Anda di halaman 1dari 8

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

PERUBAHAN
PUSKESMAS II KEMBARAN
TAHUN 2017

PUSKESMAS II KEMBARAN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
JL. RAYA KRAMAT NO.1 KEMBARAN

i
LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)


PPK-BLUD PUSKESMAS II KEMBARAN
Tahun Anggaran 2017

Mengetahui : Disusun oleh :


Kepala Dinas Kesehatan Pemimpin PPK-BLUD
Kabupaten Banyumas Puskesmas II Kembaran

SADIYANTO, SKM, M.Kes SUKIRTO, SKM, MM


NIP. 19621011 198402 1 001 NIP. 19601008 1983091 002

ii
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat
Rahmat dan karuniaNya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) PPK BLUD
Puskesmas II Kembaran akhirnya telah selesai disusun.Rencana Bisnis dan Anggaran
Perubahan PPK BLUD Puskesmas II Kembaran tahun 2017 mempunyai arti khusus
karena pada tahun ini merupakan tahun pertama penerapan pola keuangan BLUD
secara penuh.

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu yang berisi Gambaran Kondisi
BLUD, PencapaianKinerjadan Target Kinerja BLUD , Ikhtisar RBA, Ambang Batas
Belanja BLUD,Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja dan Bagian
Penutup beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber
dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Bisnis dan Anggaran sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun
dan sebagai acuan Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas II Kembaran tahun 2017, dan
untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan
capaian tahun berjalan. Melalui Rencana bisnis dan Anggaran pula diharapkan dapat
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra
kerja.

Kembaran, 1 Oktober 2017


Pemimpin PPK-BLUD
Puskesmas II Kembaran

SUKIRTO, SKM, MM
NIP. 19601008 198309 1 002

iii
RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak ditetapkan sebagai BLUD pada tanggal 9 Juni 2014 lewat Keputusan
Bupati Banyumas No 900/758/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas, saat ini Puskesmas II Kembaran sebagai BLUD Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas berlahan mulai membenahi pengelolaan Puskesmas
baik dalam hal sumberdaya manusia maupuntata kelola keuangan. Keleluasaan
pengelolaan keuangan dan anggaran dalam BLUD menciptakan keluwesan dalam hal
perencanaan keuangan sehingga mendukung perencanaan program dan pelaksanaan
pelayanan kesehatan bagi pengguna jasa layanan kesehatan Puskesmas II Kembaran.

Peningkatan di bidang pelayanan, manajemen keuangan, sarana dan prasarana


serta sumberdaya manusia merupakan faktor internal yang harus ditingkatkan terus
menerus untuk mencapai target kinerja pada tahun 2017. Tantangan yang harus di
hadapi Puskesmas II Kembaran dalam era BLUD ini tidak kalah beratnya, persaingan
dengan penyedia jasa layanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas II Kembaran
juga memerlukan rencana dan strategi yang harus disiapkan .

Dengan melihat realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 1.344.110.500


yang hampir melampaui target kinerja di awal tahun anggaran yaitu sebesar Rp
1.385.105.000 denganprosentase 97.04%, Puskesmas II kembaran optimis dapat
melampaui target kinerja tahun 2016, Puskesmas II Kembaran mentargetkan dapat
mencapai realisasi pendapatan sebesar Rp 1.552.731.399.

iv
DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ................................................................................................ ii

Kata pengantar ....................................................................................................... iii

Ringkasan Eksekutif............................................................................................... iv

Daftar Isi...................................................................................................................v

Daftar Tabel ........................................................................................................... vi

Daftar Gambar ....................................................................................................... vii

Daftar Lampiran ................................................................................................... viii

Bab I Pendahuluan ............................................................................................1

A. Umum ...............................................................................................1

B. Visi dan Misi BLUD ........................................................................3

C. Budaya BLUD ................................................................................18

D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD .................................................18

Bab II Kinerja BLUD Tahun Berjalan dan RBA Tahun yang Akan
Datang....................................................................................................23

A. Gambaran Kondisi BLUD..............................................................23

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD .............................30

C. Ikhtisar RBA ..................................................................................31

D. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ..............32

E. Informasi Lainnya yang Perlu Disampaikan ..................................32

Bab III Penutup ..................................................................................................33

A. Kesimpulan .....................................................................................33

B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian ......................................33

v
DAFTAR TABEL

Tabel1. SDM TEKNIS dan Kompetensi yangDimiliki ......................................6

Tabel2. SDM NON TEKNIS dan Kompetensi yang Dimiliki ............................9

Tabel3. Jumlah lembar per jenis pungutan tahun 2016 ......................................14

Tabel4. Pencapaian standar pelayanan minimal tahun 2016 ..............................17

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Puskesmas II Kembaran .....................................26

Tabel 6. Asumsi Makro Tahun2017 ...................................................................28

Tabel 7. Laju Inflasi Tahun 2014-2016 ...............................................................29

vi
DAFTAR GAMBAR

Gambar1. Struktur Organisasi BLUD Puskesmas II Kembaran .......................22

vii
DAFTAR LAMPIRAN

TabelI Rincian Pendapatan pada Unit Kerja

TabelII.A.1 Rincian Belanja pada Kegiatan dengan Sumber


Dana Lain-lain PAD yang Sah BLUD

Tabel II.A.2 Rekapitulasi Kegiatan berdasarkan Unit Kerja


dengan Sumber Dana Lain-lain PAD yang Sah
BLUD

Tabel II.A.3 Rekapitulasi Belanja pada Unit Kerja dengan


Sumber Dana Lain-lain PAD yang Sah BLUD

Tabel II.B.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dengan Sumber


Dana APBD

Tabel II.B.2 Rincian Belanja pada Kegiatan dengan Sumber


Dana ABPD

Tabel II.B.3 Rekapitulasi Kegiatan pada Unit Kerja dengan


Sumber Dana APBD

Tabel II.B.4 Rekapitulasi Belanja pada Unit Kerja dengan


Sumber Dana APBD

Tabel III Pendapatan dan Belanja Agregat pada Unit Kerja

Tabel IV Pendapatan dan Belanja Agregat BLUD

Tabel V Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja

Tabel VI.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLUD

Tabel VI.2 Prakiraan Maju Belanja BLUD

Tabel VII Belanja yang Sumber Dananya dari APBN

Rencana Belanja dan Anggaran per program

DPA

viii