PROYECTO :
CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE, DISTRITO DESUCRE,
PARASHUANCASANCOS,
, PROVINCIA CANGALLO, AYACUCHO.
VILCASHUAMÁN, CANGALLO,
MODALIDAD : ADMINSTRACIÓN DIRECTA HUAMANGA Y LA MAR
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS PPTO: 536,011.35
ESPEC. DE GASTO RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. COSTOS DIRECTOS S/. GASTOS GENERALES S/.
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0.00
0.00
0.00
6.3 PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO
6.3.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS DIRECTOS
ESPECIFICA DE
GASTOS DESCRIPCION UNIDAD PRECIO S/. CANTIDAD PARCIAL S/.
#REF! #REF!
#REF! #REF!
N° de plántulas
#REF! #REF!
N° de Invernaderos
N°
1 Vilcashuamán 1
2 Sucre 1
3 Huancasancos 1
4 Canaán 2013 0
Tot
N° de Invernaderos 2013
N°
1 Chiara - Sachabamba (Huamanga) 1
2 Morocuchos (Cangallo) 1
#REF! #REF!
UBICACIÓN CATEGORIA
Laboratorio Plantas In vitro
Invernadero Prebásica
C. Multiplicación Básica
PRODUCCION D
UBICACIÓN CATEGORIA
Laboratorio Plantas In vitro
Prebásica Canaán
Prebásica
Huancasancos -Sucre-
Invernadero Vilcashuamán 2012
PRODUCCION D
UBICACIÓN CATEGORIA
Laboratorio Plantas In vitro
Prebásica Canaán
C. Multiplicación
C. Multiplicación Básica producida con
Tuberc. (66539.52
Tuberculillos
aproximadamente) De
los Invernaderos
construidos el 2012
#REF! #REF!
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La Prestación de Asistencia Técnica – PAT.
Superficie
N° Ooo. Cosechada (Has)
1 CANGALLO 1,747.50
4 SUCRE 821
6 VILCASHUAMAN 609.5
2 HUANCASANCOS 691.75
3 PARINACOCHAS 538.75
5 VICTOR FAJARDO 673.25
7 HUAMANGA 5,561.00
8 LUCANAS 652
9 LA MAR 1012
TOTAL 12,306.75
N° PROVINCIA DISTRITOS
1
2
1 1 PROVINCIA CANGALLO 3
1 2 PROVINCIA SUCRE 1
2
3
1
2
0 3 PROVINCIA VILCASHUAMAN 3
1
2
1 4 PROVINCIA HUANCASANCOS 3
1
2
3
1 5 PROVINCIA DE HUAMANGA 4
1
2
0 6 PROVINCIA LA MAR 3
1
2
1 7 PROVINCIA PUQUIO 3
5 TOTAL
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Morochucos 1
Chiara (Sachambamba) 1 2
Canaán 1
Morochucos 1
Chiara (Sachambamba) 1 3
380
209
PRODUCCION DE SEMILLA
Canaán 2013 Invernaderos constr. 2
Plàntula Tuberculo Básica (Has) Plàntula
15,907 11,090
95,442
2
PRODUCCION DE SEMILLA
Plàntula Tuberculo Básica (Has) Total 2013
15,907 15,907
95,442 95,442
66,540
1.66
2.39 4
PRODUCCION DE SEMILLA
Plàntula Tuberculo Básica (Has) Total 2013
15,907 15,907
60,000 60,000
44,360
1.50
3
1.66 3
66,540
DISTRITOS Has
LOS MOROCHUCOS 1 8
CANGALLO 1 8
CHUSCHI 1 1 6
AUTAMA 1 1 3
MORCOLLA 1 3
QUEROBAMBA 1 3
VILCASHUAMAN 1 5
VISCHONGO 1 3
INDEPENDENCIA 1 1 4
CARAPO 1 3
SACSAMARCA 1 2
HUANCASANCOS 1 1 3
SAN JOSÉ DE TICLLAS 1 10
ACOSVINCHOS 1 15
SOCOS 1 15
VINCHOS 1 1 20
ANCO 1 10
TAMBO 1 15
CHUNGUI 1 1 10
ANCO 1 4
TAMBO 1 4
CHUNGUI 1 1 4
19 7 158
Requerimiento de PAT
Agricultor / Brigada Brigadas
100 6
100 6
100 6
Ingeniero Agrónomo 5
Técnico Agropecuario 7
N° de Se cosecha en Se cosecha en
Req. De N° de Tuberculillos 2013 2014
Tiempo de N° de Plántulas Plátulas por producido por
Producción por m2 invernadero invernadero
2da Producc. 76 3,697 22,179.84
2da Producc. 76 3,697 22,179.84
2da Producc. 76 3,697 22,179.84 66,540
1era Producc. 76 15,907 95,442.00 15,907.00 15,907.00
26,996.92 161,981.52 15,907.00
15.907 95,442.00
N° de Total
Req. De N° de Tuberculillos Producido
Tiempo de N° de Plántulas Plátulas por producido por
Producción por m2 invernadero invernadero
1da Producc. 76 3,697 22,179.84
1da Producc. 76 3,697 22,179.84 44,359.68
En Millares Tuberc
Campaña 2014
126,540
0.00
0.00
0.00
Campaña 2014
60,000
0.00
0.00
22 ZONA 1 1
9 ZONA 3 1
12 ZONA 1
8 ZONA 3
60 ZONA 2 1
35 ZONA 2
12 ZONA 2
158 3
Boletín
(Folleto)
250.00
500.00
1,000.00
1,500.00
3,250.00
Boletín
folleto
1000
Boletín
(Folleto)
2,000.00
Manual de
Producción de
semillas de papa
#REF! #REF!
Diseño para 10,000 plántulas en laboratorio durante d Costo unitario directo por : Millar 638.44
Descripción del recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Insumos
PLANTAS MADRES Millar 1.00 500.00 500.00
M.S: lt 1.00 1000.00 1,000.00
AGAR kg 0.05 718.00 34.46
SUCROSA kg 2.00 2.50 5.00
ALCOHOL lt 15.00 7.00 105.00
ALGODÓN kg 1.00 25.00 25.00
HOJAS DE BISTURI unidad 3.00 5.00 15.00
AMPOLLA PH4 unidad 8.00 7.50 60.00
AMPOLLA BUFEERPH.7 unidad 5.00 7.50 37.50
PAPEL ALUMINIO rollo 10.00 20.00 200.00
LIGAS cajas 6.00 3.50 21.00
BOLSAS POLIPROPILENO paquete 2.00 8.00 16.00
PINISOL lt 2.00 14.00 28.00
LEGÍA Lt 2.00 4.50 9.00
AGUA DESTILADA Lt 20.00 0.32 6.40
JABÓN barras 3.00 3.00 9.00
JABÓN CARBOLICO unidad 2.00 1.50 3.00
CINTA DE EMBALAJE unidad 2.00 10.00 20.00
GAS PROPANO Balón 1.00 30.00 30.00
Mano De Obra
TÉCNICO (50%) Mes 3.00 750.00 2,250.00
PROFESIONAL (20%) Mes 3.00 600.00 1,800.00
Equipos -
FRASCOS DE VIDRIO unidad 500.00 0.40 200.00
MASCARILLA DESCARTABLE unidad 10.00 1.00 10.00
0.40
Producción de 40,000 tuberc. en invernadero de 100 Costo unitario directo por : tuberculil 0.35
Descripción del recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
PLÁNTULAS INVITRO Unidad 10600 0.00 -
FOSFATO DIAMÓNICO Sacos 2 125.00 250.00
CLORURO DE POTASIO Sacos 2 120.00 240.00
UREA AGRÍCOLA Sacos 2 115.00 230.00
ABONO FOLIAR Lt 4 60.00 240.00
OMEX 20 - 20 Lt 4 90.00 360.00
AMICSUR Kg 2 95.00 190.00
HIDROMIX Lt 1 70.00 70.00
HUNTER kg 1 150.00 150.00
MATRIX Unidad 2 295.00 590.00
STRONSIL ( FUNGICIDA) kg 2 90.00 180.00
AGRISPON Lt 1 190.00 190.00
SURFAC Lt 1 45.00 45.00
PRECISIÓN Lt 1 85.00 85.00
VERAS Kg 2 95.00 190.00
TIERRA AGRÍCOLA M3 6 55.00 330.00
TIERRA ORGÁNICA M3 6 55.00 330.00
JABÓN Unidad 10 3.50 35.00
CAL Bolsa 3 25.00 75.00
HIPOCLORITO DE CALCIO kg 1 70.00 70.00
CARRIZO Atado 3 35.00 105.00
RAFIA Kg. 2 25.00 50.00
LEÑA Carga 5 35.00 175.00
PLÁSTICO Metro 100 4.00 400.00
AGUA m3 60 0.30 18.00
SACOS Millar 0.5 1500.00 750.00
4,598.00
Mano de obra
PEON Mes 6.00 1,500.00 9,000.00
9,000.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00 9,000.00 450.00
450.00