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PROGRAMA CONTROL DE PROVEEDORES
EMPRESA
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Distribución controlada
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Lista de Modificaciones
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ApartadoAfectado

Dra Blanca Gompertt Gerente de Compras Gerente General

Director Técnico
Elaborado por Revisado por Aprobado por
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1. OBJETIVOS
-Incorporar solo aquellos proveedores que ofrezcan garantías suficientes y en caso necesario,
controles sanitarios, ausencia de reclamaciones, etc.).
-Listar todos los proveedores agrupándolos por tipo de producto suministrado (leche,
fermentos, esencias envases, detergentes, desinfectantes ctc )
-Actualizar siempre que se cambie de proveedor o se incorpore uno nuevo.

2. ALCANCE
El presente procedimiento abarca las operaciones utilizados para el control de proveedores
a llevarse a cabo en la planta de industrialización Novex SA de San Lorenzo Asunción –
Paraguay

3. RESPONSABILIDADES
Acciones Responsables

Hacer cumplir Gerente de Producción

Controlar cumplimiento Gerente de Compras
Cumplir la actividad Encargado del Deposito

4. GLOSARIO
PROVEEDOR: Es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad.
El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin.

MATERIA PRIMA: Es cada una de las materias que empleará la industria para la conversión de
productos elaborados. Generalmente, las materias primas son extraídas de la mismísima naturaleza,
sometiéndolas luego a un proceso de transformación que desembocará en la elaboración de
productos de consumo

ENVASES: Por envase se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que
forma parte integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos.
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5. DESARROLLO
5.1. Listado de proveedores que suministran materias primas
(INGREDIENTES- ENVASES – PRODUCTOS QUIMICOS)

LISTADO DE PROVEEDORES

PROVEEDOR

DIRECCION

TELEFONO7FAX

PERSONA DE
CONTACTO
PRODUCTO

5.2. Frecuencia
Los controles de verificación se realizaran cada vez que se adquieran materias primas utilizadas
como ingredientes, envases, productos químicos que serán utilizados en la empresa.

5.3. Pasos
Actividad Responsable Documento
relacionado
1. Controlar la documentación (facturas, certificados de aptitud del Operario
producto o análisis, de las materias prima que ingresan al depósito. Deposito

2. Comprobar etiquetado y fechas de consumo preferente/caducidad Operario

Deposito

3. Comprobar aspecto visual de la materia prima Operario

Deposito

4. Comprobar temperatura productos perecederos Refrigerados: 4-8º C Operario

Congelados: ≤ -18 ºC en caso que correspondan. Deposito
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5. Comprobar condiciones de transporte (estado del vehículo, limpieza, Operario

estiba) Deposito

6. Realizar la verificación in situ a través de una ficha de recepción de Operario Planilla de

materia prima o envases. Deposito control

5.4. Acciones Correctivas

Cuando el monitoreo del Control de proveedores revela no conformidades, se aplican las
siguientes acciones correctivas dependiendo del análisis de cada caso:
 Se repite la verificación observacional
 Se solicita análisis de las materias primas
 Se solicitan cualquier otra documentación necesaria para avalar dicho producto
 Se evaluara la calidad del producto en caso de no conformidades
 Solicitar la devolución de materias primas o envases en caso de no cumplimento de las
especificaciones técnicas.

5.5. Precauciones

 Evitar contacto directo con el contenido de las materias primas

 No mezclar materias primas usados como ingredientes con material de envases
 No tener las materias primas directamente colocados en el piso
 Todos los recipientes deben estar compuestos por material adecuado para su conservación
 No almacenar productos químicos junto con las materias o envases de estos.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica.

7. REGISTROS Y/O ANEXOS

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PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

FECHA

PRODUCTO

PROVEEDOR

DOCUMENTACION

ESTADO PRODUCTO

TEMPERATURA PRODUCTO

CONDICIONES TRANSPORTE

FECHA/ CONSUMO /
CADUCIDAD

OBSERVACIONES

FIRMA DEL RESPONSIBLE

C: Correcto
I: Incorrecto

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN FICHA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Los controles se realizarán en cada recepción.
Deberán cubrirse todas las casillas, indicando C si es correcto o I si incorrecto.
El apartado documentación se refiere a si los productos vienen acompañados de las facturas o
albaranes correspondientes y si estos son correctos (puede indicarse también el nº del documento)
El estado del producto se refiere a si el producto cumple con las especificaciones técnicas.
La temperatura se medirá con termómetro sonda, en los productos que sea necesario.
Se reflejará si las condiciones del transporte (limpieza y orden, estiba, ausencia de productos en el
suelo, etc.) son correctas. Este control podrá dilatarse en el tiempo a medida que vayamos conociendo
a nuestros proveedores.
En el apartado de fecha de consumo, comprobar lo indicado en el etiquetado
En el apartado de observaciones se indicarán las anomalías observadas –en caso de que las haya-
y las medidas tomadas (advertencia al proveedor, rechazo del producto...)