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Catálogo de macroprocesos y procesos

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

MANUAL INSTITUCIONAL DE
PROCESOS

Catálogo de macroprocesos y
procesos

Elaborado por:
Rectorado Esaú Tiberio Caro Meza
Oficina de Gestión de Procesos Luis F. Velazco Mendoza

I
CONTROL DE REVISIONES
N° de
Fecha Elaborado Revisado Aprobado
Revisión
Esaú Tiberio Caro Meza
Rector

001 08-07- Gilmer Palma Rojas Luis F. Velazco Mendoza Teresa Godoy Castilla
2016 Analista de Procesos Jefe de Procesos
Gerente de
Administración y
Finanzas

CONTROL DE CAMBIOS
N° de N° de Descripción de la Modificación
Solicitado Por
Revisión Cambio
001 001

Oficina:

Gestión de Procesos
Corporación Educativa Continental
Material publicado con fines de uso interno
Versión 1.0
Huancayo, 2016

II
Contenido
1. Gestión basada en procesos ..............................................................................................1
2. Gestión académica ............................................................................................................1
3. Modelado de la documentación ........................................................................................2
4. Macroprocesos de la Universidad Continental...................................................................3
5. Responsables de Procesos.................................................................................................4
6. Macroproceso: PE01 Planificación .....................................................................................5
7. Macroproceso: PE02 Organización, dirección y control.....................................................9
8. Macroproceso: PE03 Gestión Curricular ..........................................................................11
9. Macroproceso: PP01 Admisión........................................................................................21
10. Macroproceso: PP02 Formación ..................................................................................25
11. Macroproceso: PP03 Egreso ........................................................................................37
12. Macroproceso: PP04 Investigación ..............................................................................46
13. Macroproceso: PP05 Proyección Social.......................................................................52
14. Macroproceso: PA01 Gestión de la Calidad.................................................................56
15. Macroproceso: PA02 Gestión del Personal Docente ....................................................64
16. Macroproceso: PA03 Gestión de Estudiantes...............................................................70
17. Macroproceso: PA04 Gestión Financiera y Administrativa ...........................................87
18. Macroproceso: PA05 Gestión de Recursos...................................................................94
19. Macroproceso: PA06 Gestión de TIC..........................................................................104
20. Macroproceso: PA07 Gestión de la Vinculación Internac...........................................111
21. Macroproceso: PA08 Gestión Legal ...........................................................................118
22. Macroproceso: PA09 Gestión de Comunicación.........................................................121
23. Macroproceso: PA10 Gestión del Talento Humano....................................................128

III
1. Gestión basada en procesos
La gestión basada en procesos permite a la Universidad Continental enfocarse
en sus operaciones productivas claves para obtener, satisfacer y retener a sus
clientes, además de proveerle la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para
afrontar los cambios del entorno nacional e internacional.

La Universidad Continental a través de la gestión de sus procesos consigue la


mejora continua de la calidad de sus servicios y operaciones, le permite
reducir sus costos operativos y gastos, incrementa su productividad
empresarial y su competitividad. Mejora la satisfacción de sus clientes y su
posicionamiento en el mercado, además de crear un efecto multiplicador
continuo y rápido de incremento de la calidad.

La Universidad Continental se ve a sí misma como un gran proceso que


transforma a sus estudiantes en profesionales competentes, íntegros y
emprendedores, con visión internacional. Es mediante la frugalización o
división de sus procesos que consigue proveer de estas características de valor
a sus estudiantes, integrando la estrategia, la tecnología disponible y el
talento humano de sus colaboradores para tal propósito.

2. Gestión académica

La gestión académica es el eje central sobre el cual se articulan y desarrollan


todos los demás procesos de la Universidad Continental. El fortalecimiento de
la gestión académica permite mejorar los índices de: Logros de aprendizaje,
satisfacción de los estudiantes y de los grupos de interés, así como la
permanencia de los estudiantes no mayor al tiempo de formación en cada
carrera profesional, considerando las múltiples modalidades, sedes y
plataformas que la Universidad posee.

Los indicadores claves de la gestión académica son:

Resultados
de Retención
Permanencia
aprendizaje

1
3. Modelado de la documentación
Encabezado del diagrama de flujo: Fecha de última modificación

Logotipo de la Nivel, código y Versión del Proceso


Universidad nombre del Proceso

Formas del diagrama de flujo:

Formas Descripción
Proceso: Representa a un
proceso, procedimiento o
actividad

Decisión: Representa una


condición.

Subproceso: Representa a un
proceso en un nivel inferior.

Inicio y finalización: Forma


que indica el inicio de una
secuencia de actividades o
procedimientos

Documento: Forma que


representa un documento de
salida

Referencia de Página: Se
utiliza como vínculo de
continuidad de una página a
otra.

Entrada de datos: Representa


los documentos de entrada a
un proceso.

2
4. Macroprocesos de la Universidad Continental
MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL
MACROPROCESO – NIVEL 1

ESTRATÉGICOS
PROCESOS

PE02 ORGANIZACIÓN, PE03 GESTIÓN


PE01 PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN Y CONTROL CURRICULAR

ENSEÑANZA APRENDIZAJE

PP01 ADMISIÓN PP02 FORMACIÓN PP03 EGRESO


MISIONALES
PROCESOS

INVESTIGACIÓN

PP04 INVESTIGACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

PP05 PROYECCIÓN SOCIAL

PA02 PA05
PA03
PROCESOS
DEAPOYO

GESTIÓN DE
GESTIÓN DE GESTIÓN DE
PERSONAL
ESTUDIANTES RECURSOS
DOCENTE

PA01 PA04 PA06 PA07 PA09 PA10


CORPORATIVO

GESTIÓN PA08 GESTIÓN DEL


PROCESOS

GESTIÓN DE
DEAPOYO

GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTIÓN DE


FINANCIERA Y VINCULACIÓN GESTIÓN LEGAL TALENTO
CALIDAD TIC’S COMUNICACIÓN
ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL HUMANO

3
5. Responsables de Procesos

RESPONSABLES DE PROCESOS

ADMISIÓN FORMACIÓN EGRESO


NIVELACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN GRADUACIÓN TITULACIÓN
CAPTACIÓN INGRESO MATRÍCULA GENERAL ESPECÍFICA DE
Decano
ESPECIALIDAD Grados y Títulos
Consejería Departamento Responsable de Director de Decano Oficina de
Académica Académico Línea Carrera Grados y títulos Titulación
Marketing Comisión de Registros
Admisión Académicos
CENTROS DE EMPRENDIMIENTOS, LIDERAZGO Y CULTURA INSERCIÓN LABORAL
Centro de Emprendimiento / Centro de Liderazgo / Centro Cultural Oportunidades
Laborales

IDIOMAS
Centro de Idiomas

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES


Oportunidades
Laborales

PROYECCIÓN SOCIAL
Oficina de
Proyección Social

DIRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS


DIRECTOR DE CARRERA
CALIDAD EDUCATIVA
DECANOS DE FACULTAD

4
6. Macroproceso: PE01 Planificación

PROCESO DE PLANIFICACIÓN
PROCESO – NIVEL 2

PE01 PLANIFICACIÓN

PE01.01 PE01.02
PLANIFICACIÓN DE UNIDADES
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
(OPERATIVA)

PE01.03
GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

5
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE01 Planificación
Última
Nivel 3: PE01.01 Planificación Institucional 15/04/2016
modificación:

Inicio

Políticas de lacorporación
(Juntageneralde
accionistas)
Documentación Matrizde impacto
institucional existente
Prospectiva estratégica
Planestratégico
Informe de gestiónde
todas lasáreas
Informe de gestiónde Planificación institucional Plande expansión
planificacióninstitucional
Direccióndeplanificacióny acompañamiento
Resultadode estudiode
necesidades estratégico Modelode negocio
Resultadode estudiode
satisfacción PlanOperativoInstitucional
Informe de resultados de (POI)
estudios
Informe de proyectos de
mejora continua

Normas,políticas y
reglamentos
Referencias normativas Organización institucional
Internas,externas yotras
Direccióndeplanificacióny acompañamiento Manual de proceso
estratégico

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación

Direccióndeplanificación
ycalidad

Cartera de proyectos
estratégicos y mejora
continua
Dirección institucional
Política institucional
Directiva institucional
Normas emitidas por Direccióndeplanificacióny acompañamiento
estratégico
entidades reguladoras y
supervisoras

Informe de
Informe de gestiónde seguimientode
todas lasoficinas Gestión de indicadores indicadores

Planes de trabajo /Planes


Direccióndeplanificacióny acompañamiento Planesde trabajo
operativos detodas las
áreas estratégico aprobados

Informe de sugerencias y
recomendaciones Informe de gestiónde
(PA01.05)
Memoria académica planificacióninstitucional
(PE03.03) Control institucional
Informe de estudios de
gestiónacadémica Direccióndeplanificacióny acompañamiento Informe mejora continua
estratégico institucional
Informe de evaluaciónde
desempeño

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
___Actividades regulares.

-----Actividades y/oevidencias recién


incorporadas.

Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

6
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE01 Planificación
Última
Nivel 3: PE01.02 Planificación de unidades (Operativa) 08/07/2016
modificación:

Inicio

Matrizde impacto

Plande trabajo
Planestratégico (Compromisos de gestión)

Planificación deunidades
Plande expansión

Departamentos/Unidades
Modelode negocio Fichasde indicadores

PlanOperativoInstitucional
(P0I)

NO

¿Se aprueba?

Gerentededepartamentos

Registro deplanes detrabajo

Departamentos/Unidades

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

7
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE01 Planificación
Última
Nivel 3: PE01.03 Gestión de proyectos estratégicos 24/05/2016
modificación:

Inicio

Planeación de proyectos Cartera de proyectos


Planestratégico estratégicos Estratégicos
(priorizados)
Direccióndeplanificacióny acompañamiento
estratégico /Líder de proyecto

Planestratégico Seguimiento y control de


Tablerode control
Cartera de proyectos proyectosestratégicos
Estratégicos Direccióndeplanificacióny acompañamiento
(priorizados) estratégico

Reporte de statusde
proyectos estratégicos
Ejecución de proyectos
estratégicos Actadeentregade
Líder de proyecto avance

Evaluación de proyectos Informe de proyectos


estratégicosevaluados
Líder de proyecto

Fin

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

8
7. Macroproceso: PE02 Organización, dirección y control

PROCESO DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL


PROCESO – NIVEL 2

PE02 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y


CONTROL

PE02.01
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL

9
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE02 Organización, dirección y control
Última
Nivel 3: PE02.01 Organización, dirección y control 08/07/2016
modificación:

Inicio

Matriz de impacto
Normas,políticasy
Plan estratégico reglamentos institucionales
Organización institucional
Plan de expansión
Direccióndeplanificacióny calidad Modelode organización
(organigrama)
Modelode negocio

Referencias normativas
Internas,externas yotras

Normas,políticas y
reglamentos
Organización del trabajo
Manual de procesoy
Departamento /Unidades procedimientos

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerentededepartamentos

Cartera de proyectos
estratégicos y mejora Direccionamiento del trabajo Actasdereunión
continua (Funcionamientoeficaz)
Políticas institucionales Departamentos/Unidades

Plande trabajo
Medición deindicadores Informe de seguimientode
indicadores
Ficha de indicadores Departamentos/Unidades

Informe de gestiónde
departamento

Informe de seguimientode
Control deltrabajo
indicadores
Direccióndeplanificacióny calidad Informe de mejora
continuadedepartamento

Informe de sugerencias y
recomendaciones
Informe de gestiónde
(PA01.05)
Memoria académica planificacióninstitucional
(PE03.03) Control institucional
Informe de estudios de
gestiónacadémica Informe mejora continua
Direccióndeplanificacióny calidad
institucional
Informe de evaluaciónde
desempeño

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.
___Actividades regulares. Fin
-----Actividades y/oevidencias recién
incorporadas.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

10
8. Macroproceso: PE03 Gestión Curricular

PROCESO DE GESTIÓN CURRICULAR


PROCESO – NIVEL 2

PE03 GESTIÓN CURRICULAR

PE03.01 PE03.02 PE03.03 PE03.04 PE03.05


DIAGNÓSTICO DE ESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN MONITOREO MEJORAMIENTO
NECESIDADES CURRICULAR CURRÍCULAR CURRICULAR CURRICULAR

11
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Última
Nivel 3: PE03.01 Diagnostico de necesidades 21/04/2016
modificación:

Inicio

Diagnósticode la Identificación oportunidadesde


demandaformativa del creación de nuevosprogramas
mercado
Decano

Realización estudio de mercado


deposiblesnuevos programas **Estudiode mercado
formativos
Marketing

Elaboración propuestade
**Propuesta de creación
creación de programas
de programas formativos
formativos
Decano /DirectordeCarrerao Coordinador
académico/Directordelcentro

¿Se aprueba?

Comité Ejecutivo
NO

Archivamiento de propuesta de Elaboraacta deaprobación y **Resolución (de la


nuevo programaformativo tomade firmasde acuerdo propuesta de creación)

Decano Comité Ejecutivo

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

12
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Última
Nivel 3: PE03.02 Estructura Curricular 21/04/2016
modificación:

Inicio

Conforma comisión denuevo Resolución de comisión de


programa formativo nuevoprograma formativo
Decano

**Perfil de ingreso
Definición de losperfiles de
ingreso y egreso
Comisiónde programa formativo **Perfil de egreso

Definición de objetivos
educacionales
Comisiónde programa formativo

Definición de competenciasde
estudiante
Comisiónde programa formativo

Elaboración del plan de estudios y Plande estudios ymalla


mallacurricular curricular

Comisiónde programa formativo

Elaboración de sumillas por


asignatura
Comisiónde programa formativo

Elaboración de requerimiento de
recursosacadémicos
Comisiónde programa formativo

Definición de loscriteriosde
Criterios desuspensiónde
suspensión de programa
programa formativo
formativo
Comisiónde programa formativo

**Diseñocurricular
Elaboración del informe del
proyecto de programa formativo
**Resoluciónrectoral(de
Comisiónde programa formativo lacreación)

Registro e inscripción de
programa formativo
Rector

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento. Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

13
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Última
Nivel 3: PE03.03 Implementación Curricular modificación:
21/04/2016

Inicio

Elaboración del calendario


académico Calendarioacadémico

DirectordeAsuntosAcadémicos

Definición de infraestructura Definición de infraestructura Elaboración, revisión y validación


Definición de escalas de pago Silabo
tecnológicadisponible físicadisponible desílabosde asignatura
Oficina de tecnologíasyplataforma Bienestar Universitario Docente /DirectordeCarrerao Coordinador
DirectordeAsuntosAcadémicos
académico

Proyecciónde
ingresantes Proyecciónde oferta
Proyección delaoferta académica(Cursosde
Planesde
académica especialidad,facultad PP01.01 Captación
estudio ygeneral)
Reporte de Oficina de Programaciónacadémica
aprobadosy
desaprobados

PA02.01 Ratificación PA03.03.01


y/o selección e Categorización y
ingreso docente Subvención

Elaboración de la carga lectiva CargaLectiva (Cursos


de especialidad,
Dpto.Académico/Coordinador de línea / facultady general)
DirectordeCarrerao Coordinador
académico Prácticas
Elaboración, revisión y validación
dematerialesdidácticos
Docente /DirectordeCarrerao Coordinador Guía práctica
académico

Horarios(Cursosde
Programación deaulasy horarios especialidad,facultad
ygeneral)
Oficina de Programaciónacadémica

Mantenimiento de horarios y
aulas Guía parala
Oficina de Programaciónacadémica elaboraciónde
instrumentos
(PP02.01)

Elaboración, revisión y validación


deinstrumentos de evaluación
Reserva de ambientes Registrode reservade Docente /DirectordeCarrerao Coordinador
ambiente académico

Oficina de Programaciónacadémica

Fin

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

14
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Última
Nivel 3: PE03.04 Monitoreo Curricular 21/04/2016
modificación:

Inicio

Monitoreo del cumplimiento de


contenidosde las unidades de Monitoreo del desempeño
aprendizaje académico deestudiantes
Consejería Académica/Dpto.Académico/
Coordinador de línea /DirectordeCarrerao Docente
Coordinador académico

Revisión de indicadores de
Monitoreo del desarrollo gestión (resultados de
académico aprendizaje, retención y
Consejería Académica/Dpto.Académico/ satisfacción)
Coordinador de línea /DirectordeCarrerao Decano /Coordinador académico
Coordinador académico

¿Resultados
adecuados? SÍ
Decano /DirectordeCarrera

NO

Proponeaccionescorrectivas
Decanos/DirectordeCarrerao Coordinador
académico

Despliegue de acciones
correctivas
Decanos/DirectordeCarrerao Coordinador
académico

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

15
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular

Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular Última 21/04/2016


modificación:

Inicio

Gestión de estudios
especiales
Recogida de información
Jefe de laOficina de Estadística
Jefe de laOficina de Estadística
Informe de
resultados de estudio
especial

Memoria
institucional

Análisis deresultados de
Análisis del resultadosde Análisis delasatisfacción
extensión y proyección
aprendizaje degruposde interés social
DirectordeCarrerao Coordinador Decano /DirectordeCarrerao Decano /DirectordeCarrerao
académico Coordinador académico Coordinador académico

Informe de Informe de Informe de


resultados de satisfacciónde resultadosde
aprendizaje gruposde interés extensión y
proyecciónsocial

Análisis deresultados de Análisis deresultados de


inserción laboral investigación
Decano /DirectordeCarrerao Decano /DirectordeCarrerao
Coordinador académico Coordinador académico
Informe de Informe de
resultados de resultados de
inserciónlaboral investigación

PE03.05.01 Rendición de
cuentasde resultadosde
programa formativo

Revisión de la coherenciadel
currículo con losobjetivos de
aprendizaje
DirectordeCarrerao Coordinador
académico

Sigue
siendo apropiado? NO PE03.05.02 Suspensión
Rector/Decano deprogramaformativo

PE03.05.03 Revisión
periódica de programas
formativos

Fin

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

16
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión: v3.0
Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Nivel 4: PE03.05.01 Rendición de cuentas sobre la calidad de los Última 21/04/2016
programas formativos modificación:

Inicio

Sugerenciasy
recomendaciones de los
grupos de interés
(PA01.06) Revisión de resultados del
Informe de resultados de programa formativo
aprendizaje (PE03.05)
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Informe de gestión
Carrera oCoordinador académico

Informe de despliegue de Resultados degestión


acciones correctivas Elaborainforme deresultadosde
Propuestas de mejora la carrera profesional
(procesos de Decano/DirectordelCentro/Directorde Resultados deacciones
contribuciónacadémica) Carrera oCoordinador académico correctivasy de mejora

PP.01 Admisión
PP.02 Formación PA01 Planificación
PP.03 Egreso
PP.04 Investigación
PP.05 Responsabilidadsocial
PA.01 Gestiónde lacalidad PA01.03 Planes de
PA.02 Gestiónde docentes
PA.03 Gestiónde estudiantes mejora
PA.05Gestiónde recursos
PA.07 Gestiónde lavinculación
internacional

Elaboramemoria académica de la
Memoria Académica
universidad
Ofc.De Gestiónde informaciónyestadística

PA01 Planificación

PA01
Gestión de lacalidad

Presenta memoriaacadémica de
la universidad
Rector/Gerencia

PA09 Gestión de
comunicación

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

17
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión: v3.0
Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Última
Nivel 4: PE03.05.02 Suspensión de programas formativos 21/04/2016
modificación:

Inicio

Elaborapropuesta desuspensión Propuesta de suspensión


Informe final de revisión
del programaformativo
deprogramaformativo de programa formativo
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Carrera oCoordinador académico

NO ¿Se aprueba?
Comité ejecutivo

Toma de firma de resolución


Resoluciónrectoral
rectoral
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Carrera oCoordinador académico

Realiza comunicación de
Comunicados de
suspensión de programa suspensiónde programa
formativo formativo
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Carrera oCoordinador académico

PA09 Gestión de
comunicación

NO ¿Existenestudiantes
afectados por suspensión?

Proponeaccionesdeno afecto a
estudiantes
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Carrera oCoordinador académico

NO

¿Se aprueba las acciones propuestas?


(rector)

Implementación de accionesde
no afecto a los estudiantes
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Carrera oCoordinador académico

Elaborainforme desuspensión de Informe de cierrede


programa formativo suspensióndel programa
formativo
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Carrera oCoordinador académico

Fin
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

18
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión: v3.0
Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Última
Nivel 4: PE03.05.03 Revisión periódica de programas formativos 21/04/2016
modificación:

Inicio

Sugerenciasy
recomendaciones de los Revisión deldiseño de la oferta
grupos de interés con respecto a normativas de
(PA01.06)
aplicación
Normas legales Decano/DirectordelCentro/Directorde
Carrera oCoordinador académico

Informe de resultados de
extensión yproyección
social (PE03.05) Análisis delaevolución de la
Informe de resultados de
investigación (PE03.05) demanday su adecuación al plan
Informe de resultados de estratégico y contextos externos
aprendizaje (PE03.05) Decano/DirectordelCentro
Informe de resultados de
inserciónlaboral
(PE03.05)
Informe de resultados de
estudioespecial (informe Revisión de la coherenciadel
de demandasocial)
(PE03.05) currículo con losobjetivos de
aprendizaje
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Carrera oCoordinador académico/
Representante de CGI

Criterios desuspensión Revisacumplimiento de los


de programa formativo criterios desuspensión
(PE03.02)
Decano/DirectordelCentro

¿Cumple
criteriosdesuspensión? SÍ PE03.05.02 Suspensión
Rector/Decano/Directordel deprogramaformativo
Centro

NO

Elaboraconclusionesde revisión
Informe situacional
deprogramaformativo
Decano/DirectordelCentro

¿existe Modificación
enel diseñocurricular?

----

Rediseño curricular Diseñocurricular (Actual)

Comisiónde programa formativo

NO

Analizar y determinar acciones Propuesta de acciones


correctivas y de mejora correctivasy de mejora
DirectordeCarrerao Coordinador
académico

3 1 2

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

19
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión: v3.0
Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Última
Nivel 4: PE03.05.03 Revisión periódica de programas formativos 21/04/2016
modificación:

3 1 2

Elaborarequerimientos de
NO recursos para programa Requerimientos de
recursos
formativo
DirectordeCarrerao Coordinador
académico

PA02 Gestión del Personal


Docente

PA05 Gestión de recursos

PA04.04 Adquisición de
bienes y servicios

¿Se aprueba revisión


del programaformativo?

Rector/Decano

Despliegue de acciones
NO Resultados deacciones
correctivas y demejora correctivasy de mejora

Rector/Decano

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

20
9. Macroproceso: PP01 Admisión

PROCESO DE ADMISIÓN
PROCESO – NIVEL 2

PP01 ADMISIÓN

PP01.01 PP01.02 PP01.03


CAPTACIÓN INGRESO MATRÍCULA

21
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP01 Admisión
Última
Nivel 3: PP01.01 Captación 03/05/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de Plande Operativo –Relación


calidad(PA01) concolegios
Planificación delagestión de
Calendarioacadémico captación Plande Operativo -Plande

Informe de gestión Jefaturas de marketingpormodalidad Marketing

Referencias normativas
Internas,externas yotras Reglamentode captación
(incluido enel reglamento
Organización de lagestión de admisión)
captación
Jefaturas de marketingpormodalidad Manual de proceso

Actadeaprobación
¿Se aprueba?
NO
Rector
Resoluciónrectoral


PA09 Gestión de
comunicación

Definiciónde aspectos Plande medios


académicos de postulación
Realizar diseño y ejecución de
Perfil de ingreso/Perfil de
egreso(PE03.02)
campañasdedifusión
Piezaspublicitarias (pots
Encuestas (Visitas de Jefaturas de marketingpormodalidad radiales y televisivos,
periodoanterioro afiches,volantes,
semestral) invitaciones)


PA09 Gestión de
comunicación

Reporte de visitas

Realizar relación con colegios Realizar atención en front desk Reporte de inscritos

Coordinaciónconrelaciónconcolegios Promotorde ventasreceptivas


Ficha datos

Realizar ventas corporativas Reporte de captación

Jefatura de marketing

¿Se
Realizar seguimiento a
decideinscripción? NO Reporte de llamadas
interesados (participacióna evento)
Interesado
Supervisora de call center

Relacióndepostulantes
Reglamentode admisión
(PP01.02)
Prospecto(temario) Inscribir a postulantes Reporte de postulantes
(PP01.02)
Admisión
Requisitosinscripción File de estudiante

Informe de gestión

Control de la gestión decaptación Informe de mejora


continua

Jefaturasde marketingpormodalidad
PE03.05
Mejoramiento
Evidencias de condiciones básicas
curricular
de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

22
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP01 Admisión
Última
Nivel 3: PP01.02 Ingreso 18/02/2016
modificación:

Inicio
Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)
Planificación delagestión de
Plantrabajo
Calendarioacadémico ingreso
Informe de gestión de Comisiónpermanente de admisión
ingreso
Referencias normativas
Internas,externas yotras Reglamentode admisión
Organización de lagestión de
ingreso
Manual de proceso
Comisiónpermanente de admisión

Elaboración de cuadro de
Cuadrodevacantes
vacantes
Comisiónpermanente de admisión

Elaboración/revisión de
Perfil de ingreso/ egreso Prospecto(temario)
(PE03.02)
prospecto deadmisión
Comisiónpermanente de admisión

NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral

PA09 Gestión de
comunicación

Elaboración de instrumentos de
File de instrumentos de
selección selección
Comisiónpermanente de admisión /
Bienestar Universitario

Reporte de porcentaje
de rellenadode ficha
socioeconómica virtual
Relaciónde Aplicación de test de intereses y Reporte de intereses y Seguimiento de instrumentosde
postulantes talentos talentos selección
(PP01.01)
Comisiónpermanente de admisión Comisiónpermanente de admisión / Resultadode test de
Bienestar Universitario admisión

Aplicación de ficha Reporte de situación


socioeconómica socioeconómica

Bienestar universitario

Reporte de resultados de
nivelde conocimientos

Aplicación de examen de Relacióndeingresantes


Relacióndepostulantes
(PP01.01)
conocimientos
Comisiónpermanente de admisión Listadode postulantescon
notas

Informaciónde Lista de control de


Inducción al ingresante
procedimientos de asistencia ainducción
servicios
Comisiónpermanente de admisión

Informe de gestiónde
ingreso

Informe de mejora
Control de la gestión deingreso
continua
Comisiónpermanente de admisión
PE03.05
Mejoramiento
Evidencias de condiciones básicas curricular
de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

23
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP01 Admisión
Última
Nivel 3: PP01.03 Matrícula 12/02/2016
modificación:

Planestratégico(PE01)
Inicio
Política yobjetivos de
calidad(PA01)
Plantrabajode matrícula
Calendarioacadémico (incluido enel plande
Informe de gestiónde Planificación delagestión de Registros Académicos)
matrícula(incluido enel matrícula
Inf.Registros Académicos) Plantrabajode
Jefe de RegistrosAcadémicos /
Informe de gestiónde convalidaciones
Responsable(s)de Convalidaciones
convalidación
Referencias normativas
Internas,externas yotras Reglamentode matrícula
(incluido enel Reglamento
Académico)

Organización de lagestión de Reglamentode


convalidaciones(incluido en
matrícula el ReglamentoAcadémico)
Jefe de Registros Académicos /
Responsable(s)de Convalidaciones
NO Manual de proceso

Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral

PA09 Gestión de
comunicación

Resoluciónde Resoluciónde
convalidación validación
Requisitos de Convalidaciones Requisitos de Validaciones
convalidación File de estudiante validación
File de estudiante
Oficina de convalidaciones Oficina de convalidaciones

Sensibilización al proceso de Dípticos (cronogramay otra


matrícula informaciónrelevante)

Registros Académicos

Administración desolicitudes Registrode atenciónde Seguimiento de matrícula Campañadeseguimiento


para matrícula solicitud de matrícula
Registros Académicos/Call CenterBienestar
Registros Académicos
Universitario

Selección deasignaturas Reporte códigos de


operación
Registros Académicos

Reporte de númerode
estudiantes
Registro deseccionesy horarios

Registros Académicos Consolidadode Matrícula

Informe de gestiónde
matrícula(incluido enel
Inf.Registros Académicos)

Informe mejora continua


de matrícula(incluido enel
Inf.Registros Académicos)

Informe de gestiónde
Control de la gestión dematrícula
convalidación
Jefe de RegistrosAcadémicos /
Responsable(s)de Convalidaciones Informe mejora continua
de convalidación

PE03.05
Mejoramiento
curricular
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.
Fin

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

24
10. Macroproceso: PP02 Formación

PROCESO DE FORMACIÓN
PROCESO – NIVEL 2

PP02 FORMACIÓN
PP02.0 PP02. PP02.01
PP02. FORMACIÓN
1 01
01 DE
FORM FORM ESPECIALIDAD
NIVEL
ACIÓN ACIÓN
ACIÓN
GENE ESPECÍ
RAL FICA

PP02.02 GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO, LI


DERAZGO Y CULTURA

PP02.03 FORMACIÓN DE IDIOMAS

PP02.04 GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE PRO


FESIONALES

PP05 PROYECCIÓN SOCIAL


25
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP02 Formación
Nivel 3: PP02.01 Formación Académica (Nivelación /Formación Última 05/03/2016
General / Formación Específica / Formación de Especialidad) modificación:

Inicio

Plan estratégico(PE01)

Política yobjetivos de
Planificación delagestión de
Plantrabajo
calidad(PA01) formación académica
Calendarioacadémico DirectordeCalidadEducativa

Informe de gestiónde
formaciónacadémica Informaciónrelacionada
parala planificación
Referencias normativas
académica
Internas,externas yotras
Directiva académica

Organización de lagestión de
Manual de procesos
formación académica
DirectordeCalidadEducativa
Guía parala elaboraciónde
instrumentos

Guía parala elaboracióndel


silabo
NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral
si

Sílabo

Informaciónrelacionada Planificación delaenseñanza-


Planificadoracadémico PA03.02 Consejería
parala planificación aprendizaje
académica Académica
Docente
Guía parala elaboración
de instrumentos

PA03.09 Atención y
resolución de
quejas

Identificación decaracterísticas,
necesidades o problemáticas de PE03.05
estudiantes Mejoramiento
Docente curricular

¿Se requiere
atenciónespecializada?

Docente

NO

Desarrollo delaenseñanza- Derivación y seguimiento de


Planificadoracadémico aprendizaje casos para atención especializada
Docente Docente

Evaluación de laaprendizaje Registrode notas

Docente

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento. 1 2
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


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Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

26
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP02 Formación
Nivel 3: PP02.01 Formación Académica (Nivelación /Formación Última 05/03/2016
General / Formación Específica / Formación de Especialidad) modificación:

1 2

¿Se requieren

SÍ actividades complementarias?

Docente

Planifica y desarrolla actividades Reporte del logro


derecuperación, reforzamiento NO resultados de aprendizaje

Docente Reporte de aprobados y


desaprobados
Registro delas calificacionesdel
estudiante
Promedioynivelesde
RegistrosAcadémicos desempeñoporasignatura

Alerta de estudiantes en
riesgo

Informe de gestión

Control de la gestión de
Informe mejora continua
formación académico
DirectordeCalidadEducativa

PE03 Gestión
Curricular

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

27
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA02 Formación
Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro de emprendimiento, liderazgo y Última 08/06/2016
cultura modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01) Planificación delagestión del
Calendarioacadémico
centro de emprendimiento, Plande trabajo
liderazgo y cultura
Informe de gestión Vicepresidencia

Referenciasnormativas
Internas,externas yotras

Organización de lagestión del


centro de emprendimiento, Manual de proceso
liderazgo y cultura
Vicepresidencia

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector


PA09 Gestión de
comunicación

PP02.02.01 PP02.02.02 Gestión


del centro de PP02.02.03 Gestión
Gestión del centro
liderazgo y sociedad del centro cultural
deemprendimiento
dedebate

Control de la gestión del centro Informe de gestión


deemprendimiento, liderazgo y
cultura
Vicepresidencia Informe mejora continua

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

28
Nivel 2: PA02 Formación
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro emprendimiento, liderazgo y cultura
Última
Nivel 4: PP02.02.01 Gestión del Centro de Emprendimiento 14/06/2016
modificación:

Inicio

Exploración debuenas prácticas


(Investigación, desarrollo e
innovación)
Directoradel Centrode Emprendimiento

Planestratégico(PE01)
Plande trabajo
Política yobjetivos de Planificación degestión del
calidad(PA01)
Centro deEmprendimiento
Calendarioacadémico Ficha de compromiso
Directoradel Centrode Emprendimiento
Informe de gestión

Fichas de puestos
Organización de gestión del
Referenciasnormativas
Internas,externas yotras
Centro deEmprendimiento
Manual de procesos
Directoradel Centrode Emprendimiento (internos)

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector/Directorade IESC
/Vicepresidencia

Planificación deactividades del


Cronograma de actividades
Centro deEmprendimiento
Directoradel Centrode Emprendimiento

Requerimientos de
materiales/herramientasde
Gestión de recursos emprendimiento

Directoradel Centrode Emprendimiento Requerimientos de personal


NO

¿Se aprueba?

Vicepresidencia /
DireccióndeIC


PA04.04 Adquisición
debienesy servicios

PA09 Gestión de
comunicación

Realizar publicaciones RevistaPara Emprender Gestionar cooperación y alianzas Convenio

Directoradel Centrode Emprendimiento Directoradel Centrode Emprendimiento

1 2 3 4

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

29
Nivel 2: PA02 Formación
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro emprendimiento, liderazgo y cultura
Última
Nivel 4: PP02.02.01 Gestión del Centro de Emprendimiento modificación:
14/06/2016

2 1 3 4

Registrode
asistencia
Brindar servicios a
empresasy terceros Informe de
Analista de incubación resultado

RedContinental de
empresarios
Registrode
participación
Reporte Acuerdos
Ranking de Fomento de la cultura Reporte Incubación de
Encuesta de
emprendimi UBI Index
entopor
emprendedora satisfaccion empresas
Reporte de Reporte de
carrera Gestor de fomentode la
compet. Analista de incubación resultados
profesional cultura emprendedora Reporte de Reg.
resultados
Informe
Informe

Informe final de la
gestiónacadémica
de laasignatura

Encuesta de
Silabo (PE03.03) satisfaccion
Meta /logrode Formación de
aprendizaje en Informe de
competencias
asignaturasde resultadosemestral
emprendimient emprendedoras
Coordinador de formaciónde
o
competencia emprendedora
Reportesde Registrode notas
resultadosde
evaluación
(parcial,final) Relaciónde
ganadoresde
concursosexternos

Certificado(s)

Certificación

Directoradel Centrode Constancia(s)


Emprendimiento

Informe de gestión
Control de gestión del Centro de
Emprendimiento
Directoradel Centrode Emprendimiento Informe mejora continua

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento. Fin
Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

30
Nivel 2: PA02 Formación
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.02 Gestión de emprendimiento, liderazgo y cultura
Nivel 4: PP02.02.02 Gestión del centro de liderazgo y sociedad de Última 31/03/2016
debate modificación:

Inicio

Planestratégico(U-PE01)

Política yobjetivosde
calidad(U-PE02)
Planificación delagestión
Plande trabajo
Calendarioacadémico liderazgo y sociedad dedebate
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad
Informe de gestión de debate
Referencias normativas
Internas,externas yotras
Reglamentode debate
KARLPOPPER

Organización de lagestión
Reglamentode debate
liderazgo y sociedad dedebate parlamentariobritánico
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad
de debate
Manual de proceso

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral

Elaboración de adquisición de Requerimientos de


artículos actividades
Coordinador de debate /Coordinador de
NO liderazgo

¿Se aprueba?

Direccióndelcentrode liderazgo
ysociedadde debate

SÍ PA04.04 Adquisición
debienesy servicios

Guía de remisión Recepción y distribución de


artículos
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad
Artículos (PA04)
de debate

Elaboración y difusión del


cronograma deactividadesy Cronograma de actividades
convocatoria
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad
de debate

PA09 Gestión de
comunicación

Selección y/o inscripción Relacióndeinscritos


Ficha de inscripción
Coordinador de debate /Coordinador de
liderazgo

Evidencias de condiciones básicas 1


de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

31
Nivel 2: PA02 Formación
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.02 Gestión de emprendimiento, liderazgo y cultura
Última
Nivel 4: PP02.02.02 Gestión de liderazgo y sociedad de debate 31/03/2016
modificación:

Formación y entrenamiento de Registrode control de Formación y entrenamiento de Relacióndeestatus de


debate asistencia liderazgo tareas por team

Coordinador de debate Coordinador de liderazgo

¿Se desea participar


entorneode debate?
NO

---

Preparación para el torneo de Medición denivelde satisfacción


Bases de debates debate
Coordinador de debate Responsable de prácticas

Desarrollo detorneo de debate Elaboración y emisión de


Certificado
certificados
Coordinador de debate Direccióndelcentrode liderazgoysociedad
de debate

Informe de gestión
Control de la gestión liderazgo y
sociedad de debate
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad Informe mejora continua
de debate

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

32
Nivel 2: PA02 Formación
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.02 Gestión de emprendimiento, liderazgo y cultura
Última
Nivel 3: PP02.02.03 Gestión del centro cultural 12/04/2016
modificación:

Inicio
Planestratégico(U-PE01)

Política yobjetivos de
calidad(U-PE02)
Planificación delagestión cultural Plande trabajo
Calendarioacadémico (Presupuestoanexado)
Responsable del centrocultural
Informe de gestión

Referencias normativas Conveniodeservicios con


Internas,externasyotras terceros

Proyectointerescolarde
títeres

Organización de lagestión Proyectoenciendecultura


cultural
Responsable del centrocultural Lineamientodel
voluntariadocultural

Manual de proceso

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Vicepresidente ejecutivo

Asesoramiento cultural

Responsable del centrocultural

Definición y difusión de Requerimientos de


actividades
contenidosdel evento de
actividadesy/o proyectos
culturales Contenidode actividades
Responsable del centrocultural Boletines /Dípticos

PA09 Gestión de
comunicación

PA04.04 Adquisición
debienesy servicios

Organización del evento de


actividadesy/o proyectos
culturales
Responsable del centrocultural

Ejecución del evento de


actividadesy/o proyectos
culturales
Responsable del centroculturaly otras áreas Responsable del centroculturaly otras áreas

Manual de protocolo Control de asistencia


Medición denivelde satisfacción

Informe de evento

Elaboración de contenidosde
Notas de prensa(crónicas)
post evento
Responsable del centrocultural/Gestor de
mediosdelárea de comunicación Soporte audiovisual

Informe de gestión
Control de la gestión decultural

Responsable del centrocultural Informe mejora continua

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

33
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP02 Formación
Última
Nivel 3: PP02.03 Formación de idiomas 24/05/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01) Planificación deformación
Plantrabajo
académica
CalendarioacadémicoUC
Jefe Académico /SupervisorAcadémico
Cronograma académico
anual CIC

Informe de gestión

Referencias normativas Reglamentodel centrode


Internas,externasyotras Organización de formación Idiomas Continental

académica
Manual de proceso
DirectorCIC/Jefe Académico
NO

Actasdeaprobación
¿Se aprueba?

Rector/DirectorCIC
Resolución Rectoral

Mapa de dosificaciónde
temas(por programa e
idioma)

Marcode
Planificación delaenseñanza- Carpetadocente
referencia aprendizaje (Planificadoracadémico)
europeo
SupervisorAcadémico /Docente
Examenparcial y final

Gestión de atenciones CIC-PP02.3


Registrode inasistencia
Jefe Académico /DirectorCIC/Supervisor
Calidad educativa
Académico/Docente
Registrode notas

Programaciónde Enseñanza – Aprendizaje Reporte del procesode


Cursos evaluación
SupervisorAcadémico /Docente

Ficha de evaluacióndocente

Informe de rendimiento
académico

CIC-PP01.2 Registrosy
matricula

¿Espara uncursoregular? SÍ CIC-PP02.2


Docente Reforzamiento

NO

Evaluaciónde la curricula

Control de Formación Académica Informe de Resultados de


Gestión
Jefe Académico /SupervisorAcadémico /
Docente Resultados deFormación
Académica

CIC-PA01 Gestión
Currículo
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

34
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP02 Formación
Última
Nivel 3: PP02.04 Prácticas Pre Profesionales 12/02/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01) Planificación delagestión de Plan trabajode prácticas
Calendarioacadémico prácticaspre-profesionales pre-profesionales

Informe de gestiónde Jefe de Oportunidades Laborales


prácticas pre-
profesionales

Referenciasnormativas ROF,MOF
Internas,externas yotras
Organización de lagestión de Reglamentode prácticas
prácticaspre-profesionales pre-profesionales

Responsable de prácticas
Manual de procesos de
prácticas pre-profesionales

NO

Actadeaprobacióndel
manual de procesos
¿Se aprueba?

Jefe de Oportunidades
Resoluciónrectoralde
Laborales
PracticasPre Profesionales

PA09 Gestión de
comunicación

Realización deconveniosde Difusión deproceso de prácticas Medición denivelde satisfacción


Registrode convenios
prácticaspre profesionales pre-profesionales
Responsable de prácticas Responsable de prácticas Responsable de prácticas

Gestión de programaspara Gestión de ofertasde prácticas PA03.09 Atención y


prácticaspre-profesionales Ofertas laborales pre-profesionales resolución de
Responsable de prácticas Responsable de prácticas quejas

Formalización delinicio de
Solicitudde iniciodel Cartade presentación
procesode prácticas
prácticaspre-profesionales
Responsable de prácticas

4 1 2 3

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

35
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP02 Formación
Última
Nivel 3: PP02.04 Prácticas Pre Profesionales 12/02/2016
modificación:

4 1
2 3

¿Es práctica
pre profesional?

Alumno

SI: Por ser el caso de pre profesional

Relacióndealumnos
Ejecución y seguimiento dela practicantes
Documentode realización deprácticaspre-
aceptación profesionales
Responsable de prácticas Relacióndeempresas con
practicantes

PP03.03 Inserción
laboral

Reporte de visitas a
empresas

Ficha de evaluacióndel
NO: Por ser el caso profesional practicante
y extracurricular
Evaluación de prácticaspre- Informe final de prácticas
profesionales pre-profesionales

Responsable de prácticas

PP03 Egreso

PA09 Gestión de
comunicación

Constancias de realización
de prácticas pre-
Emisión de constancias de profesionales
File de practicante practicaspre profesionales
Reporte de constancias
Responsable de prácticas emitidas

Informe de gestiónde
prácticas pre-profesionales

Control de la gestión deprácticas Informe mejora continua

pre-profesionales de prácticas pre-


profesionales
Responsable de prácticas

PE03 Gestión
Curricular

Evidencias de condiciones básicas Fin


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

36
11. Macroproceso: PP03 Egreso

PROCESO DE EGRESO
PROCESO – NIVEL 2

PP03 EGRESO

PP03.01 PP03.02
GRADUACIÓN TITULACIÓN

PP03.03
INSERCIÓN LABORAL

37
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP03 Egreso

Nivel 3: PP03.01 Graduación Última 27/05/2016


modificación:

Inicio
Planestratégico(PE01)

Política yobjetivosde
calidad(PA01)

Calendarioacadémico Planificación delagestión de Plantrabajode graduación


graduación (incluido enel plande
Informe de gestiónde gradosytítulos)
graduación (incluido enel Responsable de GradosyTítulos
Inf.gradosytítulos)
Referenciasnormativas
Internas,externasyotras

Reglamentode graduación
(incluido enel reglamento
Organización de lagestión de de grados ytítulos)
graduación
Manual de procesode
Responsable de GradosyTítulos graduación

NO

Actadeaprobacióndel
manual de procesos
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral

Dípticosofolletería
Sensibilización al proceso de
(cronograma,requisitos,
bachiller reglamentouotra
informaciónrelevante)
Responsable de GradosyTítulos

PA09 Gestión de
comunicación

Recepción desolicitudes de
Relacióndeestudiantes
bachiller solicitantes
Centrode Atenciónalusuario /Responsable
de GradosyTítulos

Recogida de datos Ficha estadística de


bachiller
Responsable de GradosyTítulos

Confirmación y entrega de Documentosrequisitosde


requisitos debachiller bachiller
CIC/ProyecciónSocial/PrácticasPre
Profesionales/BU/Caja/Laboratorios

Oficiode bachiller
Elaboración de relación de
estudiantes aptos
Relacióndeestudiantes
Responsable de GradosyTítulos aptos

Constanciadeegresado

Elaboraconstancia deegresado y
resolución
Resolución
Secretariode Decanatura

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormales del proceso.


1

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

38
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP03 Egreso
Última
Nivel 3: PP03.01 Graduación 27/05/2016
modificación:

Ratificación de resolución Resoluciónratificada

ConsejoUniversitario

Caligrafiado y firma de diplomas


Diplomas de bachiller
debachiller
Responsable de Grados yTítulos /Secretario
General

Firmado de diplomas de bachiller Oficiode registrode firmas

Rector/Decano /SecretarioGeneral

Expedición de diplomas de
Librode registrode grado
bachiller
Responsable de Grados yTítulos

Elaborapadrón y encuadernación Padrónde grados ytítulos


derequisitosde entrega de (Reporte de entrega de
bachilleres bachiller)
Responsable de Grados yTítulos /SUNEDU

PA03.09 Atención y
resolución de quejas

Informe de gestiónde
graduación (incluido enel
Inf.grados ytítulos)

Informe mejora continua


Control de la gestión de gestiónde graduación
graduación (incluido enel Inf.grados y
títulos)
Responsable de Grados yTítulos

PE03 Gestión
Curricular

PA09 Gestión de
comunicación

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

39
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP03 Egreso
Última
Nivel 3: PP03.02 Titulación 27/05/2016
modificación:

Inicio
Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)

Calendarioacadémico Planificación delagestión de Plantrabajode titulación


(incluido enel plande
Informe de gestiónde
Titulación grados ytítulos)
graduación (incluido enel Responsable de GradosyTítulos
Inf.gradosytítulos)
Referencias normativas
Internas,externas yotras Reglamentode titulación
(incluido enel reglamento
de grados ytítulos)
Organización de lagestión de
graduación
Manual de procesode
Responsable de Grados yTítulos titulación
NO

Actadeaprobacióndel
manual de procesos
¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral

Dípticos ofolletería
Sensibilización al proceso de (cronograma,requisitos,
titulación reglamentouotra
informaciónrelevante)
Responsable de GradosyTítulos

PA09 Gestión de
comunicación

Recogida de datos Ficha estadística de


titulados
Responsable de Grados yTítulos

Recepción desolicitud de Registrode solicitudde


titulación sustentación
Centrode Atenciónalusuario /Secretaria
Académica

Desarrollo detrabajo de
titulación
Graduado

Recepción desolicitud de
sustentación
Secretaria Académica

Coordinación dedetalles de
sustentación
Secretariode Decanatura

Ejecución y seguimiento de
sustentación
NO
Secretariode Decanatura

¿Se aprueba tesis?


Acta de sustentación
Jurados de sustentación


Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso. 1

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

40
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP03 Egreso
Última
Nivel 3: PP03.02 Titulación 27/05/2016
modificación:

Ratificación de resolución Resoluciónratificada

SecretarioGeneral

Caligrafiado y firma de diplomas


Diplomasde titulo
detitulados
Responsable de GradosyTítulos /Secretario
General

Firmado de diplomas de titulo Oficiode registrode firmas

Rector/Decano /SecretarioGeneral

Elaborapadrón y encuadernación
Librode registrode titulo
derequisitosde entrega de titulo
Responsable de GradosyTítulos

Padrónde gradosytítulos
Elaborapadrón deentregade (Reporte de entrega de
titulados Tituladospara pregradoy
maestría)
Responsable de GradosyTítulos

PA03.09 Atención y
resolución de quejas

Informe de gestiónde
titulación(incluido enel
Inf.gradosytítulos)

Informe mejora continua


Control de la gestión deTitulación gestiónde titulación
(incluido enel Inf.grados y
títulos)
Responsable de GradosyTítulos

PE03 Gestión
Curricular

PA09 Gestión de
comunicación

Fin

Evidenciasde condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

41
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP03 Egreso
Última
Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral 01/03/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)
Plande seguimientoal
Política yobjetivosde Planificación delagestión de graduado(Incluidoenel
calidad(PA01) inserción laboral plantrabajode
oportunidades laborales)
Calendarioacadémico Jefe de Oportunidades Laborales

Informe de gestión

Estudiosde mercado
Documentode aprobación
laboraldelMinisteriode
trabajo de lacreacióndel área

PE.03 GestiónCurricular
ROF,MOF

Organización de lagestión de
Referencias normativas Reglamentode
Internas,externas yotras
inserción laboral Oportunidades Laborales

Jefe de OportunidadesLaborales

Manual de proceso

Manual delsistemade
seguimientoa egresados
NO

Actadeaprobación

¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral


PA09 Gestión de
comunicación

PP03.03.01.03
PP03.03.01 Relación PP03.03.02 Relación
Relación con
con alumnos con egresados
empleadores

Registrode graduados
Informe paragrupode
por semestre y Observatorio laboral
programasde estudios interés
de los dos últimosaños Responsable de ColocaciónLaboral

Informe de gestión
Control de la gestión deinserción
laboral
Responsable de ColocaciónLaboral Informe mejora continua

PE03 Gestión
Curricular

Elaboray publicamemoria de Memoria de inserción


inserción laboral laboral

Responsable de ColocaciónLaboral

Evidencias de condiciones básicas


Fin
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

42
Nivel 2: PP03 Egreso
Versión: v3.0
Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral
Última
Nivel 4: PP03.03.01 Relación con alumnos 01/03/2016
modificación:

Inicio

Recopilación y actualización
dedatos de alumnos
Responsable de Prácticas

Informe de satisfacción
del empleador respecto File de eventode orientación
alegresadoy practicante Orientación profesional a profesional(Registrode Serviciosde empleabilidad a Reporte de prestaciónde
alumnos actividades orientadas ala alumnos servicios
mejora de lainserciónlaboral)
Responsable de Prácticas/Responsable Responsable de ColocaciónLaboral
Ficha de evaluacióndel de ColocaciónLaboral
practicante

Inserción laboral aalumnos Reporte de inserción


laboral
Responsable de prácticas

Reporte de necesidades de
alumnos
Instrumentos degestión
yobtenciónde Seguimiento aalumnos
resultados congrupos de
interés (PA01.05) Reporte de satisfacciónde
Responsable de prácticas
estudiantes respectoalos
servicios

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

43
Nivel 2: PP03 Egreso
Versión: v3.0
Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral
Última
Nivel 3: PP03.03.01.02 Relación con egresados 01/03/2016
modificación:

Inicio

Registrode graduados Recopilación y actualización Informe de situación


por semestre y
programas de estudios
dedatos de egresados laboraldelegresado
de los dos últimosaños Responsable de ColocaciónLaboral

File de eventode
orientaciónprofesional
(Registrode actividad
orientadaa lamejoradela
inserciónlaboral)

Orientación profesional a Ejecución y seguimiento del


egresados programa ALUMNI
Reporte de prestaciónde
Responsable de ColocaciónLaboral / servicios(Registrode Responsable de ColocaciónLaboral /
Asistente de OportunidadLaboral actividadorientada ala Asistente de OportunidadLaboral
mejora de lainserción
laboral)

Dominiodela universidad
(OportunidadLaboral)
Serviciosde empleabilidad a
Solicitudde oferta egresados
laboral Reporte de estadísticode
Responsable de ColocaciónLaboral / labolsa detrabajo
Asistente de OportunidadLaboral

Inserción laboral aegresados Reporte de inserción


laboral
Responsable de ColocaciónLaboral /
Asistente de OportunidadLaboral

Reporte de necesidadesde
egresados
Instrumentos degestión
yobtenciónde Seguimiento aegresados
resultados congrupos de
interés (PA01.05) Reporte de satisfacciónde
Responsable de ColocaciónLaboral
egresados

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

44
Nivel 2: PP03 Egreso
Versión: v3.0
Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral
Última
Nivel 3: PP03.03.01.03 Relación con empleadores 01/03/2016
modificación:

Inicio

Recopilación y actualización Informe de satisfacción


dedatos de empleadores laboralconlos
empleadores
Responsable de colocaciónlaboral

Orientación profesional a Serviciosde empleabilidad a


File de eventode Reporte de prestaciónde
empleadores orientaciónprofesional empleadores servicios
Responsable de colocaciónlaboral / Responsable de colocaciónlaboral/
Asistente de oportunidadlaboral Asistente de oportunidadlaboral

Instrumentos degestión Informe de satisfaccióndel


yobtenciónde Seguimiento aempleadores empleadorrespectoal
resultadoscongruposde egresado
interés (PA01.05) Responsable de colocaciónlaboral

PA09 Gestión de
comunicación

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

45
12. Macroproceso: PP04 Investigación

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
PROCESO – NIVEL 2

PP04 INVESTIGACIÓ
N

PP04.01
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE PP04.04
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PP04.03 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN
EJECUCIÓN Y DE PROYECTOS DE
SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
PP04.02 PROYECTOS DE
PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN
DE PROYECTOS CONCURSABLES DE
INVESTIGACIÓN

PP04.05
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN
46
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP04 Investigación
Nivel 3: PP04.01 Convocatoria e inscripción de proyectos de Última 21/04/2016
investigación modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)

Calendarioacadémico Planificación delagestión de Plantrabajo(Presupuesto


investigación anexado)
Informe de gestión
DireccióndeInvestigación
Política,objetivos ylíneas
de investigación
(PA01.01) CódigodeÉtica parala
Sugerencias y investigación
recomendacionesde los
grupos de interés Políticasde proteccióndela
(PA01.05) propiedadintelectual.
Referencias normativas Organización de lagestión de
Internas,externas yotras Reglamentode investigación
investigación
PE03 GestiónCurricular
(PE03.01) DireccióndeInvestigación
Manual de proceso
Necesidades de la
sociedad Reglamento
NO investigación
docente

del Programa
de fomento
Actadeaprobación

¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral


PA09 Gestión de
comunicación

Convocatoria de proyectos de Registrode medios de


Doc.de postulaciónde
propuesta definitiva
investigación difusiónempleados

DireccióndeInvestigación

Inscripción de proyectos de Relacióndeproyectos


investigación inscritos

DireccióndeInvestigación

Evaluación de proyectos de
investigación
DireccióndeInvestigación

NO

¿Se aprueba
proyectode investigación?

Comité consultivo


Relación deproyectos
aprobados (Tablerode
control de proyectos)
Elaboración de relación y
formalización deproyectos
DireccióndeInvestigación Contratode proyectode
investigación

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

47
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP04 Investigación
Nivel 3: PP04.02 Participación en convocatorias de proyectos Última 22/04/2016
concursables modificación:

Inicio

RegistrodelDINA
Calendariode Registrar postulación dela
convocatoria institución en investigación de
Librode convocatorias
interés
DireccióndeInvestigación (formulador del Registrode postulación
proyecto)

Clasificación del postulante en


Doc.de clasificacióndel
Investigador Senior, Investigador
investigador
Adjunto o Post-doctorando
DireccióndeInvestigación

Elaborar y presentar propuesta


definitivapara la consolidación de Doc.de postulaciónde
propuesta definitiva
la líneade investigación
Dirección deInvestigación

¿Se aprueba?

Rector
NO

PP04.01 Convocatoria e
inscripción deproyectos de
investigación

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

48
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP04 Investigación
Nivel 3: PP04.03 Ejecución y seguimiento de proyectos de Última 21/04/2016
investigación modificación:

Inicio

Ejecución de lainvestigación Informe de gestióny Seguimiento y monitoreo de la


económico investigación
DireccióndeInvestigación/Docente de apoyo DireccióndeInvestigación/Docente de apoyo

NO

¿Se terminócon
el desarrollode la investigación?

DirectordelInstitutode
Investigación

Informe final

Evaluación de los resultados del


proyecto de investigación
DireccióndeInvestigación/Comité consultivo Artículocientífico

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

49
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP04 Investigación
Última
Nivel 3: PP04.04 Protección y difusión de proyectos de investigación modificación:
21/04/2016

Inicio

Protección de los resultados de la


Políticas de protecciónde Registros de protección
lapropiedadintelectual.
investigación
DireccióndeInvestigación

Revisión de artículos científicos


Informe de revisión
por expertos
Consultores

Publicación y difusión de los


Revistaciencias yapuntes
resultados de lainvestigación
Dirección deInvestigación

Informe de gestión
Control de gestión de
investigación
Informe de mejora
Dirección deInvestigación
continua

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

50
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP04 Investigación
Última
Nivel 3: PP04.05 Gestión y ejecución de convenios 22/04/2016
modificación:

Inicio

Identificación y/o reconocimiento


deinstituciones estratégicas
(Organismos, instituciones
Política de investigación
educativas nacionales e
internacionales)
DireccióndeInvestigación

Revisión y coordinación de
Propuesta de convenio
acuerdos interinstitucionales
NO
DireccióndeInvestigación

PA08.01
Coordinación y Convenio
alianzaestratégica
con terceros

¿Se aprueba?

Solicitante /DireccióndeInvestigación

Seguimiento y monitoreo de
ejecución de acuerdo
DireccióndeInvestigación

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

51
13. Macroproceso: PP05 Proyección Social

PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL


PROCESO – NIVEL 2

PP05 PROYECCIÓN SOCIAL

PP05.01 PP05.02 PP05.03


EJECUCIÓN Y
CONVOCATORIA E PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN
SEGUIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN DE DE PROYECTOS DE
PROYECTOS DE
PROYECCIÓN SOCIAL PROYECCIÓN SOCIAL
PROYECCIÓN SOCIAL

52
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP05 Proyección social
Última
Nivel 3: PP05.01 Convocatoria e inscripción de proyección social 13/02/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)

Calendarioacadémico Planificación delagestión de Plantrabajo de extensióny


proyecciónsocial anual
Informe de gestiónde
proyección social (Cronograma de actividades)
extensión yproyección Directordeextensiónyproyecciónsocial
social
Política de proyección
social
Referencias normativas
Internas,externas yotras

Reglamentode extensióny
proyecciónsocial
Organización de lagestión de
Necesidades de la
sociedad
extensión y proyección social
Directordeextensiónyproyecciónsocial Manual de proceso

NO

Actadeaprobación
PA08.01 ¿Se aprueba?
Coordinación y Rector
alianzaestratégica Resoluciónrectoral
con terceros

PA09 Gestión de PA03.09 Atención y


resolución de
comunicación
quejas

Medios Publicitarios

Cronograma de Convocatoria de proyectos de


actividades deextensión proyección social
yproyecciónsocial anual Padrónde asistencia
Asistente de extensiónyproyecciónsocial

Inscripción y revisión de Ficha de inscripciónpara


proyectosde proyección social proyecciónsocial

Asistente de extensióny proyecciónsocial

Evidencias de condiciones básicas Fin


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

53
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP05 Proyección social
Nivel 3: PP05.02 Ejecución y seguimiento de proyectos de Última 13/02/2016
proyección social modificación:

Inicio

Actadereuniones y
supervición

Ejecución y seguimiento dela


Estructuradedesarrollo realización del proyecto de Informe parcialy informe
final
de proyecciónsocial proyección social
Directordeextensiónyproyecciónsocial y
Asistente de extensiónyproyecciónsocial Reporte de inscripción
paraproyecciónsocial

Ficha valorativa de Certificadode proyección


Evaluación y emisión de social
proyecciónsocial y Medición denivelde satisfacción
informe final certificado de proyecto de
proyección social Reporte de estudiante con
Solicitar de constanciade Asistente de extensiónyproyecciónsocial
Directordeextensión yproyección social proyecciónsocial finalizada
noadeudo

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

54
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PP05 Proyección social
Última
Nivel 3: PP05.03 Protección y difusión de proyección social 13/02/2016
modificación:

Fin

Protección de proyecto de
proyección social Carpetadeproyecto

Directordeextensiónyproyecciónsocial y
Asistente de extensiónyproyecciónsocial

Difusión deresultadosdel
Artículos ynotas de
proyecto de proyección social difusión

Asistente de extensiónyproyecciónsocial

PA09 Gestión de
comunicación

Informe de gestiónde
extensión yproyección
social

Informe de mejora
Control de la gestión deextensión
y proyección social continua de extensióny
proyecciónsocial
Directordeextensiónyproyecciónsocial

PE03 Gestión
Curricular

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

55
14. Macroproceso: PA01 Gestión de la Calidad

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


PROCESO – NIVEL 2

PA01 GESTIÓN DE LA CALIDAD


PA01.03
PA01.02 MEJORA DE PROCESOS PA01.05
PA01.01 ANÁLISIS DE CERTIFICACIÓN Y
DEFINICIÓN DE PROCESOS PA01.04 ACREDITACIÓN
POLÍTICA Y ASEGURAMIENTO DE LA
OBJETIVOS DE CALIDAD
CALIDAD
PA01.06
GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

56
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Última
Nivel 3: PA01.01 Definición de política y objetivos de calidad 27/05/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)
Análisis denecesidades de calidad
Resultados degestióndel SGIC y alineamiento estratégico
(acreditaciónycertificación)
Comité de calidad

Sugerencias y
recomendaciones delos Análisis deresultados dela
grupos de interés participación de gruposde interés
(PA01.06 )
Comité de Calidad /CGI

Estudiantes
Docentes
Egresados
Empleadores
Personal administrativo
Sociedad

Política de calidad
Definición de la política y
objetivosdecalidad
Objetivos de calidad
Comité de Calidad /CGI

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo

Publicación y difusión dela


políticay objetivos de calidad
Comité de Calidad

PA09 Gestión de
comunicación

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

57
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Última
Nivel 3: PA01.02 Análisis de procesos 07/07/2016
modificación:

Inicio

Informe de Innovación deprocesos Propuestas


mejora continua
Oficina de procesos

Solicitudde Registrode
Gestión de requerimientos requerimientos de
requerimientos (Jefes de
procesos
áreas)
Oficina de procesos

¿Se aprueba?

Jefe de procesos

Directiva institucional
(PE01)
Planificación deanálisisde
Referencias normativas Diagrama de Gantt
Internas,externas yotras
procesos
Informe de gestión Oficina de procesos

NO Modelado de procesos Manual de proceso

Oficina de procesos

Pruebas / Pilotos de procesos Acta–reuniones /


entregables
Oficina de procesos

Implementación de procesos Acta–reuniones / Monitoreo deprocesos Acta–reuniones


entregables
Oficina de procesos/Responsables de áreas Oficina de procesos

Informe de gestión
Control de análisis deprocesos
Informe de mejora
Jefe de procesos continua

Evidencias de condiciones básicas Fin


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

58
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Última
Nivel 3: PA01.03 Mejora de procesos 07/07/2016
modificación:

Inicio

Informe de auditoría periodo


anterior

Compromisos Anual

Informe de mejora continua Identificación deoportunidades


Propuestas de mejora
Informe de quejas,reclamos y demejora
sugerencias Direccióndeplanificacióny acompañamiento
Informe de satisfacción estratégico/Jefes de áreas

Mapasde procesosvigentes

Matriz de priorización de
Elaboraplan de mejora y acciones proyectos de mejora
correctivas (Listar, Cuantificar y
priorizar causasraíces especificas)
Direccióndeplanificacióny acompañamiento Plande mejora yacciones
estratégico

NO Project Charter
Diseñar y programar las
soluciones deplanes demejora
Direccióndeplanificacióny acompañamiento
estratégico /Jefesde áreas
Manual de proceso

¿Se aprueba?
Actadeaprobación

Direccióndeplanificación
yacompañamientoestratégico

Implementación de planesde Resultadosdelplande


mejora mejora
Direccióndeplanificacióny acompañamiento
estratégico /Jefes de áreas

PA09 Gestión de
comunicación

Informe de gestión
Control de mejorade procesos
Direccióndeplanificacióny acompañamiento Informe de mejora
continua
estratégico

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.


___Actividades regulares.

-----Actividades y evidencias recién


incorporadas.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

59
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Última
Nivel 3: PA01.04 Aseguramiento de la calidad 08/04/2016
modificación:

Inicio

Programa de auditoria

Planificación deauditoria
Planes de auditoria
AuditorLider

Preparación de auditoria Preparación de evidencias


Checklist –auditoria

Auditor Dueñodeproceso

Ejecución de auditoria Checklist –auditoria

Agenciacertificadora

Cierre de auditoria

Agenciacertificadora

NO
¿Existe observaciones?

Auditor-Lider

Levantamiento de observaciones Informe final de auditoria

Auditor

Control de registrosde auditoria Informe final de auditoria Elaboración de plan demejora Plande mejora

Líder auditor Responsable del proceso

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

60
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Última
Nivel 3: PA01.05 Certificación y acreditación 08/04/2016
modificación:

Inicio

Coordinación externa con agencia


certificadora
Jefe de gestióndela calidad

Solicitud de certificación Oficiode solicitudparala


certificación

Rector

Revisión de la documentación
Informaciónpreliminar

Agenciacertificadora

Auditoria de certificación Informe de auditoria


externa

Agenciacertificadora

NO

NO ¿Se aprueba?

Agenciacertificadora

Coordinación y levantamiento de Informe de levantamienti


acciones correctivas de accionescorrectivas

Oficina de certificación /Oficinas de laUC

Emisión de resultado

Agenciacertificadora

¿Se aprueba?

Agenciacertificadora

Obtención del certificado Certificado

Agenciacertificadora/Rectos/Jefe de
gestiónde la calidad

Evidencias de condiciones básicas


Fin
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

61
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Última
Nivel 3: PA01.06 Gestión de Grupo de interés 08/04/2016
modificación:

Inicio

Identificación delosgruposde Listadode gruposde


interés interés

Responsable de grupos de interés

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivosde calidad


Planificación delagestión de
Plande trabajo
(PA01) gruposdeinterés
Informe de gestión Responsable de grupos de interés

Elaboración del modelo de Modelode gestiónde


gestión degrupos de interés gruposde interés

Responsable de grupos de interés

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo

Elaboración de instrumentos de Instrumentosdegestióny


gestión y obtención de resultados obtenciónde resultados
con gruposde interés congruposde interés
Responsable de estadística

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo

Instrumentos aplicados de
satisfacciónde losgrupos
de interés

Definición y formación de Vinculación con losgruposde Seguimiento y monitoreo de


la satisfacción delos grupos
comités consultivos interés
deinterés
Responsable de gruposde interés Oficinasadministrativasy académicas Responsable de gruposde interés
PE03.05
Mejoramiento
curricular

Informe de satisfacción Revisión de resultados Actadereunionesde


de gruposde interés revisiónderesultados
(PE03.05)
Comité consultivo

Evidenciasde condiciones básicas


de calidadlicenciamiento. 1
Evidenciasnormales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

62
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Última
Nivel 3: PA01.06 Gestión de Grupo de interés 08/04/2016
modificación:

Elaboración de informe de
sugerenciasy Informe de sugerencias y
recomendaciones
recomendaciones
Comité consultivo

PE01 Planificación

PA01 Gestión de la
calidad

PE03 Gestión
Curricular

Control de la gestión de Resultados degestiónde


gruposdeinterés grupos de interés

Responsable de grupos de interés

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

63
15. Macroproceso: PA02 Gestión del Personal Docente

PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTES


PROCESO – NIVEL 2

PA02 GESTIÓN DEL PERSONAL


DOCENTE

PA02.01
PA02.02 PA02.03 PA02.04 PA02.05
RATIFICACIÓN,
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ACOMPAÑAMIENTO EVALUACIÓN
SELECCIÓN E
DOCENTE DOCENTE DOCENTE DOCENTE
INGRESO DOCENTE

64
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Última
Nivel 3: PA02.01 Ratificación, selección e ingreso docente 31/03/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivosde
calidad(PA01)
Planificación deratificación, Plande trabajo(incluido en
Calendarioacadémico selección de ingreso docente el plan detrabajode
departamentoacadémico)
Reporte de control docente Jefatura de departamentoacadémico

Referencias normativas Política yreglamentode


Internas,externas yotras personal docente
Organización de ratificación,
selección de ingreso docente
Jefatura de departamentoacadémico Manual de proceso

NO Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral


Reporte generaldel
Elaboración y análisis de Lista de propuesta de
desempeñodocente
propuesta de docentesa ratificar docentes aratificar
Proyecciónde oferta
académica Jefatura de DepartamentoAcadémico /
Coordinador Académico

NO ¿Se requiere de personal docente?

Departamento académico/Coordinador
Académico

Proyecciónde oferta
académica(Cursos de Convocatoria de docentes
especialidad,facultady
general) Departamento Académico

Revisión de requisitos de Reporte de postulantes


Ficha de CVprofesional postulación aptos
Departamento Académico /Coordinador(es)
de Carrera

Pre inducción docente Evaluación de postulantes Reporte de docentes


seleccionados
DireccióndeCalidadEducativa Departamento Académico /Coordinador(es)
de Carrera /CalidadEducativa

Elaboración de la carga lectiva Cargalectiva

Departamento Académico/Coordinador
Académico


¿Existe observaciones?

Comité académico

NO

Formalización de vinculo laboral Contratolaboral

Recursos Humanos

Padrónde docentes

Control de ratificación, selección


Reporte de control
deingreso docente docente

Evidencias de condiciones básicas Jefatura de departamentoacadémico


de calidadlicenciamiento.
Informe mejora continua
Evidencias normales del proceso.

___Actividades regulares.
Fin
-----Actividades reciénincorporadas.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

65
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Última
Nivel 3: PA02.02 Inducción al docente 31/03/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivosde
calidad(PA01)
Planificación deinducción Plande trabajo (incluido en
Calendarioacadémico el plan detrabajode
docente departamentoacadémico)
Reporte de control de DireccióndeCalidadEducativa /
induccióndocente Departamento Académico

Referenciasnormativas
Internas,externasyotras
Política yreglamentode
Organización de inducción personal docente
docente
DireccióndeCalidadEducativa /
Manual de proceso
Departamento Académico

NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral

Coordinación previade
Cargalectiva implementación deinducción
Departamento Académico

Inducción de evaluación de
Inducción didáctica
aprendizaje
CalidadEducativa Oficina de evaluación

Registrode asistencia
Informaciónacadémica
paradocentes(Directiva
académica,Reglamento
de evaluación)
Registrode asistenciaa
lainduccióndocente
Inducción en normasacadémicas Inducción en competencias Registrode aprobación
y administrativas Registros de asistenciaa digitales de inducción
lainducciónpara GestióndocenteUC Virtual
Departamento Académico
responsablesde
asignatura

Reporte de control de
induccióndocente
Control de la inducción docente

DireccióndeCalidadEducativa / Informe mejora continua


Departamento Académico

Fin

Evidenciasde condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

66
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Última
Nivel 3: PA02.03 Capacitación docente 31/03/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01) Plande capacitación
Planificación decapacitación (incluido enel plande
Calendarioacadémico docente trabajode Calidad
Educativa)
Reporte de control de DireccióndeCalidadEducativa
capacitacióndocente
Reporte de evaluacióndel Política yreglamentode
desempeñodocente personal docente
(PA02.05)

Referencias normativas
Organización de capacitación
Directiva académica
Internas,externasyotras
docente
DireccióndeCalidadEducativa
Manual de proceso

NO
Actadeaprobación

¿Se aprueba?

Rector

Resoluciónrectoral

Portafoliode capacitación
Programación e implementación
(incluido los planes de
delacapacitación capacitación)
Responsable de capacitacióndocente /
Asesor didácticocurricular

Desarrollo delacapacitación Registrode notas dela Recogida de información


Instrumentos de
capacitacióndocente
evaluación
Responsable de capacitacióndocente / Responsable de capacitación docente/
Asesor didácticocurricular Asesor didácticocurricular

Reporte de satisfacción

Encuestas de Evaluación de lacapacitación Análisis deaprendizaje


satisfacción Reporte de logros
Responsable de capacitacióndocente/
DireccióndeCalidadEducativa obtenidos
Asesor didácticocurricular

Reporte de control de
capacitacióndocente
Control de la capacitación
docente
Informe mejora continua
DireccióndeCalidadEducativa

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

67
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA02 Gestión de docentes

Nivel 3: PA02.04 Acompañamiento docente Última 04/04/2016


modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivosde
calidad(PA01)
Planificación deacompañamiento
Plande trabajo
Calendarioacadémico docente
Reporte de control de DireccióndeCalidadEducativa /
acompañamiento Departamento Académico

Metasde resultadosde
aprendizaje Política yreglamentode
personal docente

Organización de Manual ylineamientosde


acompañamiento docente acompañamientodocente
DireccióndeCalidadEducativa /
Departamento Académico
Manual de proceso

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral

Segúntipode
Resultados de aprendizaje a los estudiantes acompañamiento Resultados de evaluación docente
__

Reporte de Análisis, identificación y selección Reporte de Reporte de Filtro y análisisde resultadosde


aprobadosy evaluaciónde
deasignaturascríticasy claves asignaturas críticas y
desempeño
docentes
desaprobados por claves
asignatura de los DireccióndeCalidadEdu. /Jefatura de docente Responsable de acompañamientodocente
estudiantes Departamento Académico /Ofc.de
Evaluación/Coordinadores de Carrera

Plande trabajode
asignaturascríticasy
claves Convocatoria de docente para
Planificador
Elaboración de plan detrabajo de
asignaturas críticas y claves asesoramiento
académico Planificadoracadémico
(PA02.02) DireccióndeCalidadEdu. /Jefatura de Responsable de acompañamientodocente
Departamento Académico /Ofc.de estandarizada(cursos
Evaluación generales –Plan
curricular 2015)

Registrode Atención
Monitorización del desarrollo de Observación de habilidades Registrode ficha de Asesoramiento grupal o
los contenidosdeasignatura didácticas (visita depares) observación personalizado
Departamento Académico /Docente Responsable de acompañamientodocente Actadereunión
Responsable de acompañamientodocente
Responsable de Asignatura de CalidadEduc.

Reunión de control de desarrollo Reunión de asesoría de


decontenidos habilidades didácticas
Departamento Académico Responsable de acompañamientodocente

Elaborareportey análisis Reporte de control de


cualitativo y cuantitativo acompañamiento
Responsable de acompañamientodocente/
Departamento Académico

Evidenciasde condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

68
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA02 Gestión de docentes

Nivel 3: PA02.05 Evaluación de personal docente Última 04/04/2016


modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)
Planificación deevaluación del
Cronograma de trabajo
Calendarioacadémico desempeño docente
Reporte de evaluacióndel DireccióndeCalidadEducativa /
desempeñodocente Departamento Académico/Oficina Evaluación
Política yreglamentode
personal docente
Referencias normativas
Internas,externas yotras
Directiva académica
Organización de evaluación de
personal docente
DireccióndeCalidadEducativa / Guía de evaluación
desempeñodocente
Departamento Académico/Oficina Evaluación

Manual de proceso

NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral

Reporte de SÍ
docentes

Evaluación de laplanificación Reporte de revisión


del proceso de enseñanza - de planificador
aprendizaje académico Evaluación de los resultados Reporte de
Responsable de evaluacióndocente deaprendizajede los resultados de
aprendizaje de
estudiantes los estudiantes
Oficina de Evaluación
Miscelánea de
reportes
administrativos
Reporte de
resultadode
Evaluación del cumplimiento Evaluaciónde evaluación
cumplimientode parcial yfinal
denormasdocente normasdocentes
Departamento Académico

Ficha de
evaluaciónde
cumplimientode
Horario normas docente Horario
(docente) (docente)

Evaluación del desarrollo de Reporte del Evaluación de lasatisfacción


Reporte de encuesta
la sesionesde laenseñanza - desempeñodocente estudiantil (encuesta
estudiantil
aprendizaje enaula estudiantil)
Responsable de evaluacióndocente Responsable de evaluacióndocente

Elaboración y comunicación de
Reporte de evaluacióndel
resultados de evaluación del
desempeñodocente
desempeño docente
Responsable de evaluacióndocente

Control de evaluación del


Informe mejora continua
desempeño docente
DireccióndeCalidadEducativa

Fin
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

69
16. Macroproceso: PA03 Gestión de Estudiantes

PROCESO DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES


PROCESO – NIVEL 2

PA03 GESTIÓN DE ESTUDIANTES


PA03.02 CONSEJERÍA ACADÉMICA

PA03.03 ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA

PA03.01 PA03.04 REINCORPORACIÓN


DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL
ESTUDIANTE PA03.05 ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PA03.06 ATENCIÓN DE SALUD

PA03.07 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y


DEPORTIVAS

PA03.08 ATENCIÓN AL USUARIO

PA03.09 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS

70
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.01 Diagnostico de situación del estudiante 01/03/2016
modificación:

Inicio

Planificación dediagnostico de
Data Plan de trabajo
situación del estudiante
Responsable retención /Supervisorde
Acompañamientoalestudiante

Recopilación de registros de
datosde distintas fuentesde
datos
Responsable retención /Supervisorde
Acompañamientoalestudiante

Análisis y diagnostico de situación Informe de diagnostico

Responsable retención /Supervisorde


Acompañamientoalestudiante

Control de diagnostico de
Informe de resultados
situación del estudiante
Responsable retención /Supervisorde
Acompañamientoalestudiante

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

71
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica 17/02/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de Planificación delagestión de


calidad(PA01) Plande trabajo
Consejería Académica
Calendarioacadémico
Responsable de Consejería Académica

Informe de gestión

Referencias normativas
Internas,externas yotras

Carpetade
reglamentos(incluye los
reglamentos de programas
de Consejería Académica)
Organización de lagestión de
Consejería Académica
Responsable de Consejería Académica Manual de procesos

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector

Resoluciónrectoral

PA09 Gestión de
comunicación

Orientación académica PP03.02.02


PA03.09 Atención y
resolución de Seguimiento
quejas DirectordeCarrera/Otras Oficinas académico

PP03.02.01 PP03.02.03
Nivelación de Voluntariado
académica académico

Informe de gestión
Control de la gestión de
Consejería Académica
Responsable de Consejería Académica Informe mejora continua

Fin
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

72
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes
Versión: v3.0
Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica
Última
Nivel 4: PA03.02.01 Nivelación de estudiantes 19/02/2016
modificación:

Inicio

Reporte de ingresantes
parael programa de
nivelaciónacadémica
Planificación del programa de
Plande trabajo
Calendarioacadémico nivelación académica
Informe de resultados Consejero académico -Nivelación
del programade
nivelaciónacadémica

Reglamentodel programa
de nivelaciónacadémica
Organización del programade
nivelación académica
Consejero académico -Nivelación Manual de proceso -
Consejería académica

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resolución rectoral

Actadereunión

Sílabo (pre cálculoI, Elaboración de Silabo


matemática Iy
comunicación) Consejero académico-Nivelación/Calidad Sílabo(s)
Educativa

Elaboración del calendario de


actividadesdenivelación Calendariode actividades
académica
Consejero académico -Nivelación

Requerimientode
impresióndemateriales

Elaboración de materialeducativo Administración deplataforma


Materialdeestudio Recursos de Reporte periódicodela
y instrumentos de evaluación virtual Eureka
educativos digitales plataforma Eureka
Consejero académico -Nivelación Recursos de educativos Responsable de plataforma virtual
digitales

Desarrollo delas asignaturas de Planificadoracadémicode


introducción las asignaturas

Consejero académico -Nivelación

Monitoreo y seguimiento de Acompañamiento de estudiantes


Ficha de monitoreoal Reporte de estudiantes que Medición denivelde satisfacción
en riesgo del programa de
docente en aula docente mejoraron
nivelación académica
Consejero académico -Nivelación Consejero académico -Nivelación Consejero académico -Nivelación

Control delprogramade Informe de resultados del


programa de nivelación
nivelación académica
académica
Consejero académico -Nivelación

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

73
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes
Versión: v3.0
Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica
Última
Nivel 4: PA03.02.02 Seguimiento académico 18/02/2016
modificación:

Inicio

Calendarioacadémico Planificación del programa de


Plande trabajo
seguimiento académico
Informe de resultados
del programade Consejero académico -Seguimiento
seguimientoacadémico

Reglamentodel programa
de seguimientoacadémico
Organización del programade
seguimiento académico
Consejero académico -Seguimiento Manual de proceso -
Consejería académica

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resolución rectoral

Identificación deestudiantesen
Campañasde
seguimiento
riesgo
Consejero académico

Clasificación y derivación de
Cartade compromiso
estudiantes en alto riesgo
Consejero académico

Ejecución de talleres preventivos


(Reforzamiento) PA03.05 Atención Seguimiento de derivación

Consejero académico

Control de seguimiento de Informe de resultados del


programa de seguimiento
derivación
académico
Consejero académico

Fin
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

74
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes
Versión: v3.0
Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica
Última
Nivel 4: PA03.02.03 Voluntariado académico 18/02/2016
modificación:

Inicio

Calendarioacadémico Planificación del programa de


Plande trabajo
Informe de resultados voluntariado académico
del programade
voluntariadoacadémico Consejero académico –voluntariado

Reglamentodel programa
de voluntariadoacadémico
Organización del programade
voluntariado académico
Manual de proceso -
Consejero académico –voluntariado Consejería académica

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral

Convocatoria y selección de
voluntariosacadémicos
Consejero académico –voluntariado

Ficha de inscripción
voluntariadoacadémico
Silabo (introduccióna la Inscripción de voluntarios
matemática e
introduccióna la
académicos
Plande trabajo –voluntario
comunicación) Consejero académico –voluntariado académico

Elaboración del plan de trabajo Plande trabajodel


devoluntariado académico proyectosocial (Dirigidoa
laoficina de extensióny
dirigido a proyección social proyecciónsocial)
Consejero académico –voluntariado Consejero académico –voluntariado

Reporte de inscripción Medición denivelde satisfacción

Ejecución de y seguimiento del


programa de voluntariado Ficha de monitoreo
voluntariadoacadémico
académico
Consejero académico –voluntariado

Control delprogramade Informe de resultados del


programa de voluntariado
voluntariado académico
académico
Consejero académico –voluntariado

Fin
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

75
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.03 Atención Socioeconómica 01/03/2016
modificación:

Inicio

Plantrabajode
categorización
Calendarioacadémico
Planificación deatención Plantrabajode becay
Informe de Re-categorización semibeca(Presupuesto
ymantenimientode escala
socioeconómica
anexado)
Reporte de socioeconómico TrabajadoraSocial
Conveniodeprestacióndel
de estudiantescategorizados
servicio(Caja Centro-
CREDIEDUCA)

Organización de atención Reglamentopara beca


socioeconómica Continental
Director(a)de Bienestar Universitario /
TrabajadoraSocial

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral

PA03.03.01 PA03.03.03
Categorización y Financiamiento con
Subvención institución externa

PA03.03.02 Control PA03.09 Atención y


resolución de
demorosidad
quejas

Actadebecas
Control de atención
socioeconómica Informe de re-
categorizacióny
TrabajadoraSocial mantenimientode escala

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

76
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión: v3.0
Nivel 3: PA03.03 Atención socioeconómica
Última
Nivel 4: PA03.03.01 Categorización y subvención 01/03/2016
modificación:

Inicio

Calendarioacadémico Plantrabajode
Informe de categorización,re- Planificación decategorización y categorización
categorización y subvención Plantrabajode becay
mantenimientode escala
Reporte de socioeconómico TrabajadoraSocial semibeca(Presupuesto
anexado)
de estudiantes categorizados

Categorización/Re-categorización Becas/Semibecas /
Segúntipodesolicitud
/Mantenimiento de escala Descuento por convenios
-

Registra ficha socioeconómica Recibey revisa solicitud de beca/


para categorización, re- Solicitudde beca/
semibeca / Descuento por
categorización y mantenimiento semibeca/Descuento
por convenios convenios
deescala
TrabajadoraSocial
Estudiante

¿Es por beca


Verificay contrasta documentos
Documentos Continental? SÍ Realiza entrevista
sustentatorios
sustentatorios con Sunat, Essalud
Trabajadora
TrabajadoraSocial social TrabajadoraSocial

NO

¿La ficha Verificay validacumplimiento de


requiere de visita? Realiza visita domiciliaria requisitos debeca/semibeca /

Trabajadora Descuento por convenios
social TrabajadoraSocial TrabajadoraSocial

NO

¿Requiere de evaluación
Evaluación y calificación SÍ socioeconómico?
socioeconómica
Trabajadora
TrabajadoraSocial social

NO

¿Es evaluación Registra activación de beca/


por beca? SÍ semibeca / Descuento por
Trabajadorasocial convenios
TrabajadoraSocial

NO

Asigna escala depago a


estudiante
TrabajadoraSocial
Reporte de descuentos por
convenio

Reporte de
socioeconómicode
Control de categorización y estudiantesCategorizados
subvención
TrabajadoraSocial Actabecas

Informe de categorización,
re-categorizacióny
mantenimientode escala

Elaboramemoria de
Memoria de categorización
categorización y subvención ybecas

TrabajadoraSocial

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso. Fin

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

77
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión: v3.0
Nivel 3: PA03.03 Atención socioeconómica

Nivel 4: PA03.03.02 Control de morosidad Última 01/03/2016


modificación:

Inicio

Planificación decontrol de Plande trabajode


Calendarioacadémico morosidad morosidad

TrabajadoraSocial

Realiza entrevista y analiza caso


Solicitudde
prórroga
expuesto por estudiante
TrabajadoraSocial

Reporte de cuentas con


deudas
Crear campaña dedeudores Evalúa factoresde otorgamiento Monitorea de pagos diariosen
deprórroga Bancos
TrabajadoraSocial
TrabajadoraSocial TrabajadoraSocial

¿Decide
Realizar llamadasde deudores otorgarprórroga?

Call Center Asistente Social

NO

Elaborar reporte de llamadas Registra y activa prórroga Realiza procesamiento de pagos


(Depuración de cuentas)
TrabajadoraSocial TrabajadoraSocial Cajero

Reporte de llamadas

Reporte de llamadas
Realiza seguimiento de
cumplimiento de prórroga
TrabajadoraSocial /Call Center Informe de morosidad

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

78
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión: v3.0
Nivel 3: PA03.03 Atención socioeconómica
Última
Nivel 4: PA03.03.03 Financiamiento con institución externa 01/03/2016
modificación:

Inicio

Verificación de requisitos para


CREDIEDUCA
TrabajadoraSocial

Información definanciamiento de
crédito de CREDIEDUCA
Caja Centro-Asesor Financiero
Reporte de emisiónde
expedientes
Elaboración y emisión de
expediente decrédito educativo
Expediente de crédito
TrabajadoraSocial (formatos)

Universidad Continental

Evaluación y aprobación

Caja Centro-Asesor Financiero

Toma de Firmas

Caja Centro–Coordinador de Operaciones

Desembolso Reporte estudiantesque


hanaccedidoa crédito
Caja Centro–Auxiliarde Operaciones

Seguimiento de beneficiario de
Cobranzay recuperación
CREDIEDUCA
TrabajadoraSocial Caja Centro–Auxiliarde Operaciones

Universidad Continental

Evidencias de condiciones básicas Fin


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

79
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.04 Reincorporación 08/03/2016
modificación:

Inicio

Calendarioacadémico

Informe de reincorporación
Planificación dereincorporación Plantrabajo

Plande trabajo(PeridoAnt.) Responsable de reincorporación

Reglamento (Incluidoen el
Reglamentode Bienestar
Organización de reincorporación Universitario)
Referencias normativas
Internas,externas yotras Manual de procesode
Responsable de reincorporación
reincorporación

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral

Crear campaña deestudiantesa


reincorporar
Responsable de reincorporación

Cartade invitacióna
reincorporarse

Realiza llamadas aestudiantesa Reporte de llamadas totales Realiza difusión decampañade Realiza envíosde mensajería a
Actadeentregadecartas
reincorporar yefectivas reincorporación estudiantes areincorporar
Responsable de reincorporación Responsable de reincorporación/Call
Responsable de reincorporación/Call Center
center /personal de retención
Actaderecepciónde cartas

Analiza y negocia condiciones de Reporte de reincorporado


Solicitudde
reincorporación
reincorporación por semana
Responsable de reincorporación/
Trabajadorasocial

Orientaa matriculaa estudiante


reincorporar
Responsable de reincorporación

Informe de
reincorporación
Control de reincorporación

Responsable de reincorporación Informe de mejora

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

80
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.05 Atención Psicológica 08/03/2016
modificación:

Inicio

Calendarioacadémico Plantrabajo (Presupuesto


anexado)
Informe de gestión (Periodo Planificación degestión de
Ant.)
atención psicológica
Plande trabajo (PeridoAnt.) Conveniodeprestaciónde
Responsable del CentroPsicológica servicio. (personal externo)
Referencias normativas
Internas,externas yotras

Reglamento (Incluidoenel
Reglamentode Bienestar
Organización de atención Universitario)
Códigodeética del colegiode
psicólogos
psicológica
Manual de procesos
Responsable del CentroPsicológica

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral

Evaluación y rediseño de
instrumentosy técnicasde Instrumentos y test
intervención
Responsable del CentroPsicológica

Orientación vocacional a
Ficha -Derivación CAP postulantes
Área de Psicológica

Ejecución de los programas Ficha de seguimiento Evaluación, diagnostico e Informe mensualde casos
Informe de evento (derivación)
preventivos intervención atendidos porcarreras
Responsable del CentroPsicológica / Historia clínica Responsable del CentroPsicológica /
psicólogos psicólogos

Informe de gestión
Control de gestión deatención
psicológica
Informe de mejora
Responsable del CentroPsicológica

Fin
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

81
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.06 Atención de Salud modificación:
08/03/2016

Inicio

Plantrabajo (Presupuesto
anexado)
Calendarioacadémico

Póliza de seguromedico
Informe de gestióndel Planificación deatención de salud
atenciónde salud (Perido PROTECTA
Ant.)
Médico /Enfermera Contratode prestaciónde
Plande trabajo(PeridoAnt.)
servicioconotros
Referenciasnormativas proveedores. (personal
Internas,externasyotras externo)

Reglamento(Incluidoenel
Reglamentode Bienestar
Universitario)

Organización de atención de Manual de procesosde


Guía de prácticaclínica
(protocolo)
salud Bienestar Universitario

Médico
Ubicacióndel tópico
NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral

Gestión de adquisición de Formatode requerimiento


medicamentos y material médico de bienesy medicamentos

NO Médico /Enfermera

¿Se aprueba?

Directorade Bienestar
Universitario

Recepción, verificación y
Guía de remisión
almacenamiento de Inventariode medicamentos
ymateriales
medicamentos y materiales
Doctor /Enfermera

Evaluación médica aingresantes Informe de evaluación


Relacióndealumnos
médicadeingresantes
matriculados Doctor /Enfermera /Personal externo
(Apoyoexterno,medico,laboratorioclínico,
odontólogo)

Afiliación de seguro para Reporte de afiliados a seguro


estudiantes médico
Doctor /Enfermera /Analista de proyectos
de Bienestar Universitario

Historial
clínica Realiza atención médica de Evaluación y supervisión de Ficha de evaluacióna
Ejecutaactividadesde prevención
consultas cafetería cafetería
Solicitudde
Médico /Enfermera atención Médico /Enfermera Médico
médica

Informe de gestión

Control de atención de salud


Informe de mejora
Médico continua

Inventariode
Evidenciasde condicionesbásicas medicamentosy
de calidadlicenciamiento. materiales

Evidenciasnormalesdel proceso. Fin

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

82
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.07 Promoción de actividades artísticas y deportivas 09/03/2016
modificación:

Inicio

Calendarioacadémico
Planificación depromoción de Plantrabajo (Presupuesto
Informe de gestión actividadesartísticasy deportivas anexado)
Responsable de eventos artísticos y
Plande trabajo (PeridoAnt.) deportivos

Referenciasnormativas
Internas,externas yotras Reglamento (Incluidoenel
Reglamentode Bienestar
Organización de promoción de Universitario)
actividadesartísticasy deportivas
Manual de procesos
Responsable de eventos artísticos y
deportivos
NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral

Elaboración de adquisición de Requerimientos de


artículos artísticosy deportivos actividades

NO Responsable de eventosartísticos y
deportivos

¿Se aprueba?

Responsable de bienestar
universitario

SÍ PA04.04 Adquisición
debienesy servicios

Guía de remisión Recepción y distribución de


artículos artísticosy deportivos
Artículos artísticos y Responsable de eventosartísticosy
deportivos(PA04) deportivos

Organización de eventos Organización de selecciones,


artísticos y deportivos elencosy talleres
Responsable de eventosartísticos y Responsable de eventosartísticos y
deportivos/Docentes deportivos/Docentes

Ejecución de eventos artísticos y Entrenamiento y formación de


deportivos selecciones, elencosy talleres
Responsable de eventosartísticos y Responsable de eventosartísticos y
deportivos/Docentes deportivos/Docentes

Representación institucional
Invitación
Responsable de eventosartísticosy
deportivos/Docentes /Estudiantes
Seleccionados

Informe de gestión
Control depromoción de
actividadesartísticasy deportivas
Responsable de eventos artísticos y Informe de mejora
deportivos

Fin
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

83
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiante

Nivel 3: PA03.08 Atención al usuario Última 20/04/2016


modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Gestiónde lacalidad
(PA.01) Planificación deatención al
Plantrabajo
Calendarioacadémico usuario
Jefatura de Atenciónal Usuario
Informe de gestión

Referenciasnormativas
Internas,externasyotras
Reglamento
Organización de atención al
PE.03 GestiónCurricular
(planesde estudios)
usuario
Manual de procesos
Jefatura de Atenciónal Usuario
Reglamentos

NO
PE.03 Gestióncurricular Actadeaprobación
PP.01Admisión ¿Se aprueba?
PP.02Formación
PP.03 Egreso Rector
PA.03 Gestiónde estudiantes Resoluciónrectoral
PA.07Gestiónde lavinculación
internacional
PA02.06 Evaluaciónde
aprendizaje
PA09 Gestión de
comunicación

Acuse /solicitud Recepción, validación y registro


Orientación alUsuario desolicitudes y otros
documentos
Asistente administrativoCAU Asistente administrativoCAU

Segúneltipode trámite
SÍ Asistente administrativo
¿Decide realizar trámite?

usuario ¿Se requiere de intervención


Trámitesinternos
de otrasoficinaspara atención? NO Trámitesexternos
Asistente administrativo
NO

Procesaatención de solicitud(es) Procesaatención de solicitud(es)


Oficina responsable (Oficina de Asistente administrativoCAU
convalidación /RegistrosAcadémicos)

Entrega resultados de Derivación de solicitud aoficina(s)


solicitud(es) Registrode entrega Registrode derivación

Asistente administrativo Asistente administrativoCAU

responsable(s)

Informe de gestión
Control de la atención al usuario

Jefatura de Atenciónal Usuario Informe mejora continua

Evidenciasde condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

84
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiante
Última
Nivel 3: PA03.09 Atención y resolución de quejas 11/03/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de Ubicacióndel


calidad(PA01) departamentode
Defensoría del
Calendarioacadémico Definición de canalesparala Universitario
atención de sugerencias, quejas y
Informe de gestión reclamaciones Procedimientos de
Jefatura de CAU /jefaturadecomunicación atenciónde quejas y
Informe de reclamaciones
responsabilidades de
acciones
Relacióndesugerencias,
Actadeaprobación
quejasy reclamaciones NO
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral


PA09 Gestión de
comunicación
Segúnelmedio
de comunicación

---
Virtual

Presencial

Recepción desugerencias, quejas


Denuncias Registrode recepción de
o reclamaciones sugerencias,quejas o
Sugerencias,quejas o CAU/Gestor de redes sociales/ áreas reclamaciones
reclamaciones administrativas yacadémicas/Defensor
estudiantil

Análisis desugerencias, quejas o


reclamaciones
CAU/Gestor de redes sociales/ áreas
administrativas yacadémicas/Defensor
estudiantil

¿Se
requiere derivación?

Oficinas administrativas y
académicas

NO

Atención de sugerencia, quejas o



reclamos
CAU/Gestor de redes sociales/ áreas
administrativasyacadémicas/Defensor
estudiantil

Desarrolla accionesde corrección


Atención de sugerencia, queja o
o mejora reclamación derivada
CAU/Gestor de redes sociales/ áreas
Autoridades/Jefaturas de áreas
administrativas yacadémicas/Defensor
administrativas yacadémicas
estudiantil

Comunicación de la decisión
adoptada al interesado Comunicadoal interesado
CAU/Gestor de redes sociales/ áreas
administrativas yacadémicas/Defensor
estudiantil

Evidencias de condiciones básicas 1 2


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

85
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiante
Última
Nivel 3: PA03.10 Atención y resolución de quejas modificación:
11/03/2016

1 2

Virtual

NO ¿La sugerencias,quejaso
reclamacionesrequiere de asesoría
legal?

Mediación de Asesoría Legal

Asesor legal

SÍ Gestión del libro de Registroenlibrode


¿Requiere registrarenel librode reclamaciones reclamaciones
reclamaciones?
Asesor legal

NO

Archivamiento de atención de
sugerencias, quejas o Registrode atenciónde
reclamaciones quejasy reclamaciones
CAU/Gestor de redessociales/áreas
administrativasyacadémicas/Defensor
estudiantil

Resultadosdegestiónde
Control de gestión de quejasy reclamaciones
sugerencias, quejas y
reclamaciones
CAU/Gestor de redessociales/áreas Informe de mejora
administrativasyacadémicas/Defensor
estudiantil

Informe de
Coordinación deacciones de
responsabilidadesde
inmediatas acciones
Jefatura del CAUycomunicación/
Autoridades adm yacad. /Jefatura de áreas

Fin

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

86
17.
Macroproceso: PA04 Gestión Financiera y Administrativ
a

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


PROCESO – NIVEL 2

PA04 GESTIÓN FINANCIERA Y


ADMINISTRATIVA
PA04.02
GESTIÓN DE INGRESOS

PA04.01 PA04.03 PA04.05


PRESUPUESTACIÓN GESTIÓN DE EGRESOS CONTABILIZACIÓN

PA04.04 ADQUISICIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
87
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA04 Gestión Financiera y administrativa
Última
Nivel 3: PA04.01 Presupuestación 01/05/2016
modificación:

Inicio
Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)

Calendarioacadémico
Planificación depresupuestación Plan trabajo

Jefatura de controlpresupuestal
Informe de gestión

Referenciasnormativas
Internas,externas yotras

Directiva del área


administrativa
Organización de presupuestación

Manual de proceso
Jefatura de controlpresupuestal

NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
DireccióndeTI


PA09 Gestión de
comunicación

Sensibilización paraelaboración
Actadereunión
deplan de presupuesto
Jefatura de controlpresupuestal

Presupuesto
estimado
Análisis y aprobación de
Solicitudde
presupuesto (todas presupuesto solicitado
las áreas)
Jefatura de controlpresupuestal/Gerencia
General
Costosreferenciales

NO ¿Se aprueba presupuestosolicitado?

Jefatura de controlpresupuestal/Gerencia
General

SÍ Egreso-recepciónde
gastos

Comprobantes de pago
Asignación depresupuestos (Facturas,Boletas,Recb.
Honorarios)
Área de Presupuestos
Presupuesto (Paratodas
las áreas)

PA04.02
PA04.03
Gestión de egresos Gestión de ingresos

PA04.05
Solicitudde Seguimiento presupuestal Contabilización
presupuesto (todas
las áreas)
Jefatura de controlpresupuestal

Informe de gestión
Control de presupuestación

Jefatura de controlpresupuestal Informe de mejora continua


Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.


___Actividades regulares. Fin
-----Actividades y/oevidencias recién

incorporadas.
88
Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 18/07/2016
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA04 Gestión Financiera y administrativa
Última
Nivel 3: PA04.02 Gestión de ingresos 18/06/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)
Planificación degestión de
Plantrabajo
Calendarioacadémico ingresos
Reporte de tesorería Jefatura de tesorería

Referencias normativas Directiva del área


Internas,externas yotras administrativa

Manual de proceso
Organización de gestión de
ingresos
Ficha de diseñode puestos
Jefatura de tesorería

Manual de pagos virtuales

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Gerencia General/Subgerencia de
Directiva
ContabilidadyFinanzas

PA09 Gestión de
comunicación
Requerimientode
creaciónde Creación de conceptos y/o
secciones Cta.Cte.De alumnos (Para
multimodal(correo) secciones por carreray
bancos,caja)
Requerimientode modalidad
creaciónde Analista de ingreso
conceptos (correo)

Reporte de ingresos
por bancos
Data de Descarga deinformación Ordende Gestión de cobranza -
recaudaciones depagosen bancos servicio/ factura
(bancos) Comprobante de
Contrato
Responsable de caja pago Analista de Recaudación

Pago(s) Recibocancelatorio
(Efectivo/
tarjeta)

Cobro por caja Boucher Cobro por depósito y


pagos Online
Reporte de
Analista de ingreso ingresos por Analista de ingreso
bancos
Comprobante de Comprobante de
pago pago

Reporte de cierre de caja(al


día /Mensual)
Análisis deingreso por depósitos
en bancoso caja
Reporte de ingresos por
Analista de ingreso
sección

Control de gestión deingresos


Reporte de tesorería

Jefatura de tesorería

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 18/07/2016

89
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA04 Gestión Financiera y administrativa
Última
Nivel 3: PA04.03 Gestión de egresos 18/06/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivosde
calidad(PA01)
Planificación degestión de
Plantrabajo
Calendarioacadémico egresos
Reporte de tesorería Jefatura de tesorería

Referenciasnormativas
Internas,externasyotras

Directiva del área


administrativa

Organización de gestión de Manual de proceso


egresos
Jefatura de tesorería
Ficha de diseñode puestos

Actadeaprobación

NO ¿Se aprueba?

Gerencia General/Subgerencia de Directiva


ContabilidadyFinanzas


PA09 Gestión de
comunicación

Ordende
Constanciade solicitudde Constanciade Comprobante de
Comproban Comproban
transferencia de entrega a transferencia de pago-Firmado
tedepago tedepago
banco rendir cuenta banco
(PA04.05) (PA04.01)
(PA04.01)

Caja de egresos
Pago por fondo fijo - -Firmada Pago por caja chica –
Pago aproveedores desembolso por bienes y servicios
Comprobante
entregaa rendir cuenta de banco/ menores
Analista de pagos Analista de pagos cheque Analista de pagos

Comprobante de Constanciade Solicitudde


Solicitudde
emisióndecheque de devolución dedinero
bancoycheque devolución
gerencia (autorizado)-
de dinero Firmado
(autorizado)

Ticketde pasaje Renovación Constanciade


Solicitudde de fondo emisióndecheque de
pago aéreo fijo gerencia
(PA04.05)

Pago por pasajes Pago por fondo fijo -


aéreos renovación
Analista de pagos Analista de pagos

Constanciade
Boucher de pago Solicitudde transferencia de
renovación banco

Control de gestión deegresos Reporte de tesorería

Jefatura de tesorería

Evidenciasde condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 18/07/2016

90
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA04 Gestión financiera y administrativa
Última
Nivel 3: PA04.04 Adquisición de bienes y servicios 17/05/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación deadquisición de
Cronograma de trabajo
bienes y servicios
Informe de gestión
Jefatura de logística
Presupuestoasignado -
Email
Formatode requerimientos
de equipos einsumo
(Términos de referencias)- Directiva de compras de
Referencias normativas Organización de adquisición de bienes y servicios
Internas,externas yotras bienes y servicios
Jefatura de logística Manual de proceso

¿Se aprueba?
Actadeaprobación

NO Gerencia general


PA09 Gestión de
comunicación

Cotizaciones
Presupuesto (PA04.01)
Cotización
Cuadrodecomparativode
Requerimientos de bienes
propuestas
y/oservicios(Términos de Área de compras
referencias)

Ordende compra

Ordende servicios

Generación de orden decompra


Contratos(Serv.
o servicio telefónico)
Área de compras Recibotelefónicodelos
últimostresmeses

Formatode licenciamiento
B24,C3-disponibilidadde
internet

PA04.05
Contabilización

Adquisición de bienes y contrata


deservicios
Área de compras

Recibopor honorarios

Ordende compra Recepción, verificación y


distribución de bienes Factura
Guía de remisión
Área de almacen
Kardex

PA04.05
Contabilización
PA05 Gestión de
recursos
Otros procesos
relacionados

Informe de gestión
Control de adquisición de bienes
y servicios
Informe de mejora continua
Jefatura de logística

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento. Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 18/07/2016

91
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA04 Gestión financiera y administrativa
Última
Nivel 3: PA04.05 Contabilización 31/05/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)

Calendarioacadémico
Planificación decontabilización Plande trabajo

Jefatura de contabilidad
Informe de gestión

Referencias normativas
Internas,externas yotras
Directiva del área
administrativa

Manual de organizaciones y
Organización de contabilización
funciones
Jefatura de contabilidad

Manual de proceso

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia general


PA09 Gestión de
comunicación

Facturas /boletas
(PA04.04) Análisis degastos Librode Registro dedepreciación Diariode depreciación
Presupuesto(s) activosfijos
(PA04.01) Asistente de contabilidad Jefatura de contabilidad

Facturas /
boletas/recibo
honorarios /
ordenes de
compra(PA04.04)

Ingreso de comprobante de Diariode facturas


pago
Asistente de contabilidad

Planillade Registro deplanillas Diariode planillas


remuneraciones
Jefatura de contabilidad

Certificadode factibilidad
del servicioy/oel último
Validación y aprobación de recibode serviciode agua
registro decomprobantes de
Certificadode factibilidad
pago
del servicioy/oel último
Analista de contabilidad recibode serviciode energía
eléctrica

PA04.03 Gestión de
egresos

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.


1 2

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 18/07/2016

92
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA04 Gestión financiera y administrativa
Última
Nivel 3: PA04.05 Contabilización 31/05/2016
modificación:

1 2

Egresos de gastos
(PA04.01 /
usuarios)

Ingreso de rendiciones Diariode pagos /


cobros
Asistente de contabilidad -Junior

Análisis decuentas contables y Reporte de estatus de


centros decostos análisisdecuentas

Oficina de contabilidad

Formulación de estados Margende contribución


financieros mensual(multisede y
multimodal)
Jefatura de contabilidad

Informe de gestión

Control de contabilización

Jefatura de contabilidad Informe de mejora continua

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 18/07/2016

93
18. Macroproceso: PA05 Gestión de Recursos

PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS


PROCESO – NIVEL 2

PA05 GESTIÓN DE RECURSOS


PA05.03 GESTIÓN DE TALLERES Y
LABORATORIOS

PA05.01 PA05.02
GESTIÓN Y PA05.04 GESTIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN DE LA TECNOLÓGICOS
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
DE ACTIVOS
PA05.05 GESTIÓN DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN

94
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 3: PA05.01 Gestión de la infraestructura y obras 13/06/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01) Priorizaciónyestatus de
Política yobjetivos de proyectos
calidad(PA01)
Lista de Interesados
Calendarioacadémico Iniciación de Proyectos de
infraestructuray obras Presupuesto –
Informe de gestión
LicenciamientoyDefensa
Jefe de infraestructuray obras
Proyecciónde Civil
crecimiento (Gerencia
General) ActadeConstitución
Planfuncional de
crecimientodetodas las
áreas
Referencias normativas Reglamentos de
Internas,externas yotras construcción

Organización de infraestructuray Manual de proceso


obras
Jefe de infraestructuray obras Requisitos de
licenciamiento

Requisitos dedefensa civil

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Gerencia
Resolución

Expediente técnico
Título(s)de propiedad(es)
Requerimientos Planificación deproyectos de
de infraestructura
(locales-registrados enla yobras delas
Infraestructura y Obras Lista de inversionesde
SUNARP) áreas (Correo) Gerencia General/Jefe de infraestructuray infraestructura yobras
obras (PA04.01)
Contratosde alquiler
debidamenteregistrados
en laSUNARP detodos sus
locales.

Certificadode parámetros
urbanísticos.

Licencia de obra
NO
¿Se aprueba?
Licencia de Actadeaprobación
FuncionamientoMunicipal Presidencia /Gerencia
Certificadovigente de
InspecciónTécnica de
Obtención y/o actualización de SeguridadenEdificaciones

títulos, contratos y/o licencias de Formatode licenciamiento
obras y funcionamiento C4-Dotaciónde servicios
higiénicos para estudiantes
Jefe de infraestructuray obras
Formatode licenciamiento PA04.01
C5-Dotaciónde servicios Presupuestación
higiénicos para docentes y
personal administrativo

Formatode licenciamiento
C8-ambientes para
docentes Cronograma

File de memorias(storage) Contrato Planificación y organización de


(PA04.04) Presupuestodeejecución
proyectoscon el proveedor
Ordende servicio
(PA04.04)
File de Planos (storage) Jefe de obras Relaciónderedde
comunicacióncon el
proveedor

Evidencias de condiciones básicas 1


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

95
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 3: PA05.01 Gestión de la infraestructura y obras 13/06/2016
modificación:

Contrato

Valorización
Ejecución y control de proyectos
PA04.04 Adquisición
deinfraestructura y obras
debienesy servicios Informe de avancedeobra
Jefe de obras

Ordende servicio
(PA04.04)

Actadeconformidadde
obra

Cierre de proyectosde Dossier de calidad/


infraestructuray obras Dossier de Seguridad

Jefe de obras
Liquidacióneconómica

Informe de costos y
rendimientodel proyectos

Control de gestión dela


infraestructuray obras Informe de gestión

Jefe de infraestructuray obras


Informe mejora continua

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

96
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 3: PA05.02 Gestión y mantenimiento de activos 27/05/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de Planificación degestión y


calidad(PA01) Plande trabajo
mantenimiento de activos (Presupuestoanexado)
Calendarioacadémico Supervisorde controlpatrimonial yservicios
generales
Informe de gestión

Directiva del área


Organización gestión y administrativa

mantenimiento de activos
Supervisorde controlpatrimonial yservicios Manual de proceso
generales

NO Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Directiva


PA09 Gestión de
comunicación

Planificación demantenimiento
Proyecciónde Plande mantenimiento
crecimiento
derecursos
Supervisorde controlpatrimonial yservicios
generales

NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
SubGerencia de contabilidad
yfinanzas

Recepción, distribución e
Reporte adquisiciónde
recursos
instalación derecursos
Supervisorde controlpatrimonial yservicios
generales

Mantenimiento de recursos Gestión de incidencias PE03.05


Reporte de mantenimiento Reporte de mantenimiento
Mejoramiento
Supervisorde controlpatrimonial yservicios Supervisorde controlpatrimonial yservicios curricular
generales generales

PA03.09 Atención y
resolución de
quejas

Informe de gestión
Control de gestión y
mantenimiento de activos
Supervisorde controlpatrimonial yservicios Informe mejora continua
generales

PE03 Gestión
Curricular

Evidencias de condiciones básicas Fin


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 18/07/2016

97
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 2: PA05.03 Gestión de talleres y laboratorios 25/05/2016
modificación:

Inicio
Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)

Calendarioacadémico Planificación delagestión de


Plantrabajo
talleresy laboratorios
Informe de gestión
Jefatura de laboratorios
VisiónyMisión/ Valores
Requerimientode
equipos Política de calidadde
Requerimientode talleres ylaboratorios
Insumos y reactivos
Reglamentode talleres y
Referenciasnormativas laboratorios
Internas,externas yotras
Reglamentode Bioseguridad
de talleres ylaboratorios

Manual de procesos
Organización de lagestión de
Plan de estudios ymalla
curricular (PE03.02)
talleresy laboratorios Actadeinstalacióndel
comitéde seguridadysalud
Jefatura de laboratorios enel trabajo
Formatode licenciamiento
A6-información de
laboratoriosdeenseñanza
Formatode licenciamiento
A7-informaciónde talleres
de enseñanza
NO Formatode licenciamiento
C6-laboratorios y talleres
de enseñanza

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral


PA09 Gestión de
comunicación
RequerimientodeEPP’s

Requerimientode Requerimientosde bienes


recursos virtuales y/oservicios(Términos de
Planificación delaadquisición de referencias)
Requerimientode
recursos
equipos Requerimientode
Jefatura de laboratorios/Directorde
Requerimientode infraestructura
Carrera /Coordinador académico
Insumos y reactivos
Proyecciónde
crecimiento
PA04.04 Adquisición
NO debienesy servicios

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia /DirectordeAsuntos
Académicos

Formatode licenciamientoC7-
PA04.04 Adquisición
equipos de laboratoriode
SÍ debienesy servicios enseñanza

PA05.01 Gestión de KARDEX


la infraestructura

Guía de remisión
Recepción, distribución de
Reporte adquisiciónde
recursose instalación deequipos
recursos
Ordende compra / Jefatura de laboratorios
Autorizaciónde salidade
servicio
bienes muebles

Ficha de atenciónde
Silabo (PE03.03)
recursos delaboratorio
Guías de practica / (autorizado)
práctica (PE03.03)
Solicitudde asignación
de usuarioycontraseña Prestamosderecursos(equipos,
Horario (PE03.03) materialeso reactivos, entregade
Reporte de matriculados
credenciales)
Responsable técnicodelárea/Técnicode
(PP01.03) área
Ficha de atenciónde
recursos delaboratorio
FUT

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso. 1 2 3

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

98
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 2: PA05.03 Gestión de talleres y laboratorios modificación:
25/05/2016

1 2
3

Ficha de
Silabo (PE.03.03) observación PP02.01
Monitoreo y asistenciade
Guíasde practica /
técnica Formación
práctica (PE.03.03) Informe Académica
Horariodecarga Responsable técnicodelárea/Técnico (monitoreo)
lectiva (PE03.03.01) de área

Verificación en la recepción Reporte de control de


Recursos (Equipos, derecursos (equipos, materiales y estatus de
materialesoreactivos) materialeso reactivos) equipos
Responsable técnicodelárea/Técnico
de área

Ficha de sanción

Reporte de incidenciasde
¿Se detectodesperfecto recursos
enlaentrega delrecursooequipo? SÍ Gestión de incidencias
Autorizaciónde recarga
NO Gerencia Responsable técnicodelárea/Técnicode parareposiciónde
área recursosdelaboratorio

Informe (exoneración/
incidencias)

Inventarios

Recursos (Equipos, Reposición de bienes


materiales)
KARDEX
Responsable técnicodelárea

Solicitudde
mantenimientoy
Organización, mantenimiento y calibraciónde equipos
calibración de equipos
Reporte de control de
Responsable técnicodelárea materialesy estatusde
equipos

PE03.05 Medición denivelde satisfacción PA03.09 Atención y


Mejoramiento
resolución de quejas
curricular Responsable técnicodelárea

Formatode licenciamiento
C7-equiposde laboratorio
de enseñanza
Control de la gestión detalleres y
Informe de gestión
laboratorios
Jefatura de laboratorios
Informe mejora continua

PE03 Gestión
Curricular

PE01 Planificación

PA01 Gestión de la
calidad

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

99
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 3: PA05.04 Gestión de recursos tecnológicos 16/02/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01) Planificación derecursos
Plande Trabajo
Calendarioacadémico educacionales
Informe de gestiónde Responsable de recursosinformáticos
recursos educacionales
Referencias normativas
Internas,externas yotras

Reglamentos de usos de
recursos educacionales
Organización de recursos
educacionales Manual de procesos de
recursos educacionales
Responsable de recursos informáticos

NO

Actadeaprobacióndel
¿Se aprueba? manual de procesos

Rector
Resoluciónrectoralde
recursos educacionales

Planificación delaadquisición de
Proyecciónde Plande adquisiciones
recursos
crecimiento
Responsable de recursos informáticos

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia


PA04.04 Adquisición
debienesy servicios

Recepción, distribución e
Reporte de aseguramiento
Reporte adquisiciónde instalación derecursos
recursos de servicios
Logística

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

100
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 3: PA05.04 Gestión de recursos tecnológicos 16/02/2016
modificación:

Seguimiento del uso de recursos Formatode licenciamiento


C7-equiposde laboratorio
de enseñanza
Responsable de recursosinformáticos

Mantenimiento de recursos Lista de verificaciónde Gestión de incidencias PE03.05


Registrode Incidencias
remplazode fallas Mejoramiento
curricular
Responsable de recursos informáticos Responsable de recursos informáticos

PA03.09 Atención y
resolución de
quejas

Informe de gestiónde
recursos educacionales

Control de recursos
Informe mejora continua
educacionales de recursos educacionales

Responsable de recursosinformáticos

PE03 Gestión
Curricular

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

101
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 3: PA05.05 Gestión del centro de documentación 20/05/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)
Planificación delagestión del
Plan de trabajo
Calendarioacadémico Centro deDocumentación
Informe de gestión Jefe del Centrode Documentación

Informe mejora continua

Reglamentodel Centrode
Documentación
Referenciasnormativas Organización de lagestión del
Internas,externas yotras Centro deDocumentación
Jefe del Centrode Documentación Manual de proceso

NO

Actadeaprobación
¿Se aprueba?

Rector
Resoluciónrectoral

PA09 Gestión de
comunicación

Solicitudde bibliografía
(Áreas administrativas/
Reporte de Adquisiciones
académicas)
Silabo –(PE.03.03 Gestión de recursosde
Implementaciónde información
Curricula) PE03.05
Reporte de Suscripciones
Jefe del Centrode Documentación Mejoramiento
curricular

NO

¿Se aprueba?

ProgramaciónAcad. /Directores
Acad. /Decanos


PA04.04 Adquisición
Reporte de incidencias del
debienesy servicios
sistema integradode
gestión bibliotecaria

Manual de usuariodel
sistema gestiónde
Administración y mantenimiento biblioteca (ALEPH) Análisis deinformación Reporte de recursosde
informacióncatalogados
deplataformas
Manual de usuariodel
Jefe del Centrode Documentación
Asistente del Centrode Documentación repositorioinstitucional

Informe de administración
de serviciosvirtuales

Difusión derecursos y servicios Informe de difusióndel


Centrode Documentación
Jefe del Centrode Documentación

1 PA09 Gestión de
comunicación

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
2 3
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

102
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 3: PA05.05 Gestión del centro de documentación 20/05/2016
modificación:

1 2 3

Capacitación ausuarios Acceso aservicios, recursosy


Reporte de CendocEnseña Estadísticas deservicios
espacios
Jefe del Centrode Documentación Asistente del Centrode Documentación

PA03.09 Atención y
resolución de quejas

Reportes de acervos
bibliográficos

Informe de gestión

Control de la gestión del Centro


Informe mejora continua
deDocumentación
Jefe del Centrode Documentación
PE03 Gestión
Curricular
PA09 Gestión de
comunicación

Elaboramemoria del Centro de Memoria del Centrode


Documentación Documentación

Jefe del Centrode Documentación

PA01 Gestión de la
calidad

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

103
19. Macroproceso: PA06 Gestión de TIC

PROCESO DE GESTIÓN DE TIC


PROCESO – NIVEL 2

PA06 GESTIÓN DE TIC

PA06.02 PA06.03
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTOS DE TIC DE LA OPERACIÓN
PA06.01 PA06.06
PLANIFICACIÓN , PA06.04 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO GESTIÓN DE
CONTROL Y DE SOFTWARE VALOR Y
DIRECCIONAMIENTO MARKETING

PA06.05 ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI

104
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Última
Nivel 3: PA06.01 Planificación, control y direccionamiento de T.I. 26/05/2016
modificación:

Inicio

Objetivos de TI

Planestratégico(PE01)
Definición de políticas y objetivos
Política yobjetivosde Políticasyreglamentode TI
deT.I.
calidad(PA01)
Referencias normativas Comité de TI
Actadeconformaciónde
Internas,externas yotras
comité

Actadeaprobación
¿Se aprueba?
NO
Presidencia
Resoluciónpresidencial

Despliegue de políticasy
objetivosT.I.
DireccióndeTI

PA09 Gestión de
comunicación

Seguimiento, revisióny mejora


depolíticas y objetivos de T.I.

Planestratégico(PE01) DireccióndeTI

Política yobjetivos de
calidad(PA01)
Planificación delagestión de T.I. Plantrabajo /operativo
Calendarioacadémico

DireccióndeTI
Informe de gestión

Informe de mejora de MOF /ROF


servicios de T.I.
Referenciasnormativas Organización de lagestión de T.I.
Internas,externas yotras
DireccióndeTI Manual de proceso

¿Se aprueba?
NO Actadeaprobación
Rector

SÍ PA09 Gestión de
comunicación

Planificación delaadministración Plantrabajo - Planificación deinfraestructura Plantrabajo – Planificación delaadministración Plande trabajo –
delaoperación deTI del desarrollo del software Desarrollode
Operación Infraestructura
Software
Jefatura de Operaciones yCalidad Jefatura de Infraestructura de T.I. Jefatura de Infraestructura de T.I.

Planificación financiera Plananual(gastoe Planificación deproyectos de Plande proyectos


inversión) desarrollo de software de TI
DireccióndeTI DireccióndeTI

Informe de gestión

Control de la gestión deT.I. Informe de mejora


continua
Dirección deTI
PE03.05
Mejoramiento
Evidencias de condiciones básicas curricular
de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deTI 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

105
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Última
Nivel 3: PA06.02 Proyectos de desarrollo de software 20/04/2016
modificación:

Inicio

Ticket Recopilación y análisis de Documentode


requerimiento requerimiento
Informe de mejora de
procesos Analista de proyecto

Análisis defactibilidad de
Comité
proyecto
Analista de proyecto

NO ¿Elproyectoes factible?

Personal de mesa de servicios

Plande proyecto

Cotizacióndeproyecto Planificación del proyecto


Project charter
Comité de proyecto

Seguimiento y monitoreo del Reporte de seguimientoy


proyecto control de proyecto

Analista de proyecto/Analista de calidad

Ejecución del proyecto Actasdeentrega

Proveedor tercero /áreade mantenimiento


de software/áreade infraestructura

Cierre delproyecto Actadecierre de proyecto

Comité de proyecto/Analista de calidad

Evidencias de condiciones básicas Fin


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deTI 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

106
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA06 Gestión de TI

Nivel 3: PA06.03 Administración de la operación Última 20/04/2016


modificación:

Inicio

Catálogodeservicio

Portafoliode proyectos Gestión de pase aproducción

Manuales/instructivos Analista de Calidad/Personal de mesa de


Acta(s)
servicios/Personal de desarrollo/Personal
de infraestructura

Requerimiento /incidente Registro y análisisde


Ticket(asignado)
(Llamadas /correos, requerimientoso incidentes
plataforma SETI)
Personal de mesa de servicios

¿Elrequerimientoo
incidente es unproblema? SÍ Análisis y planificación del Seguimiento arequerimiento o
NO problema incidente
Personal de mesa de servicios
Personal de mesa de servicios/Personal Personal de mesa de servicios
responsabledesegundalínea de servicio

NO
Documento de
control de cambios ¿La solucióndel
Desarrollo desolución de NO problemaes unproyecto?
requerimientoso incidentes
Personal de mesa de servicios/Personal Personal de mesa de servicios
Control de activos
responsabledesegundalínea de servicio SÍ

¿Se requiere derivar? Desarrollo desolución del Documento de


problema control de cambios
Personal de mesa de servicios
Personal de mesa de servicios/Personal
responsabledesegundalínea de servicio
Si. Por desarrollo No Si: Por Redes

PA06.04 PA06.05
Administración del Administración de PA06.02 Gestión de
desarrollo de infraestructurade proyectosde T.I.
software T.I.

Ticket(Solucionado) Ticket(Solucionado)
Realizar pruebasdefuncionalidad Realizar pruebasdefuncionalidad
Actadepruebasde Actadepruebasde
Personal de mesa de servicios/Personal Personal de mesa de servicios/Personal funcionalidad
funcionalidad
responsabledesegundalínea de servicio responsabledesegundalínea de servicio

¿Está aprobadola solución?

Analista de calidad

Documento control de
SÍ de
cambios

Validación de solución con el


Ticket(Cerrado)
solicitante
Personal de mesa de servicios
Actadeentrega

Medición denivelde satisfacción Encuesta de satisfacción

Responsable de prácticas

Elaboración de reporte de
Reporte de atencionespor
atenciones deláreadeTI periodo

Jefatura de Operaciones yCalidad

Evidenciasde condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deTI 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

107
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Última
Nivel 3: PA06.04 Administración del desarrollo de software 20/04/2016
modificación:

Inicio

Administración decódigo fuente Gestión de atención de Gestión de lacapacidad de


requerimientos recurso depersonalde desarrollo
Personal de Mantenimientode Software Personal de Mantenimientode Software Personal de Mantenimientode Software

Administración de Administración deentornos de


versionamiento prueba
Personal de Mantenimientode Software Personal de Mantenimientode Software

Creación y/o asignación de


cuentasprivilegiadas
Personal de Mantenimientode Software

Elaboración de reporte de
Informe de administración
administración dedesarrollo de
de desarrollode software
software
Jefatura de Operaciones yCalidad

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deTI 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

108
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Última
Nivel 3: PA06.05 Administración de infraestructura de TI 20/04/2016
modificación:

Inicio

Control de asistencia
Sensibilización de políticas de
Lista de áreascríticas seguridad delainformación
Comité de sensibilización Comité de Sensibilización

Gestión de adquisición
derecursos
Jefatura de Infraestructura de T.I.

Contratos

Gestión de lacapacidad Revisión y análisis de Administración deVideo Administración de Seguimiento y control de


vulnerabilidades de Servidores (Físico y cloud
deinfraestructura TI conferencia contratos deTI
actualizaciones computing)
Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I.

Formatode
licenciamientoB24,
C3-disponibilidadde
Instalación de cableado Monitoreo de dispositivos, internet
Realizar Backup´s de la estructurado o Creación y/o asignación Filtrado web equipos y servicios de
información configuración dered decuentas privilegiadas infraestructura TI
inalámbrica
Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I.

Reporte de
monitoreode
Actualización de los
Gestión de cambio en la disponibilidaddel
elementos de configuración servicio(s)
infraestructurade TI en infraestructura TI
Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I.

Restauración dela Instalación de telefonía


información del Backup IP y asignación declave
delainformación dellamadas
Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I.

Elaboración de reporte de
Informe de administración
administración deinfraestructura
de infraestructura de TI
del áreade TI
Jefatura de Infraestructura de T.I.

Evidenciasde condicionesbásicas Fin


de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deTI 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

109
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA06 Gestión de TI

PA06.06 Gestión de valor y marketing Última 20/04/2016


modificación:

Inicio

Control y seguimiento del valor


aportado por TI a negocio
Jefatura de OperacionesyCalidad

Promocionar casosde éxito Monitorear satisfacción de los Reporte estadísticode


Docdeproyectos Comunicadointerno
culminados omejorados
clientes satisfacciónde servicios

Jefatura de OperacionesyCalidad Jefatura de OperacionesyCalidad

Elaborar propuestas para


incrementar valor aportado a Informe de mejora de
servicios de T.I.
negocio
Jefatura de Operaciones yCalidad

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deTI 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

110
20.
Macroproceso: PA07 Gestión de la Vinculación Internac
.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL


PROCESO – NIVEL 2

PA07 GESTIÓN DE LA
VINCULACIÓN INTERNACIONAL
PA07.02
MOVILIDAD ACADÉMICA DE
DOCENTES E INVESTIGADORES

PA.07.01 PA07.03 PA.07.05


GESTIÓN DE PROGRAMAS
GESTIÓN DE REDES DE MOVILIDAD PERSONAL
INTERINSTITUCIONALES
INTERINSTITUCIONALES ADMINISTRATIVO
ACADÉMICOS

PA.07.04
MOVILIDAD UNIVERSITARIA
111
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Última
Nivel 3: PA07.01 Gestión de redes interinstitucionales 09/03/2016
modificación:

Inicio

Identificación y/o reconocimiento


Solicitudde apoyo deinstituciones estratégicas
interinstitucional
(Organismos, instituciones
Política de vinculación educativas nacionales e
internacional internacionales)
Jefe de VinculaciónInternacional

Revisión y coordinación de Modelode convenio


acuerdos interinstitucionales marco

Jefe de VinculaciónInternacional

NO

PA08.01
Coordinación y
alianzaestratégica
con terceros

¿Se aprueba?

Solicitante /Jefe de Vinculación


Internacional

Convenio
Elaboración de acuerdo y/o
inscripción demembresía
Jefe de VinculaciónInternacional Membresía

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

112
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Nivel 3: PA07.02 Movilización académica de docentes e Última 09/03/2016
investigadores modificación:

Inicio

Movilidad de salida (Outgoing) Según Movilidad de entrada (Incoming)


movilidad

Informacióndeinterés Convocatoria para programas Elaboración y aprobación de


Propuesta de convocatoria
paraparticipaciones demovilidad convocatoria para movilidad
internacionales
Ofc.de VinculaciónInternacional Ofc.de VinculaciónInternacional

PA09 Gestión de PA09 Gestión de


comunicación comunicación

Recepción y preevaluación de
Expediente de docente y/ expediente dedocentes e
oinvestigadores investigadores
Ofc.de VinculaciónInternacional

Expediente de Postulación para programas de


postulaciónde movilidad
interesado(s)
Ofc.de VinculaciónInternacional

Evaluación técnico - académico


Cartade invitación
deexpedientes
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de
área/Autoridades Académicas

Reporte de docentese
Evaluación y selección de investigadores Confirmación, asesoramiento,
docentese investigadorespara recepción y acogidaa docentes
programas demovilidad e investigadores
File de plande trabajo
Ofc.de VinculaciónInternacional docente Ofc.de VinculaciónInternacional

Seguimiento y monitoreo de
movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de
área/AutoridadesAcadémicas

Cierre de movilidad Informe final de movilidad


internacional

Ofc.de VinculaciónInternacional

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

113
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Última
Nivel 3: PA07.03 Movilización de personal administrativo 17/03/2016
modificación:

Inicio

Movilidad de salida (Outgoing) Según Movilidad de entrada (Incoming)


movilidad

Recepción desolicitud de
Solicitudde Recepción desolicitud de Solicitudde movilidad movilidad administrativa de
(áreas deinstituciones
movilidad(áreas movilidad administrativo - UC extranjeras) lasIES extranjeras
UC)
Ofc.de VinculaciónInternacional Ofc.de VinculaciónInternacional

Identificar y buscar Identificar y buscar áreas UC


Propuestas
institución para movilidad
Propuestas para movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional

Coordinar aprobación con


áreas correspondientesdelas Actadeacuerdode
movilidad
IES extranjeras- UC
Coordinar aprobación con Ofc.de VinculaciónInternacional
Actadeacuerdode
áreas correspondientes movilidad

Ofc.de VinculaciónInternacional PA09 Gestión de


comunicación
PA09 Gestión de
comunicación
Cierre de acuerdos con Compromisodemovilidad
institución extranjera de personal administrativo
extranjera
Ofc.de VinculaciónInternacional
Cierre de acuerdos con Compromisodemovilidad
institución extranjera de personal administrativo

Ofc.de VinculaciónInternacional

Asesoramiento y recepción
deadministrativos
Ofc.de VinculaciónInternacional

Ejecución de movilidad
Ejecución de movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional

Ofc.de VinculaciónInternacional

Seguimiento y monitoreo de
Seguimiento y monitoreo de
movilidad en lainstitución
movilidad en laUC
extranjera
Ofc.de VinculaciónInternacional Ofc.de VinculaciónInternacional

Cierre de movilidad Informe de final de


movilidadinternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional

PA09 Gestión de
comunicación

Fin
Evidencias de condiciones básicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

114
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional

Nivel 3: PA07.04 Movilización universitaria Última 09/03/2016


modificación:

Inicio

Movilidad de salida (Outgoing) Tipo de Movilidad de entrada (Incoming)


movilidad

Informaciónde Convocatoria para programas Elaboración y aprobación de


interés para Propuesta de convocatoria
participaciones
demovilidad convocatoria para movilidad
internacionales Ofc.de VinculaciónInternacional Ofc.de VinculaciónInternacional

PA09 Gestión de PA09 Gestión de


comunicación comunicación

Expediente de Postulación aprograma de Expediente de Recepción y preevaluación


aplicaciónen
postulaciónen
movilidad programasde
deexpediente
programasde
movilidad movilidad Ofc.de VinculaciónInternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional

Reporte de estudiantes
Evaluación técnico - seleccionados
Evaluación de expedientede académico deexpedientes
Cartade patrocinio
postulación
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe Cartade aceptación
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de área/Autoridades Académicas
de área/Autoridades Académicas

Presentación y envío de
Reporte de expedientede PA07.04.01 Matrículademovilidad de Hoja informativade
expedientesa instituciones aplicaciónpara movilidad
Selección de estudiantes en laUC matricula
extranjeras de estudiante
Ofc.de VinculaciónInternacional
familia anfitriona Ofc.de VinculaciónInternacional /
RegistrosAcadémicos

Cartade Recepción dedocumentación Recepción e inducción a


Reporte de estudiantes
aceptaciónde deaceptación de
seleccionados estudiantes extranjeros
instituciones institucionesextranjeras
extranjeras Ofc.de VinculaciónInternacional /
Ofc.de VinculaciónInternacional
RegistrosAcadémicos

Asesoramiento en trámites Seguimiento y monitoreo de


para proceso dematrícula Documentosde matrícula movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe
de área/Autoridades Académicas

Elaboración de
Seguimiento y monitoreo de Reporte de movilidad
documentación y
movilidad internacional
calificaciones deestudiantes
Ofc.de VinculaciónInternacional
Registrosacadémicos
/Coordinadores de carrerasrespectivas

Reconocimiento deestudiosy Requisitosdevalidación


Emisión de certificado de
Calificaciones, Certificadode estudios
calificaciones (por movilidadde
certificados,
estudiante-PP01.03)
estudios demovilidad
etc.
Ofc.de VinculaciónInternacional/Oficina Ofc.de VinculaciónInternacional
de Convalidaciones

Cierre de movilidad Informe final de movilidad


internacional
Ofc.de VinculaciónInternacional

Evidenciasde condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

115
Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Versión: v3.0
Nivel 3: PA07.04 Movilización universitaria
Última
Nivel 4: PA07.04.01 Selección de familia anfitriona 09/03/2016
modificación:

Inicio

Convocatoria y recepción de
postulación de familias Doc.informativo
anfitrionas
Ofc.de VinculaciónInternacional

PA09 Gestión de
comunicación

Evaluación y selección de familias Informe de familias


Formulariode
inscripción
anfitrionas anfitrionas seleccionadas

Ofc.de VinculaciónInternacional

Charladeinducción afamilias
Decálogode
familias
anfitrionas
Ofc.de VinculaciónInternacional

Cartade compromiso
Formalización de acogida con la
familia anfitriona
Ofc.de VinculaciónInternacional Ficha de estudiante

Presentación deestudiantes
extranjeros con familias
anfitrionas
Ofc.de VinculaciónInternacional

Seguimiento y monitoreo de
Programa de estudiantes extranjeros con Reporte de seguimiento
acogida familia anfitriona
Ofc.de VinculaciónInternacional

Cierre de programa de familias


anfitrionas
Ofc.de VinculaciónInternacional

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

116
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Nivel 3: PA07.05 Gestión de programas interinstitucionales Última 22/03/2016
académicos modificación:

Inicio

Solicitudde doble Identificación y/o reconocimiento


titulación(áreaUC / deIES extranjeras
Instituciónextranjera)
Jefe de VinculaciónInternacional

Sílabos Revisión y coordinación de Convenioespecificode


acuerdos para la doble titulación doble titulación
Malla Curricular
Decano /Coordinadores Académicos/ Ofc.
de VinculaciónInternacional

¿Se aprueba?
NO
Solicitante /Jefe de Vinculación
Internacional

PA08.01 Coordinación y
alianzaestratégica con
terceros

Cartade aceptaciónde
Inicio de implementación del doble titulación UC

convenio dedobletitulación
Jefe de VinculaciónInternacional /Área de
Resoluciónrectoral
CoordinaciónAcad. /Registros Acad. /Ofc.
GradosyTítulos

PA07.04 Movilidad estudiantil

Culminación deestudiosde doble


titulación Títulos de doble titulación

Jefe de VinculaciónInternacional /Área de


CoordinaciónAcad. /Registros Acad. /Ofc.
Grados yTítulos

Elaboración de informe de control Informe de control de


dedobletitulación doble titulación

Jefe de VinculaciónInternacional

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

117
21. Macroproceso: PA08 Gestión Legal

PROCESO LEGAL
PROCESO – NIVEL 2

PA08 GESTIÓN LEGAL

PA08.01 COORDINACIÓN Y ALIANZA


ESTRATÉGICA CON TERCEROS

118
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA08 Gestión legal
Última
Nivel 3: PA08.01 Coordinación y alianza estratégica con terceros 13/04/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)

Calendarioacadémico Planificación decoordinación y


Plande trabajo
alianzaestratégica con terceros
Plande trabajo /ficha de
compromiso(Convenios) SecretarioGeneral

Informe de gestión

Referencias normativas
Reglamento
Internas,externas yotras Organización de coordinación y
alianzaestratégica con terceros Manual de proceso
SecretarioGeneral (Documentoque acredite
alianzasestratégicas)

Actadeaprobación
NO ¿Se aprueba?

Rector Resoluciónrectoral


PA09 Gestión de
comunicación

Segúntipodeconvenio

---

Vinculación internacional Institucional / Nacional


Comercial

Realizar contacto oficial Realizar contacto oficial Realizar contacto oficial


Solicitudde institucional (Vinculación institucional (Institucional /
institucional (Comercial)
convenio internacional) Nacional)
Jefe de VinculaciónInternacional Área uoficina interesada UC SecretarioGeneral

¿Es conveniente?

NO Área uoficina interesada UC

Propuesta de convenio Coordinar y definir propuestade


(Nacional oextranjera) convenio con/deinstitución Propuesta ConvenioUC
(Plantilla)
Estatutode la interesada
UniversidadContinental
Área uoficina interesada UC

¿Se esta de acuerdo?

NO Instituciónextranjeraonacional /Jefe de
VinculaciónInternacional

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016
Jefe de VinculaciónInternacional /Área u
oficina interesada UC
Realizar revisión legal

SecretarioGeneral

2 3

Remiteconvenio a institución
extranjerao nacional

119


Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA08 Gestión legal
Última
Nivel 3: PA08.01 Coordinación y alianza estratégica con terceros 13/04/2016
modificación:

1 2 3

¿Se esta de acuerdo?

NO Instituciónextranjeraonacional

Reporte de estatus de
Convenio
Realizar toma de firma de Seguimiento y monitoreo de convenios

convenio convenios
Adenda Doc.actividades de
Vicepresidencia y/oRectoría / Área uoficina interesada UC /Secretario ejecuciónde convenios
Representante(s)de institucióninteresada General

Registrar convenio

Asistente administrativodel área

PA09 Gestión de
comunicación

¿Es unconveniocomercial por SÍ PA03.03.01


descuento?
Categorización y
Institución extranjeraonacional Subvención

NO

Informe de gestión
Control de coordinación y alianza
estratégicacon terceros
SecretarioGeneral/Área uoficina Informe mejora continua
interesadaUC

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

120
22. Macroproceso: PA09 Gestión de Comunicación

PROCESO DE COMUNICACIÓN
PROCESO – NIVEL 2

PA09 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

PA09.03
PA09.02 PA09.04
DESARROLLO Y
DIFUSIÓN Y/O
PA09.01 DISEÑO PRODUCCIÓN
PUBLICACIÓN
GESTIÓN DE AUDIOVISUAL
REQUERIMIENTOS
PA09.05
GESTIÓN DE EVENTOS

121
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Última
Nivel 3: PA09.01 Gestión de requerimientos 31/05/2016
modificación:

Inicio

Atención de registro de
Requerimientos de Registrode Requerimientos
atenciónde todas las áreas
requerimientos
Todas las sub-áreas decomunicaciones

¿Se requiere
de asesoría? Asesoríadedefinición de
SÍ requerimiento
Cada puestooEquipo
de trabajo Todas las sub-áreas decomunicaciones

NO

¿Se requiere
informacióny conocimientoexterno? SÍ Exploración deconocimiento
externo
Cada puestooEquipo
de trabajo Todas las sub-áreas decomunicaciones

NO

Organización y asignación de
Requerimiento Checklist de eventos

Todas las sub-áreas decomunicaciones

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

122
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Última
Nivel 3: PA09.02 Diseño 31/05/2016
modificación:

Inicio

Elaboración y revisión de Notase información/


contenidosy estilo Boletines

Gestor de medios

¿Se cuentacon
imagenbase?

SÍ NO

Manual de identidad
Administración degalería de gráfica Desarrollo y/o adecuación de Diseño /Maquetación/
Registrode
Requerimientos
Imágenesy diseños diseño Diagramación
Gestor de diseño/Supervisorweb/ Gestor de diseño/Supervisorweb/
programador web/gestorderedessociales programador web/gestorderedessociales

NO

¿Requiere adecuación
de diseñodeimagen? ¿Se aprueba?

Gestor de diseño /Supervisorweb/ Solicitante


programador web/gestorderedessociales

NO

Coordina para incluir en el


desarrollo y/o publicación
Gestor de diseño /Gestor de medios

Fin

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

123
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación

Nivel 3: PA09.03 Desarrollo y producción audiovisual Última 31/05/2016


modificación:

Inicio

Mantenimiento de aplicaciones Desarrollo decomunicación


Registrode Registrode
Requerimientos Requerimientos
online (aplicacionesweby redessociales)
Supervisorweb/Programador web /Gestor Supervisorweb/Programador web /Gestor
de redessociales de redessociales

Notase
información/
Boletines

Producir audio visual


Gestor de medios /Gestor de diseño


NO
¿Se requiere material
audiovisual para laweb?
Responsable de comunicación

¿Se aprueba el
material audiovisual?
¿Se aprueba desarrollo?
NO
Responsable de comunicación NO
Solicitante

SÍ SÍ

Coordina para su publicación /


Difusión
Gestor de redessociales

Fin

Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.

Evidenciasnormalesdel proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

124
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Última
Nivel 3: PA09.04 Difusión y/o publicación 31/05/2016
modificación:

Inicio

Off Line Segúneltipomediocomunicación On Line


Solicitante

Impresos Segúneltipodifusión Tradicionales


Solicitante

Difusión deimpresos Difusión detradicionales Publicación en redes sociales y


Informacióninstitucional
paginasweb
Gestor de medios Gestor de medios Supervisorweb/ Programador web /Gestor
de redes sociales

PA01.06 Gestión de
gruposdeinterés

Registrode requerimientos
Cierre de requerimientos
atendido
Todas las sub-áreas decomunicaciones

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

125
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Última
Nivel 3: PA09.05 Gestión de Eventos 31/05/2016
modificación:

Inicio
Planestratégico(PE01)

Política yobjetivos de
calidad(PA01)

Calendarioacadémico Planificación deeventos Plantrabajo(eventos


institucionales institucionales)
Informe de gestión
Supervisora de eventosyprotocolos

Referencias normativas
Internas,externas yotras

Manual de protocolo
Organización de eventos
institucionales
Supervisora de eventos yprotocolos Manual de proceso

NO

¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector

Elaboración y actualización de Cronograma de actividades


Plantrabajo (eventos
institucionales)
cronograma deeventos yeventos

Supervisora de eventos yprotocolos

Coordinación con áreas de


comunicación
Supervisora de eventos yprotocolos

PA09.02 Diseño

PA09.03 Desarrollo y
producción audiovisual

PA09.04 Difusión y/o


publicación

Cotización con proveedores


Contratación de personal de
Supervisora de eventos yprotocolos apoyo (Según tipo de evento)
Supervisora de eventos yprotocolos

Coordinación con ambientación o Coordinación decatering (Servicio


escenografía desuministro de comidas)
Supervisora de eventos yprotocolos Supervisora de eventos yprotocolos

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por:

Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

126
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Última
Nivel 3: PA09.05 Gestión de Eventos 31/05/2016
modificación:

Medición denivelde satisfacción Ejecución de evento


Fotografías
Notasde prensa
Supervisora de eventos yprotocolos /
Responsable de prácticas
Asistente de protocolo/Gestor de medios /
Fotógrafo

PA09.03 Desarrollo y
producción audiovisual

PA09.04 Difusión y/o


publicación

Seguimiento de pago a Reporte de control de


proveedores facturas

Supervisora de eventosyprotocolos

Control de eventos Informe de eventos

Supervisora de eventos yprotocolos

Inicio

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016

127
23. Macroproceso: PA10 Gestión del Talento Humano

PROCESO DEL TALENTO HUMANO


PROCESO – NIVEL 2

PA10
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PA10.05
GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

PA10.01 PA10.02 PA10.03 PA10.04


GESTIÓN DEL PA10.06
PLANEAMIENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO INCORPORACIÓN
DESEMPEÑO DE RETENCIÓN DE PERSONAL
NECESIDADES DE PUESTOS DE PERSONAL
PERSONAL

PA10.07
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

128
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.01 Planeamiento de necesidades 05/07/2016
modificación:

Inicio

Planestratégico(PE01)
Establecer objetivos y estrategias
Política yobjetivos de Plande trabajo
calidad(PA01)
derecursos humanos
Referenciasnormativas Gerencia de Recursos Humanos
Internas,externas yotras

AvancedeGestióndel Evaluar el nivel delcapital


desempeño -semestral humano de la organización
Plazas nocubiertas (Definir brechas)
(PA10.03) Gerencia de Recursos Humanos

Prever las necesidadesde capital


humano en basea los objetivos Relacióndeplazas (PA10.03)
estratégicos
Gerencia de Recursos Humanos

¿Se requiere de una


adecuaciónde capitalhumano?

Gerencia de RecursosHumanos

NO

Desarrollar e implementar planes


deadecuación del capital Plande adecuacióndel
capitalhumano
humano
Gerencia de RecursosHumanos

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016

129
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.02 Análisis y diseño de puestos 06/07/2016
modificación:

Inicio

Definir metodología Formatode descripción de


cargo

Gerencia de Recursos Humanos

Organigrama Analizar estructura organizacional Planificadordediseñode


puestos
HEADCOUNT
Analista de organizaciónydesarrollo

Descripciónde cargo
Actualizar y/o diseñar descriptivo
del puesto
Analista de organizaciónydesarrollo /jefe Manual de descripciónde
cargo
de área

Elaborar del MOF MOF

Analista de organizaciónydesarrollo

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016

130
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.03 Incorporación de personal 05/07/2016
modificación:

Inicio

Ordinario Segúneltipo Rotación de personal


de procesode incorporación

---

Realizar coordinación de rotación Formatode rotación


File de personal
(PA10.07)
depersonal de personal

Analista de selección

SÍ ¿Se aprueba rotación?

Jefe inmediatodel área

CV´s NO
Relacióndeplazas Reclutamiento (genérico y
(PA10.0)
especializada)
Ficha de Reporte de gestión
requerimiento(Jefe Analista de selección parael puesto
inmediatodel área)

Formatode evaluación

Informe psicológico

CV´sde postulantes Selección Calendariode


(Ministeriode Trabajo) entrevistas
Analista de selección
Cartade
agradecimiento

NO Cartade incorporación

Informe médico
ocupacional
Certificadode Evaluación médica de ingresantes
discapacidad–
CONADIS (postulante) File de personal
Analista de seguridadysaludocupacional /
(Requisitos deingreso)
Analista de selección

¿Elpostulante esapto? Plazas nocubiertas


(PA10.01)
Analista de selección

SÍ Contratación y renovación de
Contrato
contratos
Jefe de administraciónde personal

Lista de control de
asistencia

Workflow-ingresode
Evaluaciónde
personal Inducción institucional
induccióncorporativa
Descripciónde cargo
(PA10.02) Analista de organizaciónydesarrollo
Encuesta de opinión

Workflow-ingresode Evaluación de periodo de prueba


personal
Jefe de selección de personal

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento. Fin
Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016

131
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.04 Gestión del desempeño de personal 05/07/2016
modificación:

Inicio

BSC

Planes de trabajo Definir criterios de desempeño Política de compensaciones


aprobados (todaslas
áreas)
GerentedeRecursosHumanos
Modelode negocio

Planificar la gestión de
Relaciónde Cronograma de la gestión
colaboradoresa evaluar
desempeño del desempeño

Jefe de organizaciónydesarrollo

Diseñar sistemadegestión del Guía de lagestióndel


desempeño desempeño

Jefe de organizaciónydesarrollo

Orientación a colaboradores
Solicitudde orientación sobre el sistema de gestión del
desempeño
Jefe de organizaciónydesarrollo

Compromisodegestióndel
desempeño -anual
Aplicar sistemadegestión del
Relación de
colaboradoresa evaluar
desempeño
AvancedeGestióndel
Jefe de organizaciónydesarrollo desempeño -semestral

Retroalimentación periódica y
AvancedeGestióndel
evaluación final del desempeño desempeño -semestral

Jefe de área

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016

132
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.05 Gestión de la capacitación y desarrollo 05/07/2016
modificación:

Inicio

Instrumentode
detecciónde necesidades
de capacitación
Definir necesidadesde
AvancedeGestióndel
desempeño -semestral
capacitación y objetivos
Análisis de organizacióny Analista de organización ydesarrollo
desarrollo

NO
¿Se apruebocapacitación?

GerentedeRecursosHumanos

Planificación decapacitación y
Plande capacitación
objetivos
Analista de organizaciónydesarrollo

Diseñar programa Estructuray contenidode


Propuesta de
capacitación
capacitación
Analista de organizaciónydesarrollo

Recursos de capacitación
(Manual,presentación,
cuadernode trabajo)

Ficha de Seguimiento del programa Comprobante de pago-


Ejecutar programa Lista de control de asistencia proveedor
inscripción
Analista de organizaciónydesarrollo / Analista de organizaciónydesarrollo
Proveedor
Feedback -proveedor

Evaluar programa Replicade capacitación

Analista de organizaciónydesarrollo

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016

133
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.06 Retención de personal 05/07/2016
modificación:

Inicio

Informe de programas
de bienestarsocial
Informe de visitas
domiciliarias y/o
Lista de Gestión de actividadesde hospitalarias
colaboradores Gestión de clima y cultura Informe de cultura
activos organizacional bienestar y otras
Informe de recupero
(Administració
nde personal) Jefe de bienestarde personal Jefe de bienestarde personal de subsidio
Informe de encuesta
de satisfacción

Estructurapuestos Reporte de
modificaciones
salariales File de personal
EstructuraSalarial (PA10.07)

Gestión de compensación Ficha de afiliaciónala Compromisode Gestión de linede carrera Formatode rotación
Contratode trabajo EPS gestióndel de personal
desempeño-anual
Compromisode Jefa de organizaciónydesarrollo AvancedeGestión Jefa de organizaciónydesarrollo
gestióndel Formulario1604 del desempeño-
desempeño-anual semestral
AvancedeGestión
del desempeño-
semestral

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016

134
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.07 Administración de personal 06/07/2016
modificación:

Inicio

Contrato
Lista de requisitosde
ingreso
Contratación y/o renovación de
Formatode rotaciónde Alta t-registro/SUNAT
personal
contratos
Reporte de Jefe de administraciónde personal
modificaciones salariales
Cartaoferta (Horario)
(PA10.06 )

Asistencias(campusvirtual)
Control de asistencia y
Reporte de asistencia
detalladas
permanenciade personal
Reporte de asistencia
Jefe de administraciónde personal detalladas

¿Existe permisos,
SÍ licencias,vacaciones y/oamonestaciones? NO

---

Reporte de licencias por


salud(Administraciónde
personal)

Reporte de Reporte de permisos


asistencia Gestión de permisos, licencias, médicos
detalladas
vacaciones y/o amonestaciones
Certificado Jefe de bienestarde personal/Jefe de Boleta de vacaciones
médico/CITT administraciónde personal

Memorándum
(amonestaciónysuspensión)

Boleta de Gratificación
Reporte por bonode
Liquidaciónde la
desempeño
participación de las
Reporte de utilidades
modificaciones salariales
(PA10.06 ) Certificadode CTS
Pago de planillas y beneficios
Reporte de incidencias sociales
Jefe de administraciónde personal Boleta de pagos
Reporte de tarjeta tebca

Reporte de horas Declaración de PLAME


académicas

Reporte por comisiones


Declaraciónde AFPNET

1 2 3

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016

135
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.07 Administración de personal 06/07/2016
modificación:

1 2 3

Títulos

Certificados / Registro y actualización deCV


File de personal
Constancias de (escalafón)
estudios
Documentos de Asistente de administraciónde personal
derechohabientes

Formatode entrevista de
salida

Liquidaciónde beneficios
Solicitudde cese sociales
(Jefes inmediatos) Desvinculación de personal
Certificadode trabajo
Cartade renuncia
Jefe de administraciónde personal
Cartade liberaciónde
CTS

Baja t-registro/SUNAT

Constanciade
presentaciónde renta de
5ta

Constanciade
Declaraciónde PLAME presentaciónde planilla
Declaración y pago de impuestos
electrónica (ONP /
Declaraciónde AFPNET Essalud /EPS)
Jefe de administraciónde personal

Pagode planilla de AFP

Fin

Evidencias de condiciones básicas


de calidadlicenciamiento.

Evidencias normales del proceso.

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016

136