Anda di halaman 1dari 5

Ujian Pelatihan Audit Mutu Internal

ISO 9001 : 2015


Untuk Auditor Internal

NAMA :
TANGGAL PELATIHAN :
INSTRUKTUR :

JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN JELAS

1. Anda adalah seorang auditor yang ditunjuk untuk mengaudit proses penjualan. Buatlah
daftar pertanyaan untuk persiapan audit dengan menggunakan metode pendekatan proses.
Jawaban :
a. Apakah sudah ditetapkan target penjualan / bulan ?
b. Bagaimana proses pengangan order dari customer?
c. Bagaimana strategi sales untuk mencapai target ?
d. Apakah semua persyaratan pelanggan bisa dipenuhi ?
e. Apakah semua pengiraman barang ke customer bisa dipenuhi sesuai dengan
perjanjian dengan customer?
f. Apakah sudah dilakukan evaluasi kepuasan pelanggan?
g. Apakah ada complain dari pelanggan terkait mutu produk?
h. Bagimana cara anda menangani complaint dari pelanggan ?

2. Sebutkan informasi terdokumentasi apa saja yang perlu dilihat dan diperiksa oleh auditor
untuk mengaudit persyaratan 4.1 , 4.2 , 6.1, 6.2 dalam ISO 9001:2015 serta keterkaitan
antara pasal tersebut.

Penjelasan : 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak berkepentingan

6.1 Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang

6.2 Sasaran mutu dan pencapaiannya

Jawaban :

a. Konteks organisasi, Ruang lingkup


b. Persyaratan dari pihak pihak yang berkepentingan
c. Risk Assesment
d. Sasaran mutu, strategi pencapaian sasaran mutu , KPI
3. Auditor akan melaksasanakan tugasnya dengan (kecuali) :
a. Jujur d. Tanggung Jawab
b. Teliti e. Profesional
c. Curang
Jawaban : C.

4. Objectivity dalam Rules Of Cunduct Auditor Internal adalah :


a. Auditor internal akan melaporkan segala sesuatu yang diketahuinya secara
lengkap dan sesuai dengan fakta yang ada
b. Auditor internal akan selalu meningkatkan kemahiran ,efektivitas dan kualitas
pekerjaannya
c. Auditor internal akan menjaga semua informasi yang diperoleh selama proses
audit
d. Auditor internal akan melaksanakan tugasnya dengan jujur,teliti dan
bertanggung jawab
e. Auditor internal akan menghargai dan mendukung tujuan organisasi yang sesuai
dengan aturan hukum dan etika
Jawaban : A.

5. Internal auditor dalam pemeriksaan harus tunduk pada :


a. Standard profesi pemeriksaan internal
b. Etika profesi pemeriksaan internal
c. Standard pedoman
d. Jawaban a & b benar
e. Jawaban a & c benar
Jawaban : BONUS

6. Bagaimana cara auditor mengumpulkan bukti-bukti objektif ?


Jawaban : Membaca dokumen,melakukan wawancara, observasi (pengamatan)

7. Temukan ketidaksesuaian pada form di bawah ini :

Note : lingkari ketidaksesuaian yang ditemukan


8. Tehnik mengaudit menggunakan cheklist audit memiliki beberapa kekurangan dan
kelebihan seperti yang sudah dijelaskan di materi tersebut. Jika diberi 2 pilihan,
menggunakan cheklist atau tidak menggunakan cheklist ? pilih salah satu dan
jelaskan kenapa.
Jawaban :
Ujian Pelatihan Audit Mutu Internal
ISO 9001 : 2015
Untuk Auditor Internal

NAMA KELOMPOK :
TANGGAL PELATIHAN :
INSTRUKTUR :

Buatlah laporan audit dan tentukan kategori temuan dari kasus berikut ini :
WAKTU 15 MENIT

1. Clause : 7.5.3.1
Problem : Selisih stock 10kg antara data stock report “Cable Bolt CB-
1524 = 8246kg”dan data SAP “Cable Bolt CB-15-24 = 8256kg”
Location : WEI
Objective evidance : Stock Report “PSA-WEI-0103-FM” dan SAP
Requirement : PSA-WEI-01-PR “Inventory Control”
Sampling size :2

Laporan audit :

2. Clause : 9.1
Problem : Belum ada evaluasi kepuasan pelanggan 2017
Location : Sales
Objective evidance : Evaluasi kepuasan pelanggan tidak ada
Requirement : PSA-SLS-01-PR Kepuasan Pelanggan
Sampling size :1

Laporan audit :
3. Clause : 8.3 & 7.5
Problem : form Kesiapan FAI belum di buat untuk CHM801-1715
Location : Engineering
Objective evidance : Form Kesiapan FAI
Requirement : PSA-ENG-02-PR First Article Inspection
Sampling size :3

Laporan audit :

4. Clause : 7.1.3
Problem : Jadwal preventive maintenance Agustus 2017 belum dibuat
Location : Maintenance
Objective evidance : Jadwal preventive tidak ada
Requirement : PSA-MTC-01-PR Preventive Maintenance
Sampling size :2

Laporan audit :

Anda mungkin juga menyukai