DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Draft

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA-PD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1102 KESEHATAN

Organisasi : 110202 RUMAH SAKIT UMUM

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah (Rp) Bertambah /(Berkurang)

Kode
Lokasi Target Kinerja
Program dan Uraian Sumber Dana
Kegiatan (Kuantitatif)
Kegiatan Sebelum Setelah
(Rp) %
Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1102 KESEHATAN 129.927.375.000,0 126.839.449.055,0 (3.087.925.945,00) (2,38)

1102.15 PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, 34.841.047.900,00 35.816.720.941,00 975.673.041,00 2,80

MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1102.110202.15.010 Pengadaan Obat, makanan dan perbekalan rumah Tangerang Selatan APBDKOTA 34.841.047.900,00 35.816.720.941,00 975.673.041,00 2,80
sakit
1102.16 PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN 24.380.900.800,00 32.817.574.420,00 8.436.673.620,00 34,60

1102.110202.16.010 Penyediaan, Pemeliharaan Bank Darah RS Tangerang Selatan Terpenuhinya APBDKOTA 1.252.048.000,00 1.734.628.420,00 482.580.420,00 38,54
pelayanan transfusi
darah
1102.110202.16.011 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit Tangerang Selatan APBDKOTA 308.266.000,00 308.266.000,00 0,00 0,00

1102.110202.16.012 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rumah Tangerang Selatan APBDKOTA 131.628.000,00 131.628.000,00 0,00 0,00
Sakit
1102.110202.16.013 Pengelolaan Jasa Pelayanan Tangerang Selatan APBDKOTA 21.857.408.800,00 28.979.082.000,00 7.121.673.200,00 32,58
1102.110202.16.014 Pelayanan Kesehatan Rujukan RS / Sarana Tangerang Selatan APBDKOTA 831.550.000,00 1.663.970.000,00 832.420.000,00 100,10
Lanjutan
1102.20 PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA 36.058.397.600,00 30.767.769.394,00 (5.290.628.206,00) (14,67)
DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
1102.110202.20.006 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tangerang Selatan APBDKOTA 402.561.000,00 752.561.000,00 350.000.000,00 86,94
1102.110202.20.007 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tangerang Selatan APBDKOTA 1.075.000.000,00 1.474.554.722,00 399.554.722,00 37,17

1102.110202.20.010 Pemeliharaan Loundry dan Kebersihan Rumah Sakit Tangerang Selatan APBDKOTA 3.393.229.000,00 2.471.699.272,00 (921.529.728,00) (27,16)

1102.110202.20.012 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Tangerang Selatan APBDKOTA 9.199.414.100,00 4.080.760.900,00 (5.118.653.200,00) (55,64)
Rumah Sakit
1102.110202.20.014 Pengadaan Sarana Prasarana Keperawatan Rumah Tangerang Selatan APBDKOTA 1.106.121.000,00 1.106.121.000,00 0,00 0,00
Sakit
1102.110202.20.015 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Tangerang Selatan APBDKOTA 20.882.072.500,00 20.882.072.500,00 0,00 0,00

Perencanaan Penganggaran

SIMRAL-TANGSEL Hal. 1/ 4
 APBDP DPPA 2017

Jumlah (Rp) Bertambah /(Berkurang)

Kode
Lokasi Target Kinerja
Program dan Uraian Sumber Dana
Kegiatan (Kuantitatif)
Kegiatan Sebelum Setelah
(Rp) %
Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1102.27 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 737.000.000,00 713.154.000,00 (23.846.000,00) (3,24)
MASYARAKAT
1102.110202.27.005 Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Tangerang Selatan APBDKOTA 737.000.000,00 713.154.000,00 (23.846.000,00) (3,24)
1102.32 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN 29.740.000.000,00 24.500.000.000,00 (5.240.000.000,00) (17,62)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
1102.110202.32.005 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Tangerang Selatan Lain-Lain ,APBDKOTA 29.740.000.000,00 24.500.000.000,00 (5.240.000.000,00) (17,62)
1102.34 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.381.179.000,00 1.434.669.000,00 53.490.000,00 3,87
(SDM) KESEHATAN
1102.110202.34.005 Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis Tangerang Selatan APBDKOTA 814.210.000,00 814.210.000,00 0,00 0,00
1102.110202.34.006 Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat dan Tangerang Selatan APBDKOTA 396.819.000,00 450.519.000,00 53.700.000,00 13,53
Bidan
1102.110202.34.007 Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang Tangerang Selatan APBDKOTA 170.150.000,00 169.940.000,00 (210.000,00) (0,12)
1102.35 PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN 2.788.849.700,00 789.561.300,00 (1.999.288.400,00) (71,69)
LINGKUNGAN SEHAT
1102.110202.35.010 Pembangunan, Pemeliharaan Pengolahan Limbah Tangerang Selatan APBDKOTA 2.788.849.700,00 789.561.300,00 (1.999.288.400,00) (71,69)
Rumah Sakit
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.159.899.000,00 995.668.850,00 (164.230.150,00) (14,16)

1210.45 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM 1.159.899.000,00 995.668.850,00 (164.230.150,00) (14,16)

INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1210.110202.45.025 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Tangerang Selatan APBDKOTA 1.159.899.000,00 995.668.850,00 (164.230.150,00) (14,16)
(SIRS)
301 PERENCANAAN 205.302.500,00 188.464.450,00 (16.838.050,00) (8,20)

301.17 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 96.300.000,00 95.990.000,00 (310.000,00) (0,32)

301.110202.17.075 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Tangerang Selatan APBDKOTA 96.300.000,00 95.990.000,00 (310.000,00) (0,32)
Rumah Sakit (RS)
301.18 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 109.002.500,00 92.474.450,00 (16.528.050,00) (15,16)

301.110202.18.035 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Tangerang Selatan APBDKOTA 109.002.500,00 92.474.450,00 (16.528.050,00) (15,16)
Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan
302 KEUANGAN 37.375.000,00 37.375.000,00 0,00 0,00

302.01 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN 37.375.000,00 37.375.000,00 0,00 0,00

DAERAH
302.110202.01.025 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Tangerang Selatan APBDKOTA 37.375.000,00 37.375.000,00 0,00 0,00
Aset
303 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 201.190.000,00 206.027.000,00 4.837.000,00 2,40
PELATIHAN
303.01 PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER 201.190.000,00 206.027.000,00 4.837.000,00 2,40
DAYA APARATUR
303.110202.01.001 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tangerang Selatan APBDKOTA 201.190.000,00 206.027.000,00 4.837.000,00 2,40
dan Aparatur

Perencanaan Penganggaran

SIMRAL-TANGSEL Hal. 2/ 4
 APBDP DPPA 2017

Jumlah (Rp) Bertambah /(Berkurang)

Kode
Lokasi Target Kinerja
Program dan Uraian Sumber Dana
Kegiatan (Kuantitatif)
Kegiatan Sebelum Setelah
(Rp) %
Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
310 SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD 20.169.225.500,00 19.519.047.700,00 (650.177.800,00) (3,22)

310.01 PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA 20.169.225.500,00 19.519.047.700,00 (650.177.800,00) (3,22)

PRASARANA PERKANTORAN
310.110202.01.001 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Tangerang Selatan APBDKOTA 20.169.225.500,00 19.519.047.700,00 (650.177.800,00) (3,22)
Perkantoran

Jumlah 151.700.367.000,0 147.786.032.055,0 (3.914.334.945,00) (2,58)

Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
No. Uraian
I II III IV Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

51 Belanja Pegawai 3.757.781.250,00 3.705.081.250,00 3.858.787.500,00 4.038.950.000,00 15.360.600.000,00

52 Belanja Barang Dan Jasa 21.187.991.628,00 32.303.798.331,00 27.253.126.581,00 27.497.775.328,00 108.242.691.868,00
53 Belanja Modal 314.933.800,00 6.835.918.526,00 12.478.312.886,00 4.553.574.975,00 24.182.740.187,00

Mengetahui, Tangerang Selatan, .............................

Pejabat Pegelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

Drs. H. WARMAN S. MM dr. SUHARA MANULLANG, M.Kes

196308301984031004 NIP.196007211989021001

Perencanaan Penganggaran

SIMRAL-TANGSEL Hal. 3/ 4
 APBDP DPPA 2017

Jumlah (Rp) Bertambah /(Berkurang)

Kode
Lokasi Target Kinerja
Program dan Uraian Sumber Dana
Kegiatan (Kuantitatif)
Kegiatan Sebelum Setelah
(Rp) %
Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Paraf Tandatangan

1 DR. RAHMAT SALAM, M.Si 196107121985011002 Asisten Daerah Bidang Tata

Pemerintahan *)
2 H. UUS KUSNADI,SE,M.Si 196109031991021001 Asisten Daerah Bidang Ekonomi
dan Pembangunan *)

3 TEDDY MEIYADI, SE, MM 196105291982121001 Asisten Daerah Bidang

Administrasi Umum dan
Kesejahteraan Rakyat *)
4 Ir. MOCHAMMAD TAHER 196505211994031003 KEPALA BAPPEDA
ROCHMADI, M.Si
5 Drs. H.WARMAN S. MM 196308301984031004 KEPALA BPKAD

Perencanaan Penganggaran

SIMRAL-TANGSEL Hal. 4/ 4