RISK / IMPACT MATRIX

MATRIX RISIKO / DAMPAK

KEMUNGKINAN
LINGKUNGAN
1 2 3 4 5
Rank
Rarely/jarang, Moderate/beberapa Almost Certain/sangat
Unlikely/mungkin, ditemukan insiden kali ditemukan insiden Probable/sering terjadi sering ditemukan
Dampak Positif Dampak Negatif pernah terjadi insiden ≤ terjadi 2-5 kali dalam di tempat kerja, yaitu 6- insiden di tempat kerja terjadi insiden di
1 dalam setahun setahun di tempat kerja 10 kali dalam setahun 10-15 kali dalam setahun tempat kerja, misalnya
> 15 kali dalam setahun

tidak ditemukan perbaikan terukur dan tidak Insiden dapat dikendalikan dalam ≤ 1 jam dan
ada perubahan citra di masyarakat; nominal terkendali di area tampungan, tidak ada isu dari
not manfaat dari kegiatan < 5 juta rupiah publik, dan taksiran kerugian < 5 Juta Rupiah
significant /
1
tidak L L L M M
signifikan

manfaat terlokalisir di area kecil perusahaan
dan mendapat perhatian positif dari pemangku
kepentingan lokal; nominal manfaat dari
kegiatan 6-50 juta rupiah
KONSEKUENSI
insiden dikendalikan dalam 2-23 jam, dan
dampak terlokalisir dengan luas < 25 m2 atau <
10 m; mendapat perhatian dari karyawan atau
masyarakat lokal, dan taksiran nilai kerugian 6 -

2 Minor / Kecil 50 juta rupiah L M M H H

manfaat didapatkan untuk < 50% area
perusahaan; mendapat pengakuan tingkat
kabupaten atau provinsi; nominal manfaat dari
Moderate / kegiatan 51-100 juta rupiah
3 Sedang
insiden dikendalikan dalam 24 jam -3 hari dan
terlokalisir dengan luas 26 - 250 m2 atau 11 - 100
m; mendapat perhatian dari LSM/ pemerintah/
media massa tingkat lokal atau provinsi, dan
taksiran kerugian 51 - 100 juta rupiah L M H H E

bermanfaat untuk > 50% area perusahaan, dan insiden dikendalikan dalam 4 - 10 hari, dan
mendapat pengakuan tingkat nasional; nominal menyebar di area 251 m2 - 5 Ha atau 101 m - 1 km;
manfaat dari kegiatan 101 juta - 500 juta rupiah mendapat perhatian dari LSM/ pemerintah/ media
massa nasional; kemungkinan upaya hukum dari
pihak eksternal; terhentinya operasional
Major /
4 Mayor
perusahaan selama 1 hari akibat isu lingkungan,
dan taksiran kerugian 101 - 500 juta rupiah
M H H E E

Manfaat kegiatan meluas dan berkelanjutan di
dalam dan luar perusahaan; mendapat
pengakuan tingkat internasional dan menjadi
industri percontohan; nominal manfaat dari
Extreme / kegiatan > 500 juta rupiah
5
Ekstrim
insiden dikendalikan > 10 hari atau tidak dapat
dikontrol, luas area terkena dampak > 5 Ha
atau > 1 km; terkena pemberitaan negatif
tingkat internasional, tuntutan di peradilan;
terhentinya operasional perusahaan lebih dari 1
hari akibat isu lingkungan; kehilangan pasar;
M H E E E
dan taksiran kerugian > 500 juta rupiah

Kategori Risiko / Dampak tindakan pengendalian yang diperlukan

Negatif PENGENDALIAN
eliminasi, pengurangan di sumber (reduce), penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle),
L Low tidak perlu tindakan pengendalian tambahan substitusi/perubahan energi /materi/proses, treatment, reklamasi, pemulihan (recovery)

aspek lingkungan terkendali, tidak harus ada tindakan pengendalian tambahan, kalaupun ada
bersifat pemantauan untuk memastikan pengendalian yang ada diterapkan, atau untuk
M Moderate peningkatan

Aspek penting lingkungan, harus lakukan tindakan pengendalian untuk mengendalikan dampak
H High lingkungan

aspek penting lingkungan, pekerjaan tidak dapat dilakukan sebelum dilaksanakan tindakan
pengendalian untuk menurunkan risiko / mengendalikan dampak lingkungan pada kondisi
E Extreme kegiatan normal dan abnormal

Controlled / Dapat misalnya penggunaan bahan kimia di internal perusahaan dapat dikendalikan
Dikendalikan ( C )

Influences / Dapat misalnya produk kimia yang dihasilkan dan dikirim ke pengguna dapat mempengaruhi
Mempengaruhi (I) lingkungan pengguna

Influenced / dapat misalnya penggunaan bahan kimia di luar area Perusahaan oleh external perusahaan
dipengaruhi (I) dampaknya hingga ke kesehatan internal perusahaan

Normal (N) kondisi operasi saat ini yang terencana atau sesuai dengan kriteria, spesifikasi, atau prosedur
yang ditetapkan, kondisi ini termasuk kegiatan rutin

Abnormal (AN) suatu kondisi operasi yang tidak direncanakan yang terjadi untuk hanya bagian kecil waktu.
Kondisi ini termasuk juga kegiatan non rutin

Emergency (E) situasi ekstrim yang tidak diharapkan yang dapat berlangsung dalam waktu yang lama maupun
sebentar
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
PP /01 Power Plant- Fuel Penimbunan bahan bakar Rembesan akibat hujan pada timbunan I N C
handling untuk boiler E N cangkang dan tankos

Kebakaran pada timbunan bahan bakar I N C

E E

Aktivitas alat berat Emisi gas buang dari alat berat I N C

E N
Perbaikan alat berat; tumbahan oli I N C
E N
Power Plant- Fuel Aktivitas truck unloading Emisi gas buang dari truck I N C
handling bahan bakar E N
Tumbahan oli I N C

PP /02 Power Plant-Boiler Konsumsi bahan bakar boiler Penggunaan cangkang dan tankos I P C
sebagai bahan bakar
E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
Operasional boiler Emisi gas buang dari operasional I N C
E N

Abu sisa pembakaran I N C

E N

Shutdown Pembuangan air sistem boiler yang I N C

tercampur chemical
E AN

Pengelolaan air umpan Tumpahan dan ceceran bahan kimia I N C

boiler dengan bahan kimia E AN

Kemasan bahan kimia I N C

E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
PP /03 Power Plant-Genset Pengopersionalan genset Emisi gas bunag I N C

E N

Penggunaan bahan bakar Penggunaan bahan bakar tidak I N C

solar E N terbarukan
E AN Tumpahan bahan bakar solar I N C
Perbaikan genset Ceceran oli bekas I N C
E AN
Penyimpanan oli bekas Oli bekas tumpah I N C
E AN
PP /04 Power Plant- Pengelolaan air (WTP) Tumpahan dan ceceran bahan kimia I N C
Pengelolaan air (WTP) menggunakan bahan kimia
E AN

Kemasan bahan kimia I N C

E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
PP /05 Power Plant- Operasional pengelolaan air Bak over flow I N C
Pengelolaan Air Limbah limbah
E AN
(WWTP)

Pengelolaan air limbah Tumpahan dan ceceran bahan kimia I N C

menggunakan bahan kimia
E AN

Kemasan bahan kimia I N C

E N

PP /06 Power Plant-Colling Operasional colling tower Air colling tower over flow I N C
Tower
E N

Pengelolaan colling tower Tumpahan dan ceceran bahan kimia I N C

dengan menggunakan
E AN
bahan kimia
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
Kemasan bahan kimia I N C
E N

SCM /01 SCM-Inventory Incoming Material Limbah plastik bekas kemasan I N C

E N

I N C
E N

Limbah karton box bekas kemasan I N C

E N

I N C
E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
Limbah palet kayu bekas kemasan I N C
E N

Limbah Poliform bekas kemasan I N C

E N

I N C
E N

Bahan Berbahaya dan Beracun tidak I N C

teridentifikasi

E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
SCM /02 Gudang Bahan Kimia Penanganan Bahan Kimia Tumpahan bahan kimia I&E N C

E N

SCM /03 Gudang Raw Sugar Penanganan Raw Sugar E N Tumpahan raw sugar I N C
Aktivitas alat berat Emisi gas buang dari alat berat I N C
E N
Tumbahan oli I N C
E N
SCM /03 Gudang finish good Penyimpanan finish good Emisi gas buang dari operasional forklift I N C
E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
Pencucian pallet Air bekas pencucian pallet I N C
E N

PRO /01 Proses Produksi Operasiional produksi Limbah cair dari proses produski I N C
E N

Kebisingan dari operasinal mesin dan I N C

E N peralatan

E N Debu gula I N C
Limbah blotong I N C
E N
Repacking Kemasan bekas goni plastik I N C
E AN
Kemasan bekas goni plastik I N C
E AN
PRO /02 Produksi-Persiapan Persiapan kapur Debu kapur I N C
bahan kimia E N
Kemasan bekas goni plastik I N C
E AN
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
Kemasan bekas goni plastik I N C
E AN
Peyimpanan lime (susu kapur) I N C
E N
Penggunaan bahan kimia Tumpahan bahan kimia I N C
-NaOH E N

Penggunaan bahan kimia - Tumpahan bahan kimia I N C

HCl E N

Penggunan bahan kimia- Kemasan bekas goni plastik I N C

garam E AN
Kemasan bekas goni plastik I N C
E AN
GEN/ 01 Umum Penerangan Lampu bekas (LB3) I N C
E N
Penggunaan energi listrik I N C
E N
GEN/ 02 Umum Penerimaan Tenaga Kerja Adanya kesempatan kerja I C
E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
GEN/ 03 Umum Sosekbud Terbatas Kesempatan Kerja Bagi I P C
Penduduk Lokal, Serta Kurangnya
Keahlian Bagi Tenaga Ahli Lokal

E N

GEN/ 04 Umum Penerimaan Tamu Tamu tidak mengetahui aturan I N C

E N perusahaan mengenai SM Lingkungan
GEN/ 05 Umum Mempekerjakan kontraktor Kontraktor tidak mengetahui aturan I N C
E N perusahaan mengenai SM Lingkungan

GEN/ 06 Umum Makan dan Minum Karyawan E Timbulnya sampah domestik I N C

N
saat bekerja
HSE /01 TPS LB3 Penyimpanan Oli bekas B3 mudah terbakar terkena api I N C

E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
B3 cair tumpah I N C

E AN

Majun & Sarung Tangan terkontaminasi I N C

B3 / LB3
E N

Ceceran limbah B3, termasuk Oli / Oli I N C

Bekas
E AN

GA /01 Kantin Makan karyawan Limbah domestik sisa makanan I N C

E N karyawan

GA /02 Office Penggunaan ATK E N Buangan ATK Bekas I N C

Penggunaan Printer dan limbah Toner I N C
Mesin Foto Copy E N
 FORMULIR

DAFTAR RISIKO DAN PELUA

Ref. SOP/HSE/21

Kondisi Operasional - Normal (N) /

Isu Internal (I) / Isu Eksternal (E)

Aspek Lingkungan (E) (please

Dikendalikan (C) atau Pengaruh

Abnormal (AN) / Darurat (E)

Isu Negatif (N) / Isu Positif (P)

hide if print)
Aktivitas (Jasa) / Produk
No. Lokasi Isu / Aspek Lingkungan
(material)

(I)
E N Buangan Kertas I N C
Penggunaan AC E N Pengunaan listrik I N C
E N Penggunaan freon AC r22 I N C
E AN Kebocoran freon I N C
GA /03 Klinik Penanganan medis timbulnya limbah medis I N C
E N

DIBUAT OLEH: DIPERIKSA OLE

Jabatan HSE Head Section HSE Dept Head

Tanda Tangan

Nama Robby Damanik David Atmodjo

Tanggal

FORMULIR
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Potensi Dampak Lingkungan
Pencemaran air dan tanah
Pencemaran udara dan
tergangunya hubungan sosial
disekitar perusahaan
Pencemaran udara
Pencemaran tanah
Pencemaran udara
Pencemaran tanah
Penggunaan sumber daya
terbarukan / pengurangan
penggunaan sumber daya tak
terbarukan
No. Dok.
Rev.
Tgl. Efektif
Hlm
Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)
Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Pengendalian Saat Ini
Terkait
Kemungkinan
Terkait? (Y/N)
Konsekuensi
Peluang
Risiko
or (N)
R N - - 2 2 M N
R N - Pengendalian cara penimbunan bahan bakar 1 2 L N
dengan prosedur
R N - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap alat 1 2 L N
berat yang ada
R N - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap alat 1 2 L N
berat yang ada
R N - Memastikan truk yang akan unlaoding bahan 1 2 L N
bakar dalam kondisi baik dan layak beroperasi
R N - Memastikan truk yang akan unlaoding bahan 2 3 M N
bakar dalam kondisi baik dan layak beroperasi
R N - - 4 4 E Y

FORMULIR
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Potensi Dampak Lingkungan
Pencemaran udara
Pencemaran udara
Pencemaran air dan tanah
Pencemaran air dan tanah
Pencemaran air dan tanah
No. Dok.
Rev.
Tgl. Efektif
Hlm
Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)
Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Pengendalian Saat Ini
Terkait
Kemungkinan
Terkait? (Y/N)
Konsekuensi
Peluang
Risiko
or (N)
R Y Permen LH No. 07 thn Monitoring emisi gas buang secara berkala; 1 2 L Y
2017 Operasional boiler sesuai dengan SOP/PP/02;
Maintenance secara berkal
R N - 3 2 M N
R Y UKL/UPL, Peraturan Area pabrik permanen / sudah disemen; 2 2 M Y
Pengendalian Penerapan Prosedur Pengoperasian Boiler
Pencemaran Air & Tanah; SOP/PP/02
Peraturan Kawasan KIM
R Y Permen LH No. Penyedian MSDS oleh suplier dan penempatan 2 2 M Y
MSDS diarea penyimpanan dan penggunaan
bahan kimia; Pembuatan
R Y PP No. 101 tahun 2014 Prosedur pengendalian LB3 (Kemasan bahan 2 2 M Y
kimia) SOP/HSE/08

FORMULIR
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Potensi Dampak Lingkungan
Pencemaran udara
Pemborosan energi
Pencemaran tanah
Pencemaran tanah
Pencemaran tanah
Pencemaran air dan tanah
Pencemaran air dan tanah
No. Dok.
Rev.
Tgl. Efektif
Hlm
Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)
Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Pengendalian Saat Ini
Terkait
Kemungkinan
Terkait? (Y/N)
Konsekuensi
Peluang
Risiko
or (N)
R Y Permen LH. No - 3 2 M Y
R Y - Genset sangat jarang dipergunakan 1 1 L Y
R Y - Pengoperasian genset sesuai prosedur 1 1 L Y
R Y PP No. 101 tahun 2014 Penyedian spill kit; tempat genset berlantai 1 4 M Y
semen
R Y PP No. 101 tahun 2014 Penyedian spill kit; Penyimpanan oli bekas ke 1 4 M Y
TPS LB3
R Y Permen LH No. Penyedian MSDS oleh suplier dan penempatan 2 2 M Y
MSDS diarea penyimpanan dan penggunaan
bahan kimia; Pembuatan
R Y PP No. 101 tahun 2014 Prosedur pengendalian LB3 (Kemasan bahan 2 2 M Y
kimia) SOP/HSE/08
 No. Dok.
FORMULIR
Rev.
Tgl. Efektif
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Hlm

Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)

Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Potensi Dampak Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Terkait

Kemungkinan
Terkait? (Y/N)

Konsekuensi

Peluang

Risiko

or (N)
Pencemaran air dan tanah R Y Permen LH No. Y

Pencemaran air dan tanah R Y Permen LH No. Penyedian MSDS oleh suplier dan penempatan 2 2 M Y
MSDS diarea penyimpanan dan penggunaan
bahan kimia; Pembuatan bundwall disekitar tangki
penyimpanan

Pencemaran air dan tanah R Y PP No. 101 tahun 2014 Prosedur pengendalian LB3 (Kemasan bahan 2 2 M Y
kimia) SOP/HSE/08

Pencemaran air R N - Prosedur operasional colling tower SOP/PP/04; 1 2 L N

Pembuatan parit disekitar bak colling tower

Pencemaran air dan tanah R Y Permen LH No. Penyedian MSDS oleh suplier dan penempatan 2 2 M Y
MSDS diarea penyimpanan dan penggunaan
bahan kimia; Pembuatan
 No. Dok.
FORMULIR
Rev.
Tgl. Efektif
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Hlm

Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)

Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Potensi Dampak Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Terkait

Kemungkinan
Terkait? (Y/N)

Konsekuensi

Peluang

Risiko

or (N)
Pencemaran air dan tanah R Y PP No. 101 tahun 2014 Prosedur pengendalian LB3 (Kemasan bahan 2 2 M Y
kimia) SOP/HSE/08

Limbah padat / pencemaran tanah R Y UU No. 18 Thn 2008 Limbah dikumpulkan dan disediakan tempat; 2 1 L Y
limbah dijual kepihak ketiga

Limbah plastik dapat didaurulang / O Y UU No. 18 Thn 2008 limbah dijual kepihak ketiga 2 1 L Y
dimanfaatkan

limbah padat / pencemaran tanah R N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dikumpulkan dan disediakan tempat; 2 1 L N
limbah dijual kepihak ketiga

limbah plastik dapat didaurulang / O N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dijual kepihak ketiga 2 1 L N
dimanfaatkan
 No. Dok.
FORMULIR
Rev.
Tgl. Efektif
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Hlm

Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)

Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Potensi Dampak Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Terkait

Kemungkinan
Terkait? (Y/N)

Konsekuensi

Peluang

Risiko

or (N)
limbah plastik dapat didaurulang / R N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dikumpulkan dan disediakan tempat; 2 1 L N
dimanfaatkan limbah diserahkan ke pihak ketiga

limbah padat / pencemaran tanah R N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dikumpulkan dan disediakan tempat; 2 1 L N
limbah diserahkan ke pihak ketiga

limbah plastik dapat didaurulang / O N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dijual kepihak ketiga 2 1 L N
dimanfaatkan

Kesalahan penanganan B3 R N PP No. 101 tahun 2014 Dikelola sesuai dengan prosedur penanganan 2 3 M N
mengakibatkan bahaya bagi limbah B3
lingkungan

FORMULIR
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Potensi Dampak Lingkungan
Pencemaran air dan tanah
Pencemaran air dan tanah
Pencemaran udara
Pencemaran tanah
Pencemaran udara
No. Dok.
Rev.
Tgl. Efektif
Hlm
Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)
Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Pengendalian Saat Ini
Terkait
Kemungkinan
Terkait? (Y/N)
Konsekuensi
Peluang
Risiko
or (N)
R Y PP RI No. 74 Tahun 2001 Prosedur penanganan bahan kimia, Penyedian 1 3 L Y
tentang Pengelolaan B3; spill kit, Penyediaan MSDS diarea penyimpanan
Peraturan Menteri bahan kimia.
Perindustrian No. 23/M-
IND/PER/4/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian No.
87/M-IND/PER/9/2009
tentang Sistem
Harmonisasi Global
Klasifikasi dan Label Pada
Bahan Kimia
R N - Prosedur penanganan raw sugar 1 2 L N
R N - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap alat 2 3 M N
berat yang ada
R N - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap alat 2 3 M N
berat yang ada
R N - Penggunaan forklift dengan bahan bakar LPG 1 1 L N
 No. Dok.
FORMULIR
Rev.
Tgl. Efektif
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Hlm

Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)

Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Potensi Dampak Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Terkait

Kemungkinan
Terkait? (Y/N)

Konsekuensi

Peluang

Risiko

or (N)
Pencemaran air R N - - 2 2 M N

Pencemaran air R Y Permen LH Memastikan semua limbah cair dari proses 1 4 M Y

Pencemaran suara
Pencemaran udara
Pencemaran air dan tanah
limbah padat / pencemaran tanah
limbah plastik dapat didaurulang /
dimanfaatkan
Pencemaran udara
limbah padat / pencemaran tanah
produksi dilairkan ke jaringan pengelolaan limbah
(WWTP)
R Y Melakukan preventive maintenance secara 2 3 M Y
berkala untuk semua peralatan dan mesin yang
ada
R N Operasinal dust collector 1 2 L N
R Y Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam 1 2 L Y
pengendalian limbah blotong
R N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dikumpulkan dan disediakan tempat; 2 1 L N
limbah dijual kepihak ketiga
O N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dijual kepihak ketiga 2 1 L N
R N - Melakukan proses persiapan kapur sesuai 2 3
dengan prosedur
R N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dikumpulkan dan disediakan tempat; 2 3
limbah dijual kepihak ketiga
 No. Dok.
FORMULIR
Rev.
Tgl. Efektif
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Hlm

Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)

Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Potensi Dampak Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Terkait

Kemungkinan
Terkait? (Y/N)

Konsekuensi

Peluang

Risiko

or (N)
limbah plastik dapat didaurulang / O N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dijual kepihak ketiga 2 3
dimanfaatkan
Pencemaran tanah dan air R N - Penyediaan bundwall disekitar tangki 2 3
penyimpanan
Pencemaran air R Y Permen LH No. Penyedian MSDs diarea penyimpanan, 2 3
Penyedian simbol & label; Pembuatan bundwall
disekitar tangki penyimpanan
Pencemaran air R Y Permen LH No. Penyedian MSDs diarea penyimpanan, 2 3
Penyedian simbol & label; Pembuatan bundwall
disekitar tangki penyimpanan
limbah padat / pencemaran tanah R N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dikumpulkan dan disediakan tempat; 2 3
limbah dijual kepihak ketiga
limbah plastik dapat didaurulang / O N UU No. 18 Thn 2008 Limbah dijual kepihak ketiga 2 3
dimanfaatkan
Pencemaran tanah R Y PP No. 101 tahun 2014 Lampu bekas dikumpulkan dan dikelola sebagai 2 1 L Y
LB3
Pemborosan energi R N Lampu segera dimatikan setelah tidak dipakai; 2 1 L N
menyediakan rambu hemat energi
Pertumbuhan ekonomi masyarakat O N Pemberian prioritas masyarakat Desa Saentis 2 1 L N
setempat dalam penerimaan tenaga kerja;

FORMULIR
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Potensi Dampak Lingkungan
Keterlibatan Pekerja Lokal
Tamu membuang sampah
sembarangan
Kontraktor membuang sampah
sembarangan / tidak memenuhi
persyaratan SML
Sampah menjadi sumber penyakit
kebakaran / pencemaran udara
No. Dok.
Rev.
Tgl. Efektif
Hlm
Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)
Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Pengendalian Saat Ini
Terkait
Kemungkinan
Terkait? (Y/N)
Konsekuensi
Peluang
Risiko
or (N)
O N Mendorong dan mensyaratkan pada kontraktor 2 1 L N
untuk memanfaatkan tenaga skill lokal, sebagai
bagian dari pengalihan keahlian, dan
memanfaatkan pekerja non skill secara maksimal
sesuai kebutuhan. Mendorong dan
menginformasikan pada para kontraktor tenaga
kerja, budaya pemanfaatan pekerja lokal, seperti
sub kontraktor tenaga kerja. Mitra kerja
R N - Pencatatan tamu 2 1 L N
R N - Pencatatan tamu 2 1 L N
O N - Penyediaan tempat sampah 2 1 L N
R Y PP No. 101 tahun 2014 penyediaan Lembar Data Keselamatan (MSDS), 1 5 M Y
penerapan penangan B3 sesuai MSDS;
penyediaan APAR; Kerjasama dengan pihak
ketiga yangberijin dalam pengelolaan lebih lanjut

FORMULIR
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Potensi Dampak Lingkungan
pencemaran tanah / air, sumber
penyakit, dan berbahaya bagui
lingkungan
Pencemaran Tanah
Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah / air; bau tidak
sedap; limbah menjadi sumber
penyakit
Pemborosan sumber daya
Pencemaran Tanah
No. Dok.
Rev.
Tgl. Efektif
Hlm
Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)
Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Pengendalian Saat Ini
Terkait
Kemungkinan
Terkait? (Y/N)
Konsekuensi
Peluang
Risiko
or (N)
R Y PP No. 101 tahun 2014 penyediaan Lembar Data Keselamatan (MSDS), 1 5 M Y
penerapan penangan B3 sesuai MSDS,
menyediakan spill kit dan peralatan untuk
penanggulangan ceceran; Kerjasama dengan
pihak ketiga yangberijin dalam pengelolaan lebih
lanjut
R Y PP No. 101 tahun 2014 Penyediakan wadah untuk majun bekas / sarung 2 1 L Y
tangan terkontaminasi; Kerjasama dengan pihak
ketiga yangberijin dalam pengelolaan lebih lanjut
R Y PP No. 101 tahun 2014 Penyediakan spill kit, kain majun, untuk 2 1 L Y
membersihkan ceceran; Kerjasama dengan pihak
ketiga yangberijin dalam pengelolaan lebih lanjut
R N - Penyediaan tempat sampah; pembuangan 2 1 L N
sampah ke TPA secara berkala
R N - Pemakaian kertas secara bolak-balik / recycle 2 1 L N
R Y PP No. 101 tahun 2014 Toner fotocopy yang habis diganti oleh penyedia 2 2 M Y
eksternal; tinta printer dikumpulkan
 No. Dok.
FORMULIR
Rev.
Tgl. Efektif
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN
Hlm

Aspek Lingkungan Signifikan? (Y)

Risiko (R) atau Peluang (O)
Ada Regulasi / Persyaratan
Regulasi & Persyaratan
Potensi Dampak Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Terkait

Kemungkinan
Terkait? (Y/N)

Konsekuensi

Peluang

Risiko

Pemborosan sumber daya
Pemborosan energi
Merusak ozon
Pencemaran Udara
Pencemaran tanah / air, sumber
penyakit, dan berbahaya bagui
lingkungan
or (N)
R N - Pemakaian kertas secara bolak-balik / recycle 1 1 L N
R N - - 1 1 L N
R N - - 2 3 M N
R N - melakukan pemeliharaan AC secara berkala 1 2 L N
R N Permenkes No. 472 Tahun limbah medis disimpan diwadah yang terlindungi 1 2 L N
1996 dan dibawa oleh petugas medis ke klinik penyedia

DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH

HSE Dept Head Factory Manager

David Atmodjo Patar H Simanjuntak

FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

Pengecoran lahan dan pembuatan atap untuk

area penimbunan bahan bakar cangkang dan
tankos
FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

Pengendalian abu sisa pembakaran dengan

menggunakan fit ash / silo
FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

Monifikasi cimney sesuai dengan persyaratan

teknis yang berlaku; Monitoring emisi gas
buang secara berkala; Operasional genset
sesuai prosedur ; Maintenance secara berkala
FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

Penyusunan dan penerapan Prosedur

Pengelolaan Limbah

penyusunan dan penerapan Prosedur

Pengelolaan Limbah

penyusunan dan penerapan Prosedur

Pengelolaan Limbah

penyusunan dan penerapan Prosedur

Pengelolaan Limbah
FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

penyusunan dan penerapan Prosedur

Pengelolaan Limbah

penyusunan dan penerapan Prosedur

Pengelolaan Limbah

penyusunan dan penerapan Prosedur

Pengelolaan B3

B3 Yang dibeli wajib dilengkapi dengan Lembar

Data Keselamatn (MSDS) yang disediakan
oleh Pemasok; revisi dan penerapan prosedur
terkait pembelian
FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

Pembuatan saluran air bekas pencucian pallet

yang diintegrasikan dengan saluran air limbah
domestik

Pengendalian debu kapur dengan

menggunakanducting
FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

pemantauan proporsi jumlah tenaga kerja lokal

FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

pemantauan proporsi jumlah tenaga kerja lokal;

penyusunan dan penerapan prosedur terkait
pembelian

Pemberian induksi kepada tamu khususnya

terkait dengan lingkungan
Pemberian induksi kepada kontraktor;
penyusunan dan penerapan prosedur terkait
pembelian
Pelaksanaan inspeksi terkait lingkungan kerja
FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

FRM/HSE/39
0
01 Okt 2017

Rencana Pengendalian Lebih Lanjut

penyusunan dan penerapan prosedur

pengelolaan LB3