E SERVIÇOS
SubUnidade: 01 SEC. OE OBRAS E SERVIÇOS
452 SERVIÇOS URBANOS
grama: 7002 PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
j .Atividade: 2704 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos
Elemento: 33903900 Ou tros Serv. Terc. - P. Jurídica
9 ,1SubElemento: 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
Favorecido: 14730 SILV/\NO FERREIRA OE SOUZA 12258021642
CNPJ: 17.417.936/0001-15
CPF:
-- --- --- -----
EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS OE SERRALHEIRIA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
BRAS E SERVIÇOS.
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior --i-- Desp esa Empenhada Saldo Disponivel
4.460,13. _L_ 3.280,90 1.179,23
1- VA
- LO
_,..R : -R~S--3-.2-8-
___ 0-,90
-_T_ R_E_
S MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E
._N_
O_V_E_
N-TA
_ C_E_N-TA
_V_O
_ s_
· _...- .- - -. • • ' .--;-. -• • - . -. -; :-. ;- . 7 ' -;-.

- -
Pregão Presencial
- - -- - 2752
- -- --
Nº: 78 Em: 19/0712013 21/10/2013
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a realização desta despesa A despesa acima foi deduzida do crédito específico
Data: 21 / 1012013 Data: 21 /10/2013
(/~--~)-\
LUIZ WELLl~~ON ALENCAR CHAVES --- JOSE-Nfso NCRISóSTJ.o-
- Coo todo"}'___
SEC. MUN. DE 'o~rs E SERV. URBANOS CRC: ~ 51913/0
Li ).8
... ..
~ ;,
,
__.tt
" 1 1 '\. L..• ..... - - .... -
··~. ~~ 1 Ordem de Forn ecimento Ordinaria de Ata

REQU ISITANTE: SEC . DE OBRAS E SERVIÇOS
- - - - -
FORNECEDOR: SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
ENDEREÇO: RUA JEQUITIBA Nº 83,ARVOREDO ,MANGA
CNPJ : 17.41 7. 936/0001-15 E-MAIL: TELEFONE: (

Nº Processo: 78 - 42 / 201 3 Modalidade:Pregão Presencial Homologação: 19/07/2013
CÓDIGO OF: 2752 Nº EMPENHO : 7925 DATA: 21 /10/2013

OBJ: REFER ENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRIA , PARA MANUTENÇ ÃO DAS
AT IVI DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
04 ão: 189 33903900 - Manutenção do Planejamento e Serviços Urbanos

Elr9 nto: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí dica
S elemento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza s
~esc riç ão do Material/Serviço UN ; Qtde Vir. Unitário 1Subtotal
. onfecção de janela com grade para vidro; ;

- - - - ----.. 1 M2 5,0000
1 199,0000 l 1 995,00
Refcrma de janela com chapa 18; ;
- ---~·--
l M2 - r -4.ooõo- -1--49,1_00_0 __ l 196,40 .

Reforma de porta de chapa 18; ; !M2 _ l ~ -9.ôoõo=-=-1~ ~ 48,5000 436,50 1
' Reforma de trave para campo de tutebol; ; : PAR ! 6.0000 1 275,5000 1653,00
l':'alor T~t~I ~F: :
Prazo de Pagamento _J~,;i de E-;;t,~9•
3. 280,90
'. , ,e,enfe os sof;"t•ções
.aterial/Scrvi ço entregue em : l Recebido por:
e Observações :
l

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ: 18.270 .447/0001-46
Praça Presidente Costa e Silva, 1.477 Bairro: Centro Cidade: MANGA CEP: 39460-000
NOTA flSCAL
SILVANO FERREIRADE SOUZA 122.580.216-42
Prestação d e Serviç os
Sé rie ··u··
1 .. Vi a .. C l ie nt e · B r a nca
,\J' ''0017~
2 • Via - Co n ta b ilida de - .J o r n a l VALIDADE:
J• Via - Fi xa / Arqu ivo- Vurde
0110312015
4• Via · Fls callzaç5 o - Ro sa
C N PJ : 1 7.417.936/0 0 0 1-15 - INS C . M U N. : 3494
R. JEQUITIBA, 83 _B. AYRTON SENNA Via de Tra nsporte: ----.,.....,.--fl-,..---..,~-r..,

e
Condições de Pagamento: Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
p~~
Não tom valor como rocibo

IMPO ST O SOBRE SERVIÇOS DE QUA LQU ER
VALOR DESTA N OTA R $

Impressos Gâficos Andrade Monteiro LTOA. • Av. Dr. Gera ldo Rczende, 16 . Centro . Jaiba / MG • CEP 39508-000 . CNPJ: 08.869.51 6/0001 -89 • lnsc. Esl. : 001 .038.768.00-71
l
01 Bloco 50 x 4 de 000001 a 000050 · Autorização 00000016/2013 de 01/0312013 ·Prefeitura Municipal de Manga/MG . VALIDADE: 01/03/201 5 ·Data de Impressão: 05/0312013
Recebi(emos) de SILVANO FERRE IRA DE SOU ZA ~ 2 2.580.2 16-42 [
'-=o=s=s=e=rv=1::..:
ço=s=c=o=n=s::..:
;a=n=te=s=de:...s_ta- =
N=O=T=A=F=IS=C
=A= L=D=E=P=R
=E=S=T=A=Ç=A=O
= D=E=S=E=R=V=IÇ
=O
= S=·=M
=o=d=e=lo=·=1·="= = = ===..J-..._' '_,___,_' _·J_o_1_1_·_ . . .
Transferêl)cia entre contas diversas
· Debita :iÕ
___
J
Agência 945-8
Conta corrente
Creditado
Agência
·-·- - -
Conta corrente
5769-X
945-8
24517-8
PREFEITURA DE MANGA MG
SILVANO FERREIRA DE SOUZA

~=--- · ·- __·___-__ I
Valor 3.182,47
Data Nesta data
Assinada por J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAIVA 26/ 11/2013 11:02:45
J8128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA 26111/201311 :30:13
1
1
43J.
----------- --- --·1- 1
- -- - - · - -- ---- ---·
~/~~:tJ::.t
,:1 i, PREFEl:~~P:s:e~tr~~'.~~~vaD1E47~:~,~A -MG l
.....~~ EMAIL:prefeitu(ademanga@interpop com br
\
__________ · - - · CNPJ.r 8 270.447/0001-46 -~
ORDEM DE PAGAMENTO
ExN c icio
I__ . ~-~:~~~~~~º~AGAR 1 Ni;;a·-2-º-~-;,-~-~E-ªm-4-~-~L-~~º1 ]___ -- 1
ro11lf!' -J:oo________i::c~RSOSORDINÁ_R_1o_s _ __ _ _
RESTOS A PAcBAR DE 2013

1
dcrc ço: ífüA JEQUITll3/\ Nº 83

M/\NGA lJF : MG
f:'ldO.
Cpf/C11pj: 17.417.936/0001 -15 Banco: ClANCO DO Agência: 00.945-8 Conta: 024.517 -ll
-----;- - - --- -~--;--:- . . ._ 1 '• 1.1 "
·' . , .. . ESPECIF.l0~ÇA9· '. ~ 1
i1·1:1' i u:NTf~-:ki'lViÇõs-iJi~l~sTÂÕos DE CONFECÇAO DE REFORMA DE CORRIMAO. ---- -- - 1
1 1
-.. _-.__~~ ..·----------·-=---"~~~~---~D~MONST~ÇÃ·q_.==------" --~-~~-~----~···- -. ~- ~·

S<1ldo /\nteri or do F:1nrenho: 6.720.00 ~ Despesa Bruta: r. i/C1.00 1
1
Val or: 6.720,00 Desconto: ;o 1 r,ri
!
~;a l th) /\ lua1do C::inpenho: 0,00 Despesa Liquido: . 'r) ~.1 11.l ,'1 :, 1
V.'\i.i) i{ :- 1ÜiG.72õ°.ÕÕ- SCIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS ' • ·1 • ' • • • • • • • • · • • • · · • • • · •
L·-~ .:_:_-_._ '-~ -__:__·_·_~ · · · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · ·1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1
1- - ----- . -,~;; ~ R~l'ENSAO ~3~---· __:. DESCot ips ' . 201 .GO ·---..-.. _-_-
__ -_ ~·~ --~----~--11
..
Total: 201 ,60
1 1
l
1
l-
i
1
' 1
/\11l'l1i10 n
I);\\;\ ,
poµ:~,;~to--.. · ·---~:-___:___:__.:_~7~AO
l !"i/(J11/'Z0 14
. • .. -- - -. -
i
-. ~ Tt7! ... .
......__
..
•, . , . ·__ - - ·· - - - -- -- - - - -----
- :..:..1*J:AG1e-crqfüES,;ARAIVA • P~EFEITO tll1UNiCIPÃL-·· --

- - - - - - - · -- - - - ---!--- -- --.,t
....... ____. --~-'" . . . .. ·.FiECl.BOJ o W.tJAÇÃp.: -. . -----··-- --- ---
nec1:.irn quf' 1!ic-Pbi deste orgão, o valor acima mencionado referente a desp~sas· • Docu1'ii'êrlto-do Respo-nsàvel pela quíi'ãÇã~···
; 0 111 111nlena1s e ou serviços especificados nesta nota. para o qual dou plena e ----·
P.r~ 1~11laç5~ _ __ - - - ·- - - - _______ --- - -- _ _ _ _ ___ ' -· - - - i3anco Nº:
DE DE
- ------------ -·---··· -
Conta Nº.
fllu 111P. l lcsp Ol1ilaçi\o. - -- - - - - - -··--·- ----
Cheque Nº:
[_ Assinalura , Recursos
- -- - -- ·- - --· ----·
-- - - - - _ J _ _ ·--- - - - - ·- - ---
-- -----· - Li 3~
1
PREFEITURA MUl'CIPAL DE MANGA - MG
·- . ---·--'---
Tipo Empenho Empenh o Nº Liquidação
ORDINÁRIO \! 09845 2013 I 9845 I 1001
RESTOS A PAl AR DE 2013
e l' ;wornctdÕ·:··--14-73
..
- -o-'-'----S-IL-V-A'--
N"7"
.·
0"""'F=E.,...
R_,_RE
·.
=1.,,-
RA -..,,.
. . FAVOR~CIDO
D""'E-S-::O-U=7.A-12=-=2,-:-
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80::-::2..,..
,16 .,.4+,-::
2_.______:___:_;:.___ __c._ _ _ _ _ __ __
.·
_
b11Je1 e1,:o: ífüA JEQUI ílBA Nº 83

C: id:idc: MANGA UF: MG
---=------·
CNr.I : 17 <117.93G/0001-15
EsF>Ec1F1cA(;Ão·oos iVt.ffe-
U:FERENTE SEIWIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE REFORMA D
. ~~~
f:PF:
lÂ~_l'l·;~..~o-u-:s-.E-_R-v-1ç_o_s_~--,-.-_._.,_-_-__ ___
CORRIMÃO.
----,...~-----·-----------------+----·---------------- - - -
- DEMONS: 'R AÇÃO
--~----------'-'--'---"-"-·--~1~•~;:_..-"''--~
Saldo A Liquidar: 6 720,00
' -"-~-------~-----
Des pesa Bruta :
- 6·---~-
720 00
Valor: 6.720,00 Descont o : 201 .GU
Saldo Atual: 0,00 Despesa Liquida: G '.:i10.'10

vAroIT7!1$6}20.oo SEIS Ml.L__E_S_E_T-EC
_E_N
_T_O_S_E_ V
_ l_N_
TE- RE
_A_l_
S _ ·_ · -'-.- .- . -. -. --.- .- . -. -. - .- .- . -. - .- .- . -. - . ; •• - - • ;- -;-- .- ••• • ••
-------~----'--...____·_·_,_
l?E_&...;_,~._
.0-1-~:·T.
. . . :o
_s_.~~~-~_....__~---- --·--·-
1ss - RETENSAO - 3% 20 1,60
Tota l: 201,60
~·.,~~· .. ~~· ·~~~~·~-- -- ~\1 · ·.

/\ liquiuação da despesa foi procedida com base na documentação aprese lada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
---
serviço
Data: 19112/2013
A - SECRETARIO OE OBRAS E TRANSPORTES -
---- - - -·--- · - - - - --- - --
--- ·---~ _______ ____P_R
_ EFEITURA M~ NICIPAL DE MANGA • MG
' ,.!t. • "4 · r 'I~ \
)~' · . :: -\r~ Praça Presidehte Costa e Silva, 1.477,Centro
~~$ E-rna11:pr~~~h~~~~~~~4g:7~~~~r~o;-corn.br
;~--..
NOTA DE LlPUIDAÇÃO
--------·- ·--------,-'..~~,.::.:_:::..=...=.~r;::.::...:..::..:..~~E
~ m~p~e~n~h~o::----1--rNº Liq u idação
Exercício Ti po Empen 10 1
4 1
2013 ORDINÁRIO 09845 98 5/ --·-
N õ-Notã·Fisca
- -- ---
l Série
Data AID F/Ch ave d e Ac ess o No ta Fis cal Elet rôn ic a
_____,_9 _ _ ~L-~,---~-1~9~11~2~~~0~ 1 3~~--- 7--------------~

CRÉDITO OR ~AMENTÁRIO
- - - - 0- 4- -·---S-E--C-._M_U_N_._A_G_R_:O_:N_E-=G~O-C_l O_s-=o-=
__ E-=s=E~Nt-:b""'..S::U-::S:::;T;:--- - - - -- - - - - - - -
Or~1 ão:
Unitla\le: 01 COORD. SEC. AGRICULTURA
Sltl>Unidnde: 01 COORO. SEC. AGR ICULTURA
F unciio: 04 AOMINISTRAÇAO
SulJFu11ç(l o: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proyrnma: 400'1 /\DM . DA SEC. DE A GRICULTURA
2402 Manutenção das Atividades
33903900 Ou tros Serv. Tare. - P . Jurldica
Fa~rcciuo:
f: ncl creço:
Cirladl!: UF: MG
CNP.J : 17.4 17.936/0001 - 15 C PF:
ESPECIFICAÇÃO DOS M~TERIAIS OU SERVIÇOS

iUi FÊi<I NTE-S ERVIÇ0S CRESTADOS DE CO NFECÇ AO DE REFORMA Dr CDRR:MÁO
DEMONSTRAÇAO
Sal do A Li q u id ar : 6.720,00 Despesa Bruta: 6.720.00
Valor: 6 720,00 Desconto: 201 .60
Saldo A tual: 0,00 Desp esa Lí quida: G.5'16.'10
.~_A~-~ii~~~s??2?·~º- _s~I:' ~l_L ~ ~~T~~~N:r<?s. E. v_1N_T~ ~~A!s. : : : : : : : : : : : : : :

1
IS5 • RETCNSAO • 3%
º,~ ~.~ºrºs .
T o tal: 201,GU
------·-~--------L-
IQ
_U_l_
D_A
4b_Ã
_O ' ____ _ _ _ _ _ _ _____________ _
/\ liquttlação ela despesa foi procedida com base na documentação apresentada, onde de;.,onstra a perfeita entrega do material e/ou execui;à~-(lo__ _
serv1~·0 \
Oal <i: 1911212013 ~,

---· - - - - - - -...--. ~....,.--_ _S_E_C_ M_U--N-.D_ E_A_G_R_O_N_ E_D_E_S__-s-u--s,--E·~--·(_==-·-. -···
434
•n ._JI, .l..Ão·r \~ -----PREFEITURA MLI N\C\PAL DE MANGA - ~G

·~, -\.~
1
~:_~?:il/t:
- ·. , Praça Presidente Costa e Silva, 1.477,Centro
E-mail: prefeilurademanga@interpop.com.br
· ....._.~ CN ~J : 1 8.270.447/0001 -46
- - _ _ __,_ __ _ _ _ __ _ ;__:_:._..;._..;__---11--- NOTA DE MPENHO

- - - - - - - -- - - -- - - -
O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentár a, nos termos da legislação vigente, determina que seja
inpenhada neste exercício a importância a seguir especificada.
Fich a
- --Exercicio Tipo Empenho
00056
ORDI NÁRIO 09845
2013
CRÉDITO OR AMENTÁRIO
- SEC. M UN. AGl10NEGOCIOS DESE V. SUST
Ü l !J IÍO: 04
Unidade: OI COORD. SEC. AGRICULTURA \
S111JU11iuade: 01 COORD SEC. AGRICULTURA

ADMINISTRAÇAO
\
F1111ção: 04
S111>F1111ção: 122 ADMINISTRAÇAO GERAL
Prourama: 1\00 1 AD M. DA SEC. DE AGRICULTURA
Proj ./\tiviclade: 2402 Manutenção das Atividades
Elc111e11to: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica
Fo nte : 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
e Sul>Elemento: 17 Man Cons.Bens Móveis Outra Nature a
FAVO ECIDO
FavorecidÕ::T144;7iJ3:Õo--!sSi1LLV''li.Ai\iN\io')FFFERRRRFEjj;IRtÃA:-io')iE:c: sonliu7i!.ZA"712=i2-;-i;5:ciso~2~,~6;42~=-==--------------------_J
Endereço: RUA JEQUITIBA Nº 83 1
MANGA UF. MG
Ciclade:
CNP.I: 17.417 93610001-15
~~~·. ·----··--ESPECIFICAÇÃO DOS

l~ H: R~NTE SFRVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE REFORMA
J TERIAIS OU SERVIÇOS
E CORRIMAO.
Saldo A nterior Des p~sa Empenhada Saldo Dis1;011ivel --- - -··
__ _ _ _ 1 UH35,26 El.720,00 5.165,26

~/\~~H•• í~$~ ~2?·~º••s~I~ MIL
1
•
. . . . . E VINTE REAIS
. . .E .SETECENTOS • • - • • •
·--- --·----=~P~ro>;;cJ.LJiici:Tiiãta~çfuão)_ _ _ _ _l
- Pregão _-..,.----k:;-;;1,;-;;;:;----
Oontrato - - - -r- ---..,,--- - -- -
Presencial Processo de Comprã ..·-· - -
Nº: 78 Ern: 19/07120 13 3855

~~-~--~~.::...:..:..~~~~1--=-A~·u=r~o~R~1,z~A-ç-A~--
0 ·~~~1--~~~1~a1~12~12~0~13~-----'
/\uto1i;.o a realização destj;a~d~e;;-;sp:::e:;sa::;--------:...:....::..::-=..:..::t -TA-;;;;;:;;;:;-;-~:;::-t.::":;:::;::::-::;-::-~--:..,,.,...-------
A despesa acima foi deduzida do crédito especifico
O;i t<1: 1811212013 Data: 18112120 13
---- -
------------.
/ ---
-----·--
_..- ___ ...........--.:,
..__,"""
-~/t
. ~~
.'
' ·,,
ÔERCl~ Conladoc· NtLSON CHIS 5.TOMÕ- - -
\
S l~C . MUN . OE /\GRON. E DES. SUSTENT. CRC: , · ·' 5191310

:C'.f} PREFEITURA MU~ICIPAL
DE MANGA
•.,JJ\":~ Ordem de Fo rnecinrento Ordinaria de Ata
HEQUISIT/\NTE: COORD. SEC . AGRIC ULTU RA 1
FOR~~CEDO.~: Sll_VANO FÉRREl·R-A--D_E_S__O_U_ZA
-- 12--2-l t-1
8-02_1_6-42
-_- - - - - -
ENDEREÇO: RUA JEQUIT IBA Nº 83 ,ARV OREDO,Mr NGA
T EL EFONE :( )
CNPJ : 1"/ .4 '17. 936/0001 -15 E-MA IL: 1
-~-----------~--l- ' ~
· -~---------~
Nº. A ta: 72 Data Assinatura: 19/07/20 3
------------- - ------ -+- - - --- - -Homologação: - --- -- 19/07 /201 3
Nº Pro cesso: 78 - 42 / 2013 Modalidade:Pregão · resencial
·---- - --- - - -- - - - - - - - - ! -- - - - - - - - - - -- - - - ·-
CÓDIGO OF: 3855 Nº EM PE NH0 ~ 9845 DATA: 1U/1 2/2013
OD-1 : HEFERE NT E SERVIÇOS PRESTADOS DE \C ONFECÇÃO DE REFORMA OE CORRIMÃO .
• ção: 56 33903900 - Manut~nçã~-da";Ati~id-ad~I-;- ---- -- ----- -
E. nto : 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelcmento : --~ 7 Ma~~1tenção e Conservação de Bens óveis de Outras Naturezas
1
.esc~ição_d<:>_~~terial~Serv_!9~- Qtde 1Vir. Unitári~-I~~~ot~~~ . ~~~J
!Confecç5o degalpão metálico;; 1 :39,0000 1 80,0000 1 3120,00 I
IRef~r~~<;d.:_;~~~ão com tubo chapa 14; ; 1 90,0000 1 40,0000 1 36oÕ~oo 1
V~lor Total OF: ----- G~~2Õ~Õ 1
1
- - --- - - --- - -- - - -- - - ---+-.,...---

Prazo de Pagam ento
- - - -- -- ------ ----·---- -· ---
Loc al de Entrega
s :==::-...::::::=:::::=================1=====================:=::==:.=::===. ---
Rêfê.rê11t~::;~~-:;:~•liT;ic~it~aç~õ~::e:: -- - - -
&''º",,,$.,v;Ç~~~:l<~yu~-~'"_
-- . ~ --~==================;~============================-==
---- 1Ri cebldo po" -- -- - ~-- ·-1
Observaç ões : =====================::::::i=======7f::;::=)=.=-=/=,=====-:-=-=-===--==-. -- --
~,U,/ _Y-_...._~ .._,-f?:
Adeon LEMe5 da.Silva
Ot!:eitor - Compras
.. . - -- ··------
--- ~.
----=--·--=-=-~--=--=·.:.: ·.:._::_
-- -·::-:----------~==+================
Dados pa ra Emissão de Do cumento Fiscal:
PREFEITURA MU NICIPAL DE MANGA CN PJ: 16.270.447/0001-46
Praça Presidente Costa e Silva, 1.477 Bairro: Centro Cidade: MA GA CEP: 39460-000
. "··--· --·------ -- - - - -- - - - ---!---·-- - - - - - ----·---
Memorando 11°0031/Secretaria de A onegócios /2013
Mcmga!MG, 17 de dezembro de 20 I J.
l/11strlss/1110 Senhor
' Com meus cordiais c11111pri111entos venho por 11eio deste solicitar de Vossa Se11ltori11,
Ontem tle serviço j1111to ao Sr. Sifliano Ferreira de So11 za, referente 1601112 de serra/Ileria e pi11t11m ""
;:alp1io 1/11 feira tios prmlutore.~· tia agric11lt11rn famili 1r o qufl/ é utiliuulo pela 1wss11 secretaria para
servitl1io <lvs me.rnws.
Ate11ciosa111e11te,
'
1
~_)
J erchio ~
r ltma -
secretlÍrio M1111lcipal le Agronegôcio
Ao Exmo. Sr.
Adeon Le les aa Silva
Diretor de compras
.)
- ----- ---------- --- -----
NOTA FISCAL :MODEL0.. "1~-~ :;
SILVANO122.580.2
FERREIRA DE
1 6 -42
SOUZA Pr~stação de Serviço s
J>é ri e ·· u ··
1 • V i a .. C lien te .. B r anca
2•1Vi a - Con to blllda d e - Jornn l
VALIDADE:
3 • V ia - F i xa I Arqu i v o - V e r d"
01/03/201!i
4 Vi a - Flsr. a llzaç5o - Ro s o
CN P J : 17.4"17.936/00 0 1-15 INSC. MUN .: 3 494
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA Via d e Transporte: ----.~~r----J-ry--

__,,__,,...._
CEP 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS D~ta da Emissão da N ota: z~;; f~J-;;;JJ;J._
Natureza da Operação: PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS
PREÇO R$
1 ----+-----------------~--------1--------+----#-~----~
Não tem valor como recihol

IMP OSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER VALOR DOS SERVIÇOS R$
.. .' ~

f 1lnl1il;1d ()
/\gêncla 945-0
I· .
Conta corrente 5769-X PREFEITURA DE MANG MG
! 1 rndí t ml o
Ayência 945-8
Conla corrente 24 517-8 SILVANO FERREIRA DE OUZA
Valor 6.518,40
Data Nesta data
/\ssinada por ,18128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA 15/04/ 2014 15:32:08
J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAIVA 15/04/2014 15:55:55
Tra11sação efetuada com sucesso .
Tco" "''° efot""" ro m '"m" poc J8120362 ANASTACIO GU EDES r ARAIVA
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1
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.. -
ORDEM DE PAGAMENTO
- -
Exe rc ício Tipo Número Ano/Em p/liq Ficha
2013 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 08693 2013 15965/1 00033
SubUnidade: 03 01.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Proj.Atividade: 04 122 2001 .2202 M anutençã o das Atividades
Elemento : 33903900 Outros Serv. Terc - P. Juríd ica
Fo nte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
FAVORECIDO
14730 SILVANO FERREIRA OE SOUZA 12258021642
I º"""·· ereço:
ide:
RUA JEQUITIBA Nº 83
MANGA UF: MG
CNPJ: 17.417.936/0001 -15 CPF:
1- - - - - - - - - ---------
REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA·SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
ESPECIFICAÇÃO
-- -- -- . ----- ----- ----

DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior do Empenho: 3.806,50 Despesa Bruta: 3.806,50
Valor: 3.806,50 Desconto: 114,20
Saldo Atual do Empenho: 0,00 Des pes a Liquida: 3.692,30
VALOR R$3.806,50 TRES MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS . . . . . ... .. ... ..... .. ... . .. ." .. .. .. .. ... .•. ... .
"' ~ ....
... .. " ... . fr • • - .
. . ... ... .. . . . .. . " • • .- 4 • • • • • • .- • "' • • • A • • ... • • ;. ._ • ,._ • ._ "
DESCONTOS
Total: 114,20
'• ' .
';,ilp;.,.
~~
·-Q
- .. ~
:\~
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.. :e\) ~
. ,~B-=.,
~UTORIZJ\ÇÃO
Data: 1710912013 ( d:_~

ANASTAyfe GUEDES SARAIVA - PREFEITO MUNICIPAL
RECIBO I QUITAÇÃO
Declaro que recebi deste orgão, o valor acima mencionado referente a despesas Documento do Responsável pela quitação
~om materiais e ou serviços especiíicados nesta nota, para o qual dou plena e
DE DE
Conta Nº:
Ch eque Nº:
~
---- - __
. ....._ - ----- - ----·
NOTA DE LIQUIDAÇAO
- - - --- - ------- --
Exercíc io Tipo Empenho 1 -E

-=-
m-p_e_n_h_o- - - - - . - - -- ---
Nº Liqu idação
------
2013 ORDINÁRIO . 05965 5965/1
1 --·~-=---=-~~-~~~~~-C_R_É_D_IT_O~O_R_Ç_A_M_E_N_T_Á_R_l_O~~~--~~~~~~_j
Orgão: 03 SEC. MUN. ADMIN. FAZENDA PLANEJ
Unidade: 01 SERVIÇOS ADMI NISTRATIVOS
SubUnidade: 01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Fu nção: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERA L
Programa : 2001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
2202 Manutenção das Atividades
33903900 Outros Serv Terc. • P Jurld1ca
100 RECUR SOS ORDINÁRIOS
L SubElernento : 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
a. FAVORECIDO
...,. l-
Fa_v_o-
re-c-id_o_:_1_4_
7-30---S-IL_V_A_N_O--
FE
_R_R
_E_l_
R_A_D~E~S
~O~U
-ZA
=---
12~2~
5-80
~2~1~
6-
42------------------------~

CNPJ: 1 / 417 9 36/000 1· 1 5 CPF:

EFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALl IERIA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
DEMONSTRAÇÃO
- - -- -
l Saldo A Liquidar: 3.806,50 Despesa Bruta: 3 806,50
Valor : 3.806,50 Desconto: 11 4,20
Saldo Atual:
ª rVALOR' º·ºº Despesa Lí quida: 3 692,30
. ......... . . . . . . . .
R$3.806.SO
"' ...... . ....
" ., . . . .,, ".. .
TRES M IL E OITOCENTOS E SEIS REAI S E CINQUENTACENTAVOS
., . . " ,. ... . ....
DESCONTOS
ISS · RETENSAO - 3% 114,20
Total: 114,20
A l1qu1dação da despesa foi procedida com base na docume emonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
serviço
Data: 07/08/2013
-- J
NOTA DE EMPENHO
O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste
xercicio a 1mportànc1a a seguir especificada.
Exercício
,___ 2013
] -
,_ __________
Tipo
O RDI NÁRIO
- r -E mpenho --i
_ ________ ___
-
05965 00033
----------
Ficha
l_._------ I
._
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ______ _ _ _ ___

Orgão: 03 SEC MUN. ADMIN. FAZENDA PLANEJ
Unidade: 01 SERVIÇO S ADMINISTRATIVOS
SubU nidadc : 01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
, :,:::·
j .Atividade:
122
200 1
2202
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Manutenção das Atividades
33903900 Oulros Serv. Terc. - P. Jurídica
e 1~:7:"'º
bElement~ 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
Favorecido: 14730 SILVANO FERREIRA OE SOUZA 12258021642
Cidad e: MANGA UF MG
CNPJ : 17 417 936/0001 -15

CPF:
ESPECIFICAÇÃO DOS MA TE RIAIS OU SERVIÇOS

EFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇl\O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRAÇAO.
' VALOR . RS3.806,50

Saldo A nterior
155 315,71
DEMONSTRAÇÃO
Des pesa Empenhada
3.806,50
TRES MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Saldo Disponível
151 .509 21
Proc.Licitação
Pregão Presencial - -
- - _J____ ----
Contrato - --- P_'.'.õ'Cesso de Compra
1829
_ _ _N..:_}~ Em: 1910712013 ------ ___ _ 26107/2013
1 ---- - - -----~
AUTORIZAÇÃO
Auto_r.,...
1z_o_a-re
_ a_li-za_ç_ã_o_d_
es-ta- de_s_p-e s_a_ _ _ _ _ _ __
A despesa acima foi deduzida do crédito especifico
Data: 26/07/2013 Data: 26107/2013
--
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANuA
. ..
; _,. .:..
Ordem de Fornec imento Ordinaria de Ata
IREQUISITANTE: SERVIÇOS ADMI NISTRATIVOS
ENDEREÇO : RUA JEOUITIBA Nº 83,ARVOREDO,MANGA
CNPJ : 17.417.936/0001 -15 E-MAIL: TELEFONE: ( )
Nº Processo: 78 - 42 / 201 3 Modalidade:Pregão Presencial Homologação: 19/07/2013

CÓDIGO OF: 1829 Nº EMPENHO : 5965 DATA: 26/07/20 13
OBJ : REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NISTRAÇÃO.
Do, ão: 33 33903900 - Manutenção das A tividades

f ie.. nto: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri dica
Subelem ento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
-- - -----.
9escrição do Material/Serviço UN Qtde Vir. Unitário Subto~a~ ___ l
Confecção de trave para campo de fu tebol. : UNO 2,0000 1490,0000 2980,00 1
Reforma de trave para campo de futebol; : PAR 3 ,0000 2 75 ,5000 - -826.sõ !
Valor Total OF: 3.:_806_,~0_1
Prazo de Pagamento Local de Entreg a -- - -1

___ I
Referente as solicitações:
l
-J
Recebido por:
___ Jl
Observações: ---1
JM-~--
Adéon Leles da-Silva
Diretor -- Compras
----- - - _,
----1
Dados para Emissão de Documento Fiscal :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ : 18.270.44 710001-46
Praça Presidente Costa e Silva. 1 4 77 Bairro· Centro Cidade· MANGA CEP: 39460-000
·- .. .I
(), r•ilado)
/\gência 945-8
l;i.:. lil<tdü
Agência 945-8
Valor 3.692,30
Data Nesta data
17/09/2013 18:19:41
Assinada por J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAIVA
17/09/201 3 18: 25:45
J8128372 DIO GO SARAIVA MOREIRA
1~ Via - C l iente - Bra nca

122. 580.216-42 2 ª Via - Contabil i d a de - Jo r na l
VALIDADE:
3• Via - F ixa I Arquivo- Verde
0110312015
4 ª Via . F iscali z aç ã o- Ro s a
CNPJ: 17. 4 17.936/0001 - 15 INSC. MUN.: 3494
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA Via de Transporte: ----rl-......,...--rr~..,,,.._-___,~r-;o""'


IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA LQUER
NATUREZA _ _ _ _ __ _ _ _ _%
VALOR DES TA NOTA R$

Impressos Gaficos Andrade Monteiro LTOA. • Av. Dr. Geraldo Rczende, 16 - Centro . Jaiba / MG • CEP 39508-000 • CNPJ: 08.869.516/0001 -89 • lnsc. Est. : 001.038.768.00-71
01 Bloco 50 x 4 de 000001 a 000050 · Autorização 00000016/2013 de 01/0312013 ·Prefeitura Municipal de Manga/MG · VALIDADE : 01 /03/2015 - Data de Impressão: 05/0312013
Estado de Minas Gerais
'
ANEXO Ili
'
PRAÇA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1477 - CENTRO- MANGA-MG

FONE: (38) 3615-1170- CEP - 39.460-000- E-MAIL: prefelturademanga@hotmall.com
4'1 5
I
Exe rcício
2013
1- ORDEM DE PAGAMENTO
Tipo
DESPESA ORÇAMENTAR IA
~ mero
__L~
Ano/Emp/Liq
0869-1 _ __ 2_0_1_3_1 6062_1_1_ __.____
0_0 _
18_9_---:
Ficha
S1rt>u1iiciacle ~ 06 01 .01 - SEC.-DE 013RAS E SERVIÇOS
Proj.Atividade: 1!>.452.7002.2704 Manutenção do Planciamento e Serviços Urbanos
Elem ento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica
Fonte: 100 RECUHSOS ORDINÁRIOS
Fa vo re cido: -~~730 ~~~ANOFERREIRA S0~:1~~~2~!~IDO

- DE
Endereço: RUA JLOUll IRA Nº 63
17!117.93610001- 15 CPF:
-· -------·-- - -- ·-~----- -- ----- . . . -----------·----~--------!
ESPECIFICAÇÃO .
ü .T U{[Nl EA SERVIÇOS DE SERRALI ICRÍAY ARÃ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
IH.lANOS
--------- - ------- - - - - - -- -!
DEMONSTRAÇÃO
-- - - - - -- - ----------------- - - -- -- -- - - - - -- - - -- - -----'.
Saldo Ant erior cio Empenho: 9.760,00 Despesa Br uta : 9.760,00
Saldo Atual do Empenho: 0,00 Despesa Líquida: 9.467,20
VALÕH . H$9.760.00 NOVE MIL E SEíEd: NTOS E SESSENTA REAIS • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • ' • •
DESCONTOS
Total: 292,80
AutoriLO o pa9amen10
Da ta: 1710912013
íleclaroqu0.-rcf.cbidcstc or9 5o, o valor acima mencionado referente a despesas Documento do Responsável pela quitação
.om m ateric11s e ou serviços especif1cactos nesta nota, para o qual dou plena e- - . , , , ---,-.,,,-- - -- - -- -- -- - -- ---;
cr~1~ç5o Banco Nº :
DE DE
Conta Nº:
Nome Hcsp Qunação
Cheque Nº:
As~11w tu1 a: Recu rsos:

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE MANGA - MG
E xerc ício
2013
-;:~~~~~:',~º -- . l 2
E~:;; ho -----1 Nol~~~---
- - ~~--~- ~R~?_!T<?_-ÕR-ÇAM~NTÁRI~·~==-== _ . ----~__j
Orgilo: 06 SEC MUN OF. OBR/\S E SF J'MÇOS
Uni tfatfc: 01 SCC DE OOR/\S E SERVI ÇOS
SubUnidadc: OI SEC DE OORAS E SERVIÇOS
Fu11çao : I~ URl3/\NISMO
SullFu 11çao: SERVIÇOS Ul1BANOS
Prou rama: i'002 PLl\NE.J/\MCN ro. I N Fr~ /\-ESTRU T UHA E SERVIÇO S URBANOS
Proj .l\t1vidaclc: 2i'04 M anulenção do Planejamento e Serviços Urbanos
E lcmo1110: 33903900 Ou11os S erv Terc - P JurícJ1ca
Font e: 100 R EC Ul~SOS ORDINÁR IOS
1/ Man Cons Bens M óv eis Outra Natureza

------ - - - - - - -
FAVOR ECIDO
Fav orcci c1o : 14730 -- SILVANÕFERREIRA D E SOUZA 1225B021642
- - -·----·----------· ---------- - -- --
E 11clcrcço : HUI\ Jl: O U ITllll\ Nº !l3
Cidauc: Ml\NGI\ UF: MG
CNP.J : 17 4 1 7 936/000 1-1 5 CPF:

1i E 1· 1: RENl F /\ SEHVIÇOSOF. SERH/\LI IERl/\,Pi\Ri\ Mi\NUTENÇAO D/\S ÃTIVIDADES DA SECRETARl/\_ M
_ U_N_IC-1-PA
_L_ D_E_O_B_R_A_S_E__
SER
........V
- IÇOS
Hl3ANOS
1
DEMONSTRAÇÃO
l- - - -- - -- - -- - -- - - - - - ·- -- -- - - - -
Saldo A Li quidar: 9 760,00 Despesa Bruta: 9 760,00
Valor: 0.760,00 Desco nto: 292,80
\ :~A~Oli "" '.'º ~o NõvéM~~;;:~;;:~~1:0~ 1: sES_sENT~ ;~~s:-:: ::"""'." :-'"~-·:-·'. : ~ ~;~~~·.• '.'~~·d~·7-, ,.~~-'. e:··;~~·; '.º
- - - - - - - ------ -- - -- - -------· - - - - - - --··---·--
DESCONTOS
- - - - - -- -- ----·-·- - -· ·- - - --·-- -------- ·-- -
ISS · RETENSAO - 3% 292,80
Total: 292,80
4 4't
I
NOTA D E EMPENHO
O 01clen;id or ele despP.s;is. pnru e feit o da e~ ec:uc,:ão orça nic ntaria, nos termos d:i te y1stação vigente, de termin a que seja empe11ilad<i neste
•xc1r.1c10 a 1111portánc1n a Sl'9111r espec1f1cada .
_l _ -Er~:;:-2ho-
·-
Exercicio
2013
Tipo
ORDINÀ l~ I O
- __-__ -:i _-__---------~-~c-1 h_B;_·-----~~---~
Sl- C. MUN. OF OBRAS E SERVIÇOS
_ _J
Oruao: OG
Unidade: OI SEC DE OBRAS E SEf'WIÇOS
SubU nidadc : o1 SFC. DE OBf'V\S E snw1ços
F u11 ç;io: 1 !.> Uf'U3ANISMO

45:> SCRVIÇOS UHBl\NOS
Pro uram a: 700 2 PLAN EJAMENTO. INFR/\-E STRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj.Ativid:ictc: 2704 Mnnutenção do Plan e1amento e Serviços Urbanos
Elc 111e11to: 33903900 Ou tros Se1v. l erc. - P. Juridica
Fo11tc: 100 HECURSOS OHDINARIOS
SnllElcmc nto : t7 Man.Cons Bens Móveis Outra Natu1e.:a
FAVORECIDO
Favorecido. t4130
Endereço: HUI\ J EOUll IUA N" 133
Ci dade : MANG/\ UF MG
CNPJ: 17 41 7 !):}6/000 1-1 5
CPF:

Lr t.: nt: N·1t.:: A SEl{ VIÇ OS DE Sl~ mAiH ER IA, PÃRA MANUTENÇÁO- Ó/\S ATIVIDADES DA._S_E_C_R_E_T_A._R_l_
A_M
_U_N
- I C-IP
_A_L_D_E_O_B
_RA
_S__..
E-S_E_R_V-IÇ
-O~S
JtfüA NOS 1
' V/\1 OR · 1 ~$!l

Saldo Anterior
160.00
37 371,49
-- - --L DEMONSTRAÇÃO
Despesa E,.;;pcnhada- - - - ,-
9 .760 ,00 27.61 1,'19
Saldo D isponivel
NOVE Mil. i: sfiECENTOS E ScSSÊNTA Ri:A 1s- -- .- .- :-: .- ----· - - - - -.- .--;-:·"7-.- .- . -. -.- -. -. :--:·-:··-;--:-;-
Pro c.L1ci taçao

PregãÕ Pre.senc1a1
N°· 78 Em· 19/07120 13
---~ ºº"''Õ~~=----T----:irnoe::~~:i~:mp,;
AUTORIZAÇÃ O
A despesa acima foi deduzida do crédito especi fico
Data: ?.ti/07 /20 13 Dai a: 26/071201 3
LUIL WEt l
1)!1--)
'?)\J{J\,:(A ~-
SEC MUN OF\0.BRAS [ SEIW URl3ANOS
·-
l~;iÓ-N AL CNCAFfCt tÃ VES
- - - -· 1 ----------~~~
-Contador:
-- ---~·
CRC:
~
~-~--,
-- . -
JOSE NI
o
.·
-- - ---- - -
REQU ISITANTE: SEC . DE Of3RAS E SE í~V I ÇO S
--- ... -·--·-- - -
FOR N ECE DOI~: SILVANO FERR EIRA D E SOUZA 1225802164 2
END EREÇO : RUI\ JEOUITIBA Nº 83, ARVOREDO,MANGA
CNP.J : 17 .1\ '17 936/0001 -15 E-MA I L : TEL EFONE:( )
Nº. Ata : /2 Data Ass inatura: 19/07/2013

. -- ··----
Nº Processo: 78 - 42 / 2013 Moda lid ade:F>regão Presencia l Homologação: 19/0712013
CÓDIGO OF : 1887 Nº EMPENHO: 6062 DATA: 26/07/2013

OB,J: !~EFE RENTE A SERVI ÇOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
D/\ SECRETAR!/\ MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ OS URBANOS .
Dotação: 189 33903900 - Manutençf:lo do Plane1amento e Serviços Urbanos
l crnc nto: 39 Outros Serviços de Terce11 os - Pessoa Jurídica

....,ubc lcmcnto : 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
Oesc riçiio cio Material/Serv iço UN Qtde · Vir. Un it á rio

Co:ilecção de ~ l ::im b r nd o com tubo 02 polegadas chapa 1'1 M2 50.0000 104,0000
com tela: ,
Con fecção de 010mb1ndo com tubo chapa 14 com g rae. , M2 40 ,0000 114 .0000 4560,0(
~ -- --- ·· ---·
; Valor Total OF: 9 .760,0C
'
Pr:.tLO de Pagamen to : Local de Entrega
1
Hcfercntc as solici taçoes:
\ M"'º""'IS"'"''º on twnuo onc Recebido por:
Observaçocs :
.)hc~·.
Adeon Lc.Jes dâ Siiva
Diretor - Compras
------·- - -
Datlos para Emissiio de Docun1en t o Fis cal:
l'l ~ff [ll Ul ~A MUNICIPAL OE MANG/\ CNPJ: 18 270 447/0001-46
i.J1:1ça Prcsiuc nte Cos tt1 e Silva, 1.'177 Ba1n o· Cenlro Cidade· MANGA CE P : 39460-000
Tra n s ferê ncia entre conta s diversas
/\!J(~llCl~I 945-8
Co 111, 1 COHCl1 1C 5769-X P l~EFE I TU HA OE MANCA MG
A!JCl1Cta 945-B
Cont;i corrente 24517-ll SILVANO FCW1EIRA OI:: SOUZJ\
v,11or 9 467.20
l)u1,1 Ncsla dala
A:.s11i.1cl;1 por J81:1ll3fi2 ANAS rACIO GUEDES S/\IV\IVA 17/09/2013 18:20:03
J8128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA 17/09/2013 18:25:1\5
l 1.1 11 ~;;içi1 0 ofeluacla C011 l $\ICCSSO .
t 1<111s:içbo efcluad;i com sucesso por. JB128:l72 DIOGO SAHAIVA MOREIR A .
!HJ01A ~ISCAI.
Sé iri e ··u··
122.580.216-42 1 • Via -Cll~otc · Branca
-.t • V ia - C ontab llh:lado - Jorno l VALIDADE:
3• Via - Fi xa 1 Arquiv o- Vordo
0110312015
4 • Via - F lscallzaç ü o - Ro s u
±
CNPJ: 17-417.936/0001-15 I NSC. MUN.: 3494
Via de Transpo rte:

R. JEQUITIBJ\, 33 - B. AYRTON SENNA
CEP 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS Data da Emissão da No ta : /2 ,JJY
Condições de Pagamento: · - - - _ __ _ Natureza da Operação: PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS
PREÇORS
QUANTIDADE UNIDADE
~
, ~ ,-t---71-~~--r--:---r..--1-rr---~~~
I
'
Niio tem valor como recibo

IM POSTO SOBRE SERVIÇOS OE Q ll/\LQll El't VALOR DOS SERVIÇOS R$
NATU REZA ~~---~~ %
VALOR DESTA NOTA R$

Impres sos G:ihcos Andrade Monteiro LTO/\. - 1\v. Dr. Geraldo Hezende, 16 - Centro - Jaiba I MG • CEP 39508-000 - CNPJ: 08.869.51610001-89 - lnsc. Esl : O 1.038.768.00-71
01 Uloco 50 x 4 de 000001 a 000050 -Autllriz~çao 00000016/2013 de 01/0312013 · Prefeitura Municipal de Manga/MG - VALIDADE: 01 /03/2015 - Data de Impressão: 05/03/2013
• '-1 so
.I
... ). ~ .......~~ '4' t-'Kl::.t"t:l I U~J-\ IVIUl'11v1r ru... ..,,'- ,.,,..... , · - · . · -· -
_.
~
_ .....~-:'."<e Praça Presidente Costa e Silva, 1.477,Centro
. EMAi L: prefeitu rademanga@interpop.com.br
CNPJ :18.270.447/0001-46
--
ORDEM DE PAGAMENTO
Exe ~·c icio Tipo Número A no/Emp/Liq
2014 RESTOS A PAGAR 00442 2013 / 8496 / 1001
RESTOS A PAGAR DE 2013
FAVORECIDO
PJ : 17.417 .936/0001-15 CPF:
ESPECIFICAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior do Empenho : 8.555,00 Despesa Bruta: 8.555,00
Saldo At ual do Empenho: 0,00 Despesa Líquida: 8 .298,35
E CINQUENTA E CINCO REAIS . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . ..
. . . ... . .. . . . .. . .OITO .. ... .. . ..... . . . . .... . . ,. . ... . ........ . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. .
. . ..MIL.. ..E ..QUINHENTOS
VALOR : R$8.555,00
DESCONTOS
Total: 256,65
J\ ~TOf)IZAÇÃO
( ~~
Au torizo o pagamento
Data: 3010112014
l ~S}ACIQs;.ueei:s SARAIVA - PREFEITO MUNICIPAL
- RECIBO I QUITAÇÃO
Declaro que recebi deste orgão, o valor acima mencion ado referen te a despesas Documento do Responsável pela quitação
~om materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e
DE DE
Conta Nº:
Cheque Nº:
! .·. -~ ---1~
.. J&. . .... ..

~
...
Ano Resto Tipo Empenho Empenho Nº Liquidação
2013 ORDINÁRIO 08496 2013 I 8496 I 1001
FAVORECIDO
Favorecido: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021 642
Enc.'ereço: RUA JEQUITIBA Nº 83
CNPJ : 17.417.936/0001-15 CPF:
1-
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIA IS OU SERVI ÇOS

REFERENl 'E A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.
DEMONSTRAÇÃO
Saldo A Liquidar: 8.555,00 Despesa Bruta: 8.555,00
Valo r: 8.555,00 Desconto: 256,65
1
'IALOR : RS8 55~.oo
Saldo Atual:
º·ºº
OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
Despesa Liquida:
• • • ,lo•••,._ •
- ••• • ••• ••••• •••• •
8.298,35
•••
· · ·· · · ·········· · · · ···· ·· ········· · ··· · ·· ·-·············· · ·· ···· · ·· · ·· ·

DESCONTOS
Total : 256,65
Ll9UlDAÇÃO
A'~";""º d• d"'"' lo; p<0oed;d• <0m b"e "'do~"''""º"""'e-Oemo"''" •pene;,. eot<eg• do m"eri• I e/'" °'""ção do
serviço. -~
Da ta: 11/11/2013 ;V' - x

V~ - ~ -
LUIZ WELLINGTON f\1-~CAR CHAVES - SEC. MUN DE OBRAS E SERV. URBANOS
._\
·-- - - - -- -------·-·---- 4si-
r.
"" ........ ..4.,. ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG A - MG
~
Praça Presi dente Costa e Silva, 1.477,Centro
'-~~
.. . E-mail:prefeiturademanga@interpop.corn.br
l-
'
e NPJ:18.270 447/000 1-46

·- ~ - ·---
' Exercício
- Tipo Empenho
-- E
._m
_ p_e_n_h_o__ _ __ j. ..----N·-0 -L-iq
-u- idaÇão ___
2013 ORDINÁRIO 08496 8496/1

Nº Nota Fiscal Série Data AIÕF/Chave de A. cess~Nota Fisca l Eietrô~:~ ----
18 1 11/11/2013
CRÉDITO O RÇAM ENTÁRIO

Orgão: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇO s
Su bUnidade: 01 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
Fun ção: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇO S URBANOS
I Jram a: 7002 PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
j .Ativldade: 2704 Manutenção do Planejamento e Serv iços Urbanos
ê lemento: 33903900 Ou tros Serv. Terc. - P. Jurídica
Font e: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
1
_s_u_b_E_1e_m__e_n_10_: _ _1_7_ _ _ __ M
_ an_.c_o_
n s_._Be_n_s_M_õ_v_ei_s_o_u1_ra_ N
_ ª__1u_r_ez_ª_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _____ _J
FAVO RECIDO
SILVANO FERREIRA OE SOUZA 1225802164 2 ·- - - - - - -- -- - - - - - - -- ----1
, ___ - - - - - - - - -
CNPJ: 17 .4 17.936/0001-15
- ---- - - ------------
·----
CPF:
ESPECIFICAÇÃO DOS MA TERIA IS OU SERVIÇOS

t- E-F E
_R_E
-_N_T_E_A_ S
_E_R_V- IÇ
_O_S
_ P_
R-E S
_ T_A_D_O_S_ O
_.E
_ S_
ER_R
_A_l_H_E_R_IÃ'. ___ _ _ _ _
, ________ - - - -
DEMONSTRAÇÃO
·- -- -- - -- -- - - - - - - -·--·-8.555.00
Saldo A Liquidar: Despes a Bruta : 8 .555,00
Val or: 8.555,00 Descont o: 256,65
Despes a Liquida: 8.298,35
DESCONTOS
ISS - R ETEN SAO - 3% 256,65
Total: 256,65
- - - - - - - - -·-
A liquidação da despesa foi procedida com base na doe ot · o.apre ntada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
serviço.
Data: 11/11/2013
JON ALENCAR CHAVES - SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBÃNÕS- -·· - -·--
E-mail: prefeiturademanga@interpop.com. br
CNP.!:18.270.44 7/0001 -46
- - - - -- -· -----· --- - -- - - - · - ----·---------·--·---- --·--
NOTA DE EMPENHO
'
O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária , nos termos da legislação vigente, determina que seja
Exercício
___
Tipo
2013_ _ _ _ _ _ _ _ORDINÁRIO____
l _ __
Em pe nho
08496
Ficha
00189
CRÉDITO O RÇAMENTÁRIO
SubUnidade: 01 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
SubFunção : 452 SERVIÇOS URBANOS
grama: 7002 PLANEJAMENTO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

•1 j.Atividade: 2704 Manutenção do Planeiamento e Serviços Urbanos
FAVORECIDO
CNPJ: 17.417 .936/0001-15

CPF:
1- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - --------- - - ---
1-
E-F-ER
_E_N
_T_E_ A
_ S_E_R_V-IÇ_O_S_P
_R_E_S_T_A_D_O_S_D
_ E_
S_ER
__R_A-LH_E
_ R_l_A-
. --
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior
30. 144.23
_J Despesa Empenhada
a.5s_s.oo
Saldo Disponível
21 589.23
VALOR : R$8.555,00 OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REA-IS-.- .-. -. --.-.- -L-----.-.- . -.-.- . -.-.- . -.-.- . · · · · · ·
Proc.Licitação Contrato Process o de Compra

Preg ão Presencial ·-- - -- --3049
- -- - ----·--·
Nº : 78 Em: 19/07/2013 31/10/2013
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a realização desta despesa A despesa acima foi deduzida do crédito especifico
Data: 31110/2013 Data: 3 1/ 10/2013
Contador::-' h
CRC: ,;;'___.-;l'
4 54
I
REQUIS ITANTE: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
.. ·------ - -- -- --~ ------~-·-----·----~-----~ ---~------- . . - ...
[NDER:::Ç O: RUA JEQUITIBA Nº 83,ARVOREDO,MANGA
CNPJ: 17.417.936/0001-15 E-MAIL: TE L EFONE :( )
Nº. A ta: 72 Data Assinatura: 19/07/2013

- ------------ -----------·· ---- - ··-------· . ----
Nº Processo: 7 8 - 42 / 2013 Modalidade:Pregão Presencial Hom ologação: 19/07/2013
.. - ·-· - - - ----- - ..- - . - -- - --------·------------·-·-
CÓDIGO OF: 3049 Nº EMPENHO: 8496 DATA : 31/10/2013
OBJ: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.
Dotação: 189 33903900 - Manutenção do Planejamento e Serv iços Urbanos
. 1ento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
-. Jelemento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
1 D~~c~ição d? Material/~erviç? ____ ---~~~ _J_u~· ___l?!._d~______J V~r~-~~it~~;~l~su_~to~a~- ~-. -1

: Confecção de grade com 01 polegada chapa 18; ; 1M2 1 40,0000 1 76 ,0000 1 3040,00 i
; confecção de porta~~ cha~a-~S;_:_ ----- - . -- - -- - -----T~2 -. 1 1o~ÕoÕÕ-- 1 197,5000 j -----1975~ÔÕ 1
'. contecç~o de trav~ pa ra cam~; ci~--f~~;~~I; . ;. _ -·- ·------· ·----1uNo-·1-· 1,0000 --1--1490,oooo f --·- --1-49·Õ~ÕÕ l
! Reforma ~~~~~ _::?~~~~~~~--;;-e 01 ~olegada chapa 18; ; 1 ~--jl 40,0000 1 51,2500 1
·----- -
2o5Ü,Ôo
-
1
l_~=~~~ Total ~-~ _ ------------ ____ 8_. ~_55,00 1
Prazo de Pagamento Local de Entrega

ALMOXAR IFADO
.
l ============================-===================================-==-=--=-=-==-
Refêrente as s Õii'c itações:
·::::-.::-~ :.. :1
1.a
~ : :_ --. _·_: ...... .., _________ _.:__:.:· .:..:.::_:-
·-------------·--------i--------- -- -
... . ..--·· ··-··.. ----..
-------~· ·- ---
- ..
·--·-
~ .
-· .. . . -. - ·- - - -. ·-· . -
. .
. ..ateria l/Serviço entregue em: - Recebido por:
Observações :

PREFE ITURA MUNIC IPAL DE MANGA CNPJ: 18 270.447/000 1-46
Praça Presidente Costa e Silva, 1.4 77 Bairro: Centro Cidade: MANGA C EP: 39460-000
NOTA FISCAL MODELO."1"
SILVANO FERREIRA DE SOUZA Prestação d e Serviços
S é ri e ··u··
122.580.216-42 1 • V i a . Cllo nt e . Bra n ca
2• Vi a · Con t ab ili d a de - J o rnal VALIDADE:
3• V ia - Fi xo/ A rqu iv o - V ord e
0110312015
4 • V ia - F lsc ali z a ção- Ro s a
CNPJ : 17.417.936 /0001-15 IN SC . M UN .: 349 4
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA Via de Trans porte: -n_

CEP 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS Data da Emissã o da Nota: ~
Endereço:~_..i.13.-~..::;..--L-..!-.!~~~..:._...l..-.a.,.L..(;.,i.:::1...o-L-~-...,.,....s-...--;~--=~.u..._;::_..=:-1---""c..:._-1--J--L--'------~
.1cipio:_-i""""?-'~,_,,,~=-~;::-,~---1-=----+--J~zAr-----i-''-:-----tt---
~PJ/CP ,·~.__.~,..c:~F-L...<..--J~J_~__,""-'~~-=---~:..::::::;...._
Condições de Pagame nto: Na tureza da Ope ração : PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS

1 /P OSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER
VALOR DESTA NOTA R$

Impressos Gálicos Andrade Monteiro LTDA. -Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 - Centro - Jaiba / MG • CEP 39508--000 • CNPJ: 08.869.516/0001-89 - lnsc. Est. : 01 .038.768.00-71
01 Bloco 50 x 4 de 000001 a 000050 · Autorização 000000161201 3 de 01 /03/2013 - Prefeitura Municipal de Manga/MG - VALIDADE : 01 /03/2015 . Data de Impressão : 05/03/2013
4 !SC.-
I

-
Debitado
Agência 945-8
Contr1 corrente 5769-X PREFEITURA DE MANGA MG
Creditado
Agência 945-8
Valor 8.298,35
Data Nesta data
•
45-:f.
I
. ~~ ~--= · ~· a:·
' ,. ~.::,,.t":? ti:~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG
~ .
'. - . Praça Presidente Costa e Silva, 1.477,Centro
EMAIL: prefeitu rademanga@interpop.com.br
ORDEM DE PAGAMENTO
CNPJ :18.270.447/000 1-46
~xe<eicio Tipo Número Ano/Emp/Liq Ficha

20 14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 03051 201 4 / 311/ 1 00842
SubUnidade: 07 02 01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
Proj. Ativid ade: 17.512.0032.2113 Manutenção Sistema Abastecimento de Água
Elemento : 33903900 Ou tros Serv. Terc. - P. Jurid1ca
Fo nte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS
FAVORECIDO
..
Fa vo recido: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
MANGA UF: MG
. e:
' npj : 17.417.936/0001-1 5 Banco: BAN CO DO Agênci a: 00.945-8 Conta: 024.517-8
-· - ---.-~-~. ---- - - - ------ --
ESPECIFICAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA DE D. AGUA
· ~
;
DEMONSTRAÇÃO
Saldo A nterior do Em penho : 8.370,00 Despes a Bruta: 8.370,00
Valor: 8.370,00 Desconto: 251 ,1 0
Saldo Atual do Empenho:
º·ºº. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ...
Despesa Líquida:
.
8.118,90
... . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... " . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . .. . ..
'
VALOR . RSB.370,00 OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS
._ ~ ,.
DESCONTOS l
ISS - RETENSAO - 3% 251,1o

Total: 251, 10
- 'r~s6d.Go
~~tq
. ..
AUTORIZAÇÃO
(
Au torizo o pagamento
Data: 14/04/2014 Àtv ~

\f-NA§}'AC/9 GUEDES S~IVA • PREFEITO MUNICIPAL
RECI BQ/f-.Ql-Jf1ÁÇÃ O
Declaro que recebi deste orgão, o va lor acima mencionado re feren te a despesas Documento do Responsável pela quitação
~om materiais e ou serviços especificad os nesta nota, para o qual dou plena e
~eral quitação. Banco Nº :
DE DE
Conta Nº:
Ch eque Nº:
. ; ,.. )l..&~· ~ ~ P RE ~l:.1 1 Ut<A IVIUNlt.; 11-'AL Ut:. IVIJ-\1'1 \..:l A - IVI \::J
e-··
. ·-·-L·:ft ..
; ~- ---- Praça Presidente Costa e Silva, 1.477,Centro
~
, ..
...!'t",_-~
E-mail:prefeiturademanga@interpop.com.br
CNPJ:18.270.447/0001-46
Exercícío Tipo Empen ho Empenho Nº Liq uídação
20 14 ORDINÁRIO 00311 311 /1
Nº No ta Físcaf Séríe Data A IDF/Ch ave de Acesso Nota Físcaf Efetrôn íca
26 1 27/01/2014 1
CRÉDITO ORÇAMENTÁ RI O
Orgão: 07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade: 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
SubUnídade: 01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa: 0032 SA NEAMENTO BÁSICO
. tividade: 2113 Manutenção Sistema Abastecimento de Água
~mento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
FAVORECIDO
CNPJ: 17 417.936/0001-15 CPF:
--- --
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇO S
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA DE D' AGUA
-
DEMONSTRAÇÃO
•
t-
VALOR : R$8.370,00
• .. .. • • • • •. • .. "'
Saldo A Liquidar:
Valo r:
Saldo Atual:
OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS
• • .. • .. ... • • • • • * * .. • •
8.370,00
8.370,00
0,00
..
... . .. . ..
. . . . .. . . ,,
... ..... ... ......... .
.. . ,.
Despesa Bruta:
•
Desconto:
Despesa Líquida:
• * . . . . . .. . . ...
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8.370,00
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1'
251, 10
8.118,90
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DESCONTOS
ISS - RETENSAO - 3% 251, 10
Total : 251,10
LIQUIDAÇÃO
A liquidação da despesa foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
·-
serviço.
Data: 27/01/2014 1-ff?t~

VANIA MARIA BOTELHO MAGALHAES - SEC. MUNICIPAL OE SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL Ut:. IVIANbA - 1v1u
Praça Presidente Costa e Silva , 1.477,Centro
CNPJ :18.270.44 7/0001-46
NOTA DE EMPENHO
O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja
Exercício Tipo Empen ho Ficha
2014 ORDINÁRIO 003 11 00842
CRÉDITO ORÇAM ENTÁRIO

Unidade: 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
SubUnidade: 01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
Função: 17 SANEAMENTO
SubFunção: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa: 0032 SANEAMENTO BÁSICO
. Atividad e: 2113 Manutenção Sistema Abastecimento de Água
ento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
SubElemento : 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
CNPJ: 17.417. 936/0001 -15

CPF:
ESPECIFICA ÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA DE D' AGUA
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior Despesa Empenhada Saldo Disponivel
10.000,00 8.370.00 1.630,00
... ... ,. . ..... . .. . . . . . . .. . . . ..... . . .. . . .. ..
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VALOR: RS8.370,00 OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS -
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Nº: 78 Em: 19/07/2013 27/01 /201 4
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a realização desta despesa A despesa acima foi deduzida do créd ito especifico
Data: 27/01/2014 Data: 27/01 /2014
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~DJ
VANIA MARIA BOTÊLHO MAGALHAES
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
é
Contador:7
CRC:
C°>'J. J\
JOSE NILSON CRISOSTOMOI
51913/0 '
Ordem de Fornec imento Ordinari a de Ata
REQUISITANTE: null
ENDEREÇO: RUA JEQU ITIBA Nº 83,ARVOREDO,MANGA
CNPJ: 17.417.936/0001-15 E-MAIL: TELEFONE:( )

·- -------- - - -
--- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Nº Processo: 78 - 42 / 2014 Modalidad e:Pregão Presencial Homologação: 19/07/2013
CÓDIGO OF: 121 Nº EMPENHO: 0311 DATA: 27/01/2014

OBJ: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA DE D' AGUA
Dotação: 842 33903900 - Manutenção Sistema Abastecimento de Água
. nento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Jbelemento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
[D~riçãodo-Material/Serviço 1 UN 1 Qtde 1 Vir. Unitário -,-S-

ub-t~-ta-1 _-_-_ l
LReforrna de Caixa dágua de 15.000 mil litros; ; 1 UNO 1 3,0000 1 2790,0000 1 8370 ,00 /
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\_ p;;;;o de -Lo-c-al de EnUega
RÕfecenle as soHc~tações:
l M~teria11s;;-,.,,;ç-;, e-======-=====================;=====================================
nl<egue em: 1Recebi do po.: J
.~scrvações_:. ~~.
M &in Le.les da Silva
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Otr:etOf _ Compras
============================================================:
Doc~-mento Fiscal:
Dados para Emissão de -l
REFEITURA MUNIC IPAL DE MANGA CNPJ: 18.270.447/0001-46 1
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Praça Presidente Cosia e Silva. 1.477 Bairro: Centro Cidade: MANGA CEP: 39460-000
46J
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NOTA FISCAL
SILVANO fERREIRA DE SOUZA Prest ação de Serviço s
S é ri e ··u··
MODELO "1"
122.580.216-42 1• Via· Clien te· Branca

2ª Via · Contabilidade - Jornal
VALIDADE:
3ª Via · Fixa I Arq u ivo - Verd e
4• Via . Flscallz:ação- Rosa
0110312015
C N PJ : 17.41 7.936/0 001 - 1 5 - IN SC. MUN .: 3494
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA Via de Transporte: _ _ _..,..,,..._.,,"---.t-"-J.....,,___ ..,..q....-+..,L.,/

-:p 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS

NATUREZA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%
VALOR DESTA NOTA R$

Impressos Gâlicos Andrade Monteiro LTDA. • Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 · Centro· Jaiba I MG • CEP 39508-000 • CNPJ: 08.869.516/0001 -89 • lnsc. Est.: 00 .038.768.00-71
01 Bloco 50 x 4 de 000001 a 000050 -Autorização 0000001612013 de 0110312013 ·Prefeitura Municipal de Manga/MG ·VALIDADE: 01/0312015 - Data de lmptessão: 0510312013
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I 1
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
FORNECEDOR: SILVANO FERREIRA DE SOUZA
DATA: 15 DE JANEIRO DE 2014
CÓDIDO MATERIAL/ SERVIÇO QTDE VALOR UNO. SUB TOTAL
4417 REFORMA DE CAIXA D'ÁGUA VOLUME 15 M

3 . 3 R$ 2.790,00 R$ 8.370,00
TOTAL R$ 8.370,00
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Emissão de comprovantes 1410412014 13:00:00
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14/0 4/ 20 14 OANCO DO ORASIL 12:45 : 49

094500945 SEGU NDA VI A 00 11
COMPROVA NTE DE TRANSFERE NCI A
DE CO NTA ' CORRENTE P/ CO NTA CORR.ENTE
CLIENTE: PREFEITURA DE .MANGA MG

AGENC IA: 0945-8 CONTA: 5 . 769 - X
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2014

NR . DOCUMENTO 660 .94 5 .000 . 024 . 517
VALOR TOTAL 8 . 118 ,90
•••• * • TRANSFE RIDO PARA:
CLI ENT E: S ILVANO FERREI RA DE SOUZA ·
AGENCIA: 0945-B CONTA: 24 . 517 - B
NR. DOC UMENTO 660. 9 4 5. 000. OQS . 7,69
NR.AUT ENTI CACAO 9 .5 BA. 68B . 5EC.39D.OB5
Tra efetuada com sucesso por: J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAI\/ A .
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F r.JlAl L ·p. efr.~ ti 1rndernanga@in\erpop corn.br
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CM 1\; 'l8 270 44710001 -46
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ORDEWl DE PAGA MENTC) - ___ J
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1 Ol- SP F.:SAORÇAM ENTf..HIA l 1~ SS i 2013/ 9839/ 1 1 00320 \
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CRÉDITO O R Ç A rJ1F!\ffÁRIO
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i P1tlj /\\1V1cJ<:dr.: 10 122 6001 2802 1
! !::IC'mC:tlo : 33!)0:1900 Outros Ser11 r en.: - P Ju· .d .;:1 l'

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j Fonle: 155 TRANSF .DE R[ CIJ~SOS r)ú ~ \J N DO ESl.•\ Lllli\I. S/\\JOE
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i '.'";1 11orr•c i<lo :
_ 14 130
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SILVAN O 1· ERR EI HA DE SOUZ!, i22!;:5•;: IÇ-12
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I En dereço: RUA JEOUI flBA N" 83 l
a adc: MANC A UF: MG
~PJ· H 41 /.!)JG/l.)' l0~ · 1 5 CP' .
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• . ESPE C lí-ICA ÇÃ O -- ·---·-- - 1
~~!..;Tt.:-RÉNTI.:°SEF~-v1Çõs ºili~i.:-STAOOS Õ E CONFEC(:ÁÕDE su1> 6'RfE DE 1·ç··PÃi-ú\ MÃ.~JIJ1 ÊNÇÃÜi)Ãsi\nViD.l\Ol:s· O/\ ÜI is-ARvÕ·~·~DO - !
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I·i. -·-- · · -· D EMONSTRAÇÃO
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::>aldo Atuill ti o Ernpenllo : 0,00 ! Ccs pesa L iq uida: G•í9:...i \
--'/AIÔ_H _ RSG70.00--SEí~Cf::N'ÍOS E SETENTA REAIS • -.- .- -;:-; - . -.-!-:-~.·-;·-.-.- . .-:.-.- . ;- . -.-.- :-·. -:···. -: ~--.-. -. -. -.--:-.--.- . -. ··.-.-\
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DESCONTOS
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Ass1natur;; 1
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Cl'JPJ ·18 :U0.'14 ./10001 -'16
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- - .. EX~~~;õ-~] --
NOTA DE :...!QUIDAÇÃO
.-E~~=;~'º--
T~~'~:~~~·~o .. i·.
NóL~·~;,~ÇãÕ . -- -·--r \
-.-~:~No~:~;Sêa~~-L . só;'.º · _l ;~,~;1~01 ~J ~~~:::c·hav~~~c~ACõSs~ Nota.:Scol ~·~·:· ; :___

CRÉDITO OR ÇAM ENTÁRIO \
---- -- - ·. ·- · -- - - -·-- · -- --~;'l~C-MUN~DE SAÜDE --·--- -- ----- -- - - · - - --·- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -·· -
Org<io: 07
Unicl<•de : 01 ADMINISTRAÇÃO DA S/\ÜOE
Sul1Unidatle: 01 ADMINISTR/\ÇÃO DA SAÚDE
Função: 10 SAÚD E
Subru1lç ~to : 122 /\DMINISTRl\ÇÁO GERAL
Proyrnm<1: 13001 M/\NU r ENÇ ÃO DA si:cru:: f/\nlA D[ S/\ÚO!:.

Proj.Ativid:.:1clc: 2002 M;l11ute nção das At 1viclad cs Adrn111istr;ito•1as ele SalldC'
: 111c~.nlo:
0111 ·
3:1903900
155
Outros Serv Te rc. - P. Jurídica
THANSF .OE R ECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE
_~=-~~:e~~~-:-~°!_----~-ª11 C~~s B~:s M~v~~-Ou~~~-;~E-C _ _________________ ---------------__

100 1
-r-ã~o-;ccic10--:--:1 t1no ____slCvr\i\ioi:ErmE 11~A otsoüzA 12i5or.i2 16 ,,-2-- - - - · - - - - - - -- - - - - - - ·--·--
Endcrnc;o: nu/\ JEOUITIOA Nº 83
C idade: Ml\NG/\ UF· MG 1
C NPJ : 17.-117 93610001-1!J CPF: · .
- -·- - - - --- .-- -· - · E-SPE-CÚ~ icJ\ÇÃ'o- 0-0S-MATERlAlS-OUS-ERviÇos -·- - .

-· - - . - ··----- ...~···-- ---·-- - · - - ·- --- --. .-·- - - - - - - -- ------------·
...----- ·--
d:t=c=. m~ N ·1 E SEHVIÇOS PRESTADO S D E CONFECÇAO DE SUl'ORTf: D f- TV. PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA
--- ---- -- ----1
U8S /\HV011E OO 1
Tot;it: 20,1 o
·- - - - ------ ------------- -----·--- --- -----·-------------·--·------- -
LIQU IDAÇÃO
A liqu1cl;ição tia clcspesa fo i procechda com base na documcnt•i çiio apre 5Pnl:iua . o ndu dc111011stra ;.i pcr fMa entreg<i do m<1 lerial c/0 1. e •i:cuc,:Jo do
se rvi ço.
19/1212013
[-rna1l· prcicm !r;1rlc manga@inlerpop com br
l
CNP .i.·w .no 4 11110001-46
-·---·--- ----\
NOTA Dt- f:fü1 PENHO
O ordenador de despesas, para efeito da execução orça111c nttirié.1, nos lermo5 d;oi leg1slnçilo vigente . determina que seja
·--[·-
_·
. mrie11h<.1da n este e x ercíci o a 11nportãncia a seguir especifü:ada.
.. . . . ·-- --- - - --- . ·-··- -···- ·-···-·--··
-·- -E~;~~~io·-~. _- 1=-:~~~?.~~;i~~-~-·-:-·.:
Empen h o fi cha
1..· - 09839 00326
-- . -- ·-··- - . . .. . -· -
Orgão: 07
-----------·-·
SEC. MUN . OE S/\ÚOE
---·--·· ·-·. · ·---····-- - -- ---·-- ---- ---- - - - - -·- -·-···---
Unid<1dc: 01 /\DMI NISTRAÇÃO DA SAÚOL
S ubUnidadto: 01 /\OMINISTRAÇÃO OA SAÚD[
Funçüo: tU S/\UO E
S111Jh1nção: 1n /\OMINISTRAÇÃO G EJ<AL
PtOUfil111a : 6001 MANUTENÇÃO DA SECHETAr{lf\ lll SAÚD(
Proj. Atividach! : 260 2 Ma11ulenção e.la s Atividades Adrninistr<ltiva-> de Saude
mcnto: 33903900 Oul ro s S c rv Terc. • P Jurid1c.<:1

1
t 55 TRANSF DE R ECURSOS DO FUNDO E'.>TADUAL"SAUOE
9. h Elc11w11t o:
1 - ·- · - ·---- ••
17
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Man Cons.Bens M ôv e 1s Out1<1 N a 111re7. .1
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Fnd c re ç o: HUA JEQUITIO/\ N" 03

FAV ORECIDO
SILVANOfÉRREIRA DE SOtiiA-i225ãó21G'4;>·-------- - -- - - - - -- - - - - - - - - ··-
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Cicladc: MANGA 1
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Ordem de FC_, .......
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n .(1 ->• • d1 rc.r ........... . .
TANTE: ADM IN iSTRAÇÃO DA SAÚDE

: EOOR: S ll VA~-10 FERREIRA DE SOU7 ", .. ~'~ '.i f!02~ 642
c ÇO: RUA JEQU ITIBA Nº 83,ARVOREDO,!v1f.í 1 r~f\
17.417.936/0001 - 15 E-MAIL: T EL EFON E: ( )
'. Ata: 72 Data Ass inatura : 19/0712013
JCCSSO: 78 - 42 / 2013 Moda lidadc:Prcçi;'lo Presencial Homologação: 19/07/20'13
GO OF : 3851 Nº EMPE NHO : 0339 DATA: 18112/201~

RE F ERENTE SERVIÇOS PRESTADOS OE CONFECCÃO OE SUPORTE DE TV, PAf\A
MANUTENÇÃO DAS AT IV IDADES DA U BS /\RVOREDO
,çao: 326 33903900 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
.1en9 39 Outros Se rviços de Terceiros - Pessoa Ju rídica

e lem ento: 17 Manutenção e Conservação de Oens Móveis de Outras Naturezas
scrlo·d~-M~teri;l/~~-;;--·---------- ···-·T~~----T;;~; - ·-··-·-1 V ir. Unitá;i~-----1-;~l~tot:l~- - - . -!
~fccçã~-~e--~~~~~;~-para TV. : :- - -·--\uNi)_I _ ·2.ÕooÔ--l --135.oÕÕ.o___.. ! - - ---270.00 .!
·form~ ~~ cornm~o com tubo chapa 14:: --- ( ~2--~ -~o.oooo_l__ -· 4o.ooÔ -o--,- -400.00 -I
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PHE FF.ITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ 18 270 44//0001-46

Praça Pre!>i<.lente Costa e Silva . 1.477 Bairro: Centro r.1t.1:1eie: M/\NGJ\ ;EP: 39460-000
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V!I LIDllDE:
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EIVi OE PAGAt .EN l O
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S~1:Mi1idaue:- 07.01 o
CRÉDITO
AD MINISTRAÇAO DA SAÜ
0_REÇA~1:_NT~RI~--- -- _
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r>roj A.;vidadc: 1O 122 .001.2002 Manutenção das Ahvida clns AJmirnstrn liv;io; oe Saudc !
n.•111ento : 339039)0 Outros Serv. Terc - P. Juri11!ca
Fonte: 155 TRANSF OE RECURSOS DO FUNDO f STA ;JUAL SAUDf.
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_V_O_R_E
_C_ID_~------·------ - _ _ _ __ ____ _________ _:_ \
1·1: ;N;;rec ido:- -14730 Sl:..VANO FERREIRA DE SOUZA 1225802 164 2
! .-:nder'"c;o: RUA JC:OulTIBA Nº 83
'• e:
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Jlf.l\l~GA
7.4 17.936 0001 -15 CPF:
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ESPECIFICAÇÃO 1
•• . ..11-ÊN 1E SEfWIC6S F HEST/\DOS DE C ONFCCÇAO DE GRAos: PAl<A •. ;i~v TF~O !1AS A í'VID•\OÊS
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'5A-ÜÕs-· l\Mtl/\-- ·- - --
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i DEMONSTRAÇÃO
\· . - ·-· - - - SaldoAr tcrior do Empenho: 3.100,00 j - - - - D.?spesa
---------Bruta .
1 Va lo r: 3. 100 C·O • Desconto:
' Salde Atual do Empenho_

: _ _ ___ _ ___ ___ o_:_o~J-;- :- -;-:·~-·.-;- -;. ·-.-. -. -.D~s.p~s~ ~i:iu.id-~1_=__ _
t~/\~ ~n- .. ~$~. 100.~·º. 'fRES ~IL. E_e.E~ ~:':'s . .:::. .. . .. . . . . - .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .... ':
------ - -- --- - ·- - -- ------·---- ~ ------- ---- ------ ---- · - --·
- · -~ -- --··· -·- 1
!!.·-·---· _____________
ISS - RETENS/\C - 3%
o_E__s~o_N_
T?_~------- ___ _ ___ ·- ------- ·--·-
93.00
·-- - -·- - -· ·- -------
Total: 93,00
••
1
L - - ·. ----r--··-·----·- - - --
Asr;;J1n.:tu ra. - - - - - - ··- -- - -- - - -
1
Praça f:>rcsic1r•r·tt-' ::o:>i r1 e S1.vn. 1.'l r t .' .e11u v .
E-m8il· píefc1tur:-.demanaa@inte·pop com.br \

4
-----NoTA- oii:6~1i~:;~;r ~ ---·--------1 ---- --
---~~=---T~-p-~-~-,:~~r~o --~----_J~.~------- --~?::;~10-----· 1.____N_º_L·-~-~-~_:_l~-ç-.ão

Exercício
2013
Nº Nota Fiscal Série 1 Data i AIDF /Chave de Acesso Nota Fi scal El etrô nica
23
-----·--·--- - ----- -T
1 --- 1
19/12/2013
--·- 1____ .. ___________ 1 . -------
L__ _ ________ _ _ J_ ________~_ ----·----------- - - -- - - -- - - - ---·-- -
O ry ào: 07 SEC MUN. DE SAÚDE
Unillade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
SuhU n ida dc: 01 ADM INISTRAÇÃO DA SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
SubFun çao : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Progr<111\;i: 000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ~AlJDE

.Atividac1e: 280 Manutenção das Atividades Administr;.i tiva s ele Saúde
• ncn to : 339 3900 Outros Serv. Te rc . - P . Jurídica
nte: 1551 TRANSF.OE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE
., ubEl cm~~-1:_ _~-- Moo Coo•ª"" Mó"º"º"; :::;ECIDC'--

F i'l·;-orccido:--·147301 - · - 51LVANO FERREIRA 0 ( SOUZA 1?.?.5~Õ21c;·;,-i--
l:ntlercço: RUA .JEQUITIOA Nº 03
CidadE1: MJ\NG~ UF: M G
- - - . -------·1--·--·-------·--- - _- -------- -- --------·---·-·-·- -·--------·

1 CNPJ : 17.417.i36/0001-15
ESPECIF ICA ÇAO DOS MATERIA IS OU SERVIÇOS

CPF·
EFC11ENTF - SE RVIÇ S P-RESTÃDÕS DÊ CON FECÇAO DE GRADE. PARA MANUT~NÇJ\O DAS J\TIVIDADES- ·-D-A_U_B_S_T_/\
_!l!_fü_/\
_ __
f
1 ----- --- -- --- - - - ·
- 1··------------ S aldo /\ i--- DEMONSTRAÇÃO

Liq-~-~-,:-::-- ----~-:~~:~~ Dcsp~:::~~::'. 3.1~~:~~ 1
•~''º"-~"" '.: ~ ~~:-".·:~~~~~~~=~·~:~ .- ~: ~: ::_:º:·~ ~ :~: :_:_:_~ ~:_:_2]I2'.~~-:~:= '. ~º~ :~I
--ISS~ETE N SA :-3% - - - ------ - - -
DE SC:Cl\ITOS !
--- - 93.rJo- - --- --------------- --------------1
1
1
---------
Total:
_J
·------- ---
93,00 1
~
LIQUIDAÇÃO
-·-- - ---!---·- - - -- - -- - - -- -------- - - -- - ---- - - --
A liquidação da d sµesa 10 1 procedida com base na documvnlaçâo apre sc11t1 cJa. onde demons tra a pcrleita entreg a do materi;il ;./ou execuçãc do
:.erviço
Data: 19/1 /201 3 Ulfi;I~

V/\NIAliÃ.i\RIAROH"Li'ii5 11;•t.1\Gf•LMA_E_
S _·_S_E·C
- -. M
- U-N-IC-,l-
PAL DE SAUDE
- ----f---- - -- - - ----·--- ----- ·-- - . - -- ---------------------.
. -·-...,
;.. ~(·.
• ' · " ·;1'rtJ~~
~~~~l_
; ~
• 1
,,,....
'
1
J
Praça Prf'•·.:w::~ n te Cost; , P. :::>11va,
E-rnail·pre>f(•1!ur:.•ur->n:an9a@1ntP.rpop.com.br
CNPJ.18 /70 447/0001-46
1.<i 1 ,~ e . ... ~
---:: ~::____ - -, -- - ~ú)l-J\·6-~ ~jJfr'ENHÕ - -- -------·--- -i

-~ exec~~ão orça;;:;e~tória, ~~11~0~· ~º:~i-;a~ão SCJ~----1
. de despesJs.
ordenador
rI--- ·- __:~ ~-- --~

Ex er c ício
1
r para efeito d a
~pcn~~:_ neste_:xe~icid a import~1cia a s:gu1r espccificad=
a. 1----------·---·--- - - - - - - -[
Tipo
---º~~~~1rn-ORÇAME-NTÃ~i~
n:s
Empenho
38
vi9ente. determina q::
_______ - - -- -
_
F1ch<1
--ºº ~6-____ _
3
f ~:~:::,.-~- ::--r ::~l:l~~~~~:~~:ESAtJ~~---- · · - · - - -· ----- - - -- ------·-·- - ---- - - - - - - - - - -\
SulJUnidaclc : 0·1 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE I

Funr,ão: 10 SAÚDE 1
SubFunçãn: 122 ! ADMINISTRAÇÃO GERAL 1
Programa: uoo·1 1 MANUTENÇÃO DA SECRCTAl~ IA OE Sf\(JOS
~Atividadn: 2002
1
Manuten ção d as Atividades Actrrnni~trnllvas r!e Saücte
1
- ento: 33903900 Outros Se rv . Terc. - P. Jurídica
. te: 1ss TRANSF DE RECURS OS DO FUNDO ESl ADUAI. SAUDF.

1
• Element o: i7 j Man.Cons.Oens Móveis Outra N atureza
--- -·-·-- -------,·- - -
! FAVORECIDO
-·Fãvõrêêfdo: ~7:l°l---si LVAN O FERREIRA DE SOUZA 1225õõ21·542·------.- ·
Endereço. HUA JE9u1T1BA Nº 83
Ci d ade: MANGA 1 Uf' MG
CNPJ: 17.417 !JB6/0001 -15

CPF:
. . . - --------- -r---- 1
- - - - ·---=·- -- ·--- -----·------- - --------------------· - --- -
ESPECIFICAÇAO DOS MA T ERIA IS OU SERVIÇOS
if:F(f RENl E SE··-R_V_l_Ç_O_, A_D_OS DE CONFEê'ÇÃÕ(5E Gf-{/\OE . PÃf~/\ MANUTENÇAO O.'\S ATIVIDAD ES DA U~ÕSTA MÜA
$_P_R_F_S_T_ _ _ _ __
-·-- -- - - - ·---- L_ - --··-- ·-----·--- ---- --- - --- ---_------- ··--------- -- -- - - - - -·- -- .. --1
• ---
1
-·-----,.----- --
Saldo Anterior
19.473.10
DEMON STRA ÇAO
VALoIT:··-R$3 100.oõ - ·m -Es MILECEMREAIS -:-: •

. . • • • • • • • • • 1· • • . • • •
·__·_ .. r ... .... .
·- ~~-~:_: _ ·
L
--------- -- - --- - -----..- ··- -· - - · - - - - - - - - -- - -- -------
Despesa E•nrenhaó a Saldo Di::;ponivPI
.-:~--=-=- : -.
3. rnn,O(J
j
l
··-:-. -. -.-~----.:·-:::-:.-~ .-.-.-·
l
• • • • • • • • • • • • .. • • • • • • - • • • . • • . . • . • . • . • . • . • . . • • . • •
6.37:uo
· · .- . -. :-.-
. :--;--:-;-·-;-;--;;-:
~-= ~-=-;~1~_:._~1:_:·~--:7-~~º-;<J-01 1 -----1----~-=-=é_~Õ~o- -~_-~- _-_f_-_-_-__=_P__'_-'_-'°~:~~::,;:~,ã--~~-----=

__?____
AUTORIZAÇÃO
- -- - -- -- - -·r\desp(?sa'"ãeiõia foi deduvda do crédilo especif1êõ_______ _
Data: 1O/'t2/201 3
r,_ -.. -
r
j
. --~- ...
- ê -Õntador:-
CRC:
j'.
.. .. .)·
.
~-TOSE ~~GN
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. ) ..
J
rn1SOSTOí. O
5 1913/0 1 1
·- !_ _ _ _ _ _ _ _ _( _ _ _ _ _ _ _ -- - - - - - - _ _ l
·1
~~·
; Ordem de Fornecimento Ordinaria de Ata '4 P 9
--------- --- ------ - -- - - ·-·-·------------------------------- I
JISITANTE: ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
NEC EDÇ)R: SILVANO FERREIRA DE SOUZJ~. ·::~25f\ 0/i642
JEREÇO: RUP.- JEOU ITIBA Nº 83,ARVOR EDO,MAN G/\
:>J: 17.417.936/0001-15 E-MAIL: TELEFONE: ( )
Nº. Ata: 72 Data Assinatura: 19/07//013

Prccc:sso: 78 - 42 I 2013 Modalidade:Pregáo Presencial Homologação: 19/07 /2013
) DIGO OF: 3850 Nº EMPENHO: 9838 DATA: 18/12/2013

3J : REFERENT E SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADE, PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS TAMU/\
otação:
- - -- - . . -
326 33903900 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
1c n·9 0: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa j urídica
ube lem ento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
);~'ção d o Material/~erviço --~juN _· 1Qtde 1V i r. Unitário __ [~u-~~Ot<:~____J

:.'?~!e~~ão de grade metalon 20x30 chapa 18;: 1M2 1 36,0000 1 71 ,0000 1 2 556, 001
::::_o~~e~~ão de porta de aço chapa 24 ; ; 1M2 - ,--- 2,0000 1 137 ,0000 1 -----274.oo-I
Confecçao de suporte para TV.; ; l uNO 1 2 ,0000 \ 135,0CDO 1 210~00-1
1 Val~r Total OF:
1
3.100,0 0 1
'
Prazo de Pagamento 1Local de Entrega
-----
------1 '
L·-·-- - l==============:=================--·- _J
l
1 -Refcrenté-as solicitações:
1
1
1 ________ !1
'- - .
reat~ri;l/Se~iço Cllt;eguc em: l Rece:bido por: . -----· - - -,
i -- 1. 1
r-- )Servações:
.(J/t~l~~O-r..;>
Adcifn LL~ü-S dJ ·silva
011 etor -· Compras 1
--·- - - -------- ___ j

- D~dos para Emissão de Documento Fiscal: - ---- - j
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ: í 8.270.447/000 1-46 1
\ ~-r_a_ça-~rcsiclente Costa e Silva, 1.477 13airro: Ce11tro Cidade: MANG/\ CEP: 39460-000 ------- _I
490
..r
S~t.VANO fERREIRA DE SOUZA~~::~~~~~!.

122.580. 2 1 6 -42 1• V l a -<..: ll o n tt~ A r . u u :n
r:Uit·]·]fil~
:~ ., i, oo2 :~ .
,.. Viu - Cun t al.J l ll t1 :1de .. . Jorn:l l
VALIDA DE:
3 • Vl .;1 - f" l x t't / /\ ft1ul vo - V erde
01/03/í.V15
4 • V ia - í i ~a.o l ix.n ç 3o - Ro:-. a
CNPJ: 17.417.!>36/0001-15 INSC . MUN . : 34!M
Vi;i de Transporre : ----j{7,--,1-~.'íf· --::>

Data d:l Emis são tia N ot a: ~-
--1_{/ij~~~
Con<':ções de Pagamento: Nntureza da Operaç ão: PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS
____________ ___ _,_
______,..._----1--
____, - - -- - - - -- - - - - - -- --- - - -- - -t- ---- --- +-----1--- ·-- -- · ---<--- - - -
ror.;rb1
,:===~=============:============::::-~==-=-=-==========-::::=~========~
IMPO STO SOURE SE RVI ÇOS OE QUALQU ER
N1io tem valor curno
VA LOí{ DOS SERVIÇOS R$
NA"T lJllELI\ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _%
l~$ - VAL_o_R
_o_E_-_
s T_A
_N_o_T_A_R_$~===~=====-:t=.==~
Impressos G;\ticos Andrade Mor1tci10 LTDA. - Av. Dr. Geraldo Hczcnelc, 16 - Cen tro - Jaib;i 1 MG • CEP 3950U-UOO . CNPJ : 06.869 51610001 -89 • ln s<:. Est.: O 1.036.768.00-71
01 Oloco 50 x 4 ele 000001a000050 -Autorização 0000001612013 ele 01/0312013 - Prefeitura Muni cipal ih: MdngalMG - VALIDADE: 0110312015. Data de lmprn ssão: 05/03/2013
Transfe rênci a entre contas diversas
1l1·lii .. 1do
Auênc:1n 94:. n
Co111a corrente 20/14 " l\1ANGA
1 , , li .... ,. 1
/\q&ncia 9'15-8
Cont~1 cc111cn1e 24~ t7-fj SILV/\NO FCl~HEIH/\ OC SOUZA
VdlOI 3 007.00
L),11a Nes t<:1 uuta
-----
/\ss 1n,1da por
----- -- ----- - - - - -?3/12/2013
J812133G? /\N/\STACIO GUCDE:S S/\H/\IVf\
- - - -11- -L -
'19
-
J8144912 VANIA M/\RI/\ BO 1EU-iO M/\G/\I f tAES ? 3/ 12/2013 11 4 7 o,
1rans.içao efclu<ida com sucesso:
1ransnç5o o fetu;ida c:om sucesso por J8144912 V/\NIA rvlAHIA BOl ELHO fl.1/\G/\LH/\[ S
. . .. _. -·. - .
~
-

._~,..,.
EMAI L: prefeiturademanga@interpop.com.br
CNPJ :18.270.447/0001-46
ORDEM DE PAGAMENTO
- Exercício 1 Tipo Número Ano/Emp/Liq
2014 RESTOS A PAGAR 00591 2013 / 9842 / 1001
Fonte: 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE
FAVORECIDO
9 reço: RUA JEQUITIBA Nº 83
eJ:
Cidade: MANGA
17.4 17.936/0001 -15 CPF:
UF: MG
ESPECIFICAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTA DOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS CENTRAL
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior do Empenho : 526,25 Despesa Bruta:526,25
º·ºº Despesa Líquida:
. .... ,. . . . . . . . .. . .... .. . . . .
510,46
. . . . . . . . .QUINHENTOS
. . . . . . E.. VINTE . . . . . .. . . . . .... ... . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . ·- .. . . ... . . .
_..
VALOR : RS526,25 E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
. . ...
~
,. . .. _. ...-
DESCONTOS
ISS • RETENSAO • 3% 15,79
e Total: 15,79
-
AUTORl~AÇÃO
('Âtl" ~
Data: 07/01 /2014

~STJ)C l,9) GUE~SARAI VA • PREFEITO MUNICIPAL
RECIBÓ I QUITAÇÃO
Declaro que recebi deste orgã o, o va lor acima mencionado referente a despesas Documento do Responsâvel pela quitação
DE DE
Conta Nº:
Cheque Nº:
Ass inatu ra: Recursos:

~ 93
I
~ - .. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG

~
Ano Resto Tipo Empenho Empenho Nº Liquidação
2013 ORDI NÁRIO 09842 2013 I 9842 I 1001
e
e
FAVORECIDO
CNPJ: 17.417.936/0001-15 CPF:

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS CENTRAL
DEMONSTRAÇÃO
Saldo A Liquidar: 526,25 Despesa Bruta:526,25
Saldo Atu al:
º·ºº Despesa Liquida: 510,46
. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . ..
LOR : R$526,25
. . .. .. . .. . ........
QUINH ENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
.- .. ,. . ........ ...
,. .. .. .. . ... ... .. ... .. .. ... .. ... ... ....... .. .. .. ...... ., . .. . . . .-
. .. .. . . .. .. .. -
DESCONTOS
Total: 15,79
LIQUIDAÇÃO
A liquidação da despesa foi proced ida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
serviço.
Data: 19/ 12/201 3 &-?

VANIA MARIA BOTELHO MAGALHAES - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
rnc::rL-1 1 v• ..., , ••• ..., ••. - . . . · - _

EQUISITANTE: ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
ORNECEDOR: SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
:NDEREÇO: RUA JEQUITIBA Nº 83,ARVOREDO,MANGA
; NPJ: 17.417.936/0001-15 E-MAIL: T ELEFONE:( )

Nº Processo : 78 - 42 / 2013 Modalidade:Pregão Presencial Homologação: 19/07/2013
CÓDIGO OF: 3854 Nº EMPENHO : 9842 18/12/2013 DATA:

OBJ: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS
CENTRAL
e
Dotaçã o: 326 33903900 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
Ele9 ito : 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
S elemento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
Desc rição do Material/Serviço UN Qtde Vir. Unitário Subtotal

1Confecção de suporte para TV.; ; jUND 1 2,0000 135,0000 270,00 1
[ Reforma de grade com tubo de 01 polegada chapa 18; ; IM2 ! 5,0000 51,2500 256,25 I
1 Valor Total OF: 526,25 1
Prazo d e Pagamento 1Local de Ent<ega
Material/Serviço entreg ue em: Recebido p or:
--- .1bservações:
~~-
AdéOn Leles da Siiva
Dtr.etOf - Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ: 18.270.447/0001 -46
Praça Presidente Costa e Silva, 1.477 Bairro: Centro Cidade: MANGA CEP: 39460-000
" . . ... ... 1 .,..... .._ .. -· ..... --- -
·~
..
~ y ;:..-
_,..
CNPJ :18.270.447/0001-46
2013 ORDINÁR IO 09842 9842/1
Nº Nota Fiscal Série Data AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica
20 1 19/12/2013 1
Orgão : 07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
SubUnidade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
j.Atividade: 2802 Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
Fonte: 155 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE
FAVORECIDO
CNPJ : 17.417.936/0001-15 CPF:
- ------ ------- ---
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MA NUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS CENTRAL
-- - - - ------ -
DEMONSTRAÇÃO
Saldo A Liquidar: 526,25 Des pesa Bruta:526,25
Valo r: 526.25 Desconto: 1') 79 1
Saldo Atual:
º·ºº . .. ..
Despesa Liquida:
.. .. ..
510.46
. .. . .. .. "' ........ .. .. .. .. "
. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. ... -.
...
VALOR : R$ 526,25 QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
............- ... . ... .. . .... . . . ,. .......... • • .. ,. ... • " "' "' • " ,. .. 1t .. " ,. .... . . "' ...
DESCONTOS
Total : 15,79
LI QUIDAÇÃO
A liquidação da despesa foi procedid a com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
serviço
Data: 19/12/2013 '!~

VANIA MARIA BOTELHO MAGALHAES - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE _J
49S
I
, , ..... ..... . -· --· .. ·- - -
\~
1
. . '- "---- E-mail:prefeiturademanga@interpop.com .br

... CNP J :18.270.44 7 /0001 -46
>-
NOTA DE EMPENHO
o
ordenador de despesas. para e feito da e xecução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja
empenhada neste exercicio a importância a seguir especificada.
Exer cíci o Tipo Empenh o Fic h a
2013 ORDINÁRIO 09842 00326

e-- - - - - 1 1 - -
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
SubUnídade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
- Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
r~:grama: 8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
- j.Atividade: 2802 Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

1 Elemen to: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Fonte: 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE
Sub Elemento: 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
CNPJ : 17.41 7 936/0001 -15
CPF:
----------
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS CENTRAL
:~~~----~~~~ Saldo Anterior

DEMONSTRAÇÃO
Despesa Empenhada Saldo Disponível
5.833,10 526,25 5.306,85
VALOR : RS526,25 QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Nº: 78 Em: 19/07/2013 18/12/2013
AUTORIZAÇÃO
Data: 18/12/2013 Data: 18/12/2013
VANIA MARIA BOTELHO MAGALHAES

SEC MUNICIPAL DE SAUDE
NOTA FISCAL . MODELO "1"
SlLVANO122.580.216-42
FERREIRA DE SOUZA Prestação de Serviços
Série ··u··
1 ª Via .. Cli e nte · Branca
2• Via . C ontabl i lcJ adc • Jorn"I
VALIDADE:
3• Via· Fixa I Arquivo · Verde
0110312015
4 • Via . Fiscalização- Rosa
CNPJ: 17.417.936/0001-1 5 IN SC. MUN .: 3494
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA

·P 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS
N ão tem valor como recibo

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
VALOR DESTA NOTA R$

Impressos Gáficos Andrade Monleiro LTDA. - Av. Dr. Geraldo Rezendc, 16 - Centro - Jaiba / MG • CEP 39508--000 • CNPJ: 08.869.516/0001-89 - lnsc. st.: 001.038.768.00-71
01 Bloco 50 x 4 de 000001 a 000050 · Aulorização 00000016/2013 de 01/0312013 - Prefeitura Municipal de Manga/MG ·VALIDADE: 01/03/20 15 - Data de lmpress5o: 05/03/2013
Dcbitndo
Agência 945-8
Conta corrente 20714-4 MANGA
Ct eclitndo
Agência 945-8
Valor 510,46
Data Nesta data
Assinada por J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAIVA 07/01 /2014 17:12:00
J8144912 VANIA MARIA BOTELHO MAGALHAES 07/01/2014 18:27:00
- Transação efetuada com sucesso por: J8144912 VANIA MARIA BOTELHO MAGALHAES.
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ORDEM DE P~~ G-1~-M --EN _T_Õ ____ _J1
- - -·---
.xerc icio 1
---- ---·-----------
Tipo
-,-. ------ -
\ r•.:tirn ero ! Ano/Em p/Líq
- -- - - , - - -- - -
, Ficha 1
2013 L__ DESPESA ORÇAMENTÁRIA ; 11999 _:_J_ 2C13 / 9841/ 1 ! 00326 1
CRÉDITO ORÇ AMENT ÁRIO 1

SubUnidade: 07.01 01 AOM INISTRAÇAO DA S/\UDE ___ 1
Proj.AtividadP.: 10. 122 8001 .21302 Manutenção das Ahv1dades /\(i m1111strat;vas de S3:'1c., 1
F.leme11to: 33903S00 Outros Serv. Terc . · I' Jurichca
-----------1
1
t:of'lle: 155 TRl\NSF.OE RECURSOS DO FUNC::} E~TAOUAL S~.U;)E
FAVOREC IDO
. ---- - 1
1
1
RUA JEUUITIBA N" ll~~
MANGA VF: MG
l 7 41 7. !f36/0001- 1.. Cr-F:
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ESPEC IFICAÇ ÃO
.::t=. 1<v1ç0::; PREsT.1\00s o r: coNFEcçAo oF. GRt\oi::. -PAHA Mfl.f 1u 1 ENÇ/\o oAst\riV10AoEs -,
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1·- --------- Sn~1~»Ãmc-;!~;-do Emp~:::~-·- ·---·--· -·

DEMO NS TRAÇ ÃO
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1 !;ald o ,\lual do Empenh o: ('.,;') 1 0l'!spes-. i.1qllicta : ~~ 1·; . o~. 1

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1 vPú5R-:-R$~M3.3ifN0vtcc:Nrns E auAREl'WA ETRCSREA8f.: ~h:;;_,-. , , r:.- êTNco-cE"i11\\I' >!'- ·.- . ; --.:--;- -:-
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1 DE~C C~TO $ 1
1-- · -_,; ______ ·-· -lss. Hr:rrnsÃô-~;;~ ·- ·-··-- ----···-· ·- · ·-- · · ·-··· - -- -------·· ;,a,; º_________ ···--····-· -·- t
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! A UTORlZAÇÃ O
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Data: 231 1:u2o n ________ _ _ \. _ _ ____ _J{f__ -· .. ,.. / _. __ -------- _____ - --·---- 1
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1- )ii~~rõ·~·~c~~·!~-:ib~ ue5f~ r;.. ;-:to ~}- v:J!or a-c;~t~ :-., ;,~..,;. :,.~ . ,r; r~iP•t·.-; te. ~. -~;_~~! ·r;s...s; ·'·e .n·~:.:~~ : , :~-: ~.- ... . -:-:--"tHtü°Ç!.,, --- - ·- - ... · - -·- ··- •·
!.. ' ffl 1 r.~1ter1.~•s r c,u srrv1ço~ r::.: 1.-::1r r:n::os :leS\ ·<·~ -3 . ,-,· ··· v ('1\• ::~ · ' ·~~ ~· :.-:;; ~ .. t _. __ ~-- _ __ _ _ _ _1
1
~·· ; _.! qtrnd~·ãe !
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;;ar· .....J n. •
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Praça í-'·es1r!s11!0 Co::>\a e S11v c:1 , 1 4 1 /,i..,emro Soo
E-mai!·p1efe1tw aàernanga@1nterpop.com br i:
:-'N '·• · rn 270.44 7/0001 -46
-·- · -- --- - · -· ---- --· - - - - - - --- - - - - -- ·-- - -- - - - -- !
----- -----i=----·--------· ----t ·--------------------iL ------- --

Exercício
NOTA DE UQU!DAÇÃO
Tipo Empenho Empenho Nº Liquidação
-NºN~ã~!iscal-- - - -Série o~~~I AR~Õatã-·--··----ÃIÕFÍC~~~~de Acess~ Nota ·r:isca~~;~;ôrÍica ____'

22 1 "1 9/12/2013 1
- -·-·----·---- - - - ·------·- --·-··- --J - -- - ·--- - ·-- - -- - -- - - ---
C RÉOITO ORÇAMENTÁRIO
L_ - - ---07----
Oru~10 :
- - --
SEC MUN. DE SAUDE
.
Unidalle: 01 ADMI NISTRAÇÃO DA SAÚDE
SubUnidado: 01 ADMINISTRAÇÃO OI\ SAÚD E
Fun ç5o: 10 SAÚDE

SuhFunçâo: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proorama: 8001 MANUTENÇÃO DA SECRET/\HIA DE SAÚD E

Pro j./\t ividadc : 2002 Manutençã o das /\t1v1dades Administrativas de Saúde
9 1c11to : 33903900 Outros Scrv. Terc. - P. Jurídica
1 Fonte: 15!:> TRANSF.DE HECURSOS DO FUNDO E STADUAL SAUDE
911~~º-~~:~~: 17 Man.Cons.Bens M óveis O utra Nature.r n
Fa vo recido:
Er1<JNcço:
C idade:
14730
HUA JEQUITIBA Nº 83
MANGA
FAVORECIDO
SILVANO F El~RE IR/\ DE SOUZA-12258021642- ·- - -
UF. MG
- -1 1
1 -~-~PJ~ .J
· ·- · ---·- ----·-- E-s-PE"C1-F=1cP.cÃ·0 -oos-iviÃi-E"Rwsc>"u.sERv1ços
- - - - 174 17 ..93610001 -15 CPF: · - ·-- -·-···--- --- ---------· - ___
r EFERêNTE :ê~V:Ç_:S~HESTAD:S:: ~=:ÇÃO G•lÃOE·~~R~MÃN=~N:ÃO DÃS-A~IVIOA:ES

DE _
D_A_U_íl_S__ -~-0-/\-V--IS-TA
1 - -1
1 DEMONSTRAÇ AO ___________J
-----·· - - - -- - -- - Sald-;-Ã Liqvuaidl-
<a>rr:--------~.35 -~-· Despes " Bruta :943,35
9-1 3.35 Descon to : 28.30
_ _ --------- ~ºA tua l:_ o.ao L. ____ Despesa_Liquida: _____ ~ s . os_

\."/\! O R · R$911 3.35 NOVECENTOS E QUAR ENTA E TRES REAIS E TWNTA E CINCO CENTAVOS • • • • • • • - .• - • • • • • -
DESCONTOS
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- RETENSAO - :3% :W.30
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E-rn<-lil ·r re feiluracfornan9a@interpop.com.br \ l
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·-- - - --- ·-- - -·- -··-- · -- ------ --
____________ ________ NOTA D·--~:---E·- ~\/if'
__.. ENHO
· - - ---- . -- - - - 1
1
O ordenad or de ds spesas. para efeito da e xecução orçan1 entá ria. 11 0~ termos d ô'1 leB1slaçõo vigente , determ ina q u e sejA
mpcnhélda neste exercido <1 importância a seguir espec1hcada
---Ex;~~~iÔ·--·-=[_ ---··OR_~i;;RIO _ ___-] - - -~~;~~~10 .\---·~--~~~;~ -

lõ.~-;J:lo: ------·-07-- --·- sEc .- lliiüN. o E s AúoE ·- -··--- -- - ----- ---- ----·----- -- -
u n idade : 01 ADMI N ISTRAÇÃO DA SAÚD E
SubUn idaclc : 01 AD MINISTRAÇÃO DA SAÚDE
Fun ç ão : 10 SAÚDE
S u b F1111çilo: t22 ADM INISTRAÇÃO GERAL
Progra ma: 8001 MANUTENÇÃO DA SECRETJ\HIA DE SAÚDE

f'> ro j .A ti vi d atic: ?602 Manulcnçã o da s A tivid ades A dmini straliv<1s de Saúd e
9 1c11 to :
Fo n te:
33903900
155
17
Outros Scrv . Terc - P Jurídica
TRAN SF.DE RECURSO S DO FU NDO ESTAD UAL SAU DE

M an Cons.Bens Môve1s Outra Natureza
___J
En c.Jc rcço: RUI\ JEOUITIOA Nº 83
- ·-·--··--- -·------!
C ida d e: M/\NGJ\ UF: MG
C N PJ : 1 / " , 7 936/0001-, 5
CPF:
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E SPECIFICAÇ ÃO DOS MATERIA IS OU SERVIÇ OS ------~
<EfERENTE SERVIÇÕS PR E Si ADOS DE CONFECÇÃO OE GRADE. P,,RA MANIJTENÇAO DAS ATIVIDADES DA Ul\S OOA VISTA
1
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Data: 18112120 13 Oa tâ: 113/12/20 13
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VANll\ MARIA BOTELHO MAGALHAES --
SEC. MUNICIPAL D E SAU OE
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:_<_?~!_~li'A_N·;i: : /\D!v11NISTRAÇÃO DA SAÚDE
)RNECEDOR: SILVANO FERREIRA DE SOUZA 1 :??f.8('')i '342
\ID EHEÇO: RUA JEQU ITIBA Nº 83,ARVOHEDO,lvlANGA
f\JPJ: '17A 17.936/00 01 - 15 E-MAIL: TELE FONE: ( )

. ·- ----··-- - -----------·-·- - ---··--·- --- -- ----- - -·--·--·. ··-- ----·--·
Nº . Ata: 72 Data Assinatura: 19/07/2013
-·· ·-·--·----- -- ··--- - -- - --·- --- - - -- -- - - -·-·----·--·--·- -----·-
1° l'roccsso: 78 - I\ ~ / 2013 Modalidade:Pregão Presencial Homol ogação: 19/ 07/2013
:óD!GO OF: 3853 Nº EMPENHO : 9841 DATA: 18/12/2013

10J: REFERENTE SERVIÇOS PRESTAD OS DE CONFECÇÃO DE GRAD E. PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS BOA VIST.A,
-··- o •W• ·--- _.__ . · ·-- - ~··-~· ........... - - O
otaçào: 32G 33903900 - Manutenção das Ativ id ades Administrativas de Saúde

!emento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pe ssoa Jurídica
ub. n en to: 17 Manuten ção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natu rezas
;es.::riç~o_ d-o_l_Yla~~-rial/Serviç~- - 1UN ---· r9;;----1Vlr. ._U_n_i-tá-~~~=1 S~btot;I -==-~-'

;~~~-~ºde s_~porte para TV .;: _ 1UND 1 3,0000 1 135!g_ooo _ l____ 40_~.oo 1
'efonn<:ideo rac~o:: con_:..tubode01polegadachapa18; ; IM2 1 3,0000 1 51,2500 1 153,751
:e!orm-.i de j<mela com chapa 18; ; l M2 1 6,0000 1 '19,.1000 1 29'1,60 1
~ero1rr~~ dP.-tro~o d-e r;rro1110:~-- 1UN_
o _I_ 3,oooo ·--1-3 õ-:-ÕÕÕÕ___T_ _ __90,0Q
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..... -----·-- -----·--- -. ly-;Í~:;-Tota ~OF: --=~~~:-=~-=~- ~~~~~~~ -.1
Pr:u:o ele Pagam;nto- - -i o ca l de Ent'~;;;--- -=~~~--1

-rit~ f(;;cnt c asSõlici ta.Ções: - - - - - - -· - - - - - - -- - - - - - - -- - --- - - - -1
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f\Jl1te1 ial/St.·•viço entregue em: f{ec;ebido por:
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Ob-
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Dcret0< - Cornprtis l
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Daclos para Emissão de Documento Fisca l :
Pf~EFE I HJRA MUNIC IPAL DE MAl.JG/\ CNPJ : 1U. 270.•i47/0001-·: 6 1
1-'iOÇJ rrc sidcnte Cosia e Silva. 1.4 77 Bairro: Centro Cidade: MANG/\ CEP: ~~0460-000
. -- ·- ·------- - - -- - ------ - - - -- · ·- - - - · -- - - - ·- - - -- - - - - -· -· - · - _ J
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Sl!VANO F 122.580.2 16 ..4 2
S é rie .. U ..
1ª Vi a . C li ~nt e · S r a:ica
."\-: . ;, oo22 '
2j V a - Conteb iH Ca d e · Jo rn a l VAL/Dt.DE:
3' Vi;i. Fixa/ A rqu iv o· Vare•
0110312015
t• Vi a. Fis c a li z a ç ã o· Ros a
C N PJ : 17.417.936/0 0 0 1-15 • INSC . MU N .: 349 4
R. JEQUITIBA, 83 • B. AYRTON SENNA Via de Transporte : ' ,o ! , , /'; - · : . ~
CEP 39.460-000
,,, - MANGA • MINAS GERAIS Data da Em iss ão da Nota: ~
'ff/16~
PREÇO R$
DISC~MINAÇÃO DCS ScRVIÇOS
1-- ; ~
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1
Não tem valor "Omo '"'"IDO j
- -- VALOR DOS SERVIÇOS R$ [ ~ 3 ~ J~ ]
~ lj j r é)
:;iUREZA ___% 1 !VALOR DESTA NOTA RS [ q't f 8tJ lJ

lrrpressos Gâficos hr.drade ·~cr.leiro l7JA. . 1;., Dr. Geraldo Rezende, 16 . Cer!ro · Ja i!la í ltG • CSP j95CS.OOO · CNPJ: ~8.Se3.51êl0001-8S . !nsc. ESZ~ ú0\.03!.7Sa.OG-71
01 Blo::> 50 x 4 <!e OCOOJ1 a 00,050 · Aulcritação O~CCCO lô/201 3 de Ol/C3i201:. ?r~leitura Municipal de MangaJMG • VALiOADE: 0\10312015 · Data de !mp:~ ssão· 05103/2013
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l ra nsfcrt; nci3 entre contas divcrsn s
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1 • ·h1:id1>
J\9enc1n ~M!.> 8
CcH1la <on enle /11;,1 ?-ll Sll.VJ\NO rcrmr r<A l)l SC'lJZA
Véllor 91'.>,05
n. 11.i Nf~s1a ctat<.>
A'>~lf\d\l,1 por .Jll178J(,2 ANASTACIO GULDlS SARAIVA /3/11/2013 11 OD 01
JB1'11\912 V/\NIA MAHIA !301 L LH O MAG/\I H/\E~) 73/12/2()13 1· "' 01
r 1 ms,1çilo eft•tu;:;.t<1 co•n sucesso
l r,rn~açiio efelu<1d,1 coin ~uccsso por .J8144912 VANIA MARIA 13011 LHO MAG/\LI 1/\CS
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' ·.~ ~-:.·.~;;: "··. PREFEITURA MU NICIPAL DE MANGA - MG
~~ ·. ~ -~ -··-1 'fJ
~ - ~ Praça Presidente Costa e Silva, 1 477.Ceniro
-
~ EMAIL:prefeiturademanga@1nterpopcom.br
CNPJ·18.270 447/000 1-46
-- -
ORDEM DE PAGAIVI ENTO
~ercicio 20 14
Tipo
DESP ESA ORÇAMEN TÁRIA
Número ~o/Emp/liq
00942 2014 / 92 / 1
Ficha
00452
---- .._ ----- - - --
SubUnidacle: 05.01 03 SERV. ENS. FUND MEDIO E APOIO
Proj.Ati'·1idade ~ 12.361 .0020.2070 Manutenção das At1v1dades do Ensino Fundamental
Elemento : 33903900 Outros Serv. Terc . • P. Jurídica
Fo nte: 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO

..__ --·
FAVORECIDO
- r 9 ;ccic10: 14730 SILVAN O FERREIRA DE SOUZA 12258021642
Endereç o : RUA JEQUITIBA Nº 83
MANGA UF: MG
1(' . 17 417 93610001-15
ESPECIFICAÇÃO
-
CPF:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E REFORMA DE CADEIRA, REFORMA DE PORTA E PORTAO. DA ESCOLA M PADRE RICARDO
- - - - --- - - - - - -·-
- ----- - - - - - ---- -- - - - -- - · --- - ·--- - - -- - - -

DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior do Empenho: 4.047.00 Despesa Bruta: 4 047,00
Valor: 4 047,00 Desconto : 121 ,41
º·º.º. ....... . . .. .. ....... . ..... ... . .
Despe sa Li quida:
...... " .. " . . " "
3.925,59
VALOR
...... ..... RS4 047.00
.. . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . . . . ,
QUATRO MIL E QUARENTA E SETE REAI S
.......... . ................... . . . ... .. . . ..
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DESCONTOS
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Total: 121,41
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AUTORIZAÇ Ã,.O
Autonzo o pagamento \
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Data: 11 /02/2014 ( ~
ANASTAC1C\G':!,Et0t7°S SARAI~/. PREFEITO MUNICIPAL
/
., .../
REC IBO I QUITAC?AO
Declaro que recebi desle orgão. o valor acima mencionado referente a despe sas Documento do Responsável pela quilação
com niatena1s e ou serviços especificados nesta nota. para o qual dou plena e
~e ra! quitação. -- - -BàõCõNT - --
DE DE
Conta Nº:
r-:ome Resp Quitação.
Cheque Nu
Assinatura. Recursos.
·- ·------
~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. .565
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG :I

CNPJ: 18.270.447/0001 -46
Exercício Tipo Empenho Empenh o Nº Liq uidação
20 14 ORDI NÁRIO 00092 92/1
Nº Nota Fiscal Série Data AIDF/Chave de A cesso Nota Fisc al Eletrônica
24 1 20/01/2014 1
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidadc: 03 SERV. ENS. FUND. MÉDIO E APOIO
Fun ção: 12 EDUCAÇÃO
u bFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
grama: 0020 ENSINO FUNDAMENTAL
l j.Atividade:
mc nto :
Fonte:
2070
33903900
147
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Outros Serv. Terc. • P. Jurídica
TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO
FAVORECIDO
Endereço : RUA JEQUITIBA Nº 83

CNPJ: 17.417 936/0001-15 CPF:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E REFORMA DE CADEIRA, REFORMA DE PORTA E PORTAO, DA ESCOLA M. PADRE RICARDO.
e-
1 DEMONSTRAÇÃO
Saldo A Li q uidar: 4.047,00 Despesa Bruta: 4.047,00
Saldo Atual:
º·ºº Despesa Li quida: 3.925,59
...VALOR
. ,. .: . RS4.047,00 .... .. . .... ,. .... . . . .. . . ,. .. . .... .. .... . . . . . . . ......... . ,. ..... . .
QUATRO MIL E QUARENTA E SETE REAIS • • • • • • • •
. . . . . . .. ,..
DESCONTOS
ISS - RETENSAO - 3% 121 ,41
Total: 121 ,41
LIQUIDAÇÃO
A l i~ uidação da despesa foi procedida com base na do~u~taç~
~p
res n ada, onde del]Çllstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
serviço. JJ/,lf/í!J.-y..t.
,..,,q...,.,-,.-
Data: 20/01/201 4 if/-J:iÚ/f. '/
'----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----'
EDINEIOA MENDES BATISTA • SEC. MUN. EOUC. ESP. CULT. E LAZER
~
- .. ,. . ....,. 'flJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG

ê: >.._ ·~ , -1t! Praça Presidente Costa e Silva, 1.477 ,Centro
~·
.
CNPJ :18.270.44 7/000 1-46
,__
NOTA DE EMPENHO
O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária. nos termos da legislação vigente, determina que seja
empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.
Exercício T ipo Empen ho Fic ha
20 14 O RDINÁRIO 00092 00452
- - - - --
Subunidade: 03 SERV. ENS. FUND. MÉDIO E APOIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
t •g<am" ·.Atividade:
0020
2070
ENSINO FUNDAMENTAL
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
mento : 33903900 Outros Serv. Terc . - P. Jurídica
onte: 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO
FAVORECIDO
Favo recid o: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021 642
Cidade: MANGA UF. MG
CNPJ: 17.417.936/0001-1 5
CPF:
ESPECIFICA ÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E REFORMA DE CADEIRA, REFORMA DE PORTA E PORTAO, DA ESCOLA M. PADRE RICARDO.
' Saldo Anterio r

58.000,00
DEMONSTRAÇÃO
Despesa Empenhada
4.047,00
..... * . ... . . . . . . . . . . . . .. .. .
Saldo Disponível
53.953,00
VALOR : RS4.047,00 QUATRO MIL E QUARENTA E SETE REAIS .. . ....... .. w .. ... .. .. .. « ...
. . .,, . . ... .. .. .. . . ... . ..... ..

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Proc.Li citação Contrato Processo de Compra

Nº. 78 Em: 19/07/2013 02/01/2014
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a realização desla despesa A despesa acima foi deduzida do crédito especifico
Data: 02/01/2014 Data: 02/01 /2014
( . ~ '""
ANAS'FACIO G;tEDES SARAIVA ""'\
(_
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Contado r:
CRC:
0
.
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.. ') \
'OSE..NILSô lif C RI S OSTOM~)
51913/0
P~EFEITO -------
56'1-
r
Ordem de Fornec imento Ordinaria d e Ata
REQUISITA NTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
:=ORt-.ECEDOR: SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021 642
CNPJ : 17.417.936/0001 - 15 E-MAIL: TELEFONE:( )

- - - - · · · - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Nº Processo: 78 - 42 / 2014 Modalidade:Pregão Presencia l Homologação: 19/07/2013
CÓDIGO OF: 52 Nº EMPENHO : 0092 02/01/2014 DATA:

OBJ: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E REFORMA DE CADEIRA, REFORMA DE
PORTA E PORTÃO, DA ESCOLA M. PADRE RICARDO.
A ção: 452 33903900 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
EIL~nto: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

s-'11emento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
1 De~~ri~.ão do Materia l/Serv iço UN Qtde Vir. Unitári o ~-ubtotal -- _ ,

1Reforma de cadeira; ; 1 UNO 1 88 ,0000 21,7500 1 191 4,00 1
l~e for~a de porta de chapa 18; ; 1 M2 1 18,0000 48 ,5000 1 873, 00 1
1Re~rma _?_:_?ortão corrediço com chapa 18; ; 1M2 1 20,0000 48,0000 1 - 9-60 ,00 1
'
1Reforma de troca de ferrolho; ; 1UNO j 10,0000 30 ,0000 1 _ 300,~0 ~
1 Va lor Total OF: 4.047 ,0_0 J
1--P~;'° de Pagamento l
Looa 1de Entrega --- -1
L -:-==-=============================~
1·e -rerente as ~olicitações : - =================================-=J 1
·~erial/Smiço entregue em' -1

Recebido poc :-
--'
Â7/l~~:
Observações:
Adeon Lefos da Silva

Dir:etor - Compras
1- D-ados para Emissão de Documento Fiscal: - -,

l PREFEITURA MUNICIPAL OE MANGA
CNPJ: 18.270.447/0001-46
____ J\
1
S l:fi
.r
Secretaria Municipal de Educação

Praça Padre Ricardo, nº 87 - Centro - M anga - MG - Cep .: 39460 -000
sim ed manga@ya hoo.com. br
Memorando nº 11 /2014 Manga, 20 de janeiro de 2014
Para: Adeon Lelis

Setor de compras
e Assunto: Solicitação
lecurso: QSE
Senhor diretor,
Solicitamos reforma de cadeiras .reforma de porta de chapa 18 , reforma de portão de chapa 18 e

reform a de troca de ferrolho para a Escola Municipal Padre Ricardo.
Sendo só para o momento, antecipamos agradecimento.
e Atenciosamente,
l'REFE ITU RA 7,::-;.
PRAÇA PR ESIDENTE COSTA E SILVA, 1477 - CENTRO- MANGA-MG

J:()f\11=· (~Q\ ~&::1 t; .1 17() _ ri::D - ~Q Ll&:;()_()()() _ l= . 1\11611 · nrofoit11r::.rlom::mo::.i@h,....tm::.il rl"'lm
1»,RTICll'l\CAO OE TODOS 9..!
NOTA FISCAL MODEL0__"1 ~'
SILVANO FERREIRA DE SOUZA Prestação de Serviços
Séri e .. U ..
-~·.
122.580.216-42 1' V ia - Cliente - Branca
2• V ia - Co nt abilidad e • J o rnal
VALIDADE:
3• V l n · Fix a I Arquivo- Verde
0110312015
4• Via . Flsca liznção - Ro s a
C NPJ: 17.417 .93 6 /0 001-1 5 I NSC. MUN .: 3494
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA Vi a de Transporte: ---"?'"T""-=----+-+--1--~t;..;-.f-T-7

> 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%
RS._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ VALOR DESTA N OTA R$

Impressos Gãficos Andrade Monleiro LTDA. - Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 - Centro - Jaiba / MG - CEP 39508-000 • CNPJ: 08.869.516/0001·89 - lnsc. Est.: 001 .038.768.00·71
01 BI"~"' 50 x 4 tlc 000001 a 000050 • Aul orizaçã o 00000016/201 3 de 01/03/2013 - Prefeitura Municipal de Manga/MG ·VALIDADE: 01/03/2015 ·Data de Impressão: 05/03/2013
5 -'lº
;[
11/02/2014 16 :16:32
.- -
Trat1sferência entre contas diversas
W?ttt
-- ?' S M • "!!&»• P d Ci............,
Debitado
Agênc ia 945-8
Conta corrente 11245-3 PREFEffiJRA DE Mll.NGA QSE
Creditado
Agência 945-8
Conta corrente 24517-8 Sl VA NO FERR8RA OE SOUZA
Valor 3.925,59
Data Nes ta data
Assinada por JS 128362 AN.A.STACIO GUB:>ES SARAI\/ A 11/0212014 15:47:10
J8128372 DIOGO SARA I\/ A lv'OR8RA 11/02/2014 16 :16:32
\ ção•"'"'" oom '"'°"º Pº' .JS 128372 DIOGO SARAIVA M'.lRBRA.
e
•
PREFEITU RA MUNICIPAL DE MANGA - MG
Praç:;i Presidente Costa e Silva, 1.477 ,Centro
EMAIL:prefeituradema nga@interpop.com.br
- - - - - - - - - - - --- C-NPJ: 18.270.447/0001-46

-----
ORDEM DE PAGAMENTO
Exercíc io T ipo Número 1 Ano/Emp/Liq Ficha
____ __ 20 ·13
....__ -DES
- - PESA ORÇAM ENTÁRIA
- --- - -- ---'----
1
09786 201317623 f 1
---'-- - - - - -------'--------!
00113
_ C_O_O_R_D_.D
- E
- :-S-EC . ÓE EDUCAÇÁÕ· - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - --1
SubUnidade: 05.0 1.01
Proj.Ativ idade: 12.361 .5002.2504 M anu tenção das /\t1v1dades
Elemento: 33903900 Outros SeN Te rc - P Jurldica
Fon te: 147 TR/\N SF. SALÁRIO E DUCAÇÃO

~-----
FAVORECIDO
Favore cido: 14730 - -SILVANÕ FERREIRA D E SOUZA 12258021642
Endereço: l~ UA JCQUITIB/\ Nº 83
:idade: MANGA U F: MG
17.417.936/0001-'15 CPF:
ESPECIFICAÇÃO
'<FFERFNTEASERVJ ÇOS PRESTADOS D E SERRÃLH ERI/\, PARA MANUTENÇAÕ -DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL D E E NSINO.
- ---- -~ ~- - -- -~-------..-----~- -- -
DEMONSTRAÇÃO
. - - ·-----·--·- · - - -- - - 5 015,00 Des pesa Bruta: 5.01 5,00
Sal do Ante rior do Empenh o:
Valor: 5.015.00 Desc o nto: 150,45
Sal<lo Atual do Empenho: Despesa Liquida: 4.864 .55
º·ºº
VALOR :- R$5.01s.00CiNco MIL E a u1NZE REAIS
-------------- - ---.---- -----~
DESCONTOS
· - - - - - - - - - - - - · - - - -- - - ---~-----t

150,45
.~
Autorizo o pag amento
Data: 11/1012013
ôeciaro qüerecebi des te orgão, o valor acima mencionado referente a despesas Documento do Responsável pela quitaçã o
~0 111
ma teriais e Olt serviços especificad os nes ta no ta, para o qual dou plena e
eraJquitação _ _ _ _ __ _ __ _ _ ~ Banco N":
DE DC
Nome Resp Quitação
Cheque Nº:
Pt<l:::t-1:::11 UKA M U NIC IPA L DE MA NGA - Ml:i
Praça Presidente Costa e Silva, 1.477 ,Centro
E- mail· prefeiturademanga@interpop com br
C NPJ:18.270 .44 7/0001-46
Exercíc io
201 3
--------
Nº Nota Fiscal
j -- ~---·----
Série
-
T;po Empen h o
ORDINARIO
Data
-
j Em p enho
07623
-
AIDF/Chave de Acesso Nota Fisca l Eletrônica

Nº Liquidação
7623/ 1
15 u 10/10/2013 1
- - - - --- - - -
CRÉDITO ORÇAMENTÁRI O
Org ão: 05
- - - -- --- - - - - - - - - - - -
SE C. MUN. ED UC.CULT.ESP.LA ZER
--
Unidade: 01 COORD . D E SEC . DE EDUCAÇÃO
SubUnidade: 01 coorm. DE SEC . D E EDUCA ÇÃO

F u nção : 12 E DUCAÇÃO
SubFu nção: 36 1 ENS INO F UNDAM E NTAL
Prog rama : 5002 FUNDEl3
9 Proj.Atividad e: 2 504 Manutenção das Atividade s
l ..J::.iemento: 3390 390 o Outros Serv . Te rc. - P. Juridica
9 nte: ·14 7 TRANS F. SALÁRI O ED UCAÇÃO
l:.ubEleme~-~- Man.Cons.Ben s M óveis O utra Nature za

-
FAVORECIDO
Fa vorecido : ·14730 SILVANO F ERREIRA DE SÕUZÃ 122580 21 6 42
E n d ereç o : RUA JEQUITIBA Nº 83
Cidade : MANGA UF: MG

CNPJ: 17.417.936/0 0 0 1-15 CPF :
-- . ~--*·~~~------------·-- ------~--- - --· - - -·-·-·-----
RES TÃÔOS DE S E l~ RALH E RIA. PAR.A MANUTENÇAO DA S ESC OLAS DA REDE MUNICIPAL DE E NSINO.
-·----- - - --- - -- --- ·---·-- - - - - - - -- - - --- ·-·--- --·---·-- -- ---·---···---

DEMONSTRAÇÃO
s aldo A Liquidar:
-
5.015,00 j Despe sa B ruta: 5.0 15,00
'
Valor : 5.0 15,0 0 Desconto: 150,45
LOR: "Rss.01 5. o·-o-c~1-

N CO MIL. E QU INZE. REAI
Saldo Atual:
º·ºº - ------ Despesa Liquida: 4.864 ,55
. . . . . . . . . . . . . . . .... ... ... .. . . .. ....... . . . . . . .. ......

- .• - - -----··· " .,. ... . . .. -
i__ . ,. .. . .. -. .-. .
~ . S. . • a • -' • ~ "' '"' a .,. ~- ~ 1' ,o; w w •
-
DESCONTOS
-
ISS • RETENSAO - 3% 150,45
-·
Total: 150,45
------ ----- - --- --

LIQ UIDAÇÃO
-- · - - - - - ··--- · ·-
A liquidação da despesa foi p recedida com ba se na documentação apre srtad a, onde dem onstra a perfeita en tre ga do material e /ou execução d o
serv iço.
~'1,•/
/l,r.;·· - -/ - ;
Da ta: 10/ 10/2013
f/f::., ·~ /-z;;
----·-----"·~~·~Lt~------------------------------
EOIN EIDA M ENDES BAT ISTA - SEC . M UN . EDUC ESP. CU LT. E LA ZER
---·--~------------ - - - - - ---------·-----
PREFEITU RA MUNICIPAL DE MANGA - IVIG
Centro
fP1
prefeiturademanga@interpop.com. br !
18 .270.4'1 7 /0001 -46

!---· - - - - - - - - ---· .-
NOTA DE EMPENHO
------
O ordenador de despesas. pa ra efeito da e xecução orçame ntária, nos termos da legislação vigente , determina que s eja
mpenhada neste exercício a im portãnci a a seguir especificada.
----
1---E-x~~~io -1
Tipo Empenho
-
ORDI NÁRIO
·- ---
]_ 07623
- --
[ Ficha
00113
- - - - - - - - - - - --- ----
Orgâo:
- - - -05- SEC. MUN. EDUC.CU LT.ESP.LAZER
Unidade : 01 COORD. DE SEC. DE EDUCAÇÃO
SubUnirlad c : 01 COORD DE SEC. DE EDUCAÇÃO
SubFunção: 3G1 E NSINO FUNDAMENTAL
Pronrama: 500 2 F UNDEl3
.Ativ idade: 2504 Manutenção das Atividades
1ento: 33903900 Ou tros Serv. Terc. - P . Juridica
e· 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO
1 ~l~mcnto: ~ 7 - - - Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza
FAVORECIDO
Favorecido: - 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
!
Endereço: RUA .JEOUI ílB/\ Nu 83
Cir!:idc: MANGA UF: MG

CNPJ: 17 4 17 936/000 I · 15
CPF:
-- -- - --- - - - ---------- - - -
~EFEnENTE S~RVI Ç ÕS PHES"~

- - - · · - - - -- -
SPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS
-- - - - -- -· - --
A AOOS D E SERRALH ERIA, PARA MANUTENÇAO 01\S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
. -------· -- - - -·--- ---- -- ------ - - -

DEMONSTRAÇÃO
- - - -- - - ---
l
S;ildo Antcrio r Despesa Empenh;id;i Saldo Disponível
?') 732,00 j . ,. ..
5.015.00
. . . ........ .. -...... . .
17.717, 00
.. .. .
VÃLOR : R$5 0 15,0ÕC INCO M IL E Q UINZE REAIS
. . . . .. . . .
.
.. . ..
. . . . . . .. .
Proc.Licitaç ão
P1egão Present 1ai
N" 78 Em 19/07/2 013
- - - -~
-1---
-
Contrato
--
Processo de Compra
2585
30/09/ 2013
AUTORIZAÇÃO
--~----
a A despesa acima fo i deduzida do créd;to especifico
Data: 30/09/2013 Data : 30/09/2013
--·--· ·- - «-·------
-~
~
,. ~1.~-~
,.~ ~
''' -t~~-:j (-
....... /
EOINEID
~
M,,E D ES BATISTA
- ------·----- cimi.doc i ·Jos"-NllS'oN-CRiSõSTOMO - '
SEC. MUM. EIJUC. ES P. CULT. E LAZER CRC: o 51913/0
- - ----- - --- ·-·-- - ---- - --

PREFEITURA IVIUN ICIPAL DE MANGA

Praça Padre Ricardo, nº 87 - Centro - Manga - MG - Cep.: 39460-000
sirnedmanq-ª.@yahoo.corn.br
Memorando nº 604/2013 Manga, 1O de outubro de 2013
Para : Adeon Lelis

Setor de Compras
. ssunto: Solicitação
Recurso: Educação - 25%
Sen hor Secretário,
Solicitamos a confecção de 25 grades de metalon 20x30 chapa 18 para as Escolas Municipais Padre
Ricardo, Castelo Branco e Augusto Belém , confecção de 07 suportes para TV nas Escolas Municipais,
reforma de 60 cadeiras de aluno e reforma de 36 mesas de aluno e professor das Escolas Municipais.
Sendo só para o momento. antecipamos agradecimento.
Atenciosarnente.
-,
•~~ LlY\Po
~dds
Edineida
c \QI'._/)
Batista
\ Secretária Municipal de Educação
8dneiàa Mendes Bati.~ta
Sccrc1~ria Municipal de EducaçAo
Man9a - MG
PRAÇA PRES IDENTE COSTA E SILVA, 1477- CENTRO - · MANGA- MG

J: (ll\I i: · /~ Q\ ~r.; 1e;_11 7 () - ri:: o - ~Q li r.;()_()()() - f: _1\/1l"l11 · nr o foitt r-:>rlom-::> n n-:> fn) hntm -::>il
1 rnm
s q-5 "41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA ::r
Ordem de Fornecimento Ord ina ria de Ata
RE~U~~~T~NTE: ~-OORD :._ 1?.E SEC. DE EDUC_~ÇÃO_____ _
r ORNECE DOR: SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021 642
ENDEREÇO: RUA JEQU ITIBA Nº 83,ARVOREOO,MA NGA
CNPJ : 17.4 17.936/0001 -15 E-MA IL: TE LEFONE: ( )
Nº. Ata : 72 Data Ass inat ura: 19/07/201 3

·------------------~
Nº Proc esso: 70 - 42 I 2013 Mod al idade: Pregão Presencial Ho molog aç ão : 19/07/2013
-- -- --- --- --- --------- - - -- - -- - - - - - --- -- - -- - -
CÓDIGO OF: 2585 Nº EMPENHO : 7623 DATA: 30/09/20 13
OBJ : REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALH ERIA , PARA MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO.
Dotação: 113 33903900 - Manutenção das Atividades

El- ento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
S u. om ento: _17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
1- .;S~~~ção ~~~ate!j.~ l/Serviç~------·-- 1 U~_ __J Qtde 1Vi r. Unitário j Subtota l 1

!Ccrifecção de grade-metalon
- -
20x30 chapa 18; :
- - -
1 M2 1 25, 0000 1 7 1,0000 1775, 00 1
1Confecção de suporte para TV.: : 1UNO 1 7,0000 1 135,0000 945 ,00 1
: Re~~rm; d;~;deirn ; ~ --·· 1 UNO 1 60,0000 1 21,7500 1305,001
ÍReforma- de mesa;: 1 UNO 1 36 ,0000 1 27, 5000 990 ,001
1 Vaio r Totai OF: 5.015,00 1
Prazode-Pa-ga-m~-nt~o==:::-:.-=========================IL=o=c=a=ld=e=E=n=tr=eg=a===========================I
\ . êcente "' • Õlk it•çõ-e s-: ======================]
1Recebido po-r:- - \
Observações :
.)?-tGt;Q ~ l

Adéon Lé4es d~ SlÍva
Orrntor - Co m pra ~
_J
PREFEITURA MUNICIPAL OE MANGA
Praça Presidente Cosia e Silva, 1.477 Bairro: Centro Cidade: MANGA CEP : 39460-000
CNP J : ·-1-8-.2-
70_.4_4_7,_
/ 0-00_1_-4_6_ _ ___ __1
1UTJ.i ;: 1~·1,.R.1. ªgt);~·'71
122.580.216-42 1 • Via· C liente - B r3r.ca
. . . "'. .;r·,..,~---- 1
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2• Ví a ·Contabili dade ·Jorn al <> ()
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3• V i a · Fixa 1Arqu i vo · Verde
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4• V i a· Fi sca lizaç ão· Ro s~ iD e
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CNPJ: 17.417.936/0001 -15 - INSC. MUN.: 3494
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Via de Transporte: < r ' ,., _ • -!. "o
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R. JEQUITIBA, 83 - 8. AYRTON SENNA 1
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CEP 39.460-000 - MANGA · MINAS GERAIS Data éa Emissão da Nota : <..<..&~~<g ,
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IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER ' Não tem valor como recibo
VALOR DOS SERVIÇOS R$ ( =~
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NATUREZA %
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VALOR DESTA NOTA R$ A N
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Impressos Gaficos Andrade Monteiro LTOA. • Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 . Centro . Jaib2 / MG . CEP 3950S..QOO . CNPJ: 08.869.516/0001·89 • lnsc. Esl.: 001.038.768.00·71
-
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01Bloco50 x 4 de 000001a000050 • Autonzação 00000016/2013 de 01 /03/2013. Prefeitura Municipal de Manga/MG . VALIDADE: 01/0312015 ·Data de Impressão: 05/03/2013 .....
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Recebi(emos) deSI LVANO FERREIRA OE S OUZA ~ 22. 58 0 . 2 16-42 • _,
os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS · Modelo "1" <Y~
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PREFEITURA MUNI CIPAL DE MANGA-MG
EMAI L: prefeituradema nga@interpop.com. br
CNPJ: 18.270.44 7/000 1-46
ORDEM DE PAGAMENTO
Exercíc io T ipo Número Ano/Emp/Liq Ficha
. . .. .. .
•
..
.' ·: CRÉDITO ORÇAM ENTÁRIO ...
SubUnidade: 05.01.03 SERV. ENS. FUND. MEDIO E APOIO
Proj.Atividade: 12.361 .0020.2070 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Fonte: 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO
. . ·" ... .. . . FAVORECIDO

'·
v orecido: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
1 Endereço: RUA JEOUITIBA Nº 83
MANGA UF: MG
Cn~j:
' de·
: 17.4 17 .936/0001 -15 Banco: BANCO DO Agênci a: 00.945-8 Conta: 024.517-8
------· . . .. • 1
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•
ESPECIFICAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇAO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, PARA MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDA DES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO
---·---;-.- -. ------· - ,.- --· - - ·-

.. . . ' DEMO.NSTRAÇÃO ..
Despesa Bruta: 8.230,00
Saldo An te rior do Empenho:
º·ºº 246,90
Valor: 8.230,00 Desconto:
Saldo Atual do Empenho: -8.230,00 Despesa Lí qu ida: 7.983,10
VALOR : R$8.230,00 OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS . . . . ..
... . .......... . . . ......................... "' ..... . . . ...... ...
... .. . . "' Ir . . . .. * * .. * "' ..... "
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ISS - RETENSAO • 3%
.. DESCONTOS
246,90
Total: 246,90
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1'E.SO , 1
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AUTORlf'.AÇÃO .
Data: . 18/03/2014
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~AC/~kGUE~IVA • PRffE ITO MUNICIPAL
.. . . '
· REC.I BÓ/QulTAÇÃO -
Declaro que rece bi deste orgão, o va lor acima mencionado referente a despesas Documento do Responsável pela quitação
DE DE
Conta Nº:
Ch eque Nº:
CNPJ: 18.270.447/0001 -46
Exerc ício Tipo Empenho Empenho Nº Liquidação
2014 ORD INÁRIO 01434 1434/1
Nº Nota Fisca l Sé rie Data AIDF/Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica
32 1 .12/03/2014
Subunidade: 03 SERV. ENS. FUND. MÉDIO E APOIO
- Função: 12 EDUCAÇÃO
\ SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
rograma: 0020 ENSINO FUNDAMENTAL
r oj.Atividade: 2070 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Fonte: 147 TRAN SF. SALÁRIO EDUCAÇÃO
FAVORECIDO
!=avoracido: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
CNPJ: 17.417 .936/0001-15 CPF:
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇO S

EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇAO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇAO DAS AT IVIDADES DA REDE
UNICIPA L DE ENSINO
DEMONSTRAÇÃO
Saldo A Liquidar: 8.230,00 Despesa Bruta: 8 230.00
Valor: 8.230,00 Descon to: 246.90
Saldo Atual: Despesa Liquida: 7983,10
VALOR : R$8.230,00 OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS • • ·
º·ºº
DESCONTOS
Total: 246,90
LIQUIDAÇÃO
A liquidação da despesa foi procedida com base n - o apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
serviço
Data: 121031201 4
EDINEIDA MENDES BATISTA - SEC. MUN. EDUC. ESP. CULT. E LAZER
5~9
.I
.·._ ~ IL 1',J.• ,. ~ PREFEITURA MUNl {.; lt-'AL Ut:. IVIANGA - IVl\..:J
~
Praça Presidente Costa e Silva, 1.477, Centro
'- ""'" ~ 4 E-mail:prefeiturademanga@interpop.com .br
CNPJ : 18.270.447/0001 -46
NOTA DE EMPENHO
O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja
empenhada neste exercício a importãncia a seguir especificada.
Exer c íc io Tip o Empenho Fic ha
2014 ORD INÁR IO 0 1434 00452
SubUnidadc: 03 SERV. ENS. FUND. MÉDIO E APOIO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
rog rama: 0020 ENSINO FUNDAMENTAL
roj .Atividade: 2070 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamen tal
Elemento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica
Fonte: 147 TRANSF. SALÂRIO EDUCAÇÃO
FAVORECIDO
Favorecido: 14730 StLVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
CNPJ: 17.417.936/0001 -15
CPF:

EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇAO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE
UNICJPAL DE ENSINO
DEMONSTRAÇÃO
Saldo An terior Despesa Empenhada Saldo Dis ponível
44.299,92 8.230,00 36.069,92
VALOR : R$8.230,00 . . . . . . . . . . .. . ... ........ .. . .... . . .
. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . ..
OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS ,. " ,. - ,. ... . .
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Nº: 78 Em: 19/0712013 28/02/20 14
AUTORIZAÇÃO
Data : 28/02/2014 Data: 28/02/201 4
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-.........
Contador: -/ ~ON CRISOSTOMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CRC: fJ 51 91 3/0
/
/
PREFEITU RA MUNICIPA L DE MANGA
Ordem d e Forn ec imento Ord inaria de Ata
REQUl$1TANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--- - -- - - - - - -- - - - - - -------·
FORNECEDOR : SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
CNPJ: 17.417.936/0001 -15 E-MA IL: TELEFONE:(

Nº Processo: 78 - 42 / 2014 Moda lidade:Pregão Presencial Homologação: 19/07/2013
----------
CÓDIGO OF: 822 Nº EMPENHO: 1434 28/02/2014 DATA:
OBJ: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE
SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVI DADES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO
Dotação: 452 33903900 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
l mento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
..,ubelemento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
1Desc rição do Material/Se;ii~ _ } ~_N __] Qtde __ ~ Tv~-. ~-nitá~~Subtotal _ --:

! Confecção de corrimão com tubo chapa 14;; 1M2 1 50,0000 1 85,0000 l 4250,00 :
1Confecção de ja~~com grade para vidro;; 1M2 ! 20,0000 1 199 ,oooo --1- 3980~0 .
- ·--· - -------- --- --1-~~ ~o r T~ta l OF_:_____ -- - ~ .23~_,oo J
1. Prazo ele Pagamento !Local d e Entrega

lESCOLA MUNICIPAL PADRE RICADO
i
1 Referente as-solicitaÇões:
1
1
L
===:==================-·---------·-·--
...Mate,;•::<v;ço entrn::: em-- ___--_]~~d~ Pº' -- ·- -- - ---··---- --
1 Observações: -- . ------ ~!}içt~C-:r · -
1
AóeÓi<' Lele-s da 51\'J<l
! o~,r.etor - Compns
.
1 1
1
--~---~~--~~ ~~~---J
, Dados para Emissão de Documento Fiscal:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praça Presidente Costa e Silva , 1.477 Bairro: Centro Cidade: MANGA CEP: 39460-000
PREFEITURA MUNICI PAL DE MANGA
Secreta ria Munic ipal de Educação

Praça Pad re Ric ardo , nº 87 - Centro - Manga - MG - Cep. : 39460-000
simedma nga@yahoo.com.br
Memorando nº 107/2014 Manga, 12 de março de 2014
Para: Adeon Lelis

Diretor de compras
Ass unto: Pagamento

l ec urso: QSE - Conta : 11 245-3
Senhor Secretário,
Solicitamos o pagamento de SILVANO FERREIRA DE SOUZA referente a prestação de serviço de

confecção de 50 mt de corrimão com tubo chapa 14 no valor de 4.250,00, confecção de janelas com
grade para vidro 20mt no valor de 3.980,00 , para a E:scola Municipal Padre Ricardo.
Sendo só para o momento, antecipamos agradecimento.
Atenciosamente ,
PRAÇA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1477- CENTRO- MANGA-MG

J:()f\IJ:· {~Q\ ~h1 C:. - 11 7() - r i:D - ~Q dh()_()()() _ J:_l\/l.õll · nrofoito1r::.rl o m ::. n o::1tm hl"'ltm::1il rl"'lm
NOTA FISCAL MODEL0 _"1-"
SllVANO FERREIRA DE SOUZA
122.580.216-42
Série ··u··
1• Vl:i · Cliente · Br:i nc a
.'r "ooa2 ·
2• Via. Contabi l idade - Jornal VALIDADE:
3• V ia. F ixa/ A rquivo - Vorde
0110312015
4 • Vi a . Fls ca llza ç5o · Ros a
CNPJ: 17.4 1 7.936/0001-15 INSC. MUN.: 3 494
R. JEQUITIBA, 83. B. AYRTON SENNA Via de Transporte: - - - . . . , , . -- - -----,""T°"'r--::--::::-t-Jr.
39.460-000 MANGA MINAS GERAIS

VALOR DESTA NOTA R$

Impressos Gãficos Andrade Monteiro LTDA. • Av. Dr. Geraldo Rezendc, 16 · Centro · Jaiba I MG · CEP 39508-000 · CNPJ: 08.869.516/0001-89 • lnsc. Est.: O .038.768.00-71
l
01 Bloco 50 ll 4 de 000001 a 000050 · Autorização 00000016/2013 de 01/03/2013 ·Prefeitura Municipal de Manga/MG. VALIDADE: 01/03/2015. Data de Impressão: 05103/2013
IR. ,.:mos) de SILVANO F E RRE IRA DE S OUZA ~22.580.216-42 [
- =·=v1~~o=s=c=o=n=s;=a=nt=e=s=de~s-ta~N=O=T=A==Fl=S=C=A=L=D=E=P=R=E=S=TA=Ç=A=O==O=E=S=E=RV=l=Ç=O=S=·=M=o=d=el=o="=1'='=========....)~·\_f_~~-'~~1-0~3-2~__,
1 -==
Trar:sferência entre contas diversas
- ----- -----· ---- -------,
[~~~~~-
Agêncía
~~---~-=.:--=--=---====~-
945-8
- ·-----·-·- --- - - - - - - -·-·-- __ J
Conta corrente 11245-3 PREFEITURA DE MANGA QSE
1Creditado
Agência 945-8
Valor 7.983,10
Data Nesta data
Transação efetuada com sucesso por. J8128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA.
•
EMAIL•prefeiturademanga@interpop.com.br
CNPJ •18.270.447/0001-46
·ORDEM DE PAGAMENTO
Exercício Tipo Número Ano/Emp/Liq Ficha
... ·~
.· .'' .:. . · .. CRÉDITO ORÇANfENTÁRIO • 1 .. ·"

SubUnidade: 05.01 .03 SERV. ENS. FUND. MEDIO E APOIO
Proj.Atividade: 12.361 0020. 2070 M anutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Fonte: 147 TRANSF. SA_LÁRIO EDUCAÇÃO

. ' ..
. · FA VORECIÓO
: ..
"
ade: MANGA UF: MG
17.41 7,936/0001 -1 5 Banco: BANCO DO Agência: 00.945-8 Conta: 024.517-8
•• ·,, •• . 1.
. : , · . · · ,'.. ESPECl.FICAÇÃO
EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO. DE REFORMA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
~ .. '
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior do Empenho:
º·ºº Despesa Bruta: 5.767,50
Saldo Atual do Empenho: . -5.767,50 Despesa Liquida: 5.594,48
VALOR : R$5.767,50 CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS • • • •
.,, ................ .. . . .. .. .. .. . ... ........ ...... ..... 111 •••••• .,., • •. •
I DESCONTOS ..
Total : 173,02
"
"
Data: 18/03/201 4
A - PREFEITO MUN ICIPAL
. ' . R
Declaro que recebi deste orgão, o valor acima mencion ado referente a despesas Documento do Responsave l pela quitação
om materiais e ou serviços especificados nesta nota , para o qual dou plena e
era! quitaçã o. · Banco Nº :
DE DE
Conta Nº:
Nome Re sp Quitação:
.
·- "J( .... -4,._,. ~ PREFEITURA MUNl(.;lt-'AL Ut: IVIAN\.:JA - IVI~
·~ ~ \,o;. ~..,,_~
CNPJ:18.270.447/0001 -46
2014 O RDINÁ RI O 01 437 1437/1
Nº Nota Fiscal Série Data AIDF/C have de Acesso Nota Fiscal Eletrônica
31 1 12/03/201 4 1
SubUnidade: 03 SERV. ENS. FUND. MÉDIO E APOIO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

rograrna : 0020 ENSINO FUNDAMENTAL
roj.Atividade: 2070 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Elemento: 33903900 Outros Serv. Terc. • P. Jurídica
FAVORECIDO
Favoreci do: 14730 SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
CNPJ : 17.417.936/0001 -15 CPF:
- -- - -- - -- - - - -
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REFORMA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DEMONSTRAÇÃO
Saldo A liquidar: 5.767,50 Despesa Bruta: 5.767,50
Saldo At ual: Despesa Líquida: 5.594,48
º·ºº
CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS " .... .. .. . .. . . . .. .. . . .
. . .. . •. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
VALOR : R$5.767,50
.. ... .. .. .. .. .. .. ... . ........ ..... . .......... . . . .... ... ... . .... .. . ....
-·
DESCONTOS
Total: 173,02
LIQUIDAÇÃO
"MÇO
Data: 12103/2014
1F-
A li:iuidação da despesa foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfei ta entrega do material e/ou execução do
' .
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V
,/ EOINEIDA MENDES BATISTA - SEC. MUN. EDUC. ESP CULT. E LAZER
·~
- . "'"-~....!. · "
Praça Presidente Costa e Silva , 1.477,Cenlro
E-mail: prefeitu rademanga@interpop.com.br
CNPJ: 18.270.44 7/0001 -46
NOTA DE EMPENHO
O ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente , determina que seja
~mpe nhada neste exercício a importânc ia a seguir especificada.
Exercício Tipo Empenho Ficha

2014 ORDI NÁRIO 01437 00452
Orgào: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade: 03 SERV. ENS. FUND. MÉDIO E APOIO
Funçào: 12 EDUCAÇÃO
SubFunçào: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0020 ENSINO FUNDAMENTAL

roj.Atividade: 2070 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 33903900 Ou tros Serv. Terc. • P. Jurídica
FAVORECIDO
CNPJ: 17.417 936/0001-15
CPF:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REFORMA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DEMONSTRAÇÃO
36.069,92 5.767,50 30.302,42
. . . .. . . . ... .. . .. .. . .
.
•. .• . . . .. . . .. . . . . . . . . .......
VALOR : R$5.767,50 CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
- . . .. . .. . .. "' . ...... .. .....
. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ......... . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. ...
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Nº: 78 Em: 19/07/201 3 28/02/2014
AUTORIZAÇÃO
Data: 28/02/2014 Data: 28/02/2014
< --------------.....
·~-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
~
Contado/
CRC·
(7
-
) J~lt:SON CRISÓSTOMC
51913/0
1
Ord em de Fornecimento Ordinari a de Ata
~~Q_UI S IT~ NTE: S~CRETARIA MU NICIPAL DE EDUCAÇ~·-
º----
FORN EC EDOR: SILVANO FERRE IRA DE SOUZA 12258021642
ENDEREÇ O: RUA JEQU ITIBA Nº 83,ARVOREDO,MANGA
CNPJ : 17.41 7.936/0001-15 E-MAIL: TEL EFONE :( )
Nº. Ata: 72 Data Assinatu ra : 19/07/2013

Nº Processo: 78 - 42 I 2014 Modalidade:Pregão Presencial Ho m o logação: 19/0712013
- ---- - - - - - - - - - - -
CÓDIGO OF: 824 Nº EMPENHO : 1437 DATA: 28/02/2014
OBJ : REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADO DE REFORMA, PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO
Dotação: 452 33903900 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

a mento : 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
~belem ento : 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
l1?esc riçã o_do_M-~t~ri~-l/S~rvi-=-ç_o_ _-_-_-_-_-_-__ !UN ]-Q-t de - -- 1Vl-r.--U~itã"ri~ 1s~~;otal 1
I Reformadecadeira ;; l uND 1 22 ,0000 1 21,7500 1 478,50 !
l R~formade-ja~ela-~;~-~hap-~ 1 8~; - - - - - - - - - - -- I M"2-- I 90 ,0000 -T- 4i100Õ ___I_. 4419,00 1
! Reforma de ja;~,;-com-gr;de ~~ra vid ro;; 1 M2·--!,- -6.. .:0.,_0_0_0_ _..:...l_ _5_5.;_
,0_0_0_0_ _,_!- - -330,00
, Reforma_d:_ ~-o_rtão~;rrediço com chap~_1 S;-; ~~----~-- ~3- 1- 10 ,0000 1 48 ,0-ÕÔÕ - _ T___ 480 ,00
Reforma Je troca de ferrolho; ;
------- - - - 1~-~~ ! 2 ,0000 !_ 3~~000 1 60,00
1 Va lo r T otal OF: 5.767,50 !
1 -Pr~zo de -Pagamento
-----------
Local de Entrega
-------
ESCOLA PADRE RICARDO
l
·-------
[ -M-a-te-r-ia-1/S_~_rv_i_ço_e_n-tr-e-gu-e--e-m--:-~~--------- ---~~-- r•:b;d-;;-poc
l Obmvaçõcs' - - - - · - - - - - - - - - --- - - AIJ=e=~
=n=L=efL
=~=. fu:
=d::-~-:,$=1=:=-ª._-::=================:=-:==~
_ Oiret0< - Compras J
1 __J
Dad os para Emissão de Documento Fiscal :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA CNPJ: 18.270.447/0001-46
----- -- --- - - - -
S B8
I

Praça Padre Ricardo, nº 87 - Centro - Manga - MG - Cep.: 39460-000
si medmanga@yahoo.com.br
Memorando nº 108/2014 Manga, 12 de março de 2014
Para: Adeon Lelis

Diretor de compras
Assu nto: Pagamento
. ecu rso: QSE - Conta : 11 245-3
Senhor Secretário,
Solicitamos o pagamento de SILVANO FERREI RA DE SOUZA referente a prestação de serviços de

reforma de cadeira:,gQ unidade no valor de 435.00 , reforma de janelas 90 mt com chapa-18 no valor
de 4.4 '19,00,reforma de janelas com grade para vidro 6m no valor de 330-:ÕO,reforma de portão10rnt de
chapa 18 no valor de 480,00,reforma de troca de fechedura 2 unidades no valor de 1189,00 para a
Escola Municipal Padre Ricardo.
Sendo só para o momento, antecipamos agradecimento .
• \tenciosamente,
&?~dneidaM~1uksBati.'ito
Edine1ôa...M~etária~~:Educação
Secretária Municipal de Educação

i:nl\11:. l~Q\ ~h1 ~-117(\ - ri::o - ~Q llhn-nnn - J:_l\/lll.11. nrofoit11r::irlom::ino::ilfi'lhntm::iil rnm
N OTA FISCAL MODELO ~'i1"--
SILVANO FERREIRA DE SOUZA Prest ação de Serviços
S é ri e ··u ··
1 • Vlo - Cllonte - Branca
. ~-----
122.580 .21 6-42 2' V ln - Contabllldade - Jornal VALIDADE:

3• V i a - Fixa/ Arqui v o- Vord o
0110312015
4• Via - Flscall:tação- Rosa
C N PJ : 17.417.936/000 1 -15 - INSC. MUN.: 3494
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA Via de Transporte: -i;?

C P 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS Data da Emissão da Nota;
_,,...L......:,.__.!..<:.:>4---=:.._-1:---'--'--P:...;_:"'-'~:..:::...--h-""""'"---' nsc Est.: ....:::..!!!::::li2::1~~..:::::...----------

Condições de Pagamento: Natu reza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREÇO R$

IMPOSTO SOBRE SERVI ÇOS DE QUALQUER VALOR DOS SERVIÇOS R$
NATUREZA _ _ _ _ _ __ __ %
R$_ _ _ _ __ _ __ __ ~
VALOR DEST A N OTA R$ (i.)
Impressos Gálicos Andrade Monteiro LTDA. -Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 -Centro -Jaiba / MG - CEP 39508-000 - CNPJ: 08.869.51610001-89 - lnsc. Esl: 001.038.768.00-71
l
01 Bloco 50 x 4 de 000001 a 000050 -Autorização 00000016/2013 de 0110312013 - Prefeitura Municipal de Manga/MG - VALIDADE: 0110312015 ·Data de Impressão: 05/03/2013
Recebi(emos) de SILVANO FERREIRA D E SOUZ A :1 2 2.5 80.2 1 6 -4 2 [
~o=s=s=e~
Nl;:o=s=c=o=M~;=an=t=es=~~s-~~N=O=~=F=IS=C=A=L=O=E=P=R=ES=T=A=Ç=A=O=D=E=S=E=R=V=~=O=S=-=M=o=d=e=lo='='1="=====
0 ,\ ~ '~ J031'
..
18/03/2014 16:42:11

fDebitado ·- ---·---- - - - - ·-~-------- -----~
---------- !
Agência 945-8
Conta corrente 11245-3 PREFEITURA DE MANGA QSE
l Cred!_!.ado -=:__
Agência 945-8
Valor 5.594.48
Data Nesta data
Assinada por J8128362 ANASTACIO GUEDES SARAIVA 18/03/2014 16:31 :57
J8128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA 18/0312014 16:42:11
•
•
•
1
i~l PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA
~ Estado de Minas Gerais
/'
ANEXO V
PRAÇA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1477-CENTRO-MANGA-MG

FONE: (38) 3615-1170-CEP- 39.460-000- E-MAIL: prefelturademanga@hotmall.com
Exercício
2013
05-.0
- 1-.0- 1_ _ _ __C_O_O_R_D___D_E_S_E_C___D_E_E_D_U_CÃÇÀ~
O-------------'--~-------
SubUnidade:
Proj.Atividade: 12.122 5001 2502 Manutenção da Secretaria
Fonte: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU
FAVORECIDO
.•=e::
Favorc-·c...,.id
Endereço:
_o_:_ 1_4_7._
30- --S-IL_V_A_N_O_F
RUA JEQUITIOA Nº 83
MANGA
17.417.936/0001-15
._.E
__R
_R__E__l_
R_A D_E_S._O
_U_ZA
__ 12258021642
ESPECIFICAÇ ÃO
CPF:
UF : MG
- EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO- DE-OBRA E REFORMA DA CA IXÀ-ÕO PRO-=iNFÀ NCIA~
DEMONSTRAÇÃO
Saldo Anterior do Empenho: 3.500,00 Despesa Bruta : 3.500,00
Valor: 3.500.00 Desco nto: 105.00
Saldo Atual do Empenho: Despesa Liquida: 3 395.00
º·ºº
VALOR : RS3.500,00 TRES Mil E QUINHENTOS REAIS

Total: 105,00
~ UTORIZAÇÃO
(
/ '
dj~J
/ '- - ---:
Data: 10/05/2013
- - -- - - - - - ; ,,_@
_N_A_S.,,..
TA<llP GUEDES-SARAIVA - PREFE._1_ro_M_U_N_1_c_
1P_A_L_.....,.....---:- -- - --t
. · RECIBO I QUITAÇÃO
1
_D
_ e_c-la_r_
o_q_
u_e_r_e-ce_b_id-e-s-te- o-rg_ã_o""'"
.· -o -va- 1-or_a_c-im_a_m ado referente a despesas --õõêüménto do Responsá~pela quitação
- en_ci_o_n-
om mnteria1s e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e
eral quitação. - - uãnco N"·
DE OE .:;on ta Nº
.Nome Res~ Qui\ação _ L
f'IJtr _17 . 6 1 i S6 (! I , ,, . ,,/
Cheque Nº:
Assinatura X Z, ' " . " " ,{ , ) ? "n '.< /) ,ry • 'V·
Hecursos:
--"'--"'~- --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- --
2: :- .-· ) .
~I
Exercício Tipo Empenho Empenh o NO Liquidaçao
2013 ORDINÁRIO 0371 1 3711/1
Orgão: 05
------
J
SEC. MUN. EDUC.CULT.ESP LAZER
Unidade: 01 COORD. DE SEC. DE EDUCAÇÃO
SubUnidade: 01 COORD. DE SEC. DE EDUCAÇÃO
Programa: 5001 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Proj.At ividade: 2502 Ma11utenção da Secretaria
9 nto: 33903900 Outros Serv. Terc. - P Juridica
~~·
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EOU
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica
-~------------------~
FAVORECIDO
CNPJ : 17.417.936/0001 -15 CPF:
1--------- - - --- - - ---- -----
EFERENTE A PRESTAÇAO
- DE-
SE
- RVIÇOS DE MÃO- DE-OBRA E REFORMA 01, CAÍXAOO PRO=INFÁNCIA_ _ _ _ __
,__________- ~ -
DEMONSTRAÇÃO
J
W
Saldo A Liquidar:
Valor:
3.500.00 1
3.500,00
Despesa Bruta:
Desconto:
3 500,00
105.00
- - - - - _ _ _ _ s_ a_1_do _ At_u_a_
1: _ _ _ _ _ _. - .- .
(\LOR : R$3.500,00 TRES MIL E QUINHENTOS REAIS
L ;-.-.-.-.-;--.-.-.-.D~s~~_::~i~ui·d-::-.-.-.
-.º-·~-~ -. - .- . __ 3_3_9_s_.oo
• • • • • • •
DESCONTOS
ISS - RETENSAO - 3% 10!>,00
Total: 10!>,00
LIQUIDAÇÃO
A liquidação da desp~sa foi procedida com base na docurne!:'.L
;9=ção
a resentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou execução do
serviço {)~L __
Data: 10/05/20 13 ~~e;;;-:
- - -- . l::OINEIDA MENDES BATl~A
- - SE~M~ f:õl)(;ESP-clJLT. E LAZFR=---==--==-
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MANGA - MG
NOTA DE EMPENHO
O ordenador de despesas, para e leito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente. de termina que se1a empenhada neste
- - --- --
Exerc ício
_ _ _ 2013 ·- - -
--------- L
:ercic10 a 1mportãnc1a a seguir espec1íícada
OR~li~~RIO ---1~=~- E~--~-;-~_1h_º _ _ _ _.__ _ _o

_F o_í~-~-~---
--- - - --
--- --·-----·---- -- -·---- -------- - · - - - - - -
_J
Orgão; 05 SEC MUN EDUC CUL T.ESP.LAZER
Unidade: 01 COORD DE SEC DE EDUCAÇÃO
SubU11idade: 01 COORD. DE SEC DE EDUCAÇÃO

Funçao: 12 EDUCAÇÃO
SubFunçao: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
500 1 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

,, ma:
tividatle: 2502 Manutenção da Secretaria
E .1to: 33903900 Outros Serv. Terc - P. Jurídica
Fonte: 101 RECl:ITAS DE IMPOSTOS E fRANSF IMP VINCULADOS EDU
SubElcmcnto: 99 Outros Serv Terc Pessoa Jurldica
-------·--
FAVORECIDO
Favorcc 1dÕ: 14730 SILVÃNO FERREIRA DE- SOUZÃ 12256021642- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ender.:ço: RUA JEQUITll3A Nº 83
Cidade: MANGA UF MG
CNPJ: 17 417 936/0001. 15

CPF:
ESPECIFICAÇÃO DOS MA TERIA IS O U SERVIÇOS

E°FER-ENTE A PRESTAÇÃo DE- sE°RvlÇõs DE MÃO- oE~ÕBRÃ -E REFÕRMADA C AIXA o~GÜA
õõ PR0-1NFÁNCIA~
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . .. .
==l=___ -
· - - - - - - - - Proc-:-Licilãêão_ _ _ con:ra to - - - - - - r-- - - - -P roCêSso<Jeco1Tip;:ã - - -- -
------- ---_---L_ -· --- - ------ 1. 30,:4~~013 - -1

,_ _ _ AUTORIZAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ,
/\;;tor•zo a realização destãêiespesa - - - - - - - - - - - - - - - - - A -despesa acirna-101 dedCZKiadocréd110 espec111co - - - -
Data: 3010412013 Data: 30/04/20 13
------- ~~------ EOINEIO/\ MENDES BATISTA

SEC MUN EDUC ESP CUL T E LAZER
---- -- - - - - - - - - -
NOTA FISCAL MODELO "1"
51LVANO FERREIRA DE SOUZA Prestação de Serviços
Séri e ··u··
122.580.216-42 1• Via· Cliente - Branca
2 • Via - Contabilidade • Jornal
VALIDADE:
3• Via ·Fix a I A r quivo- V e r de
4• Via - Fl scall z ação - Rosa
0110312015
CNPJ: 17.417.936/0001-15 INSC. MUN.: 3494
R. JEQUITIBA, 83 - B. AYRTON SENNA Via de Transporte: _ __ __;.-----~---

CEP 39.460-000 MANGA MINAS GERAIS -..;:º..:ª.:.:
ta:....:d:.:ª:....:E:.:m~i:.:ss::ã:.:º...:d:.:ª..:N:.:º::.tª:.:..
. : : =========·=':::::::=:'..===="==./
>
PREÇO RS
QUANTIDADE UNIDADE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNITÁRIO TOTAL
~ ' { • . i. ' .. 1
·r t . J ,\" l ~/- : / I
..
-~ • JI ' ' -
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......
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. ' ., 1 • Í { l
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[~====,;====:)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER
'VALOR DOS SERVIÇOS R$
NATUREZA _ _ _ _ _ _ _ __ _ "!.
VALOR DESTA NOTA R$ ( ., , )

RS·------------~ 1
Impressos Gãficos Andrade Monteiro LTDA. ·Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 - Centro - Jaiba 1 MG - CEP 39508-000 • CNPJ: 08.869.516/0001-89 • lnsc. Est. : 001.038.768.00·71
01 Bloco 50 x 4 de 000001 a 000050 - Autorização 0000001612013 de 0110312013 ·Prefeitura Municipal de Manga/MG - VALIDADE: 0110312015 ·Data de Impressão: 0510312013
Recebilemos} de SILVANO FERREIRA DE SOUZ A ~ 22.580.21 6 -42

os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS· Modelo " 1"
f
PREFEITURA MUNICIPAL Ot: IVll-\rH.=>n
Ordem de Fornecimento Ordina ria Direta .568

J
l~ISIT_~NT~: ~~ORO . D~ s~c_. DE EDUCAÇÃO
ORNECEDOR: SILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
.NDEREÇO: RUA JEQUITIBA Nº 83,ARVOREDO,MANGA
~PJ : 17.417.936/0001 -15 E-MAIL : TELE FONE: ( )
ÓDIGO OF:842 Nº EMPENHO: 371 1 DATA: 30/04/2013

BJ : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE MÃO- OE- OBRA E REFORMA DA CAIX/\
O"AGUA DO PRO-INFÂNC IA.
1otação : 96 33903900 - Manutenção da Secretaria
lemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
iubelemento: 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
O -ç~o do Mate rial/Serv iço 1UN : Qtdc ·- . l y 1r. Un~tá ri~ _ 1 S~b;~t~ I . -. i
SEI' ' ' ÇOS DE MÃO-DE OBRA E REFOR MA DE BASE OE ' UN
CA. DºAG_UA E ':\~AM§HADO : __ __ _ I _
l 1,0000 1 3500,0000 1 3500~00 l
r _V~lo_r: T~;al_O_~~- ___ -·- ~ ~- ---~-S-OO_,~O /
- . . - -· .... ·-· ·- . -·- · 1
Prazo de Pagamento 1Local de E~trega . . .
l 1
--------~.
Referente as solicitações: 1
•
Materi al/Serviço entregue cm: j Recebido por:

1 . .
Observações:
. 17,, / ) ' !J. - o '
ti'~- ·
Adeó'nLeics cta~s, 1v é1
e DirctOf - Compras
•
j
As_s inatura do respo nsávcl_pela cm~~são da OF
l Dados para Emissão d~ Documen to Fiscal :

PHEFEITUR/\ MUNIC IP/\L OE MANG/\ CNPJ. 18.270 1\47/000 1-1\6
j . -~~~f!~ .~re_s!?~ll~~ ~~~t~- ~-~~~~: ~ :~ ?? _~~'~'-º- . ~":'~''? ..~~~~~:. ~0~.<:?~. -~~'..:. _3?4.~~--~~~ _. _. .. . _. __ . __ . _. __ . _. . _
J
Cornp B11rn:o Ay6nclo OV C1 Conta C2 Stlri~ CtH'lquo N .o CJ
O~'., 001 Q<H!i 6 2 18 . 60!H3 O 001 27~22 7
!illl (!IllJ rnl ID !il lllJIE.llil © tm1l fBiim ij A$ 3. 395 , Cv
Paouo ºº' osto
choquo•quon11a<10T r e s
,. •
m i 1 r ea i s ,
.
• .
trezentos e noventa e c i nco r es as x xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
S i l vano Ferre ir u de Souza 1225802 1642
Mun~a 1U "" Ma i~-; d• 20 13
~ 13Al\1CO DO !BRASIL ( ~
/</~r 12
.
r
fu ( /
IJAN ~ A U~ (IJ
Pllll RA IJUll'CIPA;. Ol l.IANv2 L..> ( '• _..2
00 CJOO 000/1191 ·f 4
Ol·PCA COS IA ( !.ILVA 2 30
CNPJ 10 270 4H/OOOI ~ 6 ?' .
curnrr llJIN(Al!t() ocsoc 0312001
í(N lllO
/
Emp j . 3 7 1 1
ORDEM DE PAGAMENTO
E_x_c_r_c-íc_í_o__,,- - - - - - - - - -T- ip-o 1 Número Ano/Emp/Liq Ficha
2013 DESPESA ORÇAME NTÁR IA _ 07701 2013/ 6251/ 1 00113
~~~~~--==;;~;o=:'-,.._ ......;;;;,;;;;;;;;;;;;;;,._..,;=;;;;;;;;...,.~~......,~;:;;-:;::::;;r;~
SubUnidade: O~ 01 01 COORD. DE SEC. DE EDUCAÇAO
Proj.Atividade: 12 36 1.5002.2504 Manutenção das Atividades
Elemento: 33903900 Ou tros Serv. Terc - P. Jurídica
Fo nte : l l\ 7 TR /\N SF. SALÁRIO EDUCAÇÃO
nctereço : RUA JCOUITIBA Nº 83

<.lact e: MANGA UF: MG
17.4 17.93610001-15 CPF:
··" --;n,--; ~-~ · ~~rr:•~-7~SPEt 1'F iclbÃG .,
Despesa Bruta: 3.279,00

Val or: 3 279,00 Desconto: 98,37
Saldo Atual do Empenho: Despesa Líquida: 3.180,63
VALOR: R$3.279,00 TRES MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
º·ºº

Total : 98,37
• $ (llL .. '<ffti 1 '" f
. , :A üt0R1zh.ç'~o ·
Banco Nº:
DE DE
Con ta Nº:
Nome Resp Quitaçao·
Cheque Nº :
- - --- - - - - - ----=---
Exerc ic~ 1- - - T ipo Empenho 1 Empe nho Nº Liquidação
2013 OR DINÁR IO 06251 6251/1
- -- ~- --=----------------'-------------L----------~
Orgão: 05 SEC MUN EDUC CULT ESP.LAZER
Unidade: OI COORD. DE SEC. DE EDUCAÇÃO
SubUniclade: O1 COORD. DESEC. DEEDUCAÇÃO
Funçao : 12 EDUCAÇÃO
SubFunç~o: 361 EN SINO FUN DAMENTAL
Pr ograma: 500 2 FUNDES
~roj . Atlvid ado : 250 ti Manutençõo das A tividades
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurldica
14 7 THANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO
17 Man Cons.Oens Móveis Outra Natureza

- -- -- - -
FAVORECIDO
SILVANO FERRE IRA DE SOUZA 12258021 642
Endereço: RUA JEQUITIOA Nº 63
Ci d ade: Ml\NGI\ UF: MG
CNPJ: 17.4 17 9 36/0001 -15 CPF:
-··-- ----- ----· ----- · -- - - - · ·-
ESPEC IFICAÇÃO DOS MATERIAI S O U SERVIÇOS
EFERENTE /\ SERVIÇO S DE CONFECÇAO DE GRADES PARA JAN ELAS PARA C.E.IM EM NHANDUTIBA.
-- -· -- -- -- -- - -·-- ·--- ----------·-- - . ·-

DEMONSTRAÇÃO
-- - -
1
Saldo A Liquid ar :
Val o r:
'"'-º [
3.279,00
Despesa Bru ta :
Desconto:
3.279,00
98,37
~\- :~on_ ~-RSl 279]a-. -. .. ---·-

Sal do At ual: 0,00 Despesa Líqui d a: 3.180,63
. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. - ..
. ......... . . . .
TRES MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
.. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. ...... . . .. . .. .. .. . . .. .. .. "'
- - - --
-
D ESCONTOS
ISS - RE TENSAO - 3% 98,37
Total : 98,37
LI QUIDAÇÃO
--
1\ hqu1dação tia despesa foi procedida com base na documentação apresentada, onde demon stra a perfeita entrega do material e/ou execução do
servi ço
Data :
------- -
15/08/2013
-·----~-
---
-
·~-· - ---
CDINElld
- - -
MEN ES BATI SlA · SEC MUN. EOUC. ESP. CULT. E LAZER
PRcFEI 1 UKA MUNl(.;IPAL Ut::: MANliA
REQUISITANTE: COORD. DE SEC . DE EDUCAÇÃO
-----'---------------------~
END EREÇO: RUA JEQUITIBA Nº 83,A RVOREDO,MA NGA
C NPJ: 17.417 .936/0001-15 E-MAIL: TEL EFONE:{ )
Nº. At a: 72 Data Assi natura: 19/0712013
Nº Processo: 78 - 42 / 2013 Modalidade:Pregão Presencial Homologaçã o : 19/07 /2013
CÓDIGO OF: 1968 Nº EMPENHO: 6251 01/08/2013 DATA:

OBJ: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA JANELAS PARA C.E. IM
EM NHANDUTIBA.
- ·--- - -- - - - - - - - - - -- -
D~ação: . 113 33903900 - Manutenção das Atividades
~
E.•
I
e nto: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
j Desc rição do M~terial/Serviço UN Qtde Vir. Unitá rio Subtotal

------------>---•~----~-----~-----~
!confecção de grade com metalon 20x20 chapa 18;; 1M2 40,0000 66,0000 2640,001
l~n~~aodegrademe~~n2ox~chap_a_1_s_;_;_ _ _~l_M_2_~_ _9,_0_o_oo__~_7_1,_o_o_o_o_~_ _ _ 6_3_9_,o_o~I
1 Valor Total OF : 3.279,00 l
- - -- -
Prazo de Pagamento 1Local de EnUega
---
efe rente assoÜcitâçÕes:
aterial/Servi ço entregue em : Recebido po r :
-
o bscrvações:
~-
Acféon :>-:ft
da Silv' a
Otreto< _ Compras
·- -
Dados para Emissão de Doc ument o Fiscal :
PREFEITURA MUNIC IPAL DE MANGA CNPJ : 18.270.447/0001 -46
Praça Presidente Costa e Silva. 1477 Bairro: Centro Cidade: MANGA CEP: 39460-000
' - - - -- -- - - - - ·----------·-
~4
Is)
NOTA FISCAL .:f,~OJ,El;.O . ~:I ~.
SILVANO FERREIRA DE SOUZA Prestação de Serviços
S érie ·· u·· X? 0001 2·
122.580.216-42 1 ' Via. C lie n t e · B ranca
2 • Via. C on tabilidade • Jornal
VALIDADE:
.3 ' Via · Fi x a/ A rqu ivo · Verde
4' Via· Fis c all z :ição· R o sa
0110312015
CNPJ : 17.417.936/ 000 1 -15 • INSC . MUN.: 34 94
f(j r
R. JEQUITIBA, 83 • B. AYRTON SENNA Via de Transporte: ~ ~ ~
CEP 39.460-000 • MANGA • MINAS GERAIS Data da Emissão da Nota: JC) I =3
/qv>f'v~· 8,L~ ;r;-- 9 J' .,.. _ ~ j , . >< 6/ I ·~ Estado:-+-........'-""'-'' - - - - -
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU ER

VALOR DOS SERVIÇOS RS [3J f 9,(}O )
L:3 :;?_±Cft 00
N.ATUREZA "lo
RS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
VALOR DESTA N OTA RS
Impressos Gâficos Andrade Monteiro LTOA. · Av. Dr. Geraldo Rezende, 16 . Centro · Jaiba 1MG • CEP 39508-000 · CNPJ: 08.869.51610001-89 • lnsc. Est.: 001.035.768.00·71
01 Bloco 50 x 4 de 000001 a 000050 . Autonz.ação 0000001612013 de 01/031201 3 ·Prefeitura Municipal de MangatMG · VALIDADE: 0:103/201 5 ·Data de Impressão: 05/0312013
- .-
..
l ~ ·. ~
20/08/2013 17:22;58,
l G~O• . i'
Debitado
Agôncia 945-8
Conta corrente 11245-3 ffiEFEffi.JAA DE Ml\NGA QSE
Credita cio
A gência 945-8
Conta corrente 24517-8 SILVANO FERREJRA OE SOUZA
Valor 3.180,63
Data Nesta data
Assinada por J8128362 l\NJ\STACIO GUl3)ES SARAIVA 20/08/2013 15:53:29
J8128372 DIOGO SARAIVA ~RBRA 20/08/2013 17:22:58
ção eletuad<i com sucesso.
':io eletuada com sucesso por: JB12B372 DIOGO SARAIVA WIOREJRA .
••
5=tb
r
'
t
e
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S8.J..
:r
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5~
I
Date: 10/09/2015 Time: 09:19:39

5Jo
;I
-
-
ANEXO VI
•
•

FONE: (38) 3615-1170- CEP - 39.460-000- E-MAIL: prefelturademanga@hotmall.com
-------------------------------------~~~!}__J.__
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA Página 1 de 1
:r:
AUTORIZAÇAO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS - AIDF
,_·~. ... ,~.... '.·i. . .,;

IIDENTJ:FICAÇÃO
Número:
DA AFDF'"
00000016 1Ano:
'
'
2013
. ~
1 Emissão:
. ,
_0 1/03/2013
'1 •
!validade: 01/03/2015
IDENTIFICAÇÃO DCJCONTRIBUINTE
Código: 3494 Nome: S ILVANO FERREIRA DE SOUZA 12258021642
--~-------------~
· Insc. Munic. : 3494 CPF/CNPJ : l7 . 417 . 936/0001- 15 l rnscr. Estad. :
Endereço: RUA JEQUITIBA - 83
Bairro: AYRTON SENNA I CEP: 39 460 -000 1 ~~~ade: MANGA/MG
DOCUMENTO FISCAL AUTORIZADO
lTipo : Bloco Série :U Blocos :1 Jogos: 50 Vias: 4 Numeração: 1 a 50
! Destino das Vias: 1 ª : CLIE NTE , 2 ª: CONTABI LI DADE , 3ª : FIXA, 4ª : FISCALIZAÇÃO
--
. DENTIFICAÇÃO DA GRÁFIC~
1
Código: 3515 ! Nome: IMPRESSOS GRAFICOS ANDRADE MONTE IRO LTDA- ME
~CNPJ: 08 . 869 . 516/0001-89 l rnscrição Estadual: 00103 87680071
1
Í Endereço : AVN GERALDO REZE NDE - 16
~--------- ----~--------------------------
1sairro: CENTRO j cEP: 39508 - 000 ! cidade: JAIBA/MG
ASSINATURA
1-
/1 ..
.... ~
;;/
, i;L'LL?.?/. · • ,.· ' )jº
1 ~ · - - - - - - - - -- - -------
SOLICIT~NTE:° " ·~~t\'~\.1
- .
.. ,~J.. [1.C. •• !i'P~
REPARTIÇÃO FAZENDÁR IA
" 1° V IA - ESTABELECIM ENTO GRÁ • ~~ VIA - CONTRIBU INT E / 3° VI A - REPARTIÇÃ O FAZEN DÁRIA
HLH - Asses soria e Consul tor ia Ltda - 10 : 52 : 21 , 01 de Março de 2013

Poder Judiciário do Estado de M!nas Gerai~·
JUNTADA
Aos -1 8 d0 ____a_g__ __ de J, o J S
J.Unto aos autos ___,o~f'......(~..r......i..-.
_ _ _ _ _ _ _ _ __que se segue.
Para cons..~ r. levrei esto.
O{A) Escriváo{~j-~
-..g;;~·.....__------
0_ __ __
•
M TN 1 S TER 1 O DO TRA BALHO E EM P R E G O
SUPERINT ENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO EM MINAS GERAIS
GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM MONTES CLAROS
Praça Doutor Carlos Versiani, nº 55. Centro. Montes Claros/MO.
Ofício n. 0 256 /20 15- Gabinete. GRTE/ MOC

Montes Claros, 1Ode Setembro de 2015.
Exmo. Dr.
Eliseu Silva Leite Fonseca
Comarca de Manga- Fórum Dr. João Cunha Ortiga
Pça Raul Soares. 581 - Centro
CEP: 39.460-000 - Manga - MG
1 Assunto: Resposta ao Oficio 00 196-Nl/2015 - Processo 0022829-98.20 15.8.13.0393
Acusamos o recebimento do oficio 00 196-NI/ 20 15 referente ao processo nº

....
0001190-45 .20 15.503 .0072. Conforme solicitado informamos que tomando como base ,.._;
consultas nas bases do CAGED e da RAIS não é possível in fo rmar acerca de todos os
funcionários admitidos e demitidos em 20 13 e 2015 pela empresa Silvano Ferreira de Souza,
po is não foi encontrado nenhum registro , o que pode se confirmado nos documentos anexos.
Atenciosamente,
Eliane ~unha eira de 'Azevedo

Gerente Regional do Trabalho em M. Claros
Page: 1 Document Name: untitled
RAIS,GENERICO,GENE13 ( VINCULOS POR EMPREGADOR GENE >~~~~~~~~~~

USUARIO: LAURA FONSECA
R A I S RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS 10/09/2015 PAG. 01
INFORME O CNPJ/CEI
CNPJ/CE I : 17417 936000115
PREENCHER :
1
CNPJ= 14 DIGITOS
CEI = 12 DIGITOS
SEM REGISTRO GENERICO

[PF3] SAIR
••
Date: 10 / 09/2015 Time: 09:20:16

Page: 1 Document Name: untitled
RAIS,GENERICO,GENE14 ( CONSULTA ESTABELECIMENTO GENE )

~~~~~~~~~~
USUARIO: LAURA FONSECA
R A I S RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS 10/09/2015 PAG. 01
INFORME O CNPJ/CEI
CNPJ/CEI : 17417936000115
PREENCHER:
w CNPJ= 14 DIGITOS
•
CEI = 12 DIGITOS
SEM REGISTRO GENERICO

[PF3] SAIR
Date: 10/09/2015 Time: 09:19:39

Ministério do Trabalho - Portal do Trabalhador http://granulito.mte.gov.br/caged/paginas/basedocumentos/emprega...
5CJ~
j
Consultar Empresa
(!]Voltar ~ Página Inicial
• Campos Obrigatórios
Dad os da Consulta
• CNPJ Raiz: [l7 .41 7.~
Fonte da Informação: [ CA@
-• Resultado da Consulta
---
Nenhum registro fo i encontrado.
Todos os direitos reservados MTE C 1997-2008 · Política de Privacidade. Condições de Uso mte-22 1-caged-01 . Verslo da aplicação: 4.1.1
~
•
1 de 1 10/09/2015 09: 16
Ministério do Trabalho - Portal do Trabalhador http://granulito.mte.gov.br/caged/paginas/basedocumentos/emprega...
5 9'-
1
Consultar Estabelecimento
[I) IA:>ltar ê Pàgina lnic;ial
•Campos Obrigatórios
Dados da Consulta
Pesquisar por: [CNPj]
Visualizar primeiro: D
• Chave de Pesquisa: !~1_7_
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17_9_3_6_
00_0_1_1_5_ _ _ _ _ _ _ _~
Resultado da Consulta
--- Nenhum reg istro foi encontrado.
Todos os direitos reseivados MTE e 1997-2008 - Política de Privacidade. Condições de Uso mt~221-cageô-01 - V.ralo da aplicação: 4.1.1
'
1de1 l 0/09/2015 09: 15

28Set 15 15:29 p .1
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL

DA COMARCA DE fviANG.AJMG .
•
Autos nº. 0393.15.002282-9
ANASTÁCIO GUEDES SARAIVA, brasileiro, casado,

prefeito diplomado, portador da Carteira de Identidade M-8.824.120 SSP/MG ,
inscrito no CPF sob o nº 000 .984.126-12 , residente e domiciliado na Rua Nilo
Peçanha , nº 290 - Centro. Manga/MG, CEP 39460-000, vem , por sua
advogada signatária , expor e requerer na forma em que segue .
•• O Requerido foi regularmente citado da presente ação

paía apresentar defesa no prazo legal.
No entanto. no dia 21/08/2015 - no curso do prazo para

defesa - a parte requerente , por intermédio de seu advogado. retirou
indevidamente os autos do cartório, sendo que até a presente data não houve
devoiução. Consequentemente. o Requerido não teve acesso ao processo,
Com efeito, no transcurso de prazo defesa. os

Requerentes retiraram os autos em carga . obstando a parte requerida de
exercer seu direito. o que configura inegável cerceamento de defesa.
A exegese extraída dos artigos 180 e 183. todos do

Código de Processo Civil, e pela jurisprudência, é no sentido de que a retirada
dos autos pela parte contrária enseja a suspensão do prazo processuai. Senão
veJâmos:
Art 180 - Suspende-se também o curso do prazo por

obstáculo criado pela parte ou ocorrendc qualquer das
,•
28 Set í 51 5:30 p.2
hipóteses do art. 265, 1e ll! ; casos em que o prazo será

restituído por tempo igual ao que faltava para a sua
complementação .
Art. 183 Decorrido o prazo. extingue-se.

independentemente de declaração JUd1c1al. o direito de
praticar o ato, ficando salvo, porém à parte provar que o
não realizou por justa causa .
§ 1o Reputa-se justa causa o evento imprevisto,

alheio à vontade da parte , e que a impediu de praticar
• o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a

prática do ato no prazo que lhe assinar.
Assim , em homenagem ao devido processo lega l, requer

a intimação do patrono da parte autora, por intermédio do Diário de Justiça,
para que proceda com a devolução dos autos, sob as penas da lei; e , uma vez
efetuada a restituição dos autos, requer a aplicação dos dispositivos
supracitados, com a devolução do prazo processual para a defesa do
Requerido.
Por fim , Requer ainda prazo para Juntada de procuração.
Termos em que,
Pede deferimento.
Montes Claros/MG, 28 de setembro de 2015 .
._ ; ;. . ': (. J . .,i ''.•·>

Gisele de Avi!a Queiroz
OAB/MG 144.163
•
•
Poder Judiciário do Estado da Minas Geré;ÍS
COi~CLL~ÂO
Aos S2.- "D e:~ --º~ ~ da ) S
..' )
. .;.\ ..
... . ·.
Juiz(íz:;.) êe ~re;~o casta V2i:. Para constar,
lavrei asta.
Í\. Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
1 ª VARA
COMARCA DE MANGA
Processo nº: 0393 15 002282-9
Vistos etc.
Considerando que os autos estiveram com carga para o advogado da parte
•e autor sem motivo aparente, devolvo aos requeridos o prazo de 10 (dez) dias em que os autos
ficaram fora da Serventia Judicial.
Determino que os autos fiquem à disposição das partes, para consulta
apenas no balcão, até o prazo final de apresentação de resposta.
Intimem-se via DJe.
Cumpra-se.
Manga, 06 de outubro de 2015.
Pod2.r Judtciâr.O Ôô f.:.~t4dô ~-é f'f'~l'.aS Gerais
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VOLUME
cncerr~ i
rfa~cc-3 autos do proc~90
o volurr..e •
r 11)\l:<?J
n" o3ºr"~
volume rl'
\ s1_?o ~~ '$1.t
à fl. n..,
!1 , ini:iando-se o
<e b 1 . Dou fé.
--~~~~ · ~de de _____
--~wt
~----
I
O(A) Escrivão(ã)
.....
"
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Ação Popular Serralheria Fantasma Manga - Volume 3

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Ação Popular Serralheria Fantasma Manga - Volume 3

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•

i~l PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

PRAÇA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1477 - CENTRO - MANGA-MG

.•. Í'!7 .. ~ Praça Presidente Costa e Silva, 1.477,Centro

ORDEM DE PAGA MENTO

·: CRÉDITO ORÇAMEN TÁRIO . ._

Proj.Atividade: 08.122.0002.2115 Manutenção das Atividades Sec. Promoção Social

Elemento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Juridica

Fonte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

- -....-,--- .... ' --

' .: .. ' -; -~ -.:- ..

NOTA DE LIQUI DAÇÃO

Unidade: 01 COORD. DA AÇÃO SOCIAL

SubUnidade: 01 COORD. DA AÇÃO SOCIAL

Função: 08 ASS I ST~NC IA SOCIAL

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

rograma: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

'roj.Atividade: 2115 Manutenção das Atividades Sec. Promoção Social

.emento: 33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

. o nte: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Sub Elemento: 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza

CNPJ: 17.41 7 .93610001 -15 CPF:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Exer cício T ipo Empenho Ficha

2014 OR D INÁRIO 00392 00867

Unidade: 01 COORD. DA AÇÃO SOCIAL

SubUnidade: 01 COORD DA AÇÃO SOCIAL

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

roj.Atividade: 2115 Manutenção das Atividades Sec. Promoção Social

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Proc.Lici tação Contrato Processo de Compra

Data: 27/01 /2014 Data: 27/01/2014

FORNECEDOR: SILVANO FERR EIRA DE SOUZA 12258 021642

CNPJ : 17.4 17.936/0001-15 E-MAIL: TELEFONE: ( )

Data Assinatura: 19/07/2013

Nº Processo: 78 - 42 / 2014 Modal idade: Pregão Presencial Homologação: 19/07/2013

CÓ DI GO OF: 178 Nº EMPENHO: 0392 DATA: 27/01/2014

~ esc r iç ã o do Material/Se rv iço UN Qtde Vi r. Unitári o Subtotal

Referente as solic itaç ões:

Dad os para Emissão de Documento Fiscal :

Transfer6ncia entre contas diversas

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8128372 DIOGO SARAIVA MOREIRA.

CNPJ: 1 7.417.936/0001-1 5 - INSC. MUN. : 3494

Via de Transporte: _ _ _ _,..__,,__~4--1----..,.q-...,_.;

idições de Pagamento: Naturez<1 da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Não tem valor como rocibo

VALOR DESTA NOTA R$

Recebi(emos) deS ILVANO FERREIRA DE SOUZA ~22.580 . 216-42

Proj.Alividacte: 15 452 7002.2704 Manutenção do Planejamento e Serviços Urbélnos

Elemento: :J3!l03900 Outros Serv Terc - P . Jurid1ca

Fonte : 100 RECUl\S OS ORDINÁRIOS

Cict;1dc: MANGA UF: MG

CNP.J: 17 A '17 !l3fü000 1- 15 CPF:

-- -~--- --- -oEMoNSTRÃé;Ão--·~~-· -·:-···· -·~~--~~~:---·~-~ ]

-- Sol::~::::: :::::~; :::~~.: O:::~::,:::~: •:; ~:.::.]. j

. .... . . ........ .... . .......... . . . . .... . . ........ . . . .. . . . ..... ... .....

Un idade: 01 SEC OC OIJHAS E SFRVIÇOS

SulJUnidadc: 01 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Fu11çao: 1!) URBANISMO

S11l>F11n ç ao : 452 SERVIÇOS URBANOS

Prourama: 7002 PLANE JAM ENTO. IN FRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

ProJ.Ativid;:idc: 2704 Manutenção do Planeiamento e Serviços Urbanos

Elcmcnto: 33!)03900 Outros Serv Terc. - P Jurídica

Via de Transporte: _ _ _ _,..,,~4--1----..,.q-...,_.;

-- -~--- --- -oEMoNSTRÃé;Ão--·-· -·:-···· -·--~~~:---·~-~ ]