1.

- RESUMEN EJECUTIVO, TECNICO Y FINANCIERO

 Técnico

En México se practicaba la trashumancia (el acarreo de los animales a través de los terrenos con
mejores condiciones de praderas y agua, hasta llegar a las zonas de mercado). En 1579 existían en
Querétaro 200 000 ovejas que recorrían de 300 a 400 km en septiembre, para consumir los pastos
en las regiones de Chapala, y regresaban en mayo a la ciudad de México. Para 1635, bajaban
regularmente a las llanuras de Nuevo León 13 rebaños, con un total de 300 000 ovejas y, en 1714,
existía un rebaño en Tecámac, con 8 000 cabezas. En el siglo XVI, la clase dirigente de los indígenas
(descendientes de los nobles) llegó a tener rebaños con varios cientos a varios miles de cabezas de
ovinos, pero nunca superando a los rebaños de los españoles. A finales del siglo XVI, las leyes
virreinales los limitaron a tener, cuando mucho, 300 ovejas por rebaño.

Existe una gran vocación para la explotación de ovinos en los municipios de San Juan del Río y
Tequisquiapan, motivado por las condiciones topográficas, hidrológicas, climáticas y culturales de
la zona. En la actualidad se manejan en comunidades de alta y muy alta marginación ejemplares
criollos con muy baja productividad provocada no solo por la calidad genética de los ejemplares
utilizados, además porque los sistemas de explotación utilizados no consideran técnicas
modernas, que no necesariamente deben ser muy caras, haciendo uso de sistemas tradicionales
heredados de generación en generación con el retraso tecnológico que esto provoca.

A pesar de que la producción ovina ocupa uno de los últimos lugares por su impacto económico en
la industria pecuaria nacional, es reconocida como una actividad importante dentro del subsector
ganadero, por el alto valor que representa al constituir un componente beneficioso para la
economía del campesino de escasos recursos y por la gran demanda de sus productos,
especialmente entre la población urbana, principalmente en las grandes ciudades como el Distrito
Federal y su área conurbana del Estado de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, hoy en
día la producción ovina, en especial en lo referente a la oferta, sigue dependiendo en gran medida
(33%) de la importación, tanto de animales en pie como en canal, principalmente de Estados
Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Chile. En su gran mayoría los rebaños ovinos mexicanos tienen
índices de producción deficientes y con poco interés de los productores en constituir una empresa
económicamente redituable. La orientación de la ovinocultura mexicana es primordialmente hacia
la producción de carne, obteniéndose altos precios en pie y canal en comparación a otras especies
pecuarias. Por su parte, la producción de lana es insignificante y en muchos casos representa
pérdidas para el dueño de los animales, que sólo con fines artesanales es empleada en algunos
estados de la república. Para la industria textilera se depende casi en un 100% de la importación
de lana (6,000 toneladas en 2010). Se ha afirmado que algunos aspectos que en un corto plazo
deben considerarse para hacer de la producción ovina en México una actividad rentable,
competitiva y sustentable incluyen, el establecimiento de esquemas de cruzamientos para la
producción de carne; competitividad, al abatir los costos de producción y mejorar los parámetros
productivos actuales; el aprovechamiento del potencial de la producción ovina en el trópico
húmedo y el establecimiento de estrategias de comercialización y trazabilidad como una garantía

1
de calidad en la producción de carne, entre otros. Cabe mencionar que dichos aspectos son
aplicables tanto a la ovinocultura social como la empresarial, pues la transferencia de tecnología
no está peleada con el tipo de productor, biológicamente se está trabajando con un animal que
fisiológicamente es capaz de producir por lo menos un cordero vivo por oveja al año. También es
importante enfatizar que lo que se menciona sólo hace referencia hacia la producción de carne,
pues resultan diferentes las estrategias a seguir en lo relativo a animales de razas puras de alto
valor genético, que como es sabido, México ya es un exportador de ese germoplasma,
particularmente en lo referente a razas de pelo.

Desde hace más de 50 años, la demanda anual de carne de ovino en México ha sido superior a la
producción; es por ello que más del 50% de la carne ovina consumida en el país es de
importación. La principal forma de consumo de la carne de ovino es en barbacoa (95%), y 85% de
ésta se consume en el centro del país (Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Hidalgo,
Querétaro, Tlaxcala).

 Financiero

La producción actual difícilmente alcanza a lograr una cría por cada vientre cada año y, con el
desarrollo de capacidades incluidas en el paquete tecnológico propuesto se espera obtener 3 crías
en los primeros dos años y cuatro crías en los siguientes dos.

CONCEPTO IMPORTE PRODUCTOR MONTO DE APOYO

ADQUISICIÓN DE PIE $405,000 $40,500 $364,500
DE CRIA OVINOS
CORRALES $410,000 $41,000 $369,000
DEPOSITOS DE AGUA $19,017.14 $1,901.71 $17,115.42
TOTALES $834,017.14 $83,401.71 $750,615.42

 Organizacional

Grupos de trabajo

2.-NOMBRE DEL PROYECTO

“EFICIENTIZACION DE LA PRODUCCIÓN OVINA EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA

MARGINACIÓN PESA”

3.- PROGRAMA, COMPONENTES, CONCEPTOS DE APOYO, MONTO SOLICITADO Y MONTO EN

APORTACIÓN DEL SOLICITANTE

Para la ejecución del proyecto se requiere de una inversión de $823,291.38 de los cuales
$740,962.24 (90%) corresponden al subsidio del Proyecto Estratégico de Suficiencia Alimentaria, y

2
$82,329.13 (10%) como aportación de productores. La inversión total será aplicada según los
siguientes conceptos y montos:

concepto monto
ADQUISICIÓN DE PIE DE CRIA OVINOS $405,000
CORRALES $410,000
DEPOSITOS DE AGUA $19,017.14
TOTAL $834,017.14

4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

 OBJETIVO GENERAL

Incrementar la producción y productividad del rebaño ovino en las localidades de influencia de la

ADR.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer el manejo reproductivo.

Programación de empadres.

Contar con manejo Sanitario.

Calendario de manejo preventivo.
Contar con manejo nutricional.
Establecimiento de estrategias alternativas (forraje verde hidropónico, moringa, leucaena).
Mejorar el peso y precio a venta.
Organización para ventas consolidadas a partir del 2017.
Infraestructura mejorada.
Establecimiento de corrales con las características mínimas para el bienestar animal de
acuerdo al tamaño y distribución del rebaño.

5.- JUSTIFICACIÓN

 Antecedentes

La vocación productiva de la micro-región se determinó en basa a la Visión Regional y Comunitaria

y la cultura de sus habitantes. Se cuenta con rebaños con 5 vientres en promedio, aunque hay
explotaciones con más de 40.

El sistema de explotación es rudimentario ya que son procedimientos anticuados y con poca

tecnología, que presentan conflictos en materia de nutrición, manejo, genética y sanidad que
generan niveles muy bajos de producción y productividad con ingresos muy bajos tras la venta de
corderos gordos.

3
  Descripción de la situación actual de la empresa, en su caso características y
experiencias del grupo o participantes.

En la micro-región existe un porcentaje superior al 50% de UPF con experiencia en la explotación

de ovinos, pero con bajo rendimiento por los sistemas de explotación utilizados, aunado a
conflictos de índole comercial porque las condiciones de los corderos no son las que el mercado
requiere y los niveles de producción no generan volúmenes suficientes para atacar un mercado
más atractivo fuera de las comunidades.

En este sentido se requiere aplicar técnicas de alimentación que permitan mejorar los parámetros
reproductivos y de crías paridas y destetadas, así como desarrollo precoz de los corderos, además
de mejorar el desarrollo de las hembras para el incremento del rebaño.

En el aspecto reproductivo no se atienden ni los empadres ya que en la mayoría de los casos los
vientres conviven permanentemente con el semental por lo que las gestaciones y partos se dan en
temporadas muy largas evitando reunir lotes homogéneos para la venta.

 Descripción de la problemática u oportunidad identificada.

 Problemas nutricionales ya que el principal medio es el agostadero con eventual uso de

rastrojo y grano. Además de escases de agua para el desarrollo del rebaño.
 Manejo deficiente dado que las instalaciones son deficientes y no cumplen los requisitos
mínimos
 Dado que la población ovina es cruza y con alta endogamia las características de los
corderos no son las ideales
 No aplican medidas sanitarias por lo que la mortalidad aumenta
 No existen registros de parámetros productivos y reproductivos que permitan hacer un
diagnóstico de la UPF y determinar las acciones para mejorarlo o resolverlo.

 Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad

identificada.

Por mucho tiempo el desarrollo de la ganadería ha estado supeditada al aumento de los

precios de la carne, al margen de las condiciones de la oferta y la demanda, manteniendo a los
productores en un estatus de conformidad, por otra parte el productor está preocupado por la
falta de apoyo para la transformación de los productos que obtiene con la cría del ganado,

4
 para obtener el valor agregado y así poder invertir en el proyecto de desarrollo.
Con lo anterior, se requieren propuestas que abarquen diversos ámbitos, tales como:
adecuación de nuevas tecnologías, diferentes formas de alimentación para el ganado,
adquisición e instalación de equipos especiales para la obtención de alimento, sistemas de
pastoreo controlado, redes de comercialización, pero sobre todo, nuevas formas de
organización donde los productores participen activamente en búsqueda de su desarrollo, por
otra parte para todo esto es muy importante el trabajo del facilitador PESA en coordinación
con el productor. La producción ganadera y en particular la engorda de ovinos, es una de las
ramas importantes en esta micro-región, ya que las explotaciones se realizan de manera
extensiva, por lo cual se obtienen bajos rendimientos en producción de carne, por otra parte
la falta de apoyos y créditos así como de canales de comercialización adecuados hacen que la
ganadería no sea del todo redituable para que el productor pueda obtener las ganancias que
le permitan un mejor nivel de vida por lo que se busca especializar las explotaciones.

 Metas. De concretarse el proyecto, que correspondan con la problemática identificada e

indicaciones que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos.

Comportamiento del Hato a 5 Años

AÑO 1 2 3 4 5
N° Vientres 297 431 641 954 1418
N° Sementales 10 14 21 32 47
N° Gestaciones 252 367 545 811 1206

N° Partos 252 367 545 811 1206

N° Lactantes 364 605 900 1338 1989
N° Destetes 346 532 792 1177 1751
N° Crías hembras 173 266 396 589 875
N° Crías Machos 173 266 396 589 875

N° Engorde 173 283 439 684 1017

44194 64176 95436 141923 211054
Consumo suplemento
Pie de Cría en Kg./Año
Consumo suplemento 31122,00 51002,83 79005,47 123112,45 183080,52
Engorde en Kg./Año

5
 Consumo suplemento 31122,00 47906,83 71242,25 105944,35 157549,84
Corderas en Kg./Año
Costo de Alimentación $
$ 88.387,20 $ 128.351,90 $ 283.845,92 $ 422.107,27
del Pie de Cría/Año 190.872,12

Costo de Alimentación $
$ 62.244,00 $ 102.005,66 $ 246.224,89 $ 366.161,04
de Engorde/Mes 158.010,94
Costo de Alimentación $
$ 62.244,00 $ 95.813,66 $ 211.888,69 $ 315.099,68
de Corderas/Mes 142.484,50
$
Costo Alimento/Año $ 212.875,20 $ 326.171,23 491.367,55 $ 741.959,51 $ 1.103.367,99

 Efectos esperados de no concretarse el proyecto.

La situación actual de la ovinocultura en la micro-región se realiza con técnicas tradicionales que

se reflejan en producción y productividad muy deficiente. De no concretarse el proyecto, sería
mucho más lento y difícil alcanzar la suficiencia alimentaria y nutricional.

 Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto

De no concretarse el proyecto. la situación nutricional de los habitantes de la micro-región sería
cada vez peor, ya que por los factores de endogamia y técnicas tradicionales de explotación la
ovinocultura desaparecería en el mediano plazo, eliminando una fuente de ingresos adicionales
que puede ayudar a la adquisición de alimentos.

 Institución de Investigación, Educación Superior u Organización que respalda el

Proyecto, debiendo adjuntar carta de intención y datos el representante legal de la
institución.

N/A

 Investigador, técnico o responsable del Proyecto.

N/A

 Información detallada sobre los resultados obtenidos en la ejecución de apoyos

recibidos en años anteriores (exclusivamente recursos del Programa de Desarrollo de
Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información, Programa Soporte o Programa de
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y
Pesqueros Mexicanos). En los casos que solicite la continuidad de apoyos otorgados en
6
 años anteriores deberán justificar la continuidad y el nuevo alcance de impacto de los
resultados esperados.
N/A

 En su caso, misión y visión del comité, empresa o grupo.

N/A

 En su caso, instrumento de planeación en que se fundamenta el proyecto.

N/A

6. Datos generales y aspectos técnicos del proyecto

 Localización geográfica del proyecto

Las microrregiones incluyen los municipios de San Juan del Rio y Tequisquiapan, anexo se
encuentra la ubicación específica de las comunidades a atender en cada uno de ellos:

7
8
  Actividad Productiva

Producción primaria carne de ovino, con el fin de incrementar los ingresos de las familias apoyadas
para mejorar la capacidad de adquisición de alimentos, de acuerdo a metodología PESA.

 Descripción técnica del proyecto

Con este proyecto se persigue mejorar los sistemas de explotación de ovinos con el fin de obtener
mayor producción y productividad incidiendo en todos los aspectos zootécnicos, con el fin de
obtener una mayor cantidad de corderos gordos para la venta. Los factores a considerar son:

9
1. Tamaño de rebaño: El tamaño promedio de los rebaños de la micro-región es de 5 cabezas, se
pretende incrementarlo a un mínimo de 10, lo que nos permite incrementar la productividad.

2. Instalaciones: Garantizar que cada UPF cuente con instalaciones adecuadas en diseño y
tamaño para cubrir los requisitos mínimos para la mejora productiva que se requiere,
adaptando las existentes o construyendo nuevas. Las especificaciones se anexan en relación
de solicitantes.

3. Genética: el objetivo es mejorar la calidad genética tanto de los corderos, como de los
vientres de reposición, mediante la adquisición de sementales de registro con el fin de
mejorar el desempeño de las crías.

4. Alimentación: En este rubro se persigue eficientar el uso de agostaderos, la aportación de

granos a la dieta, alternativas de nutrición como FVH, moringa y leucaena, así como silo de
maíz. Las especificaciones se anexan en relación de solicitantes.

5. Agua: Aunque en las condiciones actuales la disponibilidad de agua es suficiente, en la

medida en que se vaya incrementando el rebaño el requerimiento aumentará, por lo que se
instalaran depósitos para captación de agua de lluvia con capacidad de 23000 lt. . Las
especificaciones se anexan en relación de solicitantes.

6. Manejo Sanitario: Calendario de vacunación y desparasitación acorde a las condiciones de la

zona. Participación en las campañas zoosanitarias que establezca el SENASICA.

10
  Descripción técnica del proyecto

CORDEROS DESTETE LACTANCIA GESTACIÓN

ABASTO HEMBRAS PIE DE CRÍA

ENGORDA

EMPADRE
PIE DE CRIA
(reemplazo)
COMERCIALIZACIÓN

EMPADRE

La descripción del proceso que a continuación se detalla, hemos tratado de resumir y hacerlo con
palabras y tecnología muy sencillas aplicables a las explotaciones de ovinos.

1.- Empadre.

Se pretende tener un empadre continuo con rotación de sementales, pero los 2 periodos
donde se carga el mayor número de hembras oscilan entre los meses de mayo-julio y febrero.
Cabe mencionar que es necesario tener 30 hembras para 1 semental, con un 10 por ciento
adicional de sementales, se espera que haya por lo menos un 88% de hembras gestantes.

Para 2017 se pretende utilizar el efecto macho para sincronización de estros, lograr una
parición homogénea y de esta manera obtener lotes más grandes de cordero para la venta.

11
2.- Gestación

En este período tan importante se necesita tener un cuidado adecuado de los animales tanto en
sanidad como en alimentación, en esta etapa se debe de aplicar vacuna contra septicemia
neumónica.

3.- Partos

Se tendrá especial cuidado con las borregas que vayan a parir y sobre todo con los corderos, a los
cuales se les aplicará desinfectante en el ombligo y se procurará que tomen calostros para evitar
que sean susceptibles a enfermedades en un futuro próximo, se recomienda que a los corderos
que no tomen calostro por si solos se les suministre a razón de 50 ml. Por cordero vía oral, cuando
la madre rechace alguna cría se deberá sujetar y pegarle los corderos a mamar y mostrárselos para
que los huela y los identifique y así en lo posible disminuir el porcentaje de huérfanos, es de gran
importancia llevar un registro de estos eventos, tanto el número de la borrega como el número de
crías nacidas y el sexo.

4.- Lactancia

Para esta etapa se debe disponer de corrales los cuales tengan la mayor protección posible contra
el viento, la temperatura y la humedad. Se deberá tener el mayor aislamiento posible para evitar
la pérdida de corderos de su corral y por tanto de su madre, se vigilará que todos tengan acceso a
mamar para evitar que decaiga su condición física, en esta etapa se recomienda vacunar a los
corderos contra septicemia neumónica para reforzar sus defensas contra padecimientos de tipo
respiratorio. Se dispondrá en cada corral de un comedero trampa para que los corderos tengan
acceso libre al alimento iniciador el cual, es el elemento de mayor importancia para lograr el
máximo desarrollo posible y la menor dependencia de la leche materna. Esta etapa dura
aproximadamente 60 días.

5.-Destete

En esta etapa se separa a los animales de la madre de manera repentina, se identifica al animal de
manera definitiva con un arete en la oreja derecha, se pesa y se separa por sexo se vacuna contra
clostridiasis y se desparasitan, posteriormente los corderos serán alojados en su corral de

12
desarrollo y engorda a los cuales se les irá adaptando al alimento de desarrollo y engorda
paulatinamente (aproximadamente 10 días) hasta llegar al término del apareamiento de las
primalas o el envío de los machos al rastro, cabe recalcar que a la par de estas actividades se da
nuevamente el empadre en muchas de las borregas, cuando se tiene un sistema de cruzas
continuo.

6.- Diagnóstico de preñez

Las borregas serán vacunadas contra clostridiasis, desparasitadas y diagnosticadas de preñez, es

de mucha ayuda realizar esta actividad ayudados de un equipo de ultrasonido, pero como no se
cuenta con él, se hará por medio de observar su retorno al estro o la ausencia del mismo, las
borregas que no estén gestantes serán expuestas al semental para el proceso de empadre.

7.- Desecho y selección

Al realizar el diagnóstico de preñez, se debe de tener cuidado de observar la condición física de las
borregas, el estado de la ubre y el resultado reproductivo, debiéndose eliminar aquellos animales
que tengan una deficiencia que impida su productividad. El desecho de vientres oscila entre un
15% y un 20% anual, siendo la condición reproductiva el factor de mayor incidencia de desechos,
aproximadamente el 75% del total de desechos, seguido de la mala condición de la ubre, ya sea
por defectos anatómicos o mastitis 15%, y el 10% restante corresponde a condición física. La
mortalidad esperada en vientres será de aproximadamente el 4%, que aunada al porcentaje de
desecho y selección será del 19% al 24%.

8.- Desarrollo y engorda.

Una vez destetados los corderos, se ubicarán en un corral de desarrollo, separándolos por sexo,
donde permanecerán hasta que los machos, sean enviados al rastro al llegar a los 35 Kg. De peso y
las primalas alcancen el peso de empadre. En esta etapa se podrá seleccionar, tanto a las hembras
como a los machos que servirán como animales de reemplazo, para tener una mejor selección
esta se hará en dos ocasiones, se deberá considerar como puntos importantes lo siguiente:
características físicas, talla, fortaleza, masa muscular, patas, ausencia de cuernos, circunferencia
testicular, color, de ser posible el peso al destete, se hará una segunda selección antes de que los
animales se envíen al rastro y se deberán de tomar los indicadores antes mencionados aunado al

13
comportamiento de ganancia diaria de peso y a la eficiencia alimenticia, de tal manera que se
conserven los reemplazos de la mayor calidad posible.

9.- Alimentación.

En este aspecto se pastoreara en los terrenos que para el efecto disponen los integrantes del
grupo, y por la tarde se proporcione un suplemento alimenticio. Para el resto de los animales,
reemplazos y animales para el abasto se propone que se suministre alimento elaborado con
ingredientes que se producen en la zona y de ser posible, comprar lo menos posible de
ingredientes, pero sin que falte ningún nutriente en la ración.

Además, se incluyen otros alimentos alternativos como FVH, moringa y leucaena, que se utilizarán
de acuerdo a las necesidades eventuales o permanentes a cubrir.

Es vital garantizar el abasto de agua para consumo y producción, por lo que se incluyen 100
depósitos para captación de agua de lluvia con capacidad de 23,000 lts. C/u y se propone
incrementar el número cada año.

10.- Comercialización.

Se procederá a visitar a cada uno de los compradores potenciales a fin de ofrecer los corderos y
colocar la producción en el menor tiempo posible.

Existen una serie de compradores de otras entidades en busca de lotes de ganado en cantidad y
calidad acordes a las necesidades del mercado, el objetivo final que se persigue con este proyecto,
es lograr una producción acorde a esas necesidades, lo que generaría ingresos mayores a los
actuales por el diferencial de precio por kg en píe, que va desde $32 a $35 en la actualidad, hasta
$42 en ese sector de mercado.

c.1 Tipo de proyecto

Proyecto de traspatio con eventual conversión a UPP de ciclo completo.

d. Estudios específicos

N/A

e. Proceso de reconversión (en su caso).

14
N/A

f. Cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios que sustenten los costos reales y

actuales al momento de la presentación del proyecto
Se anexan cotizaciones

g. En su caso, avalúo por perito autorizado por la CNB y V de ser el caso.

N/A

h. Datos generales del solicitante

Se anexa relación de solicitantes

i. Consejo directivo, perfil requerido y capacidades de los directivos y de los operadores

N/A

j. Infraestructura y equipo actual (disponibles para el proyecto), de ser el caso, así como
condiciones de uso y valoración de activos que aporta la sociedad.
N/A

k. Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.

Se anexan comprobantes de Campaña contra Brucelosis

l. Para infraestructura (obra civil):

N/A

Para PRODEZA y COUSSA

N/A

7. Análisis y aspectos de Mercado

a. Descripción,
Cría y engorda de ovinos en las micro-regiones de San Juan del Rio y Tequisquiapan de acuerdo al
PESA. El objetivo es incrementar la productividad de los ovinocultores de la zona mediante el
incremento a los rebaños pequeños, mejoramiento nutricional, reproductivo y de manejo, a la vez
se pretende incrementar el precio de venta de cordero gordo buscando nichos de mercado en
otras entidades de mayor demanda.

a.1 Para Comités Sistema Producto

N/A

15
a.2 Número y fecha de reuniones efectuadas en el año inmediato anterior. Fecha de elaboración o
actualización del reglamento interno.
N/A

b. Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias

primas y servicios.
En la zona se cuenta con superficie de agostadero suficiente, subproductos del cultivo de maíz, se
establecerán parcelas demostrativas de moringa y leucaena como fuente de proteína, además de
módulos de producción de FVH.

b.1 Número y fecha de reuniones efectuadas en el año inmediato anterior. Fecha de elaboración o
actualización del reglamento interno.
N/A

c. Canales de distribución y venta.

Existen compradores de otras entidades con un buen precio de compra en caso de ofrecer
volumen y calidad, se contactará con ellos para la venta en cuanto cumplamos los requisitos de
mercado.

d. Plan y estrategia de comercialización.

Está programada para el 2018 la apertura de un Parador Gastronómico en la nueva autopista
Palmillas-Apaseo el Grande, para desplazamiento de parte de la producción ovina como barbacoa,
además de venta de productos naturistas generados en el traspatio.

e. En su caso, cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta recientes y referidas al

producto ofrecido,
N/A

f. Estudios de mercado realizados (en su caso).

N/A

g. Estimación de beneficios económico del proyecto.

Incremento en producción de un 20% y de precio de venta en un 31% generará un ingreso
considerablemente mayor a las familias atendidas,

h. Resultados del análisis para decidir clientes y/o proveedores, en su caso.

N/A

i. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en su caso.

N/A

16
j. Mercado objetivo, en su caso.
Compradores del Estado de México e Hidalgo.
Parador Gastronómico.

8. Análisis financiero

3.-1.- Presupuesto de inversiones.

3.3. Fuentes de financiamiento.

3.2. Proyección de ingresos y egresos.

INGRESOS

Ingresos por otras Fuentes

Fuentes Concepto Monto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Programa PESA Inversión $750.615,43 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Promoción e integración del grupo $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Diseño del Proyecto $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Gestion del Proyecto $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Otras instituciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total $750.615,43 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

17
 Ingresos por Ventas

Años Producto Unidades en Kg. Precio/Unidad Total

1 Corderos Gordos 6916 $40,00 $276.640,00
2 11334 $40,00 $453.358,49
3 17557 $40,00 $702.270,83
4 27358 $40,00 $1.094.332,86
5 40685 $40,00 $1.627.382,40

EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCÓN, ACTUAL Y PROYECTADO

CONCEPTO DEL PROYECTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Insumos (Alimento) $212.875,20 $326.171,23 $491.367,55 $741.959,51 $1.103.367,99

Medicamentos $1.720,00 $1.892,00 $2.081,20 $2.289,32 $2.518,25

Mano de Obra
Directa $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Mano de Obra
Indirecta
Permanente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Eventual

Depreciación y $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Amortización
Costo Integrado de
Produccción $214.595,20 $328.063,23 $493.448,75 $744.248,83 $1.105.886,24

18
 RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS

AMORTIZACI
CONCEPTO DEL PROYECTO DEPRECIACIONES ONES TOTAL
MONT
AÑO 0 AÑO 1 % MONTO % O

Obras Civiles(
corrales y FVH) y $429.0
Depósitos 17,14 10% $0,00 $0,00

Pie de cria $405.000,00 o $0,00

Capital de trabajo $214.595,20 0% $0,00 $0,00

Total $619.595,20 $429.017,14 $0,00 $0,00

3.3. Impacto neto del proyecto.

INVERSIO RECUPER
ciclo INGRESOS EGRESOS F.N.E FACTOR I.ACTUAL E.ACTUAL I.ACT-E.ACT
N ACION

- -
1.048.612 1.048.612 1.048.612
0 ,34 ,34 1,00 ,34 0,00 -1.048.612,34
1.027.255 214.595,2 812.660,2 893.265,5
1 ,43 0 3 0,87 9 186.604,52 706.661,07
453.358,4 328.063,2 125.295,2 342.804,1
2 9 3 7 0,76 5 248.062,93 94.741,22
702.270,8 493.448,7 208.822,0 461.777,2
3 3 5 8 0,66 4 324.466,56 137.310,68
1.094.332 744.248,8 350.084,0 625.690,6
4 ,86 3 3 0,57 0 425.528,21 200.162,40
1.627.382 1.105.886 521.496,1 809.119,6
5 ,40 ,24 6 0,50 7 549.836,54 259.283,13

1.048.612 4.904.600 2.886.242 2.084.044 1.734.498,

TOTAL ,34 ,01 ,25 0,00 ,92 77 349.546,15

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL

PROYECTO

Tasa Interna de
Retorno (TIR) 30,51%
Valor Actual Neto 349.546,1
(VAN) 5
Relación beneficio/costo
neto(B/C) 1,20

19
9. Activos
a. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de
equipos, semovientes y otros, de ser el caso).
N/A

10. Descripción y análisis de Impactos esperados

a. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo).
Con el incremento de hato propuesto se obtendrían 300 corderos adicionales, lo que implicaría 12
tons. adicionales, sumadas a las 100 con el inventario actual (considerando el mejor desempeño
con las técnicas a aplicar), produciríamos 112 tons. Para vendes a $40 kg. Genera un ingreso de
$4,480,000 para el total de UPF de la micro-región.

b. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción, especificando kilogramos o

toneladas producidas actualmente y por producir.
Incremento de 20 tons. con el inventario actual
Incremento de12 tons. con la adquisición de pie de cría propuesto
Implica un incremento en tons. del 32%

c. Número esperado de empleos a generar con el proyecto (directos e indirectos permanentes y

temporales por género) o en el caso de Promoción Comercial los que ya se generan, así como el
número y tipo de empleos generados.
360 empleos directos

d. Incremento en los rendimientos (en su caso).

32% de incremento en producción de carne

e. Reducción estimada de los costos.

Se estima una reducción de costos del 15%

f. Comparativo con y sin el proyecto.

g. Para PRODEZA y COUSSA además tenencia de la tierra, población total de la localidad apoyada o
la que se apoyará, población económicamente activa, número de mujeres y hombres.
N/A

h. Nivel de Prioridad.
N/A

20
11. Análisis de la situación ambiental, en su caso.
a. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los recursos, disposición de los desechos e
impacto ambiental de la empresa.

IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTO

RECURSOS Positivo Nulo Negativo Negativo

moderado significativo

Suelo X

Corrientes o cuerpo de agua X

Vegetación o fauna X

Aire X

Paisaje X

Nivel de ruido X

Seguridad y convivencia X

b. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías alternativas.

N/A

c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa, en su caso.

N/A

d. Estudio del impacto ambiental, en su caso.

N/A

e. En su caso, permisos y autorizaciones de las Entidades Normativas sobre la preservación del

medio ambiente (en el caso de proyectos de bioenergía y fuentes alternativas sólo aplica este
punto de los aspectos ambientales).
N/A

f. Descripción de los componentes de conservación del medio ambiente, utilización de las

energías alternativas y mejoras de eficiencia energética.
N/A

21
g. En su caso, flora y fauna (nociva).

12. Para PRODEZA:

N/A

13. Conclusiones y recomendaciones (respecto de cada uno de los puntos señalados).

La situación actual de la ovinocultura en la micro-región se realiza con técnicas tradicionales que
se reflejan en producción y productividad muy deficiente. De no concretarse el proyecto, sería
mucho más lento y difícil alcanzar la suficiencia alimentaria y la situación nutricional de los
habitantes de la micro-región sería cada vez peor, ya que por los factores de endogamia y técnicas
tradicionales de explotación la ovinocultura desaparecería en el mediano plazo, eliminando una
fuente de ingresos adicionales que puede ayudar a la adquisición de alimentos.

14. Anexos del Proyecto, en su caso.

N/A

22